Alliansens förslag till Budget 2019 samt Utblick

Transkript

1 Alliansens förslag till Budget 2019 samt Utblick Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen, invånare 2035 Kommunens vision och övergripande mål Arbetet med att bygga modellen där kommunens vision övergripande mål strategisk utveckling verksamhetsutveckling värdegrundsarbetet pågår och utvecklas över tid. Målstyrningsmodellen, med vision, övergripande mål och nämndernas mål, är ett viktigt metod- och verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning spelar en central roll. Vi finns till för andra, är en bra sammanfattning av värdegrunden i en bra kommun. En kommun som fortsatt behöver förändras och utvecklas. Målkriterier innebär att visionen ska uppnås genom att vi: Präglas av Hållbarhet Utvecklar Attraktivitet Främjar Tillväxt Skapar en Trygg kommun tillsammans Ovanstående målkriterier ska prägla målbeskrivningar och beslut på alla nivåer. Kriterierna ska också bidra till att de övergripande målen nås. 1

2 Övergripande mål 1. Kvalitet Mål: Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för. Detta uppdrag följs upp och medel till verksamhetsutveckling finns avsatta. I olika mätningar och rankningar har kommunen bra eller mycket bra kvalitet. 2. Delaktighet Mål: Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling. Landsbygdsdialogerna fortsätter och budgetmedel för att ytterligare förbättra dialogen finns. Medborgarbudget fortsätter med nya objekt som tekniska utskottet prioriterar och redovisar i årsredovisningar. Näringslivsföreningar och vägföreningar i våra kransorter har efter dialoger ett tydligt uppdrag, med en ökad budget. Medarbetardagar för alla anställda sker 2018 och planeras därefter vartannat år. Ledarkrafts ledarskapsdagar fortsätter för ett motiverande ledarskap för våra medarbetare. En ungdomssamordnare har anställts, för att öka ungdomars delaktighet i kommunens utveckling. Ett ungdomsråd är nu startat. Funktionen ska utvärderas inför Medborgarinitiativ har införts och fråga din politiker i kommunfullmäktige finns kvar. Andra satsningar för ökad delaktighet är kontaktcenter, språkåret, och stort deltagande från medborgare ibland annat stadsutvecklingsprojekt flytt- och boendestudie och i utredning om framtida idrottsanläggningar. 3. Kompetensförsörjning Mål: Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver. Vår satsning på Campus Värnamo fortsätter för att på ett lika offensivt sätt som hittills, lyckas starta utbildningar för näringslivet och för offentlig sektor i vår region. Teknikcentret på Campus Värnamo kommer under 2018 för första gången genomföras i full skala. Utveckling och samverkan mellan näringslivet och Campus fortsätter. 2

3 Ett bra samarbete med näringsliv och föreningsliv kring gymnasieutbildningar exempelvis om Smålands Tekniska, KomVux och gymnasieutbildningar som efterfrågas av näringslivet. Finnvedens Gymnasium fortsätter att utveckla sitt goda samarbete med näringslivet. 4. Klimat Mål: Klimatsmarta val underlättas. Vårt arbete med att samla in mera sorterat avfall utvecklas under 2019 när avfallssamarbetet med Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd (kommunalförbundet SÅM) kommit igång. En satsning på en fossilfri fordonsflotta fortsätter med ett avtal om biogasanvändning inom tunga transporter och med fortsatt övergång till fossilfria drivmedel i kommunens egna bilar. Fler solcellsanläggningar byggs under 2019 på investeringsobjekt som identifieras till Kommunfullmäktige i november av tekniska utskottet. Vårt nya reningsverk och överföringsledningar bidrar till mindre miljöpåverkan i våra vattendrag. Flera byggnationer av överföringsledningar planeras i budgeten framåt. Budgetförutsättningar Budgeten bygger på riktiga framtidssatsningar i en växande kommun. Förskola, skola, omsorg och en modern köksorganisationen är några viktiga områden där satsningar måste och ska göras. Budgeten är framtagen under en tid där skatteunderlaget varit sviktande, varför det inte är en expansiv budget. Det är en långsiktigt hållbar budget med ett stort ansvarstagande där anställd personal och medborgare är i centrum. Prognoserna som hämtas från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tyder på en avmattning av kommunala intäkter, och ökade lönenivåer i slutet av budgetperioden. Vår kommun har under ett antal år blivit betalare i utjämningssystemet, vilket innebär stora påfrestningar på såväl inkomst- som utgiftssidan i den nu föreslagna budgeten. Alliansens medvetna satsning på tillväxt har bidragit till fler invånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter och ställer då krav på expansion av den offentliga servicen. Samtidigt måste lägre driftskostnader i verksamheten eftersträvas. Vi måste samtidigt ha moderna lokaler i en optimerad drift för såväl anställda som användarna av kommunens tjänster. Nya arbetssätt och nya sätt att samverka inom kommunen måste prövas och tas fram. Förvaltningsorganisationen måste vara rätt till storleken och jobba rationellt. 3

4 Här ges ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att tillse att kommunen har en långsiktig optimal och effektiv tjänstemannastruktur som gynnar våra kärnverksamheter. I 2017 års bokslut ses glädjande ett bra ekonomiskt resultat. Samtidigt finns stora utmaningar historiskt och framåt i att rekrytera personal och att minska sjukfrånvaron hos personalen genom att bland annat förbättra arbetsmiljön. Införa heltid som norm är beslutad, där omsorgsnämnden har tillförts resurser. En stor utmaning är att erbjuda högre tjänstgöringsgrader och samtidigt behålla den kunniga och erfarna personal som vi har finns avsatta medel för att vidareutveckla kommunens verksamhet och för att kompetensutveckla personalen. Detta för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Jämförelser med andra kommuner visar att vi bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. Hänsyn har tagits till detta när budgetmedel fördelats. Värnamo kommun har, med hjälp av Kairos Future, genomfört en studie av kommunen som just beskriver värdet av kreativa miljöer, attraktiva bostäder, koppling till närliggande större städer och att attraktivitet i stort är viktiga tillväxtmotorer. Värnamo bör satsa på bra kommunikationer genom att arbeta aktivt för bättre vägar, järnvägar och fibertäckning. Vilket medfört satsningar på järnvägsprojekt, vägprojekt tillsammans med Trafikverket. Bredband via fiber med Värnamo Energi AB samt bostäder med Finnvedsbostäder AB och privata aktörer. I omvärldsanalysen framgår att kommunen bör dra nytta av Värnamo Sjukhus som en viktig arbetsplats samt att knyta utbildningsplatser för näringsliv och offentlig service närmre oss. Detta sker genom satsningen på Campus Värnamo och Gummifabriken, och kan utvecklas genom mer samarbeten med närliggande universitet och högskolor. Utveckling och effektivitet De kommunala verksamheterna måste hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. En bra kommunal ledningsorganisation är viktig för att lyckas i det motiverande ledarskapet. Som ett led i bättre styrning och ledning inom kommunens verksamheter, har samarbetet mellan förvaltningarnas ledningsgrupper utökats. 4

5 Ett nära samarbete mellan kommunens ledningsgrupper och medarbetare för att få delaktighet är viktiga framgångsfaktorer. Kommunens invånarantal växer och detta ställer krav på både mer och tillgänglig offentlig service. Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling är starkt beroende av varandra. Det är svårt att externt rekrytera vissa tjänster. Vi bör nyttja intern rekrytering med vidareutbildning oftare. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda befattningen Kommunekolog. Att höja kompetensen inom digitalisering ses som en förutsättning för framtida verksamhetsutveckling därav satsningen på projektet Alla på banan. Avancerad Hemsjukvård och en ökad hemtjänst är följden av Trygg o Säker hemgång, när Regionen skriver ut patienterna tidigare. Omsorgsnämnden ges därför ett uppdrag att utveckla Trygg och Säker hemgång, metodikum samt nödvändig rehabilitering som våra medborgare behöver. I en trygg mänsklig kommun ska medborgarna också ges den vård, omsorg och rehabilitering som behövs för ett bra liv. Här kan finnas synergier med vårt Hälsocenter i Sporthallen. Heltid som norm är en viktig reform för att säkerställa bra vård, omsorg och skola. Våra medarbetare ska erbjudas den tjänstgöringsgrad de önskar som då också minskar övertidsuttag, mertid och blir ett viktigt resurstillskott i våra verksamheter. Alliansen har gjort tre större verksamhetsgenomlysningar inom verksamheterna i omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Åtgärdsplaner finns och utvecklingsarbetet är i gång. Samtliga förvaltningar bör undersöka om de kan dra nytta av dessa åtgärdsplaner med förändrade arbetssätt eller rutiner. Syftet är att uppnå eller bidra till att kommunens övergripande mål uppfylls. Medborgarnämndens verksamheter står inför många och stora utmaningar kommande år. Att ta tillvara och stimulera människors skyldighet till egen försörjning är viktigt. En stor grupp människor ska integreras. Det finns utmaningar i detta men också stor potential. Vi ska steg för steg vända utmaningarna till möjligheter för vår kommun. Ekonomiskt bistånd och placeringar av unga och vuxna måste särskilt genomlysas och nya arbetssätt och metoder prövas. Medborgarnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för hemmaplanslösningar för omhändertagande och vård som alternativ till platser på institutioner. 5

6 Bra mat till våra barn, ungdomar och äldre kräver en bra köksorganisation men också bra råvaror. Därför ska den gjorda köksutredningen som servicenämnden och tekniska utskottet gjort verkställas. Investeringsmedel finns avsatta för detta. En ny lokalförsörjningsprocess är nu kommunicerad politiskt och i verksamheterna. Inför 2019 ska denna process vara beslutad och ett naturligt sätt att arbeta efter. Vi har då också dragit lärdom av den revisionsgranskning som genomförts våren Allt för att klara av framtida underhåll, renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer till en given budgetram och på en given tid. För att nyttja avsatta investeringsmedel och att verksamheterna har de lokaler och resurser de har beställt och behöver. Samma 4- stegsprincip ska gälla här, (tänk om optimera bygg om bygg nytt). Utveckling av budgetmodellen Budgetmodellen vidareutvecklas och förfinas för varje budgetår. En preliminär budgetram som riktmärke har använts inför de dialoger som skett i årets budgetarbete. Denna princip har fungerat bra och ska användas även i kommande års budgetarbete. Större fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin verksamhet med den budget kommunfullmäktige beslutar om. Nämnderna bör tydligare beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, metodutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor, EU- och internationellt perspektiv och extern finansiering. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Detta kan ske i samarbete med utvecklingsavdelningen. Goda exempel ska lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet. Modellen för investeringar har kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Denna bygger på en bättre beställarorganisation, ett tydligare ansvar för alla nämnder och förvaltningar under planerings- och genomförandet av en investering. Dessutom kommer en tydlig projektorganisation att kopplas till detta. Tekniska utskottet har en viktig kommunicerande och beredande roll i detta arbete. Vi föreslår därför ett inriktningsbeslut med en investeringsnivå och en prioritetslista. Gröna lån, som innebär att finansiering sker med medel som utlånaren villkorat med att de endast används till investeringar som gynnar miljön, ska prövas vid upplåningar. 6

7 Budget Driftsbudgeten år 2019 omfattar nettokostnader för verksamheten på 1,9 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2,3 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen sker via skatter och statsbidrag som uppgår till 2 miljarder kronor. Överskjutande del efter avskrivningar och finansnetto på 11miljoner kronor utgör kommunens resultat som tillsammans med avskrivningsmedlen ska användas till investeringar bland annat nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till våra verksamheter. Jämfört med 2018 års budget innebär budgetförslaget för år 2019 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 73 miljoner kronor, eller 4,1 %, samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 56 miljoner kronor, eller 2,9 %. Budgeten bygger på att vårt utvecklingsarbete fortsätter och att invånarantalet växer med 0,8 % årligen. Denna tillväxt måste öka succesivt till 1,3 % om Värnamo år 2035 ska ha invånare. Skattesatsen blir 2019 oförändrad 21,52 % och är därmed fortsatt en av de lägsta bland länets kommuner. Investeringsbudgeten 2019 omfattar 225 miljoner kronor för de skattefinansierade investeringarna, men där det maximalt bör investeras ca 140 miljoner kronor i fastigheter. För att klara denna investeringsvolym i en växande kommun krävs det att vi lånar pengar till vissa nödvändiga fastighetsinvesteringar såsom förskolor, skolor och framtida boende för äldre och funktionsnedsatta. En modell där 0,5 miljoner kronor per person i nettoökning av befolkningen + resultat + avskrivningar utgör Investeringsbudgetens takbelopp, denna modell gäller under åren Samlade budgetposter för gator, vägar och GC vägar finns i budgeten. Tekniska utskottet får i uppdrag att prioritera och göra dessa byggnationer för att sedan återrapportera till kommunfullmäktige i enlighet med fastställda riktlinjer för investeringsprocessen. Budgeten 2019 innehåller bland annat följande: * Medel för måluppfyllelse innehåller 7 miljoner kronor * De fem senaste budgetåren har Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden tillförts ca 80 miljoner kronor för verksamhetsutökningar och andra behov. 7

8 Utöver detta har dessa nämnder också tillförts riktade statliga bidrag på ca 20 miljoner kronor. *I budgeten görs en kraftig personalekonomisk satsning på verksamhets- och kompetensutveckling. Detta för att fortsätta att metodutveckla vår verksamhet, göra vår arbetsorganisation flexiblare, vara en attraktiv arbetsgivare samt att minska sjukfrånvaron. För ändamålet anslås sammanlagt 9 miljoner kronor för 2019 samt 7 miljoner kronor 2020 och 5 miljoner kronor 2021 sammanlagt 21 miljoner kronor. *I budgeten finns stora och omfattande satsningar på digitalisering. Nämnderna har sedan 2018 i uppdrag att under en 3-årsperiod sänka driftskostnaden med 3%, då denna satsning ska medföra en verksamhetsutveckling och effektivisering. Nämnderna behåller hela summan av effektiviseringen för måluppfyllelse. Ramjusteringar har skett för att tydliggöra detta. *Omsorgsnämnden kompenseras för LOV (Lagen om valfrihetssystem), så att denna viktiga verksamhet kan kompenseras för löneökningar. Årligen avsätts 0,4 miljoner kronor för kostnadsökningen. * Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt avtalsår höjer budgetramarna med drygt 38 miljoner kronor. * Alliansen satsar vidare på ledarskapsutveckling via Ledarkraft genom vår HR-avdelning och där Campus Värnamo är utförare. Detta har hittills varit en mycket lyckad satsning. * För att satsa på svensk närproducerad mat och ekologiska livsmedel samt för justering av kostnadsökningar enligt SPI-index kompenseras servicenämnden motsvarande 1 miljon kronor per år. * Införandet av 100% e-handel har startats och medel avsätts till att utbilda för en bra beställarkompetens som ska innebära effektivare inköp av rätt produkter. * En mer jämlik vård, skola och omsorg ska utvecklas i vår kommun. Skillnader mellan olika boenden, skolor och boendeformer ska jämnas ut till den högre upplevda kvalitén. Detta ska prioriteras när verksamhets- och kompetensutvecklingsmedlen fördelas. Tillväxtsatsningar * Nyproduktion av förskolor i Värnamo, Bredaryd och Rydaholm finns med under perioden för att svara upp mot det ökade antalet barn som följer av befolkningsökningen. * Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats för att klara efterfrågan i tillväxtarbetet. En uttalad prioritet är Prostsjöområdet, Helmershus samt området söder Värnamo Sjukhus, men också i våra övriga orter. Denna 8

9 turordning ska vara vägledande vid planering. Nytt bostadsområde i Värnamo finns med i investeringsbudgeten. * Östboskolan ska byggas om till en ny skola, Trälleborgsskolan ska byggas om och till en bra F 6-skola i västra delen av Värnamo. Därefter ska såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och moderniseras. Längre fram i perioden finns också pengar till en ny skola i centrala Värnamo. * När servicenämnden prioriterat fram en köksutbyggnad ska tre olika kökstyper byggas fram i hela kommunen, så att den måltidspolicy som kommunfullmäktige antagit kan verkställas. Kompensation för ökade transport kostnader vid ombyggnad finns i budget. * Våra tidigare satsningar på bredbandsutbyggnad med fiber i kommunen ska fortsätta. Värnamo är bland de bästa kommunerna i landet och fram till 2020 ska denna position bevaras och förstärkas. En ökning av bredbandsbidraget som betalas ut av kommunen till privatpersoner är höjt till 1,5 miljoner kronor. *Elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping och Värnamo (Y:et) är en viktig. Effekten blir bland annat ett vidgat arbetsmarknadsområde och förbättrad tillgänglighet till högskoleutbildningar. * De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns pengar i budgeten till exploateringar av mark för både verksamhet- och bostadsändamål. Tillväxtmotorer Tillväxtmotorerna skall vara Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt som bygger på vår vision. * En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är en viktig faktor. Verksamheter nära medborgaren och bra service är viktiga faktorer. * Ett nytt kontaktcenter tillsammans med en strategisk kommunikation kommer att bidra positivt till att våra medborgare snabbt får en professionell service. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag hur detta kan optimeras. * Ett bra näringslivsklimat för alla näringar inom kommunen och vår region är viktigt. Vi jobbar aktivt med olika satsningar såsom möten, utvecklande projekt och informationsinsatser. Tillgång till mark för etableringar är en också en del i detta. * Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav, om antalet invånare ska öka. Prostsjöområdets/ Ljussevekas hållbara stadsutveckling måste nu bli verklighet för ett nytt sätt att bo i. Det framtida bostadsområdet vid Helmershus ska prioriteras. * Gummifabriken ska vara den naturliga mötesplatsen för utbildning, näringsliv och kultur för vår kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik 9

10 och företagande i tidig ålder har kommunen och näringslivet efterfrågat länge. En ny scen för uppträdande, livekonserter och evenemang har blivit verklighet. Kommunens bolag VKIAB har nu ansvar för konceptet Den kreativa mötesplatsen vilket byggs succesivt. * Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven, barnen och bokslukaren är en annan viktig del i konceptet GUMMIFABRIKEN den kreativa mötesplatsen. Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 % av budgeten på denna viktiga framtida mötesplats. Kulturen får också kronor för utökad programverksamhet i syfte att utveckla kulturverksamheten. * Bra utbildningar för att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor är ett uppdrag som Campus Värnamo har. Utbildningarnas antal och innehåll ska utvecklas efter dialoger med näringsliv och offentlig sektor. Campus Värnamo tillförs nya resurser för att klara den höga kvalitet som våra samarbetspartner förutsätter och kräver. * Idag har vi också ambitioner att på sikt anlägga ett nytt idrottsligt och sportsligt center vid Värnamos sydöstra infart. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en visionsbild över aktuellt område. Ett idrotts- och sportcenter är nästa tillväxtmotor för vår kommun och region med koppling till Europabanan och dess stationsläge vid Sydsvenska krysset. * De miljömål och det miljöprogram som finns ska ständigt efterlevas, följas upp och utvärderas. Detta ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling ska dessa program ha en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. * En god livsmiljö är en del av folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar i centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelvägar i hela kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och allas möjlighet till vardagsmotion ökar. Tekniska utskott tillförs 1 miljon/ år för kvarvarande renhållningsansvar efter SÅM. * Vi gör en satsning på Hållbar uppväxt i Värnamo (HUV). Ett livsstilsprojekt för att långsiktigt jobba med barn och ungdomars hälsa. Detta görs tillsammans med Region Jönköpings Län och Uppsala universitet. En satsning 2018 med 0,4 miljoner kronor och 2019 på 1,2 miljoner kronor men också en prioritering inom fritidssektorn, barn och ungdomshälsan samt på förskolorna där projektet nu startas. * En cykelstrategi ska tas fram när Plan för trafiken är presenterad, allt i syfte att få mera cykeltrafik. Plan för trafik bör redovisas under * Kommunens satsning på destinationsutveckling i form av naturkartan.se, locka hit evenemang och satsningar på en mängd olika idrottsanläggningar skapar attraktivitet och framåtanda. 10

11 *Utmärkelsen Årets Kommun 2016 ska även i fortsättningen nyttjas i marknadsföring och utveckling. Kommunen ska eftersträva att söka flera likande utmärkelser för att validera vår verksamhet. *Värnamos stadsbyggnadsvision och centrumutvecklingsprojekt ska utvecklas tillsammans med medborgarna och Värnamo City. Syftet är att få fram en visionsbeskrivning på byggbar mark, framtida parkeringsmöjligheter såsom parkeringshus samt öka centrums tillgänglighet genom att få optimala trafikförbindelser/ny bro över Lagan och övriga barriärer i Värnamo. Detta arbete pågår med full kraft. *Flera privata aktörer och vårt kommunala bostadsbolag Finnvedsbostäder AB bygger för närvarande nya bostäder i olika former, hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Detta kräver bra planberedskap hos Samhällsbyggnadsnämnden vilket prioriteras i budgeten. I vår bostadsförsörjningsplan har kommunen pekat ut en offensiv utbyggnad av bostäder, villor, bostadsrätter och hyresrätter i hela vår kommun. För att klara behov av detaljplaner och annan planering tillförs Samhällsbyggnadsnämnden 1,4 miljoner. Strategiska möten om bostadsbyggande, infrastruktursatsningar med kommunala förvaltningar och kommunala bolag ska ske två gånger per år. Ansvarig är kommunens utvecklingsavdelning. Vi finns till för andra Vår budget kommer att främja tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ge våra kommuninvånare en trygg kommun att leva och verka i. Värnamo Hans-Göran Johansson ( C ) Gottlieb Granberg ( M ) Kommunstyrelseordförande 1:e vice kommunstyrelseordförande Camilla Rinaldo Miller ( KD ) Håkan Andersson ( L ) 11

12 RESULTATBUDGET Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Belopp i mnkr Nettokostnader exkl avskrivningar Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning m m Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT BALANSBUDGET Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan Belopp i mnkr Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer) Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening Solidarisk borgen med övriga medlemmar KASSAFLÖDESBUDGET Budget Plan Plan Belopp i mnkr Likvida medel vid årets början Medel från årets resultat Medel från årets avskrivningar Årets investeringar (skattefinansierade) Årets investeringar (exploatering) Årets investeringar (avgiftsfinansierade) Årets investeringsinkomster (exploatering) Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) Förskjutning i tid av investeringar Försäljning fastigheter Nya lån LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

13 Nyckeltal Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%) -99,6% -99,0% -98,8% Förändring av verksamhetens nettokostnader från f g år, exkl avskrivningar (%) 3,9% 2,4% 2,5% Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%) 2,9% 3,2% 3,0% Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgif (%) 0,6% 1,0% 1,0% Differens mot resultat +2% avseende resultat enskilt år (mnkr) Investeringar i skattefinansierad verksamhet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%) 11,4% 11,9% 11,7% Investeringar (skattefinansierade och 25% av exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%) 243% 222% 209% Investeringar (skattefinansierade och 25% av exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar samt tillfällig utökning av utrymme för befolkningsökning ( ) (%) 122% 114% 209% Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr) Soliditet, (%) 58% 55% 52%

14

15

16

17

18

19

20

21