DRIFTBUDGET FÖRSLAG FRÅN MILJÖPARTIET INLÄMNAD

Transkript

1 DRIFTBUDGET FÖRSLAG FRÅN MILJÖPARTIET INLÄMNAD

2 DRIFTBUDGET Utfall Ny prognos Antal invånare 1/11 f g år Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Kommunstyrelsen - Klf Kommunstyrelsen - Campus Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott Överförmyndare Kommunens revisorer Upphandlingsnämnd Servicenämnd Samhällsbyggnadsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd Summa nämnder Övrig verksamhet Centrala lönemedel Ingår ovan Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar Pensioner Kapitaltjänstintäkter Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Resultat i % av skatter/gen.stb 1,8% 2,0% 1,9% 1,6%

3 Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Allmänna val 2018 och 2019 (750 tkr resp. 600 tkr) Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) Medarbetarundersökning 2019 och Medborgarundersökning 2019 och Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år ( ) Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse , KS , Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 under år 2018, Ks 386/2017 D Driftbidrag till Stiftelsen Smålands sjörike 50 tkr/år Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB: Ökad hyra auditorium och livesal (Gummifabriken) Justering kostnader för koncept Förändrad organisation för Gummifabriken från 2017, KS 428/ Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf till TU Avgiftsfritt ungdomskort 6-19 år kollektivtrafik, Ks 33/2018 D7 E-postadress till förtroendevalda, Ks 74/2018 D BUDGETRAM VÅRBUDGET

4 Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS , Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks , 127, Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS , 132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV) Partnerskap för ökad konkurrenskraft Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Sjuksköterskeprogrammet, delfin GGVV,100 tkr/år, BUDGETRAM VÅRBUDGET

5 Tekniskt utskott (Kommunstyrelsen) Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalsystem införs), Finns 100 tkr 2017 och 50 tkr Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf till TU Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN BUDGETRAM VÅRBUDGET

6 Överförmyndare Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) BUDGETRAM VÅRBUDGET

7 Kommunens revisorer Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda BUDGETRAM VÅRBUDGET

8 Upphandlingsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Projekt 100% e-handel 1 mnkr. Projektet ska i första hand genomföras med egen personal Projekt Värnamo laddar upp, Fossiloberoende fordonsflotta Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse BUDGETRAM VÅRBUDGET

9 Samhällsbyggnadsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Resvaneundersökning, Ks 336/2017 D1 Belopp utreds ej aktuellt för budget. Behovsutredning, miljöavdelningen D BUDGETRAM VÅRBUDGET

10 Servicenämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer ( ) Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Utökad andel ekologisk mat för att nå nationella mål Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) BUDGETRAM VÅRBUDGET

11 Kulturnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) Årlig uppräkning av bidrag till föreningar Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken Ökad hyra för anpassning lokaler i Gummifabriken Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år BUDGETRAM VÅRBUDGET

12 Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (+97) Justering för slutlig förändring av barn och elever Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (+77) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+72) Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+67) Förskollärarutbildning vid Campus Värnamo Yrkesvux vårterminen 2018, Ks Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018, (BP2017) 2 kr/inv från 2019, justering jmf med vårbudget Skolstart vid sex års ålder (BP2017) 7 kr/inv år 2018, 15 kr/inv år Nyanlända elever i grundskolan (BP2017) 3 kr/inv år 2018, 7 kr/inv år För öppen ekonomisk på skolenhetsnivår enligt förslag från Skolkostnadsutredningen (BP2017) 5 kr/inv år 2018, 6 kr/inv år Offentlighetsprincipen vid fritstående förskolor och skolor, införande (BP2017) 1 kr/inv år Ökade kostnader för inackordering för försöksverksamhet med branschskolor (BP2017) 0,1 kr/inv år 2018, 0,3 kr/inv år Prao i årskurs 8 och 9 i specialskolan (BP2017) 1 kr/inv år 2018, 4 kr/inv Tillfälligt anslag för ersättningslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällgt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr/år) Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Industritekniska programmet, finansiering 2019, Ks 276/2017 D Utökad andel ekologisk mat för att nå nationella mål Utökad skolhälsovård för psykisk ohälsa Kulturskolan ökat anslag för drift BUDGETRAM VÅRBUDGET

13 Omsorgsnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016) Kompensation lönejusteringar LOV Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Utökad andel ekologisk mat för att nå nationella mål BUDGETRAM VÅRBUDGET

14 Medborgarnämnd Föregående års ram Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda Finansiering kontaktcenter, schablon , ny modell från Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse Utökning av fältassistenter/bemanning tjänst (trygghet förbyggande) Kostnader för HVB placering i GGVV samarbete BUDGETRAM VÅRBUDGET

15 Beslut Finansiering BUDGETRAMAR Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov KS Medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås (målstimulansmedel) KS Medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering skall undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling. D KS Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad. Utfördelas till berörd nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Kompensation för hyresökningen ges som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85% KS Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler, kompensation för kostnadsökningen lämnas som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85% KS Reducering av immateriella infrastruktursatsningar Kundförluster Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) Gratis stadsbuss för ungdomar /pensionärer SUMMA KOSTNADER Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader) SUMMA KOSTNADER Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% Premie omställningsavtalet KOM-KL Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07% Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) SUMMA KOSTNADER 0 0 0

16 Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per ) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) Utbetalningar - intjänat fr o m Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda) Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) Utbetalningar - intjänat före Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) SUMMA KOSTNADER Kapitaltjänstintäkter utgörs av intern från betalning nämnderna från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, till 1,5 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,25 procenenheter i förhållande till år Justering sker i höstbudget Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,5%, enl SKL:s rekommendation för internränta) SUMMA INTÄKTER Summa övrig verksamhet under Finansiering

17 Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar vatten och avlopp Nedskrivningar SUMMA KOSTNADER Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting :69 och :18) Egen skatteinkomst (oförändrad skatt 21,52%) höjning av skattesats med 0,10 %-enheter till 21,62%) Slutavräkning skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag ( kr/inv, kr/inv, kr/inv) Kostnadsutjämningsavgift ( kr/inv) Regleringsbidrag/-avgift (+440 kr/inv,+707 kr/inv, +644 kr/inv) Strukturbidrag (0 kr/inv) LSS-utjämningsbidrag (+587 kr/inv) Extra statsbidrag, "välfärdsmiljarderna" Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2019, egen uppräkning för ) SUMMA INTÄKTER Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB Räntor på likvida medel/utlämnade lån Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) Borgensavgifter Övrigt - Räntor på kundfordringar Övrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar SUMMA INTÄKTER Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt) Räntor på upptagna långfristiga lån Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) SUMMA KOSTNADER Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster Summa finansiering (justerat för omvända tecken)