Budgetdialog MBN KS

Transkript

1 PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera externt innehåll. Budgetdialog MBN KS

2 Hur gick det 2011 Verksamhet Volymökning inom samtliga sektioner Kvalitet Av 16 mätbara mål var 8 uppfyllda. (2 mål helt nya inom Fritid) Ekonomi Försörjningsstödet hamnade på 24,2 Mkr KS lämnade bidrag på 7,1 Mkr (24,0 Mkr 2010 och KS bidrag 7,0 Mkr) Projektet Unga Vuxna kostade 7,5 Mkr (4,3 Mkr 2010) finansiering från KS Vuxensektionen på -4,0 Mkr (-6,9 Mkr 2010) Barn och ungdomssektion -0,2 Mkr (+1,2 2010) Årets resultat -3,7 Mkr (-5,1 Mkr 2010)

3 Evidensbaserad praktik Evidensbaserad praktik (EBP) definieras som den professionelles förmåga att integrera bästa tillgängliga evidens, brukarens erfarenheter och önskemål samt den egna expertisen. I beslutsprocessen sammanförs information från dessa tre kunskapskällor. I en evidensbaserad praktik (EBP) integreras: Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter Brukarens erfarenheter och förväntningar Den lokala situationen och omständigheter Den professionelles expertis.

4 Evidensbaserad praktik

5 Styrmedel Utdrag från Göteborgs stads budget. Alla åtgärder inom det sociala området ska vara evidensbaserad och resultaten ska kunna följas upp Nationella riktlinjer ska tillämpas i vardagsarbetet

6 Kommunal verksamhet Kommuner överlag är ofta bra på att beskriva vad/hur vi gör och vilka resurser som används = produktionsmått. Inte lika bra på att beskriva effekter/värdering av nyttan med insatser. Ex: Genomförandeplaner skall finnas i alla ärenden, vad blev effekten? Brukarens uppfattning.

7 Kvalitet (indikationer) MBN? Är verksamheten ändamålsenlig om den: Är rättssäker Är tillgänglig Präglas av bra bemötande Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet Har klagomålshantering Har välutbildad personal Har överenskommelser med sjukvården

8 Gemensamt Hur är kvaliteten i verksamheten? Rekrytering, introduktion och personalpolitik, gemensamma processer Socionomexamen + erfarenhet Genomgång av processer i gemensamt verksamhetssystem Hypergene genomlyser information i verksamheten och möjliggör analyser på kort och lång sikt. Arbetsmarknadssektion Kvalitetssäkrade processer 40 personer till arbete eller studier per år/ogiltlig frånvaro/bemötande och arbetsmiljö Barn och ungdomssektion BBIC Återaktualisering Tillgänglighet/förhandsbedömningar/genomförandeplaner

9 Hur är kvaliteten i verksamheten? Ekonomisektion Instrument X Tillgänglighet/försörjningsstödsberoende hushåll/budgetrådgivning Fritidssektion Bättre schema möjliggör bättre närvaro på ytterområden och i centrum. Antalet besök i verksamheten ökar med bibehållen kvalitet. Besöksantal ungdomsverksamhet/bemötade och service till föreningarna Invandrarbyrå Tillgången på bostäder till nyanlända Rätt tolk i rätt tid/ mottagning i antal enligt avtal med migrationsverket Vuxensektion Återaktualisering Kontakttid inom 10 dagar

10 Viktiga frågor Försörjningsstöd långsiktig finansiering och utrymme för arbete med nya metoder 9,0 Mkr Jobbcenter Ungdoms VAC 5,2 Mkr Personalförsörjning myndighetssidan 2,5 Mkr Framtida finansiering invandrarverksamhet 2,4 Mkr Kompetensutveckling krav på socionom 0,9 Mkr Ungdomsboende stöd i eget boende 1,0 Mkr Ensamkommande barn Statsbidragsfinansierat Budget placering barn och ungdomar 2,0 Mkr Familjecentral Budget finns redan i ram

11 Försörjningsstöd ,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5, Mkr

12 Prognosutveckling Försörjningsstöd Mkr prognos Motsv 2000 Prognos 1204 Prognos 1003 Prognos 0909 Som kris 1992

13 Gemensamt IFO Kostnad IFO kr/inv

14 Gemensamt IFO Avvikelse redovisad kostnad och standardkostnad IFO i %

15 Arbetsmarknadssektion

16 Arbetsmarknadssektion

17 Barn och ungdomssektion

18 Barn och ungdomssektion

19 Ekonomisektion Försörjningsmått Utbetalt belopp per invånare Jönköpings Län * Ek bistånd AF FK

20 Försörjning kr/per invånare totalt år 2011 (jfr 2008) Gislaved kr (17.166) + 8,7 % Gnosjö kr (14.770) + 17 % Jönköping kr (17.606) - 2,1 % Nässjö kr (20.068) + 4,4 % Sävsjö kr (18.966) - 4,3 % Vetlanda kr (17.198) - 0,8 % Värnamo kr (14.249) + 13 % Länet kr (17.565) + 1,8 % Ljungby kr (16.989) + 10 % Riket kr (19.941) - 5,9 %

21 Ekonomisektion

22 Ekonomisektion Hushåll med bistånd månader andel i %

23 Fritidssektion

24 Fritidssektion

25 Invandrarbyrån

26 Vuxensektion

27 Konsekvenser Försörjningsstöd Förminskad handlingsfrihet som kan leda till oflexibel hantering av uppkomna problem kan bli dyrare på lång sikt Kvinnofridmottagning Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Ny lagstiftning Uppbyggnad av egen verksamhet tvingas fram via lagstiftning som leder till ytterligare underskott på sikt Framtida finansiering invandrarverksamhet Positiv särbehandling av målgruppen Kompetensutveckling Försämrad rekryteringsläge Mindre produktivitetsutveckling