Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Transkript

1 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014: Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid Revideras årligen Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökande trygghet, närhet och god livsmiljö. Gällivare kommuns Värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Socialnämndens ansvarsområde och verksamhet Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården samt hemsjukvård och fullgör kommunens uppgifter utöver ovanstående i enlighet med gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde. Det ankommer på Socialnämnden: - att till kommunfullmäktige upprätta förslag till budget för socialtjänsten, inom socialtjänsten anta budgetinstruktioner, utfärda budgetinstruktioner och anvisningar för den ekonomiska förvaltningen samt fastställa den externa budgeten för avdelningarna - att till kommunfullmäktige upprätta förslag till taxor och avgifter inom kommunens socialtjänst, att anta tillämpningsregler för dessa - som inte är av principiell beskaffenhet eller av större betydelse - samt att vidta de indexmässiga justeringar i taxorna som följer av kommunfullmäktiges beslut - att till kommunstyrelsen redovisa verksamhetens utveckling och medelsförvaltning under föregående budgetår inom den tid styrelsen angivit - att regelmässigt till kommunstyrelsen rapportera om verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under budgetåret - att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom nämndens ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som erfordras - att svara för bidragsgivning för vissa ideella och ideburna organisationer som gör insatser inom nämndens ansvarsområde - att svara för förvaltning och utdelning av medel från donationsfonder inom nämndens ansvarsområde - att på anmodan av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, övriga styrelser/nämnder eller annan myndighet avge yttranden i ärenden som berör nämndens verksamhetsområde - att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som rör nämndens verksamhetsområde - att svara för samordning av vissa kommunövergripande planer inom nämndens ansvarsområde Postadress Telefon Telefax Bankgiro Gällivare kommun GÄLLIVARE

2 2 - att vara huvudman för kommungemensamma institutioner och funktioner som finns inom nämndens ansvarsområde - att samarbeta med andra samhällsorgan - att inom ramen för kommunfullmäktiges bemyndigande teckna borgen i sociala biståndsfrågor - att svara för insatser enligt 9 första stycket 2-10 Lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning för handikappomsorg riktat till barn och unga - att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Alkohollagen (SFS 1994:1738) - att fullgöra de uppgifter som åligger kommunen enligt Tobakslagen (SFS 1993:581) - att ansvara för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över - att svara för information om nämndens verksamhetsområde internt och externt - att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. - att anta leasingavtal inom nämndens ansvarsområde. - att ansvara för flyktingfrågor. - att ansvara för försörjningsstöd. - att ansvara för socialregistret. De grundläggande värderingarna som ska vara vägledande i socialtjänstens alla verksamheter, anges i Socialtjänstlagens så portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort är utgångspunkt och inriktning för arbetet inom de olika ansvarsområdena. Nuläge och Framtid Verksamheter inom socialnämndens ansvarområde är under ständig utveckling. Kunskapsbaserade organisationer som ständigt måste förhålla sig till ny kunskapsbildning på ett aktivt, värderande och framåtsyftande sätt. Relevant kunskap som används för att föra in nya arbetsformer och metoder, samt för att ta bort arbetssätt som inte längre är lika bra eller kostnadseffektiva. Riksdag och regering ger via förändringar i tillämpliga lagrum och direktiv en tydlig viljeinriktning. Det är av största vikt att kommunens socialtjänst har en kontinuerlig omvärldsbevakning. Det handlar om att tidigt fånga upp demografiska förändringar, vilka förändringar som planeras på nationell nivå och analysera vad de innebär för socialnämndens del. Inom alla ansvarsområden är samverkan internt och externt med andra aktörer av stor vikt. I länet finns en tydlig samverkansmodell som inkluderar både tjänstemän och politiker inom kommuner och landsting. Nationella inriktningar hanteras ofta av Kommunförbundet i samverkan med aktuell grupp. Länsövergripande överenskommelser utarbetas och dessa är utgångspunkt för lokala överenskommelser. Aktuella överenskommelser i nuläget är inom missbruk och beroendevården, personer med psykisk funktionsnedsättning, barn med sammansatta behov och Samordnad Individuell Plan (SIP). Inom Landstinget har stora organisationsförändringar genomförts i och med närsjukvård och länssjukvård. Detta har medfört att ansvar och samverkan måste tydliggöras för fortsatt arbete utifrån visionen Lika vård för alla i länet. Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopingmedel. Syftet med lagändringen är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner gällande den målgruppen. Norrbotten har utifrån detta arbetat fram en överenskommelse om etablering av ett beroendecentrum. Beroendecentrum har två syften: tillgång till vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade tillstånd samt konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner.

3 Hemsjukvården infördes i alla kommuner i länet under Kommunförbundet har sammanställt hemsjukvårdens första verksamhetsår som visar att antalet patienter som kommunerna fått ansvar för har ökat under det första året. Även kostnaderna har ökat jämfört med den kostnad som låg till grund för skatteväxlingen. En del kommuner, däribland Gällivare, har förstärkt personalresurser för att kunna klara uppdraget. Analys och förbättringsarbeten vad gäller hemsjukvården är ytterst viktigt utifrån kvalitet, effektivitet och ekonomi både lokalt och i länet. Den 1 januari 2014 ändrades i lagen om mottagande av asylsökande. Förändringen innebär en möjlighet för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner i landet oavsett om kommunen har överenskommelse om mottagande med Migrationsverket eller ej. Gällivare kommun har avtal om sju boendeplatser för ensamkommande, asylsökande pojkar mellan år samt 30 vuxna per år. Kommunen ska enligt avtal vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med ringa eller ingen prestationsförmåga. En stor utmaning för Gällivare kommun är att bostadsbyggandet ger förutsättningar till boende för alla samt att berörda aktörer planerar för en kvalitativ integration i samhället. Kostnaderna inom äldreomsorgens och handikappomsorgens verksamheter fortsätter att öka. För att socialnämndens resurser ska användas effektivt och med god kvalitet kommer en översyn av verksamhetsområdenas uppdrag och inriktning att genomföras kopplat till riktlinjer och lagstyrning. Översynen ska leda till att framtida strukturer utvecklas. Fokus är att säkra och utveckla arbetsmetoder i arbetsflödet från biståndsbedömning till verkställande av beslutade insatser och personalplanering. Under 2015 kommer implementeringsplan gällande äldreomsorgens värdegrund att arbetas fram. Ambitionsnivån är vidare att under 2015 utarbeta servicedeklarationer riktad till medborgare med funktionsnedsättning och att under 2016 fastställa kvalitetsnivåer inom äldreomsorgen. En inventering av livssituation, inflytande och delaktighet gällande personer i ålder 18 år eller äldre med psykisk funktionsnedsättning som beviljats insatser från socialtjänsten och/eller har ett personligt ombud är genomförd och ligger till grund för handlingsplan som ska upprättas för fortsatt arbete. Länsövergripande överenskommelse inom området psykisk ohälsa med prioriterade målgrupperna: barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerade psykiatrisk problematik, ligger till grund för en lokal överenskommelse mellan kommun och landsting som blir vägledande för planering och genomförande inom området. För att möta framtida behov är rekrytering av familjehem ett fortsatt prioriterat arbete. Alla familjehem utreds enligt utredningsmetod rekommenderad av Socialstyrelsen. Familjehemmen utbildas sedan i Ett hem att växa i som även den är rekommenderad av Socialstyrelsen. Efter det erbjuds och planeras handledning som fortsatt stöd. Under 2014 flyttades enheten som handlägger försörjningsstöd till socialförvaltningen. Att samla socialnämndens ansvarstagande organisatoriskt ska bidra till en förbättrad service för medborgarna. Uppföljning och utvärdering av organisationsförändringen kommer att göras utifrån ett kvalitativt helhetstänk vid mottagande av våra medborgare som är i behov av våra tjänster. Utifrån statens initiativ kring socialtjänstens kunskapsstyrning kommer systematisk uppföljning av beslutade insatser och dess effekter att planeras in. Förändrad ledningsorganisation för chefer, administratörer och övriga medarbetare som påbörjades under 2014 fortsätter. Utvärdering om förbättrad arbetsmiljö och tydligare roller kommer att ske under Aktuellt utifrån samhällsomvandlingen är att samtliga dagverksamheter inom handikappomsorgen ska flyttas till fd vårdcentralen Forsens lokaler under boendeplatser för medborgare i behov av socialt stöd har projekterats och ska byggas i anslutning till det nya äldreboendet i kvarteret kommunalhemmet. Socialnämnden arbetar målmedvetet för en god ekonomiskt hushållning genom ett effektivt användande av resurser. Kvalitetssäkrade underlag möjliggör att rätt slutsatser dras, prioriteringarna blir korrekta och investeringarna relevanta. Fortsatt utveckling fokuserar på analys, åtgärder samt strukturella översyner. 3

4 4 Utvecklingsområden Socialnämndens utvecklingsområden: E hälsa Överenskommelse inom området psykisk ohälsa. Analys och åtgärder på resultat inom samtliga verksamhetsområden. Politiska visioner och mål Samtliga perspektiv i styrkortet är nedbrutna i syfte att generera rättssäkerhet, kvalitet och effektivisering inom nämndens ansvarsområde. Nationella jämförelserna, analys, åtgärd och utveckling ligger till grund för uppföljning av socialnämndens mål. Medborgare: Socialnämndens mål är en väl fungerande socialtjänst, insatser av god kvalitet samt en god tillgänglighet. Analys och åtgärder på resultat från nationella jämförelser, översyner, revisioner samt det som framkommer genom socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är den strategiska planeringen för socialnämndens ansvarsområden. Tillväxt & utveckling Socialnämnden har som mål att vara aktiv part i samhällsomvandling och planering. Kompetenser inom ansvarsområden ska medverka i samhällsplanering där behov av kunskap om socialtjänst är en viktig del i planeringen. Intern effektivitet Arbetet med Kostnad Per Brukare(KPB) samt andra indikatorer har visat att resurser inte används effektivt. Strukturella översyner kommer att göras och åtgårdsplaner utarbetas inom områdena: äldreboende, korttidsboende, hemsjukvård, gruppbostad och daglig verksamhet inom handikappomsorg. Vidare kommer arbete som syftar till effektivisering av personalplanering med brukarfokus att starta. Medarbetare Socialnämndens mål är att ha engagerade, friska och motiverade medarbetare samt att sjukfrånvaron ska minska. Sjukfrånvaron har under första halvåret 2014 ökat med 0,5 %. Som en del i det kvalitativa systematiska arbetsmiljöarbetet och för att säkerställa kompetenser hos medarbetare kommer introduktioner och årliga återkommande utbildningar, intern och externt, att planeras för. Ekonomi: Socialnämnden har som mål att varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. Vad kostar verksamheten i din kommun är en nationell sammanställning med jämförelser som bygger på Räkenskapssammandrag (rs), samt den statistik som kommunerna lämnar in till Statistiska centralbyrån (scb), Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (skl) och som är en del av den officiella statistiken. Kostnadsavvikelser inom socialnämndens verksamheter kommer att analyseras för inriktning av utvecklingsområden. Nationella jämförelserna, definierade förbättringsområden och utvecklingar ligger till grund för uppföljning av socialnämndens mål. Resurser Drift- och investeringsbudget Driftbudget inkl personal, tkr Investeringsbudget, tkr Personal Personalkostnader, tkr Antal årsarbetare

5 Socialnämndens styrkort Perspektiv: MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Kommunfullmäktiges mål 1: Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. Socialnämndens mål: Väl fungerande socialtjänst. Barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Äldre människor ska leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Människor med funktionsnedsättning ska leva som andra. Öppna jämförelser Förbättring av negativa resultat. Analys och åtgärd på resultat. Tillsyn Ärenden avskrivs. Analys och åtgärd utifrån krav. Revision Åtgärdat utifrån krav. Analys och åtgärd utifrån krav. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Systematisk förbättring. Sammanställning och analys av förbättringsområden. Patientsäkerhetsberättelse God och säker vård. Analys och åtgärd på resultat. Officiell statistik Positiva resultat i officiell statistik. Fastställa nyckeltal som ska förbättras. Evidensbaserad praktik (EBP) Integrationsplan Information till alla Skl:s webbmätning, Kunskapsbaserad socialtjänst. Kvalitativ integration. Rätt information på hemsidan. Effektiviseringsplan för uppföljning av insatser. Integrationsplan gällande nyanlända barn, vuxna och familjer ska upprättas utifrån socialnämndens ansvarsområde. Analys av vilken information som ska förbättras. Kommunfulllmäktiges mål 2: Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. Socialnämndens mål: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet Kompassen Kvalitetsnyckeltal CEMR (Europeiska deklarationen för jämställdhet. Bemötandeundersökning Brukare och personal ska uppleva att kvaliteten är god. God uppfyllelse av Socialtjänstlagens intentioner. Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Alla som söker socialtjänsten ska mötas med respekt. Analys och åtgärd på resultat. Analys och åtgärd på resultat. Definiera åtaganden enligt deklarationen och genom kommunens strategiska plan för jämställdhet. Delta i bemötandeundersökning för hela Gällivare kommun.

6 Servicedeklarationer Medborgarna ska ha rätt information om våra tjänster. Antalet servicedeklarationer ska öka. 6 Kommunfullmäktiges mål 3: Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. Socialnämndens mål: God tillgänglighet Miljöplan Öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal gällande god tillgänglighet. Folkhälsopolitisk plan Perspektiv: TILLVÄXT OCH UTVECKLING Miljöplan följs inom verksamheterna. Tillgänglighet ska följa nationella rekommendationer. Folkhälsotalet ska öka. Uppföljning genomförs 1 ggr/år. Definiera förbättringsområden. Bibehålla positiva resultat. Definiera ansvarsområdet och nyckeltal inom den Folkhälsopolitiska planen. Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Kommunfullmäktiges mål 4: God fysisk planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. Mål 5: Befolkningsökning med en positiv inflyttning Socialnämndens mål: Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. Socialnämnd och förvaltningsledningens samverkan i samhällsomvandlingen. Perspektiv: INTERN EFFEKTIVITET Sociala aspekter beaktas i samhällsplaneringen. 100 % deltagande utifrån inbjudan. Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunfullmäktiges mål 8: Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna. Mål 9: Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. Socialnämndens mål: Rätt service till rätt kostnad. Kostnad Per Brukare (KPB) Rätt struktur inom verksamheter. Analys och åtgärd på resultat. Perspektiv: MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktiges mål 10: Friska, nöjda och motiverade medarbetare Mål 11: Långsiktig strategi för kompetensförsörjning. Socialnämndens mål: Engagerade, friska och motiverade medarbetare. Sjukredovisning Friska medarbetare. Analys och åtgärder. Medarbetarundersökningen Nöjda och motiverade medarbetare. Analys och åtgärder.

7 7 Perspektiv: EKONOMI Strategi: Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används på ett sådant sätt att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommunfullmäktiges mål 12: Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska. Socialnämndens mål: Varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. En budget i balans. Vad kostar verksamheten i din kommun? Minskade negativa nettokostnadsavvikelser från strukturårsjusterade standardkostnader. Analys och åtgärd på negativa kostnadsavvikelser.