Investeringar 2019 Historisk

Transkript

1 Investeringar 2019

2 Historisk År Budget Utfall (126) (125) (154) prognos (173)114

3 Behov 2019 Kommunstyrelsen/kf Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Tranås kommun Tranås stadshus AB 0 Tranås Bostäder AB Tranås Energi AB Koncernen

4 Behov 2019 Föreslagna investeringar Investeringstak Krav på reduktion

5 kategorier KATEGORI 2019 Ny Ram 1: Digital Agenda : Aktivitetsytor : Tillväxt : Industri : Inventarier : Gata, Mark, Park : Gång- och Cykelvägar : Fordon, Maskiner : VA, Dagvatten : Parkering : Övrigt SUMMA

6 kategorier Förvaltning 2019 KFs beslutad ram Ny RAM Kommunstyrelsen/kf Samhällsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Tranås kommun

7 Osäkerhet ökning av budget Stor efterfrågan efter industrimark Stor efterfrågan efter villatomter Stort behov för skola

8 Intäkter Villatomter Självkostnad/Vinst Förtättningsområden - Vinst Industriområden - Förlust Omvandlingsområden -?? Förvaltningslokaler -?? + 90 mkr

9

10 1. Digital agenda

11 2. Aktivitetsytor

12 3. Tillväxt Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag Intäkter AC VA NORRABY BOSTADSOMR IV - VA AC VA FRÖAFALL BO - VA TILLVÄXTAVDELNING BRAXEN 3 - HANDEL TILLVÄXTAVDELNING BREDSTORP BO TILLVÄXTAVDELNING EKBERGSPARKEN BO TILLVÄXTAVDELNING FISKMÅSEN 13 BO TILLVÄXTAVDELNING FRÖAFALL 2:1 BO TILLVÄXTAVDELNING GRANELUND NORRABY BO TILLVÄXTAVDELNING GRÖNRISKAN -BO TILLVÄXTAVDELNING JUNKAREMÅLENS STRAND -BO TILLVÄXTAVDELNING JUNKAREMÅLENS BACKAR - BO TILLVÄXTAVDELNING NORRABY BOSTADSOMR IV -BO TILLVÄXTAVDELNING NYTT EXPLOATERINGSOMR TILLVÄXTAVDELNING PLOGEN HANDEL TILLVÄXTAVDELNING NORRABY UDDE -BO TILLVÄXTAVDELNING TRANAN - OMVANDLING TILLVÄXTAVDELNING VALEN 1 KIMARPS -HANDEL

13 3. Tillväxt

14 3. Tillväxt

15 Norraby IV Stor efterfrågan 3. Tillväxt

16 3. Tillväxt Ängaryds IP - 4 parhus planeras infrastruktur utbyggd

17 Fröafall 3. Tillväxt

18 3. Tillväxt Junkaremålens strand - Etapp I 5 radhus uppförs - Etapp II infrastruktur klar utvärderar exploatör - Etapp III Utredning kring lönsamhet/geoteknik

19 3. Tillväxt Omvandlingsområde Centrala utvecklingsområdet Markförvärv och föroreningar NÖTSKRIKAN FISKMÅSEN TRANAN S GYLLENF

20 3. Tillväxt Omvandlingsområde Västra utvecklingsområdet - Utveckling för handel och verksamhet HH-banan? VALEN LIDL BRAXEN

21 3. Tillväxt Granelund Skola och Bostäder Förstudie övergripande infrastruktur Gata/VA Program/studie Skola Studie Bostäder Förproj Gata/VA Detaljplan Skola/gata Detaljplan Bostäder Projektering Gata / VA Projektering Skola Genomförande Gata / VA Genomförande Skola

22 Granelund 3. Tillväxt

23 4.Industri

24 Höganloft III Stor efterfrågan 4. Industri

25 5. Inventarier Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag FC KOMMUNLEDNING UTRUSTNING STADSHUS FC KOMMUNLEDNING MÖBLER TRANAN AC PROJEKTAVDELNING Inventarier Projektavd Intäkter AC GATA NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING AC KOSTAVDELNING Projekt Fröafall, Utensilier, porslin, AC KOSTAVDELNING Projekt Fröafall, Möbler BU FÖRVALTNING GEMENSAMT INV GRUNDSKOLA Krassen matsal BU FÖRVALTNING GEMENSAMT INVENT SAMTLIGA FÖRSKOLOR O SK BU FÖRVALTNING GEMENSAMT NÖTSKRIKAN 10 -FÖRSKOLAN BU FÖRVALTNING GEMENSAMT YTTRE MILJÖ FSK/GRUNDSK ELEVHÄLSAN INVENTARIER ELEVHÄLSAN HOLAVEDSGYMNASIET INVENTARIER GYMN LÄRCENTRUM VUX TRANÅS INVENTARIER VUXENUTB EKONOMI INVENTARIER

26 Central förskola inom kv Nötskrikan - 5. Inventarier

27 6. Gata / Mark / Park Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori AC GATA GRIPENB TRAFIKV KLÖVERV AC GATA GYLLENFORS OMBYGGN TORG Besparing förslag Intäkter EC DRIFT O UNDERH GATA Asfaltering inkl ombyggnad Mjölbyv EC DRIFT O UNDERH GATA ASFALTERINGAR EC AVFALL FÖRPROJ. ÅVC OMLAST.CENTR EC RÖRNÄT BYTE BETÄCKN ASFALTSARB AC PARK HOLMEN, EKMARKSPARK AC PARK PROJEKT BELYSNINGR AC PARK RENOVERING ÖSTANÅPARKEN AC GRIFTEGÅRD Vegetationsförnyelse AC GRIFTEGÅRD ASFALTERING TILLVÄXTAVDELNING KLÖVERVÄGEN GRIPENBERG AC GATA Återställning Stoerydsvägen AC GATA Återställning Spolgatan

28 Ekmarkspark utveckling Holmen, Ekmarkspark 6. Gata / Mark / Park

29 7.GC-väg Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag AC GATA ASFALTERING AV BEF GC VÄG AC GATA FALKGATAN UPPRUSTNING AC GATA LANDÅG/KUPÉGATAN GC-VÄG In AC GATA MJÖLBYVÄG GC VÄG EC DRIFT O UNDERH GATA Gc-vägar Cykelprogram asfaltering f AC GATA GC-väg Gjuterigatan AC GATA GRÄNNAVÄGEN GC VÄG

30 8. Fordon / Maskiner Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER TILLSYNFORDON EC DRIFT O UNDERH GATA Ångaggregat Besparing förslag I EC DRIFT O UNDERH GATA REDSKAP FORDONSPARKEN EC AVFALL CONTAINERS EC RÖRNÄT DRICKSVATTENTANKAR AC PARK Elfordon AC PARK Griplastarkärra AC KOSTAVDELNING Ev övertagande av maskiner AC GRIFTEGÅRD Elbil 2st AC GRIFTEGÅRD Gräsklippare AC GRIFTEGÅRD BYTE MINDRE TRAKTOR TRN N

31 9.VA Dagvatten Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag AC GATA UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA AC GATA FÖRPROJ GATUARB DIPLOMATE EC AVFALL LAKVATTEN NORRABY DEPONI AC VA Lindängsvägen utbyggnad vatten oc EC VA-VERK Nytt pumprum FRVV, del1 kulvert EC VA-VERK Förstärkt skalskydd FRVV - staket EC VA-VERK Ombyggnad slamutmatning EC VA-VERK OMBYGGN ARV ADELÖV EC VA-VERK OMLÄGG EXO&GT VA-OP FRVV EC VA-VERK OMRÖRARE RÖTKAMMARE EC VA-VERK RESERV VATTENTÄKT EC VA-VERK TARV UTBYTE KEDJOR SEDIM EC VA-VERK TRANÅS ARV ALLM ÖVERSYN EC RÖRNÄT Dvattenledning Östra vägen EC RÖRNÄT MAGISTERGATAN SPVH DVH EC RÖRNÄT RELINING AVLOPPSLEDN ÖVR EC RÖRNÄT VATTENMÄTARE ETAPP 1 BYTE EC RÖRNÄT Tärnan 6 dagvattenmagasin EC RÖRNÄT Kanalgatan dagvatten Intäkter

32 10.Parkering Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori Besparing förslag AC GATA Parkering 72 tim Västra Vägen AC GATA Ombyggnad parkering Domherrest/ AC GATA Ny parkering Norra Missonen I AC GATA GC-VÄG HAGADALSG SÄBY /P-P AC GATA PARKERIN SJUKHUS FÖR HAMN

33 Parkering 72h Västra Vägen 10.Parkering

34 11. Övrigt Ansvar Ansvar Projekt Total inv 2019 Summa Kategori Kategori TILLVÄXTAVDELNING MOSTUGAN 3 FRÖAFALL 2: TILLVÄXTAVDELNING RENOVERING KOMMUNENS FAST AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER FRISKA BRANDMÄN Besparing förslag EC AVFALL Fastighetsnära insamling EC RÖRNÄT KAMERA FILMBUSS AC KOSTAVDELNING HÄLLDEMASKIN PARKHALLEN AC KOSTAVDELNING KOKKÄRL AC KOSTAVDELNING KÖKSUTRUSTNING AC KOSTAVDELNING UGN CENTRALKÖK AC GRIFTEGÅRD Askgravplats Sommen AC GRIFTEGÅRD Utbyggnad muslimskavdelning AC GRIFTEGÅRD Kulturhistorisk inventering

35 Tack