FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012

Transkript

1 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 611 SAMHÄLLSBET. RESOR GÖTENE 1. Verksamhetsområde enheten Samhällsbetalda resor ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering. 2. Driftbudget (tkr) Bokslut Plan Plan ram: Besparing ram inkl besparing Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po* övriga kostnader** kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl tillfällig budgetpost *Kalkylerad lönekostnad. Lönekostnaderna fördelas via saldofördelning från kommungemensamma konton till Götene resp Skara. **2009 utökades budgetanslaget för samhällbetalda resor pga höjning av ägartillskott till Västtrafik med 880 tkr samt minskning med 280 tkr pga minskade färdtjänstkostnader. 3. Omvärldsanalys Utveckling av kollektivtrafiken för att göra den attraktiv och tillgänglig för fler grupper innebär ökade kostnader. De bussar som används i dag är i stort sett anpassade med låggolv osv. Nästa steg är att anpassa hållplatser, ledsagarservice och automatiska hållplatsutrop. Nämndens ambition att överföra fler färdtjänstresor till ordinarie kollektivtrafik kan dämpa denna utveckling.

2 Inför 2010 har Västtrafik tagit fram olika scenarion. För oförändrad trafikvolym så beräknas kostnadsökningen bli ca 3,6 % per år. En översyn pågår dock av ägartillskottet för 2010 vilket kan förändra förutsättningarna. 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Färdtjänstransporter I färdtjänstområdet ingår såväl färdtjänstresor som omsorgsresor till sysselsättning i daglig verksamhet. Bedömning av färdtjänstbehov sker strikt utifrån färdtjänstlagen. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost Beloppen för 2009 och 2010 utgår från plan efter beaktande av sparförslagen Verksamhetsförändringar Antal färdtjänstresor har minskat om man undantar omsorgsresor till daglig verksamhet. Omsorgsresorna kan förändras till följd av förändrad verksamhet inom omsorgen vilket inte tekniska kan påverka. Vissa besparingar kommer att kunna ske på färdtjänsten, där en trend kan tydas att kostnaderna minskar Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Färdtjänstkostnad/resa Antal färdtjänstresor Antalet färdtjänstresor bedöms vara lägre 2010 jämfört med budget Kollektivtrafik Kollektivtrafiken omfattar all linjelagd trafik men även närtrafik och flextrafik. De två senare trafikformerna går bara då någon har beställt en resa. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-)

3 Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost Ägartillskottet minskar enligt Västtrafiks preliminära budget för 2010 med 292 tkr jmf budget 2009 pga att viss busstrafik ersatts av anropsstyrd trafik Verksamhetsförändringar På grund av lite resande har tre turer på linje 221 Hällekis och 224 Holmestad ersatts med anropsstyrd trafik vilket innebär en minskad kostnad eftersom anropsstyrd trafik bara går efter beställning. Översyn sker ständigt av linjer med få resande. Denna typ av förändring kommer att påverka ägartillskottet. Då fler och fler hänvisas till den anpassade kollektivtrafiken på hela eller delar av resan kan detta påverka aktieägartillskottet. Kostnaden per resa i kollektivtrafiken är betydligt lägre än kostnaden per färdtjänstresa Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Kollektivtrafikkostnad/invånare 190 kr 233 kr 210 kr Kollektivtrafikkostnaden minskar till följd av det sänkta ägartillskottet till Västtrafik. 6. Framtid Nytt biljettsystem börjar gälla andra halvåret 2009 vilket innebär en stor osäkerhetsfaktor när det gäller Västtrafiks biljettintäkter. Förändrat resmönster kan innebära ökat aktieägartillskott. I samarbete med Västtrafik sker en ständig översyn över linjer med lågt resande. Trafik med lågt resande kan ersättas med närtrafik. Västtrafik planerar försök med en tjänst som preliminärt kallas Hela Vägen. Tjänsten innebär att alla skall kunna beställa anropsstyrd anslutning till linjetrafik från dörr till dörr hela trafikdygnet i hela Västra Götaland. Tjänsten begränsas till tider då det finns linjetrafik och till vissa bestämda hållplatser. Genom medverkan i försöket får kommunen direkta erfarenheter av möjligheterna att ersätta långa färdtjänstresor med taxi med kombinerade resor med buss och taxi samt utökad marknadsföring och uppmärksamhet av kollektivtrafiken i kommunen. Beslut om Götene skall vara med i försöket tas under hösten God kollektivtrafik är en viktig del i kommunernas satsning på miljö. Kollektivtrafikens marknadsandel är i dag låg i Skaraborg varför ökade kostnader kommer. Ny kollektivtrafiklag kommer 2012 vilket kommer att innebära helt fri konkurrens. Detta kan ge svårigheter när det gäller samordning och planering.

4 Diskussion pågår om ny ägarstruktur för Västtrafik. Idag är ägandet delat mellan kommunerna och regionen. I framtiden blir ägandet möjligen enbart genom regionen. en och ansvaret för omsorgsresorna bör dialogiseras med sektorn vård och omsorg. Denna sektor har en möjlighet att inom egen organisation och verksamhet påverka omsorgsresornas kostnader. 8. Investeringar 8.2 Investeringar 2011 och framåt Eventuellt skall ett program för planering av skolskjutsar köpas in. En översyn av lönsamheten i detta kommer att göras under Investeringen finns inte upptagen i investeringsplanen.

5 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 612 GATA-PARK GÖTENE 1. Verksamhetsområde Gata/Park ansvarar för gator och parker, natur- och fornvårdsarbete samt förråd, fordon och övriga servicetjänster som t ex verkstadsarbeten. 2. Driftbudget (tkr) Bokslut Plan Plan ram: Besparing ram inkl besparing Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po* övriga kostnader kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl tillfällig budgetpost *Kalkylerad lönekostnad utifrån schablonberäkning. Lönekostnaderna fördelas från kommungemensamma konton till drift och investering i Götene resp Skara via tidrapporter eller saldofördelning. För budget- och planperioden kompenseras ökade kapitalkostnader utifrån föreslagna investerings- och exploateringsprojekt. Kapitalkostnaden står för närmare hälften av Gata/Park budget. 3. Omvärldsanalys Kostnadsutvecklingen för exempelvis energi och asfalt samt ökade miljökrav och satsningar på ökad trafiksäkerhet påverkar verksamheten ekonomiskt. Nya investeringar och exploateringsområden innebär utökad drift- och underhållskostnad för gata/park. Striktare bedömning av försäkringsärenden (pilotfall under 2009) innebär att kommunens ekonomiska ansvar ökar vid trafikskador i kommunal miljö. Detta innebär en ökad kostnad.

6 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Verksamhet Gata Gatuverksamheten omfattar toppbeläggningar, beläggningsunderhåll, kapitalkostnader, vinterväghållning inkl beredskap, vårsandsupptagning, barmarksrenhållning, trafikanordningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter. Även gatuadministrationens overheadkostnader ingår. Kapitalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är ca 37% och lönekostnaderna är 37%, övriga kostnader motsvarar ca 26%. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (inkl kapitalkostnader (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost Verksamhetsförändringar P.g.a. sänkta budgetramar och kraftiga besparingar under de senaste åren så sker en allmän neddragning av servicenivåerna på gata/park. När det gäller toppbeläggningar så görs under 2009 inga beläggningar över huvudtaget vilket ökar framtida underhållsbehov låg på 641 tkr och budget 2009 ligger på 130 tkr. Nivån för toppbeläggningar kommer att vara fortsatt låg även Behovet är bedömt till ca tkr per år. Kostnaden för vinterväghållning är osäker då tidigare entreprenadavtal har upphört och ny upphandling är på gång. De senaste årens vintrar har varit milda vilket innebär att budgeterade medel minskat. En normalvinter innebär att budgeten inte räcker till. Nuvarande budget ligger på ca 1,4 Mkr. För att spara så reduceras kommunens halk- och snöberedskap. Utvecklingen av kommunerna för attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu- och parkmiljön samt naturmark mm. I nuvarande budget finns inte utrymme för att genomföra alla erforderliga åtgärder. Visst utrymme skapas dock för uppkomna mindre behov (typ medborgarförslag). Servicenivåer skall tas fram under Tekniska förvaltningen har under 2008 och 2009 minskat ner på personal på Gata/Park området och ej återanställt. Förvaltningen har inte längre samma beredskap för större arbeten och akut underhåll i egen organisation. Dessutom får kommunen något sämre snöröjningskapacitet samt en neddragning på drift och underhåll av gator och parker.

7 Antalet personer i beredskap kommer att reduceras. Detta innebär att det finns mindre specialistkompetens i beredskap. Färre i snöröjningsberedskap kan innebära fördröjningar i halk- och snöbekämpning med någon/några timmar. Rondning av gatubelysningen (översyn och byte av trasiga lampor) tar Tekniska in i egen regi. Vilket innebär lägre kostnader men färre åtgärder på gatubelysningar under ljusa halvåret. En del av sommarblommorna ersätts med perenna blommor. Samverkan krävs med handlare i Götene. Denna åtgärd kommer att beröra de flesta i Götene kommun Nyckeltal Nyckeltal Kostnad/kvadratmeter I kostnad ingår: Total driftkostnad (drift och underhåll) Kapitalkostnad Tekniskas OH-kostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Huvudgator Villagator Gång- och cykelvägar Bokslut ,01 kr 8,40 8,41 2,20 21 % 68 % 11 % ,65 kr 7,69 9,68 2,28 21 % 68 % 11 % 2010 Kapitalkostnaderna ökar de kommande åren pga den höga investerings-/exploateringsnivån medan driftkostnaderna minskar till följd av besparingar. 5.2 Verksamhet Park (tkr) Bokslut Intäkter (+) 30 0 Kostnader (inkl kapitalkostna) (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost

8 Parkverksamheterna omfattar gräsklippning, grässlåtter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, lövröjning, parkrenhållning, lekplatser, markutrustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner, Kinnekulle städrunda samt kapitalkostnader. Även parkadministrationens overheadkostnader ingår Verksamhetsförändringar Liksom 2009 klipps färre gräsytor och det blir mer grässlåtter på dessa. Kommunen ersätter en del sommarblommor med perenna växter Nyckeltal Nyckeltal Kostnad/kvadratmeter I kostnad ingår: Total driftkostnad Kapitalkostnad Tekniskas OH-kostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Gräsområde och ängsmark Grusgångar Rabatter och antal krukor Antal träd som Tekniska sköter Bokslut ,60 kr 5,13 1,21 1,26 98 % 1 % 1 % ,11 kr 4,60 1,19 1,32 98 % 1 % 1 % Driftkostnaden för parkverksamheten minskar till följd av förändrade servicenivåer beroende på besparingar. 5.3 Verksamhet Natur & Fornvård (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader inkl kapitalkostnader (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost 2010

9 Natur- & fornvårdsverksamheterna omfattar skötsel av naturmark, dikesslåtter, motionsspår, vandringsleder, badplatser och skog Verksamhetsförändringar Under 2010 kommer arbetsledningen för natur- & fornvårdslagen att effektiviseras genom att Götene och Skara delar på arbetsledare. Servicenivåer håller på att tas fram och översyn pågår av ansvarsgränser mellan Tekniska och Mark och plan. 6. Framtid En inventering av beläggningsunderhållet i Götene visar att behovet av framtida underhåll ligger på en nivå som är avsevärt större än tidigare år. (I dagsläget är det årliga behovet framräknat till ca 2 mkr.) För att klara en acceptabel skötselnivå på de ytor och anläggningar som är kommunens ansvar måste vi överväga om möjligheter att ge bidrag till vägsamfälligheter och belysningsföreningar kan behållas. Byte eller inte av gamla belysningsstolpar som tillhör vägverket och samfälligheter kommer bli aktuellt för kommunen. Under tidig höst 2009 kommer en plan för gatubelysning att tas fram i tekniska nämnden vilket ev i framtiden kommer att innebära besparingar på de områden som kommunen inte direkt har ansvar för (t ex Vägverkets vägar och vägsamfälligheter). Sociala företag kan påverka behovet av personal inom natur- & fornvårds verksamhetsområde. 8. Investeringar 8.1 Investeringar under 2010 Under 2010 är det planerat för investering i maskiner och inventarier. Målsättningen är att omsätta maskiner som inte längre är lönsamma och att förnya för att bli mer effektiva. 8.2 Investeringar 2011 och framåt Investering i maskiner och inventarier fortsätter. Mindre åtgärder för att snygga till området kring fontänen och monumentet vid busstationen i Götene kommer att utföras. Grönområdet vid stationsområdet i Lundsbrunn kommer att förändras. Några övergångsställen kommer att tas bort för att öka trafiksäkerheten. Cykelstråk kommer att bindas ihop på vissa platser i Götene.

10 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 613 FASTIGHET GÖTENE 1. Verksamhetsområde Fastighet omfattar ansvaret för kommunernas fastigheter samt inhyrning av huvuddelen av de externa lokalerna. Fastighetsenheten är en resultatenhet som finansieras av hyresintäkter. Dessa skall täcka kapitalkostnader, energi, VA, fastighetsskötsel och övrig fastighetsservice som t ex renhållning, larm och brandskydd, försäkringar, skatter, avgifter, planerat underhåll, akut underhåll och fastighetsadministrationens overheadkostnader. 2. Driftbudget (tkr) Bokslut Plan Plan ram: Besparing ram inkl besparing Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po övriga kostnader kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Tillfällig budgetpost* -250 Nettokostnad inkl tillfällig budgetpost -178 *Tillfällig budgetpost avser kostnader för investeringsprojektet Säkra fastigheter. 3. Omvärldsanalys Ökade myndighetskrav finns för energi- och inneklimat deklarationer, ökade krav på säkerhet på hissar from Tillgänglighetsanpassning skall göras för kommunala fastigheter till Ett fåtal fastigheter återstår att anpassa. Om kommunen säljer Norra skolan med dess hissbehov bedömer man att övrigt bör kunna åtgärdas. Kostnadsutvecklingen för media (el, fjärrvärme, vatten mm), ökade miljökrav samt ränteutvecklingen är viktiga faktorer som påverkar verksamheten ekonomiskt. Osäkerheter finns här. Omfattande pensionsavgångar de närmaste åren ökar rekryteringsbehovet och möjligheten till omställningar.

11 Det finns en trend att ägandet för kommunala fastigheter övergår till andra investerare t ex i Götene där Götene Äldrehem genomför ett projektarbete för övertagande av äldreboende i Lundsbrunn och Hällekis. Även ny förskola hyrs ut av extern hyresvärd. Bolagisering utreds. 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Planerat fastighetsunderhåll Underhåll genomförs enligt prioriterad underhållslista som är beslutad av tekniska nämnden. (tkr) Bokslut Intäkter (+) 50 0 Kostnader (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost 0 0 Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost Verksamhetsförändringar Holmestad skola avvecklas under 2009 och förväntas att säljas. Även Norra skolan avvecklas under Åtgärder med att få in verksamhet i Norra skolan beräknas få halvårseffekt 2010, då ny detaljplan krävs. Befintlig förskola Prästkragen försvinner under 2010 när ny förskola finns på plats. Försäljning planeras. Nybyggnation görs på simhallen i Götene under 2009 och Vissa delar av centrumhuset förändras vilket innebär minskade hyresintäkter jämfört med Gör sig kommunen av med Lundagården och Hällesäter kommer Tekniska att förlora en stor del av sin hyresintäkt. Detta kommer att påverka möjligheten att underhålla övriga fastigheter i kommunen eftersom överskjutande hyra fördelas på planerat underhåll av alla fastigheter i kommunen. Vissa av kommunens fastigheter planeras att rivas då kommunen inte längre har någon kärnverksamhet där och fastigheterna är olönsamma att driva, försäljning ses som olämpligt eller omöjligt (t ex Druvan vid Ahlsborgsgatan). Besparingar sker utifrån att verksamheterna inte får någon internhyreshöjning inför 2010 (i tidigare års budgetar har uppräkning gjorts med KPI, vilket beräknas uppgå till 0,7 % för 2010). Detta medför att fastighetsenheten får ungefär 240 tkr mindre till planerat fastighetsunderhåll under Fastighetsunderhållet är planerat fram till 2012 och dialog kommer att genomföras med verksamheterna som hyr fastigheter då några åtgärder skjuts på framtiden.

12 5.12 Nyckeltal Nyckeltal Kostnad/kvadratmeter* I kostnad ingår: Total driftkostnad* (drift och underhåll) Varav planerat underhåll Kapitalkostnad Tekniskas OHkostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Boningsyta (inkl. äldreboenden) Förvaltn.lokaler (kontor, förråd, affärslokaler samt övr fastigheter) Skola Förskola Idrotts- och fritidslokaler Kök Bokslut kr 375 kr 62 kr 237 kr 37 kr 11 % 28 % 43 % 6 % 11 % 1 % kr 388 kr 67 kr 245 kr 37 kr 11 % 28 % 43 % 6 % 11 % 1 % 2010 *Simhallen och brandstationen har exkluderats från totalytan när det gäller total driftskostnad eftersom hyresgästerna betalar driftskostnaderna själva. 5.2 Fastighetsdrift Fastighetsskötare/vaktmästare hanterar kommunens fastigheter. Viss tid för att stödja verksamhetsutövaren som hyr fastigheten med sysslor ingår vanligtvis i hyran. Fastighetsdriften är inriktad mot att hålla en hög service nivå mot de verksamheter som hyr kommunens fastigheter. Fastighetsdriften sköts av fastighetsskötare/vaktmästare där respektive anställd har ett tilldelat ansvar för ett antal fastigheter. Här ingår löpande skötsel av inre och yttre områden samt i många fall verksamhetsstöd. En planering sker för att tillsammans med driftområde park nå en ännu högre effektivitet på de yttre områdena.

13 (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Tillfällig budgetpost Nettokostnad inkl Tillfällig budgetpost Verksamhetsförändringar Med färre fastigheter kommer det inte att finnas samma behov av driftpersonal. Tekniska ser över hur personalen kan reduceras med naturliga avgångar så långt som möjligt. När annan fastighetsägare tar över fastigheter bör kommunen också bevaka fastighetsskötares möjligheter att fortsätta med samma fastigheter. Servicenivåer skall tas fram under Framtid Möjligheten att minska befintliga lokalytor bedöms som god på lång sikt men ställer krav på verksamhetsanpassning på kort sikt. Det finns dock visst behov av överkapacitet för att ha flexibilitet vid verksamhetsförändringar. Minskade lokalytor innebär totalt sett en besparing för Götene kommun. Fastighetsenheten kan minska fastighetskostnaderna men tappar också hyresintäkter vilket innebär att besparingseffekten inte kan räknas hem på fastighetsenheten. I stället är det de budgetenheter som hyr lokalerna som gör en besparing. För fastighetsenheten kan effekten t o m innebära en ökad nettokostnad då lönsamma fastigheter (med låg kapitalkostnad och låg underhållskostnad) avvecklas/säljs. Kommunens lokalgrupp fortsätter arbeta med lokaleffektivisering. En långsiktig plan behöver upprättas. Möjligheten att hitta köpare (till rätt pris) är osäker då marknadsläget för närvarande är svårbedömt. Förbättrad säkerhet (förbättrade larm, övervakning samt passagesystem) är av stor betydelse för att minska risken för materiella och personella skador samt för att ha så låga försäkringspremier som möjligt. Installerade system innebär också ett ökat driftbehov med ökade kostnader. Inomhusklimat och energibesparingar är viktiga områden under kommande år. Plan för utveckling och modernisering av kommunernas fastigheter behöver utarbetas. Det framtida behovet är stort och påverkar såväl hyror som investerings- och driftbudget. Götene kommun kommer att ha en tydlig plan för hur egna lokaler skall nyttjas i framtiden. En tydlig fördelning av utemiljöarbetet har skett mellan fastighetsenheten och gata/park enheten.

14 8. Investeringar Investeringar initieras vanligtvis av verksamhetsutövaren. Tekniska investeringar som t ex energi- och ventilationsinvesteringar initieras av fastighetsenheten. 8.1 Investeringar under 2010 Under 2010 investerar kommunen i säkrare fastigheter, förbättrade larm, övervakning samt passagesystem kommer att installeras. Anpassningar kommer att ske för vissa externa hyresgäster. 8.2 Investeringar 2011 och framåt Under 2011 och framåt fortsätter kommunen att investera i säkrare fastigheter. Anpassningar kommer att ske för vissa externa hyresgäster. Kommunen kommer åter satsa på tekniska åtgärder d.v.s. åtgärder som förbättrar fastigheterna men som inte initieras av verksamheten. En sopstation byggs vid Ljungsbackenskolan. En ombyggnad av brandstationen genomförs för att få möjlighet att flytta Tekniska förvaltningens verksamhet dit.

15 Underlag för budget 2010, plan 2011 och plan 2012 Sektor: Teknisk Service Plan 2010 totalt för sektorn ,0 Besparingsförslag ,0 Besparingskrav Beslutat sparkrav ,0% Observera att prioriteringen görs inom sektorn Besparing ,0 inte inom respektive budgetenhet. Besparing ,0 enhet: Grupp1 Grupp2 Grupp3 611 Samhällsbetalda resor Plan 2010 Förslagen besparing 2010 Förslagen besparing 2011 Förslagen besparing 2012 Riktvärde 6 061,0 303,0 303,0 303,0 303,1 Prio Specifikation Besparingar Belopp Belopp Belopp Konsekvens (text) under 2010 under 2011 under Minskad kostnad för kollektivtrafik j j j 292,0 292,0 292,0 Anropsstyrd trafik, dvs transporten går endast efter (ägartillskott Västtrafik). Viss beställning. Beställning skall göras två timmar busstrafik ersätts av anropsstyrd innan resan. Förslaget finns med i tidigare trafik (tre turer på linje 221 Hällekis föreslagen Trafikförsörjningsplan som Götene och 224 Holmestad) kommun lämnat till Västtrafik. 2 Färdtjänst j j j 11,0 11,0 11,0 Trend med minskade färdtjänstkostnader 303,0 303,0 303,0

16 enhet: Plan Gata/Park Förslagen besparing 2010 Förslagen besparing 2011 Förslagen besparing 2012 Riktvärde 9 984, , , ,0 499,2 Prio Specifikation Besparingar Belopp Belopp Belopp Konsekvens (text) under 2010 under 2011 under Minskning ett personår delat med j j j 200,0 200,0 200,0 Tekniska har ej samma beredskap för Skara, (överförd till Hällesäter) investeringsarbeten i egen organisation. Sämre snöröjningskapacitet. Neddragning på drift och underhåll. 2 Beredskap j? j 80,0 80,0 80,0 Mindre specialkompetens vid beredskap. Färre i snöröjningsberedskap kan innebära fördröjningar i halk- och snöbekämpning 3 Eget arbete med gatubelysningar j j j 30,0 30,0 Färre åtgärder på gatubelysningar under ljusa halvåret 4 Övergång från sommarblommor till n j j 120,0 150,0 150,0 Samverkan krävs med svensk handel i Götene. perenner i rabatter. Kommer att beröra alla i Götene kommun. Beläggningsunderhåll 99,0 99,0 99,0 för toppbeläggningar 2009 är 130 tkr. Underhållet visar att det årliga behovet för toppbeläggningar ligger på ca tkr per år. Utöver toppbeläggningar finns 300 tkr för övrigt beläggningsunderhåll i budget Beläggningsunderhållet 2010 kommer att ligga kvar på samma låga nivå. 5 Omhändertagande av dagvatten 577,0 577,0 577,0 GVVs resultat förändras. genom GVV 6 Ta bort stöd till belysningsföreningar och VV belysningar 120,0 120,0 120,0 Konsekvensen av neddragningen blir att det blir nedsläckning av belysningen eller att föreningarna får bekosta allting själva , , ,0 400,0 460,0 460,0

17 enhet: Plan Fastighet Förslagen besparing 2010 Förslagen besparing 2011 Förslagen besparing 2012 Riktvärde Prio Ange budgeten för budgetenheten i cellen ovan Specifikation Besparingar (text) Lundagården? Hällesäter? Holmestads skola Norra skolan Belopp under ,0 0,0 0,0 0,0 Belopp under 2011 Belopp Konsekvens under 2012 Anpassa personal, minska UH-nivån på övriga fastigheter Anpassa personal, minska UH-nivån på övriga fastigheter Anpassa personal Anpassa personal

18

19

20

21

22

23 Till beredningsutskottet SKRIVELSE ANGÅENDE BUDGET OCH PLAN AVSEENDE TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämnden lämnar härmed över ett förslag till budget och plan förslaget är upprättat inom angiven ram och i enlighet med de direktiv som kommunstyrelsen fastlagt. Konsekvenser av budgetförslaget förslaget för Tekniska nämnden 2010 innebär fortsatta besparingar på framförallt gata-park. P g a kraftiga besparingar de senaste åren så sker en fortsatt allmän neddragning av verksamheten på gata-park. När det gäller t ex toppbeläggningar så görs under 2009 toppbeläggningar för ca 1,5 Mkr. Beräknat behov ligger på ca 2,5 Mkr. Nivån kommer att vara fortsatt låg även Reducering i beredskap sker för att spara. Detta påverkar kommunens halk- och snöberedskap. Tekniska förvaltningen har under dragit ner på personal på gata-park och ej återanställt. Förvaltningen har inte längre samma beredskap för större arbeten och akut underhåll i egen organisation. Dessutom får kommunen något sämre total snöröjningskapacitet samt en neddragning på drift och underhåll av gator och parker. Även fastighetsunderhållet kommer att få stå tillbaka de närmaste åren då hyrorna är oförändrade för 2010 och ett krav på positivt resultat har införts på fastighetsverksamheten på totalt 4 Mkr för (2 mkr pga ränteminskning och ytterligare ytterligare 2 mkr som en politiskt beslutad besparing). Detta innebär mindre utrymme för underhåll och att planerade projekt skjuts på framtiden. Detta ger fördyringar kommande år. Underhållsnivån för 2010 beräknas ligga på ca 11,0 mkr vilket ändå är en acceptabel nivå. Underhållslistan med planerade projekt för 2010 kommer att revideras på nytt i december 2009 efter att den varit ute på remiss till berörda förvaltningar. för samhällsbetalda resor 2010 är mycket osäker då Västtrafik under 2009 har infört ett nytt pris- och betalsystem som vi idag inte har sett de ekonomiska konsekvenserna av. Prel. budgetsiffror för 2010 pekar dock inte i nuläget på några stora kostnadsökningar. Investeringar De investeringar som finns med i investeringsförslaget för gata/park är inte finansierade inom befintliga budgetramar utan kräver tilläggsanslag på driftbudgeten för att kunna genomföras. Drifpåverkan gata är ca 85 tkr 2010, 335 tkr 2011 och 521 tkr De flesta exploateringsprojekten är inte kalkylerade vilket medför en okänd kapital och driftkostnad Fr o m 2012 finns myndighetskrav på säkerhet i hissar, vilket kräver en tillkommande investering. När det gäller fastighetsinvesteringar så kan samtliga projekt finansieras inom befintliga ramar förutom projektet Säkra fastigheter och myndighetskrav hissar som 1

24 båda kommer att innebära en höjd hyra för hyresgästen (till största delen barn- och utbildningsförvaltningen). Driftspåverkan fastighet som läggs på hyran är 114 tkr Överensstämmelse mellan mål och budgetram Det finns två mål i de politiska styrkorten som tekniska inte bedömmer att de uppnås för Inte försämra beläggningsberget på gatuområdet utifrån Inte öka underhållsberget inom fastighetsområdet utifrån Dessa mål är realistiska men svåra att uppnå p.g.a. de besparingar som sker i kommunen. Förslag till större verksamhetsförändringar Inför 2010 förändras beredskapen för vinterväghållning. Antalet personer i beredskap kommer att reduceras. Detta innebär att det finns mindre specialistkompetens i beredskap. Färre i snöröjningsberedskap kan innebära fördröjningar i halk- och snöbekämpning med någon/några timmar. Rondning av gatubelysningen (översyn och byte av trasiga lampor) tar Tekniska in i egen regi. Vilket innebär lägre kostnader men färre åtgärder på gatubelysningar under ljusa halvåret. Liksom 2009 klipps färre gräsytor och det blir mer grässlåtter på dessa. Under 2010 kommer arbetsledningen av natur&fornvårdslagen att effektiviseras. Natur&fornvårdslagen i Götene och Skara delar på arbetsledare. Personalminskningar får helårseffekt 2010 genom naturliga avgångar och omfördelning av personal. Inga nyanställningar på kommunals område har skett under det senaste året. Taxor och avgifter för beslut Inga taxeförändringar planeras i nuläget. MBL-förhandling MBL-förhandling har genomförts angående budgetförslaget varvid personalorganisationerna framfört att parterna har tagit del av budgetarna och har följande erinran: beredskapförändringarna är inte MBL-förhandlade. Nämndsbehandling Tekniska nämnden behandlade förslaget till budget och plan den 17 september

25 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 611 SAMHÄLLSBET. RESOR SKARA 1. Verksamhetsområde enheten Samhällsbetalda resor ansvarar för kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd samt skolskjutsplanering. 2. Driftbudget Bokslut Plan Plan (tkr) ** ram: ?? Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po* övriga kostnader* kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader Nettokostnad *Kalkylerad lönekostnad. Lönekostnaderna fördelas via saldofördelning från kommungemensamma konton till Götene resp Skara. ** 2010 planeras för en förändrad faktureringsrutin för skolskjutsar. Kostnaderna skall faktureras direkt från Västtrafik och skolskjutsentreprenör till Barn- och utbildningsförvaltningen i Skara. I nuläget faktureras kostnaderna via Götene kommun vilket upplevs som en omständlig rutin som försvårar kostnadsuppföljningen. Nuvarande rutiner innebär också en viss likviditetsproblematik. 3. Omvärldsanalys Utveckling av kollektivtrafiken för att göra den attraktiv och tillgänglig för fler grupper innebär ökade kostnader. De bussar som används i dag är i stort sett anpassade med låggolv osv. Nästa steg är att anpassa hållplatser, ledsagarservice och automatiska hållplatsutrop. Nämndens ambition att överföra fler färdtjänstresor till ordinarie kollektivtrafik kan dämpa denna kostnadsutveckling. 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Färdtjänsttransporter I färdtjänstområdet ingår såväl färdtjänstresor som omsorgsresor till sysselsättning i daglig verksamhet. Bedömning av färdtjänstbehov sker strikt utifrån färdtjänstlagen.

26 (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Färdtjänstransporterna visar i senaste prognoserna för 2009 ett underskott jmf budget med ca 400 tkr Verksamhetsförändringar Antal färdtjänstresor har minskat om man undantar omsorgsresor till daglig verksamhet. Omsorgsresorna kan förändras till följd av förändrad verksamhet inom omsorgen vilket inte tekniska kan påverka Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Färdtjänstkostnad/resa Antal färdtjänstresor Antalet färdtjänstresor bedöms vara samma antal 2010 jämfört med budget Dagvårdsresor och särskoleresor ingår inte i statistiken. Kostnaderna för dessa resor faktureras till omsorgsförvaltningen resp barn- och utbildningsförvaltningen. 5.2 Kollektivtrafik Kollektivtrafiken omfattar all linjelagd trafik men även närtrafik och flextrafik. De två senare trafikformerna går bara då någon har beställt en resa. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Ägartillskottet minskar enligt Västtrafiks preliminära budget för 2010 med 67 tkr jmf budget Verksamhetsförändringar Då fler och fler hänvisas till den anpassade kollektivtrafiken på hela eller delar av resan kan detta påverka aktieägartillskottet. Kostnaden per resa i kollektivtrafiken är betydligt lägre än kostnaden per färdtjänstresa Nyckeltal

27 Kollektivtrafikkostnad kr/invånare Nyckeltal Bokslut Kollektivtrafikkostnaden minskar 2010 till följd av det sänkta ägartillskottet till Västtrafik. Det förekommer dock stora variationer över tid till följd av olika sätt att fördela kostnaderna. 6. Framtid Nytt biljettsystem börjar gälla andra halvåret 2009 vilket innebär en stor osäkerhetsfaktor när det gäller Västtrafiks biljettintäkter. Förändrat resmönster kan innebära ökat aktieägartillskott. I samarbete med Västtrafik sker en ständig översyn över linjer med lågt resande. Trafik med lågt resande kan ersättas med närtrafik. Västtrafik planerar försök med en tjänst som preliminärt kallas Hela Vägen. Tjänsten innebär att alla skall kunna beställa anropsstyrd anslutning till linjetrafik från dörr till dörr hela trafikdygnet i hela Västra Götaland. Tjänsten begränsas till tider då det finns linjetrafik och till vissa bestämda hållplatser. Genom medverkan i försöket får kommunen direkta erfarenheter av möjligheterna att ersätta långa färdtjänstresor med taxi med kombinerade resor med buss och taxi samt utökad marknadsföring och uppmärksamhet av kollektivtrafiken i kommunen. Beslut om Skara skall vara med i försöket tas under hösten God kollektivtrafik är en viktig del i kommunernas satsning på miljö. Kollektivtrafikens marknadsandel är i dag låg i Skaraborg varför ökade kostnader kommer. Ny kollektivtrafiklag kommer 2012 vilket kommer att innebära helt fri konkurrens. Detta kan ge svårigheter när det gäller samordning och planering. Diskussion pågår om ny ägarstruktur för Västtrafik. Idag är ägandet delat mellan kommunerna och regionen. I framtiden blir ägandet möjligen enbart genom regionen. en och ansvaret för omsorgsresorna bör dialogiseras med sektorn vård och omsorg. Denna sektor har en möjlighet att inom egen organisation och verksamhet påverka omsorgsresornas kostnader. Planering pågår för att faktureringen av skolskjutsar från Västtrafik och skolskjutsentreprenörer förs över till Barn- och utbildningsförvaltningen from 2010.

28 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 622 GATA-PARK SKARA 1. Verksamhetsområde Gata/Park ansvarar för gator och parker, natur- och fornvårdsarbete samt förråd, fordon och övriga servicetjänster som t ex verkstadsarbeten. 2. Driftbudget Bokslut Plan Plan (tkr) ram: ?? Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po* övriga kostnader kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad *Kalkylerad lönekostnad utifrån schablonberäkning. Lönekostnaderna fördelas från kommungemensamma konton till drift och investering i Götene resp Skara via tidrapporter eller saldofördelning. Skillnaden mellan intäkter och kostnader i bokslut 2008 och budget 2009 beror bl a på att det under 2008 fakturerades investeringskostnader från Götene till Skara samt att volymen på externa arbeten till bl a Skara Energi var större. Angivna budgetsiffror 2010 är exklusive tillkommande investeringar. 3. Omvärldsanalys Kostnadsutvecklingen för energi och t ex asfalt och även ökade miljökrav och satsningar på ökad trafiksäkerhet påverkar verksamheten ekonomiskt. Nya investeringar och exploateringsområden innebär utökad drift- och underhållskostnad för gata/park. Striktare bedömning av försäkringsärenden (pilotfall under 2009) innebär att kommunens ekonomiska ansvar ökar vid trafikskador i kommunal miljö. Detta innebär en ökad kostnad. 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Verksamhet Gata

29 Gatuverksamheten omfattar toppbeläggningar, beläggningsunderhåll, kapitalkostnader, vinterväghållning inkl beredskap, vårsandsupptagning, barmarksrenhållning, trafikanordningar, väglinjemålning, broar och tunnlar, gatubelysning, dagvattenledningar, torgplatser och olika bidrag till samfälligheter. Även gatuadministrationens overheadkostnader ingår. Kapitalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är ca 13% och lönekostnaderna är 36%, övriga kostnader motsvarar ca 51%. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (inkl kapitalkostnader (-) Nettokostnad Verksamhetsförändringar P.g.a. sänkta budgetramar och kraftiga besparingar under de senaste åren så sker en allmän neddragning av servicenivåerna på gata/park. När det gäller toppbeläggningar så görs under 2009 beläggningar för tkr vilket ökar framtida underhållsbehov låg på tkr och budget 2009 ligger på tkr. Nivån för toppbeläggningar kommer att vara fortsatt låg även Behovet är bedömt till ca tkr per år. Kostnaden för vinterväghållning är osäker då tidigare entreprenadavtal har upphört och ny upphandling är på gång. De senaste årens vintrar har varit milda vilket innebär att budgeterade medel minskat. En normalvinter innebär att budgeten inte räcker till. Nuvarande budget ligger på ca tkr. För att spara så reduceras kommunens halk- och snöberedskap. Utvecklingen av kommunerna för attraktivt boende och som turistmål ställer krav på god skötsel av gatu- och parkmiljön samt naturmark mm. I nuvarande budget finns inte utrymme för att genomföra alla erforderliga åtgärder. Servicenivåer skall revideras under Tekniska förvaltningen har under 2008 och 2009 minskat ner på personal på Gata/Park området och ej återanställt. Förvaltningen har inte längre samma beredskap för större arbeten och akut underhåll i egen organisation. Dessutom får kommunen något sämre snöröjningskapacitet samt en neddragning på drift och underhåll av gator och parker. Antalet personer i beredskap kommer att reduceras. Detta innebär att det finns mindre specialistkompetens i beredskap. Färre i snöröjningsberedskap kan innebära fördröjningar i halk- och snöbekämpning med någon/några timmar. Rondning av gatubelysningen (översyn och byte av trasiga lampor) tar Tekniska in i egen regi. Vilket innebär lägre kostnader men färre åtgärder på gatubelysningar under ljusa halvåret. Under 2009 påbörjas arbetet med seriebyten. Ansvaret för mattransporter överförs från Tekniska till Serviceförvaltningen under 2010.

30 5.12 Nyckeltal Nyckeltal Kostnad/kvadratmeter I kostnad ingår: Total driftkostnad (drift och underhåll) Kapitalkostnad Tekniskas OH-kostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Huvudgator Villagator Gång och cykelvägar Bokslut ,27 12,16 3,65 2,46 25% 59% 16% ,42 11,12 3,77 2,53 25% 59% 16% 2010 Driftkostnaderna för gata minskar pga besparingar. Flertalet besparingar är ej budgetjusterade 2009 (enbart redovisade i prognoser) så minskning är större än vad som redovisas ovan 5.2 Verksamhet Park (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (inkl kapitalkostnad) (-) Nettokostnad Parkverksamheterna omfattar gräsklippning, grässlåtter, buskage och häckar, perenna blommor, sommarblommor, trädvård, lövröjning, parkrenhållning, lekplatser, markutrustning, vattenanläggningar, grusytor inom parkmark, hundlatriner, rastplats Trandansen samt kapitalkostnader. Även parkadministrationens overheadkostnader ingår Verksamhetsförändringar Liksom 2009 klipps färre gräsytor och det blir mer grässlåtter på dessa.

31 5.22 Nyckeltal Nyckeltal Kostnad/kvadratmeter I kostnad ingår: Total driftkostnad Kapitalkostnad Tekniskas OH-kostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Gräsområde och ängsmark Grusgångar Rabatter i kvadratmeter och antal krukor Antal träd som Tekniska sköter Bokslut ,04 7,72 1,07 1,25 95% 2% 3% ,29 6,97 1,03 1,28 95% 2% 3% Driftkostnaden för parkverksamheten minskar till följd av förändrade servicenivåer beroende på besparingar. 5.3 Verksamhet Natur&Fornvård (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader inkl kapitalkostnader (-) Nettokostnad Natur&fornvårdsverksamheterna omfattar skötsel av naturmark, dikesslåtter, motionsspår, vandringsleder och skog. Samhällsbyggnadskontoret har budget för skogsskötsel Verksamhetsförändringar Under 2010 kommer arbetsledningen för natur&fornvårdslagen att effektiviseras. Natur&fornvårdslagen i Götene och Skara delar på arbetsledare. Servicenivåer håller på att tas fram och översyn pågår av ansvarsgränser mellan Tekniska och Samhällsbyggnadskontoret

32 6. Framtid En inventering av beläggningsunderhållet i Skara visar att behovet av framtida underhåll ligger på en nivå som är större än budget I dagsläget är det årliga behovet framräknat till ca tkr. För att klara en acceptabel skötselnivå på de ytor och anläggningar som är kommunens ansvar måste vi överväga om möjligheter att ge bidrag till vägsamfälligheter kan behållas. Byte eller inte av gamla belysningsstolpar som tillhör vägverket och samfälligheter kommer bli aktuellt för kommunen. Under tidig höst 2009 kommer en plan för gatubelysning att tas fram i tekniska nämnden vilket ev. i framtiden kommer att innebära besparingar på de områden som kommunen inte direkt har ansvar för (t ex Vägverkets vägar och vägsamfälligheter). 8. Investeringar 8.1 Investeringar under 2010 Under 2010 är det planerat för investering i maskiner och inventarier vilket finns med i investeringsbudgeten i Götene kommun. Målsättningen är att omsätta maskiner som inte längre är lönsamma och att förnya för att bli mer effektiva. Andra investeringar som finns upptagna i tekniska nämndens investeringsbudget 2010 är: TN ram till förfogande, trafiksäkerhetsåtgärder, lekplatser, gång- och cykelväg Nyboholm- Simmabo och gatustensbeläggning. 8.2 Investeringar 2011 och framåt Investering i maskiner och inventarier finns upptagna i Götene kommuns investeringsbudget. Övriga investeringar som finns med i investeringsplanen för 2011 och framåt är: TN ram till förfogande, trafiksäkerhetsåtgärder, lekplatser, gatustensbeläggningar samt gång- och cykelväg till ÖB.

33 FÖRSLAG - BUDGET 2010, PLAN 2011 OCH 2012 BUDGETENHET: 623 FASTIGHET SKARA 1. Verksamhetsområde Fastighet omfattar ansvaret för kommunernas fastigheter samt inhyrning av huvuddelen av de externa lokalerna. Fastighetsenheten är en resultatenhet som finansieras av hyresintäkter. Dessa skall täcka kapitalkostnader, energi, VA, fastighetsskötsel och övrig fastighetsservice som t ex renhållning, larm och brandskydd, försäkringar, skatter, avgifter, planerat underhåll, akut underhåll och fastighetsadministrationens overheadkostnader. 2. Driftbudget Bokslut Plan Plan (tkr) ram: Intäkter (+) Kostnader (-) - lönekostnader inkl po övriga kostnader kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnad Den stora skillnaden mellan intäkter och kostnader i bokslut 2008 och budget 2009 beror på att det under 2008 fakturerades investeringskostnader från Götene till Skara. Angivna budgetsiffror 2010 är exklusive tillkommande investeringar. Enligt uppdrag skall fastighetsenheten redovisa överskott med 4,3 Mkr för Under 2009 har internräntan sänkts med 0,5% vilket totalt motsvarar en sänkt kostnad med ca 2 mkr. Utöver detta finns ett ytterligare besparingsuppdrag för på 2 Mkr som skall redovisas som ett positivt resultat. Det totala avkastningskravet för 2010 uppgår därmed till 4 Mkr. 3. Omvärldsanalys Ökade myndighetskrav finns för energi- och inneklimatdeklarationer och ökade krav på säkerhet på hissar from Tillgänglighetsanpassning skall göras för kommunala fastigheter till Ett fåtal fastigheter återstår att anpassa. Myndighetskrav avseende montage av innerdörrar för hissar medför åtgärder inom flertalet fastigheter senast Kostnadsutvecklingen för media (el, fjärrvärme, vatten mm), ökade miljökrav samt ränteutvecklingen är viktiga faktorer som påverkar verksamheten ekonomiskt. Osäkerheter finns här. Omfattande pensionsavgångar de närmaste åren ökar rekryteringsbehovet och möjligheten till omställningar.

34 4. Konsekvensanalys, se separat bilaga 5. Driftsbudget per verksamhet 5.1 Planerat fastighetsunderhåll Underhåll genomförs enligt prioriterad underhållslista som är beslutad av tekniska nämnden. (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Besparing har gjorts på fastighetsunderhåll efter beslut under våren Ursprunglig budget 2009 var tkr men efter beslut så har underhållet minskats ner och prognosen visar på ett utfall på tkr efter att neddragning gjorts med tkr. Kravet på ett positivt resultat på tkr och att inte internhyrorna räknas upp ger en bedömd underhållsnivå på ca tkr för Verksamhetsförändringar Det finns en trend att ägandet för kommunala fastigheter övergår till andra investerare t ex i Skara som Katarinaskolan, Skarabergsgaraget, f.d. turistbyrån samt förskolan Ving i Axvall. Vissa av kommunens fastigheter planeras rivas då kommunen inte längre har någon kärnverksamhet där och fastigheterna är olönsamma att driva, försäljning ses som olämpligt eller omöjligt (t ex Skarabergsgaraget, Domprostegården 4:3). För 2010 finns ett avkastningskrav på fastighetsverksamheten på 4 Mkr (2 Mkr beroende på sänkt internränta 2009 och ytterligare 2 Mkr som en besparing 2010). Detta ger en underhållsnivå på ca 11,0 Mkr Besparingar sker utifrån att verksamheterna inte får någon internhyreshöjning inför I tidigare budgetförutsättningar var hyran kopplad till ökningen KPI vilket bedöms till 0,7% för 2010 (vilket motsvarar ökning ca 600 tkr). Detta medför att fastighetsenheten får minskade medel för planerat fastighetsunderhåll under Fastighetsunderhållet är planerat fram till 2012 och dialog kommer att genomföras med verksamheterna som hyr fastigheter då några åtgärder skjuts på framtiden. I planerad underhållslista för 2010 skjuts flera projekt framåt till 2011 p.g.a. besparingar. Det kan t ex gälla projekt på Gällkvistskolan (byte av belysning), Varnhemsskolan (utvändig fasad, panel, dörrpartier och duschutrymmen) och Källeskolan (utvändig belysning) m.m.

35 5.12 Nyckeltal Nyckeltal Kostnad kr/kvadratmeter I kostnad ingår: Total driftkostnad (drift och underhåll) Varav planerat underhåll Kapitalkostnad Tekniskas OHkostnader i en procentuell fördelning. I kvadratmeter ingår: Boningsyta i procent (inkl. äldreboenden) Förvaltn.lokaler (kontor, förråd, affärslokaler samt övr fastigheter) i procent Skola i procent Förskola i procent Idrotts- och fritidslokaler i procent Kök i procent Bokslut % 25% 56% 6% 11% 2% % 25% 56% 6% 11% 2% % 25% 56% 6% 11% 2% Driftkostnaderna är rensade från kostnader som vidarefakturerats direkt till Skara kommun. Nyckeltalen för 2010 är bedömda kostnadsnivåer. erad kostnad för planerat underhåll var 13,7 Mkr Under våren 2009 har underhållsnivån för 2009 minskats till 9,5 Mkr till följd av sänkt internränta och beslut om besparingar. Den nya underhållsnivån för 2009 motsvarar ca 90 kr/kvm. Denna justering redovisas endast i prognoser och är ej budgetjusterad. Underhållsnivån 2010 ligger på ca 11 Mkr. Internräntan sänks ytterligare 0,5% 2010 vilket innebär minskade kapitalkostnader. 5.2 Fastighetsdrift Fastighetsskötare/vaktmästare hanterar kommunens fastigheter. Viss tid för att stödja verksamhetsutövaren som hyr fastigheten med sysslor ingår vanligtvis i hyran.

36 Fastighetsdriften är inriktad mot att hålla en hög service nivå mot de verksamheter som hyr kommunens fastigheter. Fastighetsdriften sköts av fastighetsskötare/vaktmästare där anställd har ett tilldelat ansvar för ett antal fastigheter. Här ingår löpande skötsel av inre och yttre områden samt i många fall verksamhetsstöd. En planering sker för att tillsammans med driftområde park nå en ännu högre effektivitet på de yttre områdena. Fokusområde miljö Tekniska kontoret har satt upp mål för energiförbrukningen. Energiförbrukningen i lokalerna skall vara bland de 50% lägsta i riket. Vi skall maximalt utnyttja 130 kwh/m2 och år i genomsnitt. Detta skall mätas och jämföras med nyckeltal enligt WebOr (SKL hemsida) 4ggr/år (kvartalsvis). (tkr) Bokslut Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnad Verksamhetsförändringar Med färre fastigheter kommer det inte att finnas samma behov av driftpersonal. Tekniska ser över hur personalen kan reduceras med naturliga avgångar så långt som möjligt. När annan fastighetsägare tar över fastigheter bör kommunen också bevaka fastighetsskötares möjligheter att fortsätta med samma fastigheter. Servicenivåer skall tas fram under Katarinaskolan säljs under 2009, Bladhska huset skall ev säljas, Skarabergsgaraget skall rivas. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att hitta lösningar på en uppsägning av avtalet i HSBs lokaler (Tellus) för flytt av ungdomsverksamhet till förvaltningsbyggnaden. Frågan om verksamhetens placering styrs av beslut som fattas av barn- och utbildningsnämnden. Lokalsamordning och liknande frågor hanteras löpande i kommunens lokalgrupp där samtliga förvaltningar deltar.