Delårsbokslut Tekniska nämnden Götene-Skara

Transkript

1 Delårsbokslut Tekniska nämnden Götene-Skara Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån** Tekniska nämnden gemensamt* Samhällsbet resor Götene Gata/park Götene Fastighet Götene Tekniska nämnden Götene Samhällsbet resor Skara Gata/Park Skara Fastighet Skara Tekniska nämnden Skara Summa Tekniska nämnden * Samtliga gemensamma intäkter och kostnader fördelas på resp. kommuns verksamheter. Gemensamma kostnader avser personalkostnader, fordon/maskiner och andra overheadkostnader som t ex förvaltningsledning och nämnd. **Utfallet för Skaras verksamheter är exklusive kommunbidragsintäkter från Skara. Kommunbidraget för Skaras verksamheter bokförs som intäkt i Götene kommuns redovisning. Sammanfattning Prognosen för tekniska nämnden visar på ett överskott för verksamheterna i både Götene och Skara. Budgetavvikelser redovisas i text för respektive budgetenhet

2 Budgetenhet: 611 Samhällsbetalda resor Götene Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Sammanfattning Prognosen visar på ett överskott för både kollektivtrafik (ägartillskott Västtrafik) och färdtjänst. Viktiga händelser under perioden Striktare tillståndsgivning för färdtjänsten då alternativa resmöjligheter ökat såsom Närtrafik, Flextrafik och låggolvbussar. Vid ett flertal stationer finns ledsagarservice för den som behöver hjälp att byta mellan olika färdmedel/linjer. Antalet färdtjänstresor i Götene har minskat från i snitt 736 per månad 2008 till 689 per månad. Då fler och fler hänvisas till den anpassade kollektivtrafiken på hela eller delar av resan kan detta påverka aktieägartillskottet. Kostnaden per resa där blir dock betydligt lägre än en färdtjänstresa. Västtrafik har på kommunens uppdrag undersökt kostnaden för att 75+ skulle kunna åka gratis i kollektivtrafiken. Detta har redan införts i en del grannkommuner, som Skövde, Falköping, Karlsborg, Tibro och Hjo. I Skövde har man kunnat se en minskning av antalet färdtjänstresor med taxi. För Götene kommun skulle det innebära en årlig totalkostnad på kr dvs ca kr/månad. Nuvarande färdtjänstkostnader per resa (administrationskostnad ej inräknad) är ca 190 kr. Alltså behöver ca 50 resor/mån av färdjänstresorna gå över till 75+ resor för att det skall bli kostnadsneutralt. Man måste nog se vinsten mer långsiktigt. Att man kanske kan skjuta på färdtjänstdebuten och lära ut kollektivtrafikval. Kommentar till budgetavvikelse Minskningen av färdtjänstresor medför ett plus på kostnaderna för färdtjänsten med 373 tkr. Även de administrativa kostnaderna för Västtrafiks beställningscentral visar på ett överskott på 101 tkr. Enligt prognoser från Västtrafik (baserat på utfall jan-juni) beräknas ett överskott med 158 tkr för ägartillskottet för Götenes kollektivtrafik. Det finns dock en osäkerhetsfaktor för sista halvåret. Ett nytt biljettsystem börjar då gälla, vilket innebär att korta resor ökar i pris och långa resor minskar i pris. Hur detta kommer att påverka resandet är svårt att uttala sig om. Viss risk finns att resandet förändras och det kan innebära ökat ägartillskott. I samarbete med Västtrafik sker en ständig översyn av linjer med lågt resande: Här kan man t ex ersätta denna trafik med t ex Närtrafik. Så har skett på linje 221 och linje 224. Detta innebar minskad kostnad eftersom anropsstyrd trafik endast körs efter beställning.

3 Budgetenhet: 612 Gata-Park-Natur&fornvård Götene Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Sammanfattning Gata/Park visar överskott i prognosen beroende på framför allt lägre kapitalkostnader än budgeterat (ca 850 tkr). Besparingar som är beslutade av Ks omfattar nerdragning av asfaltsunderhållet (300 tkr) samt en minskad tjänst på gata (243 tkr). Viktiga händelser under perioden Beslutet om neddragning på beläggningsunderhållet innebär att de gator som var i störst behov att åtgärda i år får vänta ytterligare minst ett år till och att risken för ett totalt sönderfall ökar. Planerade beläggningsarbeten under var på Vättlösavägen (del av), Järnvägsgatan, Västra Torsgatan samt Nygatan. Inga underhållsåtgärder genomförs i övrigt på Gata/Park under förutom de allra mest akuta åtgärderna. De höga elkostnaderna på gatubelysningen gör att det finns väldigt lite utrymme för underhållsåtgärder på belysningen. På grund av försäkringsbolagens ställningstagande i skadefrågor riskerar kommunen att få ökade kostnader för skador på belysning och trafikmateriel. Digitalt kartmaterial över gräsytorna inom kommunen har tagits fram. En minskning av en säsongsanställning har gjorts på park. Förändrad och minskad gräsyteskötsel har skett för att spara. Minskning av sommarblomsrabatter och urnor har genomförts som besparing. TK fastighet sköter gräsklippningen på parkmark i Hällekis. En uppgörelse kan vara på gång när det gäller ersättning för kostnader för beläggningsunderhåll som under tidigare år fakturerats från entreprenörer som avslöjats ha bildat asfaltskartell och delat upp marknaden mellan sig. Ersättningsnivå och tidplan för utbetalning är osäker men det kan handla om miljonbelopp för Götene kommun. Driftmedlen har svårt att räcka till de krav som ställs från de boende i Nordskog och Källstorp. Kommentar till budgetavvikelse Största delen av överskottet beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat (+850 tkr) vilket

4 beror på att investerings- och exploateringsprojekt inte aktiveras under i budgeterad omfattning. Detta gäller framför allt den nya anslutningsvägen i Källby men även andra projekt. De beslut om besparingar som är tagna av kommunstyrelsen är inräknade i ny budget och prognos och omfattar nerdragning av beläggningsunderhållet med 300 tkr vilket innebär att inga toppbeläggningar görs under. Besparingarna omfattar även en minskning av ytterligare en tjänst på gatuenheten. Fastighetsskötare som gått i pension på Hällesäter har ersatts av personal som omplacerats från gatuenheten. Upprensning har gjorts av större buskageplanteringar som inte underhållits under lång tid. Nödvändiga åtgärder är gjorda i befintliga perennplanteringar vid Hällekis station. Åtgärderna vägs upp av mindre kostnader för sommarblommor. Kostnader för Natur & fornvård och framförallt skogen har ökat eftersom det är mycket röjningsarbete. Nedtagning av barkborreangripna träd har utförts delvis beroende av tidigare stormfällningar. Detta kommer ge ett fortsatt problem att hålla budget inom skogsområdet.

5 Budgetenhet: 613 Fastighet Götene Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Sammanfattning Enligt beslut om besparingar görs en minskning av fastighetsunderhållet med 300 tkr. Minskningen regleras mot verksamhetsövergripande genom en hyressänkning och nettoeffekten av besparingen redovisas därmed inte under fastighetsenheten. Viktiga händelser under perioden Investerings- och underhållsplaner är beslutade av tekniska nämnden. Fastighetsförvaltare har anställts. Michael Winter har anställts som ny driftchef efter att Stefan Pettersson slutat sin tjänst. Nytt felanmälansystem Dedu införs under året och kommer att kunna nyttjas av både kommunanställda samt kommunmedborgare. Fastighetsavtal är utarbetade och katalogiserade. Gröna villan kommer att läggas ut till försäljning. Ansats för att sälja Holmestads skola har skett efter beslut. Utredning om Hällesäter och Lundagårdens framtid sker genom Götene Äldrehem. Apollostugan är såld. Källby förskola har haft problem med dålig luft. Arbete pågår med att förbättra luften med golvventilation. Källby gård har även haft en vattenskada efter åskväder, arbetet med återställande har avslutats. Vattenskada på Prästgårdsskolans idrottshall p.g.a. en brusten vattenledning. Återställnings arbeten pågår. Arbete med installation av brandlarm har utförts på Falkängen i Hällekis. Ytterligare arbeten med säkra fastigheter pågår inom andra objekt. Reservkraftverk i Centrumhuset är installerat. Värmeväxlare i Centrumhuset är bytt vilket kommer att minska energiförbrukningen. Ombyggnadsarbeten har gjorts i centrumhuset för att möta hyresgästers behov. Kommentar till budgetavvikelse Besparingskrav motsvarande 300 tkr görs på planerat underhåll i Källby och regleras genom en hyressänkning. Tillfällig budgetpost för drift/kapitalkostnad för investeringsprojektet Säkra fastigheter ligger med i budget med -250 tkr (ökad kostnad). Budgetmedel som täcker tillkommande hyra skall fördelas efter att projekt är genomförda. Resultatöverföring av underskott från 2008 är inräknad i budget med +72 tkr (minskad kostnad). Nettobudgeten är därmed f n 178 tkr (nettokostnad).

6 Budgetenhet: 621 Samhällsbetalda resor Skara Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+)* Kostnader (-) Nettokostnader *Inklusive kommunbidragsintäkter från Skara kommun. Kommunbidrag för är tkr. Sammanfattning Prognosen för kollektivtrafiken bedöms bli lägre än budgeterat men kostnaden för färdtjänst bedöms bli högre än budgeterat. Totalt sett är budgeten i balans. Viktiga händelser under perioden Striktare tillståndsgivning för färdtjänsten då alternativ resmöjligheter såsom Mjuka linjen, Flextrafik, Närtrafik och låggolvbussar finns att tillgå hela eller delar av resan. Vid ett flertal stationer finns ledsagarservice för den som behöver hjälp att byta mellan olika färdmedel/linjer. Antalet färdtjänstresor (exkl omsorgsresor) har minskat från i snitt 715 resor/mån 2008 till 673/mån för. Då fler och fler hänvisas till den anpassade kollektivtrafiken på hela eller delar av resan kan detta påverka aktieägartillskottet. Kostnaden per resa där blir dock betydligt lägre än en färdtjänstresa. Västtrafik har på kommunens uppdrag undersökt kostnaden för att 75+ skulle kunna åka gratis i kollektivtrafiken. Detta har redan införts i en del grannkommuner, som Skövde, Falköping, Karlsborg, Tibro och Hjo. I Skövde har man kunnat se en minskning av antalet färdtjänstresor med taxi. För Skara kommun skulle det innebära en årlig totalkostnad på kr dvs ca kr/månad. Nuvarande färdtjänstkostnader per resa (administrationskostnad ej inräknad) är ca 190 kr. Alltså behöver ca 130 resor/mån av färdjänstresorna gå över till 75+resor för att det skall bli kostnadsneutralt. Man måste nog se vinsten mer långsiktigt. Att man kanske kan skjuta på färdtjänstdebuten och lära ut kollektivtrafikval. Kommentar till budgetavvikelse Trots minskat antal färdtjänstresor totalt visar prognosen för på ett underskott med 424 tkr. Skara har som tidigare relativt höga kostnader för omsorgsresor till daglig verksamhet (ca kr/mån och i snitt 590 resor/mån). Ofta flera olika resmål för brukarna, vilket medför dålig samordning. I Skara finns ett flertal gruppbostäder där flera av omsorgstagarna är rullstolsburna och i behov av specialfordon. De administrativa kostnaderna för Västtrafiks beställningscentral visar på ett överskott på 100 tkr. Enligt prognoser från Västtrafik (baserat på utfall jan-juni) beräknas ett överskott med 203 tkr för ägartillskottet för Skaras kollektivtrafik. Det finns dock en osäkerhet för sista halvåret. Ett

7 nytt biljettsystem börjar då gälla, vilket bl a innebär att korta resor ökar i pris och långa resor minskar i pris. Hur detta kommer att påverka resandet är svårt att uttala sig om. En viss risk finns att resandet förändras och det kan innebära ökat aktieägartillskott. I samarbete med Västtrafik sker en ständig översyn av linjer med lågt resande. Här kan man t ex ersätta denna trafik med t ex Närtrafik.

8 Budgetenhet: 622 Gata-park-natur&fornvård Skara Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+)* Kostnader (-) Nettokostnader *Inklusive kommunbidragsintäkter från Skara kommun. Kommunbidrag för är tkr. Sammanfattning Prognosen för gata/park visar ett överskott p g a det beslut om besparingar på toppbeläggningar som togs i kommunstyrelsen samt ett bedömt överskott på vinterväghållning. Beslutet i Ks om besparingar omfattade besparingar på juldekorationer/flaggning (40 tkr), minskade toppbeläggningar (300 tkr) samt övrigt beläggningsunderhåll (100 tkr). Viktiga händelser under perioden Beslutet om neddragning på beläggningsunderhållet gör att vi bygger på underhållsberget under. De fasta kostnaderna på gatubelysningen gör att det finns väldigt lite utrymme för underhållsåtgärder på belysningen. På grund av försäkringsbolagens ställningstagande i skadefrågor riskerar kommunen att få ökade kostnader för skador på belysning och trafikmateriel Digitalt kartmaterial över gräsytorna inom kommunen har tagits fram. Pga det ekonomiska läget har det blivit en förändrad och minskad gräsyteskötsel, buskageskötsel och minskad anställningstid för säsongsanställda. En fastanställning är vakant och har ersatts med en säsongsanställning under 17 veckor. Investeringsplanen för har fått revideras då ett antal budgeterade projekt strukits pga kommunens ekonomiska läge. Denna förändring försvårar personalplaneringen och innebär en större belastning på driftbudgeten. En översyn pågår av servicenivåerna och gränsdragning mellan SBK och TK. Kommentar till budgetavvikelse Prognosen visar överskott i stort sett enligt de beslut om besparingar som fattats. Budgetavvikelser finns för toppbeläggningar (+300 tkr) där besparing gjorts, däremot är det svårt att minska övrigt beläggningsunderhåll vilket var tänkt som en besparing under.

9 Vinterväghållningen bedöms ligga något bättre till än budget (+200 tkr). Kostnaderna för vårsandsupptagning blev dock högre än budgeterat (-70 tkr). Externa arbeten ligger sämre till än budgeterat (-100 tkr) främst pga lägre volym än tidigare år. Kostnaderna för vägbidrag överstiger budget (-120 tkr) då besparingar inte kunnat genomföras eftersom TN förslag om ändrat reglemente inte antogs. Samtidigt som att Vägverkets beviljade ansökningar för särskilda driftbidrag har ökat. Kostnaderna för dagvatten blir ca 80 tkr dyrare än budget. Två dagvattenbrunnar i Varnhem fungerar ej tillfredställande och måste byggas om. Kapitalkostnaderna bedöms bli ca 120 tkr lägre än budgeterat. Natur & Fornvård har utfört mycket eftersläpat röjningsarbete.i skogsmark som ej har hunnits med på grund av stormskadorna. Återplantering har gjorts av ca 8000 skogsplantor. Sanering av barkborreangripna träd fortsätter. Skogskontot bedöms gå med litet underskott (ca 50 tkr). Åtgärderna på grusgångar har varit flera än normalt pga. den regniga sommaren. Ovädret i början av juli krävde större insatser på några grusgångar vilket inneburit något ökade kostnader. Uppsättning av gratis hundlatrinpåsar sköts idag av soc.psykiatrin ( Fontänen) vilket innebär något minskad kostnad. För att möta ökade kostnader för ovanstående driftkonton har både underhållsplaner och skötselnivåer för flertalet övriga driftkonton reviderats, besparing ca 200 tkr.

10 Budgetenhet: 623 Fastighet Skara Resultat i siffror (tkr) Tkr Utfall 8 mån Intäkter (+) Kostnader (-) Nettokostnader Sammanfattning Prognosen för fastighet visar ett överskott med tkr beroende på besparingar på fastighetsunderhåll (ca 4300 tkr). Även driftkostnaderna visar överskott bl a pga energibesparingar (ca 250 tkr). Även kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat (ca 250 tkr). Viktiga händelser under perioden Investerings- och underhållsplaner är beslutade av tekniska nämnden Fastighetsförvaltare har anställts. Michael Winter har anställts som ny driftchef efter att Stefan Pettersson slutat sin tjänst. Nytt felanmälansystem Dedu införs under året och kommer att kunna nyttjas av både kommunanställda samt kommunmedborgare. Fastighetsavtal är utarbetade och katalogiserade. Utvändig mark på Lindängens förskola är klar. Mindre justeringar återstår. Besiktning av idrottshallens omklädningsrum mm är genomförd. Ett flertal vattenskador har uppkommit i Skara efter sommarens åskväder, bl.a. skador inom Vilanområdets sporthall, ishall, kioskbyggnad samt konståkningshall, återställandearbeten med avfuktning och renovering av ytskikt pågår. Katedralskolans sporthall vattenskadad med stora konsekvenser för golv där vatten trängt ned tillsammans med fuktskador på diverse kringliggande lokaler. Valleskolan övervakningssystem skadat efter åsknedslag, återställande pågår. Arbete pågår på förskolan Myrstacken. Besiktning av etapp 1 är avslutad. Nya omklädningsrum i Ardala är färdigställda. Energibesparingar har genomförts på ishallen. Arbete med utvändig handikappramp på Gamla biblioteket är nu avslutat, viss skyltning återstår. Kommentar till budgetavvikelse Kommunstyrelsen har beslutat om besparingar på fastighetsunderhåll motsvarande tkr för att klara kommunens ekonomiska läge. Sedan tidigare finns ett tjänstemannabeslut om att minska fastighetsunderhållet med tkr som en följd av att internräntan sänkts med 0,5%. Den totala besparingen på fastighetsunderhåll jämfört med ursprunglig budget är därför tkr. Underhållsplanerna har reviderats och många projekt har fått skjutas fram till kommande år. Även driftkostnaderna visar överskott med ca 250 tkr bl a pga energibesparingar.

11 Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat vilket bl a beror på att investeringsprojekt aktiverats senare än beräknat.

12 3. Investeringsuppföljning Tekniska nämnden Götene Investeringar Investeringsprojekt Utfall 8 mån Fordon och maskiner Stora torget Kv Eken P-plats Kv Granen P-plats Bryggor Källby/Blomberg Sjökv-Mellomkv-Råmev Ombyggn stationer Förskola Ljungsbacken TN ram (trafiksäkerhet mm) Ombyggnad ext hyresgäster Omb kök Källby Gård Omstrukturering kök Källby Gård värmecentral Tillbyggnad Västerbybadet Reservkraft Centrumhuset Källby förskola konvertering C-kök blastchiller Säkra fastigheter Bro+väg Nordskog Källstorp Stinsvägen Källby Anslutningsväg R44 Källby Bostadsomr Nordskog Rondell Källby Gatukostnadsersättning SUMMA Kommentarer Inköp av fordon/maskiner köps in enligt nyligen fastställd prioriteringslista. Investeringsbeloppet inkluderar även avtal om finansiell leasing för Merlo Multifarmer. P-platsen Kv Granen blir dyrare än beräknat pga förändringar i projekteringsarbetet. Ombyggnation av stationer genomförs ej.

13 Åtgärder som finansieras av TN ram (1 000 tkr) består av: Ny Cykelväg Källstorp- Trombonvägen, avstängning G:a Vättlösavägen-Källstorp, lekplatser samt övergångsställen Vänervägen-Laxvägen. Omfattande ombyggnationer görs för externa hyresgäster i Centrumhuset framför allt när det gäller den nya vårdcentralen som kommer att drivas av Vadsboklinikerna. Värmecentralen i Källby blir billigare än beräknat då kommunen har erhållit bidrag för investeringen. Även när det gäller konverteringen av förskolan i Källby så har kommunen fått bidrag. Kostnader för styr/regler återstår i projekten. Beslut finns om tillbyggnad av Västerbybadet inkl parkering och VA. Projektets tidplan och genomförande är osäkert i nuläget. Bedömd investering under är ca tkr om byggnationen kan påbörjas inom kort. Projektet med blastchiller (kylning av mat) i Centralköket genomförs inte. Utredning om omstrukturering av kök i Götene pågår. Fortsatt arbete är oklart i nuläget. Bro+väg Nordskog är klar. Resterande budgetmedel som finns för Bro+väg Nordskog skall ombudgeteras till bostadsområde Nordskog. I bostadsområde Nordskog återstår toppbeläggning, trafikåtgärder, grönytor, lekplats, utökad P-plats, mm. Beräknade återstående medel vid årsskiftet skall ombudgeteras till Asfaltering genomförs under Källstorp etapp 2 kostar mindre än budgeterat. Toppbeläggningar återstår 2010 (separat budget 2010). Stinsvägen Källby är klar. Kvarstående budgetmedel skall ombudgeteras till anslutningsvägen Källby. Upphandlingen för anslutningsvägen i Källby är klar. Kostnaderna blir högre än tidigare budgeterat och ytterligare medel har därför tagits upp i budget Kostnaderna blir dock lägre än budgeterat och bedömt överskott som skall ombudgeteras till 2010 bedöms bli ca 12 Mkr. Kostnader för rondellen i Källby skall faktureras till Vägverket som sammanställer kostnader enligt tecknat avtal. Medel för Götene kommuns kostnadsandel finns reserverade på balansräkningskonto. För perioden januari-augusti har 61 tkr bokförts som sk gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättning bokförs vid försäljning av mark där kommunen t ex har byggt nya vägar och liknande och där del av försäljningsintäkten skall täcka dessa ökade kostnader. Gatukostnadsersättningen är fastställd till 57% (enligt tidigare beräknad schablon) av försäljningspriset minus bokfört värde.

14

15 3. Investeringsuppföljning Tekniska nämnden Skara Investeringar Investeringsprojekt Utfall 8 mån Tekniska nämndens ram: Varav konvertering Myrstacken Varav Gångväg Millan Eggby Varav Hkp anp busstation Varav besparing (KF 44/09) Trafiksäkerhetsåtgärder: Varav överg.ställen vid Gällkvistskolan Varav besparing (KF 44/09) Övriga projekt TN: GC-väg Vilanområdet Petersburg bergvärmepump Bullerbyn fjärrvärme Lekplatser GC-väg Hindsbogatan etapp 1 GC-väg Hindsbogatan etapp 2 Hkp anp busshållplats Katedralskolan SUMMA Kommentarer Budgeterade investeringar som ej påbörjats har omprövats i KF-beslut ( 44/09). Projekt som har strukits avser bl a övergångsställen/säkra skolvägar på ett flertal platser. Ovanstående sammanställning avser endast investeringsprojekt som Tekniska nämnden har ett direkt budgetansvar för. Övriga projekt (t ex avseende ombyggnation av skolor, fritidsanläggningar och exploateringsprojekt) redovisas av den nämnd som är beställare.

16 Tekniska nämndens styrkort Uppdrag: Vi ska medverka till en positiv och hållbar utveckling genom dialog och medskaparanda för att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö. En grön signal betyder att man uppnått det tänkta årsresultatet. En gul signal betyder att man delvis uppnår det tänkta årsresultatet. En röd signal betyder att man inte uppnått det tänkta årsresultatet Perspektiv Mål Resultat Utfall Analys Medskapare Tydliggöra arbete och beslut mot medborgare genom identisk information i Götene och Skara Ökad medborgarkännedom grön Den gemensamma informationen är länkad från Götene till Skara hemsida En fungerande felanmälansfunktion Ett första svar från Tekniska inom en vecka gul DEDU införs i oktober för fastighet och november för Gata/Park Utveckling Tydlighet med driftmedel och tidpunkt när tekniska tar över ansvar för projekt Drift- och underhållsmedel ska alltid finnas med i investeringsbudget för nya projekt gul En blankett med investeringskonsekvenser är framtagen Goda, attraktiva och miljövänliga kommunikationer Tekniska har delaktighet och påverkan i aktuella arbetsgrupper grön Personalen vid Tekniska deltar i aktuella möten och seminarier. Vid arbete ska tekniskas personal värdera samtliga samhällsgruppers behov Fortlöpande kompetenshöjning för egen personal inom området. gul Tekniskas personal har behov av utbildning på området, detta är ej prio i besparingstider. Arbetssätt Betrakta tekniska som en gemensam angelägenhet för att få en effektiv organisation Kontinuerlig dialog med politikerna. gul Möten mellan Kspresidier och TN gör att detta går mot målet under Attraktivt synintryck vid infarterna till samtliga tätorter Skapa egen identitet för varje tätort inom våra kommuner röd Ej genomfört beroende på besparingar. Uppfylla samtliga fastställda nyckeltal Vi ska vara bland de 25% bästa kommunerna med liknande infrastruktur röd Nyckeltalen precis framtagna, arbete påbörjas. Ekonomi Attraktiv arbetsgivare med god och sund arbetsmiljö Delaktighet genom samverkansavtalet grön Goda resultat i medarbetarenkäten Tekniska nämnden ska ha fastställda nyckeltal Driva frågan mot kommunfullmäktige grön Redovisas i budget för Tekniska nämnden ska maximalt ha en resultatavvikelse mot gällande budget vid årsbokslut på +/- 1,0% Uppföljning, ansvar och redovisningar grön Ser bra ut vid denna prognos.