Delårsbokslut Ks Samh

Transkript

1 Delårsbokslut Ks Samh

2 Innehållsförteckning 1 Samhällsbyggnadsförvaltning Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Inriktningsmål Prestationsmål Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö Affärsverksamhet Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Förvaltningens enheter och verksamhetsområden Samhällsbyggnads administration - enhetschef Margareta Hallander Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Fastighet - enhetschef Henrik Nilsson Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Gata och Park - enhetschef Patrik Tellander Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Service - enhetschef Ingvar Kardemark Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Renhållning - Tf enhetschef Maria Melkersson Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys VA-verksamhet - enhetschef Stig-Arne Larsson Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 2(17)

3 3.6.3 Analys Fjärrvärme - Tf enhetschef Maria Melkersson Delårsbokslut Verksamhetsbeskrivning Analys Nyckeltal Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 3(17)

4 1 Samhällsbyggnadsförvaltning 1.1 Delårsbokslut Resultaträkning Samhällsbyggnadsförvaltning 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Margareta Hallander. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - tf fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från Mellerud Industrilokaler AB. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 4(17)

5 1.3 Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på 348 tkr för perioden. Detta beror framför allt på att ett extra anslag för energieffektivisering om 1 milj kr som ligger i budgeten, där na kommer att komma in först under hösten. Förväntat resultat är -772 tkr. Det negativa resultatet orsakas av ett underskott i verksamhet 2810, räddningstjänst (NÄRF), om 794 tkr. Detta mildras till viss del av en vakans på samhällsbygnadschefsposten under andra halvåret. Löne för samhällsbyggnadschef ombudgeteras till konsultmedel för översyn av lokala trafikföreskrifter. Fastighetsenheten visar ett överskott på 173 tkr för perioden. Under året har det arbetats aktivt med både underhållsarbete, energieffektivisering och organisationsfrågor. Under första halvan av året utfördes bland annat analyser av beståndet och ett flertal olika upphandlingar som exempelvis byggkonsult, energikonsult och flertalet byggprojekt. Projekt som har utförts under året är bland annat ombyggnation av Markusgården för att utöka med en avdelning, ombyggnation och renovering av skolan i Åsebro för den kommande flytten av fritids samt ombyggnation av Rådaskolans kök. Under sommaren och resten av året kommer det pågå flera större och mindre projekt exempelvis att järnvägstationen tillgänglighetsanpassas och moderinseras, ommålning av Markusgården och Fagerlidsskolan, byte av fönster på Fagerlidshemmet och Åsebro skola där även byte av entrépartier kommer att utföras. Det kommer även utföras en del mindre arbeten och hyresgästanpassningar. Under har det satsats stora pengar på att energieffektivisera kommunens lokaler, fram till nu har utredningar gjorts samt flera ventilationsåtgärder. Under andra halvan av året kommer flera större och mindre projekt utföras utifrån underlaget för att spara energi i våra byggnader. Fastighetsenheten har två mål att uppfylla; åtgärda besiktningsanmärkningar samt att utföra OVK på de fastigheter där tiden löpt/löper ut. Dessa mål är helt eller delvis utförda. Under juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in ett antal hyreshus i kvarteret Ugglan, som kommer att belasta fastighetens budget. Detta fanns inte med i budget och de exakta kostanderna som kommer att belasta fastighetsenheten är vid delårsbokslutet okända. Detta kräver att ytterligare medel tillförs fastighetsenheten. Om så inte sker kommer årets resultat inte att vara i balans. en för är en budget i balans, exklusive tillkommande och intäkter för kvarteret Ugglan. Park- och gatuenheten visar ett underskott på 418 tkr för perioden. Förrådet har jobbat mycket med att laga fordon och att få en bättre struktur på Melleruds Kommunförråd. Det har även varit en del jobb med att iordningsställa de nya fordon som kommunen har inskaffat. Gata har jobbat med VA sanering och här finns en pensionsavgång där rekrytering pågår. På den offentliga belysningen har det varit en hel del kabelfel och vi försöker hitta en lösning så att vi kan byta bort kvicksilverarmaturerna i Åsensbruk. För vinterväghållningen har Sunnanå tillkommit som ett nytt område. Vi behöver göra en ny upphandling för snöröjning. Den fina sommaren har medfört att det varit mycket folk i rörelse och vi har fått städa betydligt mer än vanligt inte minst på våra kommunala badplatser. Parkeringsövervakningen har vi förändrat lite med mer övervakning i Melleruds tätort. Under året har vi gjort mycket jobb i Sunnanå hamn och även hjälpt till på gatuenheten med olika jobb. Det har även varit mycket jobb med att organisera matkörningen med anledningen av ombyggnaden av Rådaköket. Vi har även fått överta skötseln av parken som finns i Åsensbruk. Vi håller på med att röja i naturreservaten och även betalt för en fisktrappa. En hel del fordon är dåliga och vi hoppas på att de nya bilarna skall få ner na på service. Vi har fått en ny verksamhet i år som är Sunnanå småbåtshamn. Här har det varit både mycket jobb och för att få i gång denna verksamhet. Nu är det mesta jobbet gjort och vi jobbar nu vidare med att utveckla området. Verksamheten skogsbruk visar ett överskott på 319 tkr. Här ska vi se över en del vandringsleder under hösten. Förväntat resultat är -105 tkr under förutsättning att insatser för halkbekämpning och snöröjning stannar på en låg nivå under årets sista månader. Det negativa resultatet orsakas av att vi fått många uppdrag där det inte finns pengar avsatta i budget. Serviceenheten visar ett överskott på 791 tkr för perioden. Under första halvåret genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaresturangens kök. Arbetet påbörjades i juni och löper enligt plan. Det blir ett rymligare och mer ändamålsenligt kök med bland annat en avdelning för specialkoster. Kapacitetsmarginaler för tillagning av ett större antal portioner kommer att finnas. I matsalen byts väggar och fönster ut. Under byggperioden, som beräknas omfatta tiden 12 juni 31 oktober, kommer följande att gälla: Åsebro skolas kök tillagar mat till förskolorna som normalt Rådarestaurangen gör. Karolinerskolans kök tillagar mat till hemtjänsten i Mellerud centrum samt frukost och kvällsmål till Bergs och Fagerlidshemmet. Under v kommer Karolinerskolans kök att tillaga mat till sommarförskola och fritids. Under perioden 19 augusti 31 oktober kommer luncherna till Rådaskolan/gymnasiet, Nordalskolan och Fagerlidsskolan att tillagas i köket på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Måltiderna kommer transporteras av nuvarande mattransportbil mellan Bäckefors och Mellerud (ca 20 min enkel resa). Även transporterna mellan Åsebro Mellerud och Karolinerskolan-Mellerud. Under våren påbörjades även en upphandling av livsmedel tillsammans med Dalslandskommunerna, Säffle och jäng. Vår gemensamma beräkning för inköp av livsmedel uppgår till ca 50 milj. kronor. Det är fortsatt stor uppmärksamhet på vår förra livsmedelsupphandling, vilket är glädjande. Man är nyfiken på hur vi lyckas få igenom tuffa krav på miljö, djurskydd och kvalitet i upphandlingen utan att den överprövades. Vi har samma ambition vid nuvarande upphandling. Inom lokalvården fungerar det bra med medarbetare och maskinutrustning. Golvvård utförs kontinuerligt. En gemensam aktivitet med medarbetarna på Serviceenheten genomfördes i juni. I år var det en båttur med MS Nils Eriksson vilket mycket uppskattat. Resultatet för året beräknas bli 400 tkr över budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 5(17)

6 1.4 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.5 Prestationsmål Arbetet med prestationsmålen löper i huvudsak enligt plan och är i flera fall redan uppfyllda Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Slutredovisas vid årsbokslutet. Löper enligt plan. Beskrivning Mellerud kommun erbjuder en avfallshantering med hög tillgänglighet och god omsorg av miljön till en rimlig kostnad. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Minska andelen kontantbetalningar Minskning med 50% 50% Slutbesiktning av kontrollmyndighet Beskitning samt godkännt protokoll Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Arbete löper enligt plan. Beskrivning Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar underhållna vandringsleder Uppdatering av Trafikdatabasen tillgänglighetsanpassad e badplatser offentliga badplatser med säkerhetsinformation En vandringsled ska underhållas/år, med start. 100% av Melleruds tätort skall upptaderas under året 1 badplats inom kommunen skall anpassas under året 4 av 4 badplatser ska ha uppsatt information 100% 1 100% Vandringsleden i Sunnanå har färdigställts Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Ett dialogmöte genomfört med köpmännen vid Köpmantorget under första halvåret. Ett ytterligare planeras efter sommaren. Arbete löper enligt plan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 6(17)

7 Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar medborgardialoger Att genomföra dialogmöten med medborgarna 1 100% Genomfört dialogmöte med näringslivsföreträdare runt Köpmantorget i mars månad Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. utförda besiktningsanmärkningar är genomförda med råge och arbetet med OVK-besiktningar löper enligt plan. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar utförda besiktningsanmärkning ar fastigheter med giltliga OVK protokoll Målet är att minst åtgärda 12 st anmärkningar under Att besiktningar ska utföras 100% ,33% Under 1:a kvartalet har vi åtgärdat anmärkningar på äldreboenden, skolor, förskolor samt några ytterliggare fastigheter. Under 2:a kvartalet har bara någon enstaka anläggning åtgärdats Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Arbete löper enligt plan. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar dricksvattenavbrott längre än sex timmar meter utbytt ledningsnät 0 0 0% Det har varit en större vattenläcka på Kapellgatan 2 arbetsprojekt % Relaining har skett på Södergatan och Lindgatan Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar medarbetare som utbildats i mätmedoder Att all personal ska utbildas på detta område 6 Andel livsmedelsinlöp enligt kommunens livsmedelspolicy Att dessa inköp ska öka till 75% 75% Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 7(17)

8 1.5.7 Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite Enkät till gästerna planeras under hösten. Beskrivning Kostenheten serverar god och näringsriktigmat på i kommunens matsalar Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar gäster Andel nöjda Att det ska bli fler gäster som är nöjda Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. Arbetet löper överlag enligt plan. Beskrivning Melleruds kommun arbetar proaktivt och nytänkande med att öka andelen förnybar energi i kommunen, såväl produktion som den egna konsumtionen. Vi arbetar aktivt med att sänka den egna energianvändningen. Vi har ett framåtsyftande arbete även inom andra områden som berör miljön. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar tända gatubelysningar med kvicksilver Minskad oljeförbrukning i fastighetsbeståndet punkter bräddvattenmätning Sträcka digitalt publicerade cykelvägar (km) Att byta ut alla dessa till mer effektiv gatubelysning Att minska antalet inköpta m3 under år 5 stationer skall mätas Att Mellerud skall digitalieseras under år sträcka 11,84 km Minskad oljeförbrukning i reningsverket Sunnanå 12 m3 12 Minskning av antalet kwh på Hunnebyn Sänkning av energiförbrukning på vitvaror i Skållerudshemmets kök monterade rörelsedetektorer på Kommunförrådet Under år skall antalet kwh minskas Sänka elförbrukningen med 12% Montering av 5 st rörelsedetektorer % 0% 0% Någon elavläsningsmätare har inte satts in i köket. På grund av ombyggnaden av Rådaköket kan det inte ske någon minskning under denna period. Vi ser en minskning först under år % Rörelsedetektorerna är monterade och målet är uppfyllt. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 8(17)

9 2 Affärsverksamhet 2.1 Delårsbokslut Resultaträkning affärsdrivande verksamheter 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Affärsverksamheten särredovisas. Renhållning - tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. VA-verksamhet - VA-chef Stig-Arne Larsson. Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med vatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 37 avloppspumpstationer i kommunen. Fjärrvärmeverksamhet - tf Fjärrvärmechef Maria Melkersson Melleruds kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 2.3 Analys Renhållningsverksamheten visar ett överskott om 372 tkr för perioden. Det beror på att planerade åtgärder fått skjutas framåt på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning i organisationen. Åtgärder som kvarstår att göra är att åtgärda länsstyrelsens krav på två nya provtagningspunkter samt upphandling av en oberoende person för besiktning av sluttäckningen, ny dörr till garaget samt asfaltering av kompostyta. Resultatet för året beräknas bli i enlighet med budget. VA-verksamheten visar ett resultat om 710 tkr över budget för perioden. Detta beror dock på att intäkter för juli månad om 1,3 milj kr ligger uppbokade i resultatet, men inte i budget. På personalsidan är na lägre än budgeterat på grund av en vakans. Den vakansen är nu tillsatt. Övriga ligger också något lägre än budgeterat, men beräknas öka efter sommaren. Resultatet för året prognosticeras bli 191 tkr bättre än budget. Överskott förs till driftsverksamhet Fjärrvärmeverksamheten gör ett resultat om 87 tkr, vilket är nästan 800 tkr sämre än budget. Detta beror på att våren varit kall och verksamheten haft högre för bränsle än väntat samt att varulagret som ingick vid årsskiftet nu har tömts. Personalna har varit lägre än budgeterat på grund av en deltidsvakans som inte tillsats under peridoden. Detta är ett problem för verksamheten på sikt, då planerad underhållsplan och andra framåtsyftande åtgärder inte kan genomföras. ticerat resultat för året blir i enlighet med budget, under förutsättning att inte hösten blir oväntat kall och ytterligare oplanerade bränsle tillkommer. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 9(17)

10 3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden 3.1 Samhällsbyggnads administration - enhetschef Margareta Hallander Delårsbokslut Resultaträkning Samhällsbyggnad administration 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Under första delåret har samhällsbyggnadsförvaltningens administration tillsammans med Gata-park genomfört en dialog med näringslivet runt Köpmantorget. Under första kvartalet har ett omfattande arbete med omorganisation av fastighetsenheten genomförts, vilket medfört att stöd för fastighetsenheten bland annat inom upphandling tagit upp stor del av tiden för administrationen. Mycket arbete har också lagts på att införliva MILABs verksamhet med förvaltningen under årets inledande månader. Den administrativa verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit i kompetensutveckling med hjälp av de centrala kompetensutvecklingsmedlen med fokus på administratörerna. Dessutom har samtlig personal deltagit i tvådagarsövningen Mer gjort och tid över i samband med verksamhetsinternatet maj i Lidköping. Dessutom har hela förvaltningen fattat gemensamma beslut om struktur för personligt och gruppens arbete. Särskilda satsningar på strukturering av administratörernas arbetsuppgifter och ordning på avtal, arrenden och kontrakt har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta in på det andra delåret Analys Förvaltningschefen visar ett resultat på 348 tkr för perioden. Detta beror framför allt på att ett extra anslag för energieffektivisering om 1 milj kr som ligger i budgeten, där na kommer att komma in först under hösten. Förväntat resultat är -772 tkr. Det negativa resultatet orsakas av ett underskott i verksamhet 2810, räddningstjänst (NÄRF), om 794 tkr. Detta mildras till viss del av en vakans på samhällsbygnadschefsposten under andra halvåret. Löne för samhällsbyggnadschef ombudgeteras till konsultmedel för översyn av lokala trafikföreskrifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 10(17)

11 3.2 Fastighet - enhetschef Henrik Nilsson Delårsbokslut Resultaträkning Fastighetsenheten 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens fastigheter exklusive Mellbo, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet på fastighetsenheten består av ca kvm med fördelningen 26 % Socialförvaltningen, 42 % Kultur- och utbildningsnämnden, 31 % externa/övriga hyresgäster samt 1 % tomma lokaler. 1 jaunari införlivades återstoden av Milabs fastigheter med samhällsbyggnadsförvaltningen. Under det första kvartalet har verksamheten fastställt en ny organisatorisk struktur för. Bland verksamhetens stora insatser ryms bland annat upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaköket samt det stora driftsprojekt som rör energieffektivisering som löper under året. Även upphandling av ramavtal för byggprojektledarkonsulter har genomförts under året. Därutöver har fokus legat på att åtgärda besiktningsanmärkningar relaterade till brandsäkerhet och utrymningsåtgärder. Ett Analys Fastighetsenheten visar ett överskott på 173 tkr för perioden. Under året har det arbetats aktivt med både underhållsarbete, energieffektivisering och organisationsfrågor. Under första halvan av året utfördes bland annat analyser av beståndet och ett flertal olika upphandlingar som exempelvis byggkonsult, energikonsult och flertalet byggprojekt. Projekt som har utförts under året är bland annat ombyggnation av Markusgården för att utöka med en avdelning, ombyggnation och renovering av skolan i Åsebro för den kommande flytten av fritids samt ombyggnation av Rådaskolans kök. Under sommaren och resten av året kommer det pågå flera större och mindre projekt exempelvis att järnvägstationen tillgänglighetsanpassas och moderinseras, ommålning av Markusgården och Fagerlidsskolan, byte av fönster på Fagerlidshemmet och Åsebro skola där även byte av entrépartier kommer att utföras. Det kommer även utföras en del mindre arbeten och hyresgästanpassningar. Under har det satsats stora pengar på att energieffektivisera kommunens lokaler, fram till nu har utredningar gjorts samt flera ventilationsåtgärder. Under andra halvan av året kommer flera större och mindre projekt utföras utifrån underlaget för att spara energi i våra byggnader. Fastighetsenheten har två mål att uppfylla; åtgärda besiktningsanmärkningar samt att utföra OVK på de fastigheter där tiden löpt/löper ut. Dessa mål är helt eller delvis utförda. Under juni fattade kommunfullmäktige beslut om att köpa in ett antal hyreshus i kvarteret Ugglan, som kommer att belasta fastighetens budget. Detta fanns inte med i budget och de exakta kostanderna som kommer att belasta fastighetsenheten är vid delårsbokslutet okända. Detta kräver att ytterligare medel tillförs fastighetsenheten. Om så inte sker kommer årets resultat inte att vara i balans. en för är en budget i balans, exklusive tillkommande och intäkter för kvarteret Ugglan. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 11(17)

12 3.3 Gata och Park - enhetschef Patrik Tellander Delårsbokslut Resultaträkning Park och förråd 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Gatu- och Parkenheten Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser Analys Park- och gatuenheten visar ett underskott på 418 tkr för perioden. Förrådet har jobbat mycket med att laga fordon och att få en bättre struktur på Melleruds Kommunförråd. Det har även varit en del jobb med att iordningsställa de nya fordon som kommunen har inskaffat. Gata har jobbat med VA sanering och här finns en pensionsavgång där rekrytering pågår. På den offentliga belysningen har det varit en hel del kabelfel och vi försöker hitta en lösning så att vi kan byta bort kvicksilverarmaturerna i Åsensbruk. För vinterväghållningen har Sunnanå tillkommit som ett nytt område. Vi behöver göra en ny upphandling för snöröjning. Den fina sommaren har medfört att det varit mycket folk i rörelse och vi har fått städa betydligt mer än vanligt inte minst på våra kommunala badplatser. Parkeringsövervakningen har vi förändrat lite med mer övervakning i Melleruds tätort. Under året har vi gjort mycket jobb i Sunnanå hamn och även hjälpt till på gatuenheten med olika jobb. Det har även varit mycket jobb med att organisera matkörningen med anledningen av ombyggnaden av Rådaköket. Vi har även fått överta skötseln av parken som finns i Åsensbruk. Vi håller på med att röja i naturreservaten och även betalt för en fisktrappa. En hel del fordon är dåliga och vi hoppas på att de nya bilarna skall få ner na på service. Vi har fått en ny verksamhet i år som är Sunnanå småbåtshamn. Här har det varit både mycket jobb och för att få i gång denna verksamhet. Nu är det mesta jobbet gjort och vi jobbar nu vidare med att utveckla området. Verksamheten skogsbruk visar ett överskott på 319 tkr. Här ska vi se över en del vandringsleder under hösten. Förväntat resultat är -105 tkr under förutsättning att insatser för halkbekämpning och snöröjning stannar på en låg nivå under årets sista månader. Det negativa resultatet orsakas av att vi fått många uppdrag där det inte finns pengar avsatta i budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 12(17)

13 3.4 Service - enhetschef Ingvar Kardemark Delårsbokslut Resultaträkning Service 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Serviceenheten inrymmer Kost, Lokalvård och till viss del verksamhetsvaktmästeri och har 45 tillsvidareanställda. Detta är en minskning med ca 35 medarbetare under en 10- års period. Lokalvården städar idag ca m2 i kommunens lokaler. I kommunens 5 kök producerades ca måltider under Kommunens livsmedelspolicy följs och under året har vi börjat markera ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns numera som en app i våra mobiltelefoner. För närvarande köper serviceenheten in 73% livsmedelsprodukter med ursprungsland Sverige Analys Serviceenheten visar ett överskott på 791 tkr kronor för perioden. Under första halvåret genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av Rådaresturangens kök. Arbetet påbörjades i juni och löper enligt plan. Det blir ett rymligare och mer ändamålsenligt kök med bland annat en avdelning för specialkoster. Kapacitetsmarginaler för tillagning av ett större antal portioner kommer att finnas. I matsalen byts väggar och fönster ut. Under byggperioden, som beräknas omfatta tiden 12 juni 31 oktober, kommer följande att gälla: Åsebro skolas kök tillagar mat till förskolorna som normalt Rådarestaurangen gör. Karolinerskolans kök tillagar mat till hemtjänsten i Mellerud centrum samt frukost och kvällsmål till Bergs och Fagerlidshemmet. Under v kommer Karolinerskolans kök att tillaga mat till sommarförskola och fritids. Under perioden 19 augusti 31 oktober kommer luncherna till Rådaskolan/gymnasiet, Nordalskolan och Fagerlidsskolan att tillagas i köket på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Måltiderna kommer transporteras av nuvarande mattransportbil mellan Bäckefors och Mellerud (ca 20 min enkel resa). Även transporterna mellan Åsebro Mellerud och Karolinerskolan-Mellerud. Under våren påbörjades även en upphandling av livsmedel tillsammans med Dalslandskommunerna, Säffle och jäng. Vår gemensamma beräkning för inköp av livsmedel uppgår till ca 50 milj. kronor. Det är fortsatt stor uppmärksamhet på vår förra livsmedelsupphandling, vilket är glädjande. Man är nyfiken på hur vi lyckas få igenom tuffa krav på miljö, djurskydd och kvalitet i upphandlingen utan att den överprövades. Vi har samma ambition vid nuvarande upphandling. Inom lokalvården fungerar det bra med medarbetare och maskinutrustning. Golvvård utförs kontinuerligt. En gemensam aktivitet med medarbetarna på Serviceenheten genomfördes i juni. I år var det en båttur med MS Nils Eriksson vilket mycket uppskattat. Resultatet för året beräknas bli 400 tkr över budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 13(17)

14 3.5 Renhållning - Tf enhetschef Maria Melkersson Delårsbokslut Resultaträkning Renhållning 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Ragn-Sells Heljestorp. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. Under våren har man tillsammans med kommunerna Bengtsfors, Dals Ed och Färgelanda tagit fram förslag på gemensamma renhållningsföreskrifter. Samma kommuner har också gemensamt gjort två upphandlingar. En som omfattar fyra delar hämtning av hushållsavfall, hämtning av slam från privata anläggningar, transport och omhändertagande av grovsopor från kommunernas återvinningscentraler. Den andra är inköp av kärl för matavfall. På Hunnebyn har man under försommaren införskaffat en kortläsare så att besökare kan betala med betalkort detta för att minska hanteringen av kontanter. Under våren gjordes en energi mätning på dörr till garaget för traktor. Vid mätningen framkom att det är ett stort värmeläkage vilket gör att värmepumpen inte orkar hålla värme och att elförbrukningen då blir hög. Ny dörr beställd och kommer att levereras i månadsskiftet augusti/september Analys Renhållningen visar ett överskott om 372 tkr för perioden. Det beror på att planerade åtgärder fått skjutas framåt på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning i organisationen. Åtgärder som kvarstår att göra är att åtgärda länsstyrelsens krav på två nya provtagningspunkter samt upphandling av en oberoende person för besiktning av sluttäckningen, ny dörr till garaget samt asfaltering av kompostyta. Resultatet för året beräknas bli i enlighet med budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 14(17)

15 3.6 VA-verksamhet - enhetschef Stig-Arne Larsson Delårsbokslut Resultaträkning VA 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk samt 36 avloppspumpstationer i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Under första delåret har följande aktiviteter genomförts inom VA-verksamheten; Infodring av spillvattenledning Södergatan och Lindgatan 350m VA har upprätta ett förslag på åtgärdsplan gällande Melleruds avloppsanläggning med tillhörande ledningsnät för att minska mängderna ovidkommande vatten till spillvattennätet samt minska mängderna bräddat vatten på spillvattennätet och vid avloppsreningsverket i Sunnanå. Ombyggnad av slamhantering i Sunnanå reningsverk har gjorts, den gamla centrifugen är utbytt mot en slamavattnare, samt en slamförtjockare har installerats, som får till följd att gasproduktionen ökar, som i sin tur gör att användning av fossilt bränsle kan reduceras. För att motverka översvämningar i källare i Erikstad har en extra pump monterats som kan hjälpa till att pumpa regnvatten vid höga flöden. Inventering av dagvatten från fastigheter i Dals Rostock har påbörjats, och mätning av dagvattenflöden i ledningar pågår Personalstyrkan har förändrats under första halvåret, en Drifttekniker har slutat och en ny VA-chef har rekryterats. Under begränsad tid har VA en extra personalresurs via arbetsförmedlingen Analys Verksamheten visar ett resultat om 710 tkr över budget för perioden. Detta beror dock på att intäkter för juli månad om 1,3 milj kr ligger uppbokade i resultatet, men inte i budget. På personalsidan är na lägre än budgeterat på grund av en vakans. Den vakansen är nu tillsatt. Övriga ligger också något lägre än budgeterat, men beräknas öka efter sommaren. Resultatet för året prognosticeras bli 191 tkr bättre än budget. Överskott förs till driftsverksamhet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 15(17)

16 3.7 Fjärrvärme - Tf enhetschef Maria Melkersson Delårsbokslut Resultaträkning Fjärrvärme 2 Intäkter Kommunbidrag Intäkter Personal Kapital ets resultat Verksamhetsbeskrivning Melleruds kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har 5 mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas Analys Verksamheten gör ett resultat om 87 tkr, vilket är nästan 800 tkr sämre än budgeterat. Detta beror på att våren varit kall och verksamheten haft högre för bränsle än väntat samt att varulagret som ingick vid årsskiftet nu har tömts. Personalna har varit lägre än budgeterat på grund av en deltidsvakans som inte tillsats under peridoden. Detta är ett problem för verksamheten på sikt, då planerad underhållsplan och andra framåtsyftande åtgärder inte kan genomföras. ticerat resultat för året blir i enlighet med budget, under förutsättning att inte hösten blir oväntat kall och ytterligare oplanerade bränsle tillkommer. 4 Nyckeltal Delårsbokslut 3 Inköp olja i m³ Gräsyta m² planterade träd som sköts av Park lekplatser Lokalvård golvyta m², per dag Lokalvård golvyta m², per h Vinter väghållning Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 16(17)

17 kr/inv Hushållssopor kg/inv Hushållssopor kr/inv Grovsopor farligt inkl avfall kg/inv Grovsopor farligt inkl avfall kr/inv Producerat vatten m³ Behandlat avloppsvatten m³ Ej uthyrd yta m² Debiterat vatten m³ Elförbrukning Fastighet kwh Elförbrukning VA kwh Elförbrukning offentlig belysning kwh Delårsbokslut 3 194, , , , Samhällsbyggnadsförvaltningen, Delårsbokslut 17(17)