Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) 1:e vice ordförande Lena Jansson (C) ers. för Marit Ragnarsson (C) Ulla Hjort (S) Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Håkan Fjägerås (C) ers. för Sven Frejd (C) Göran Johansson (V) ers. för Johan Fredriksson (M) Leo Thorsell (M) ers. för Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Else-May Jansson mötessekreterare Berit Lindström nämndsekreterare Kristina Mellberg tf förvaltningschef Ingela Örneholm förvaltningsekonom Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämnden kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 069 Else-May Jansson Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Else-May Jansson

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget 2015 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt fastställt förslag till preliminära ramar på remiss till nämnderna. Remissyttrandet ska ha inkommit till ekonomienheten senast Nästa steg i budgetprocessen är att yttra sig om de underlag som skall lämnas till kommunstyrelsen Kostnaden för befintlig verksamhet har räknats fram och redovisats i behovskalkyler och det ekonomiska utrymmet har beräknats, utifrån utrymme och behovsanalys har ett förvaltningsförslag på preliminära ramar tagits fram. I detta har 3 mkr avsatts till utvecklingsinsatser alternativt central reserv. För ej påverkbara kostnader som pensionsutbetalningar, revision och verksamheter som drivs i samverkan med andra kommuner har medel avsatts enligt framräknat behov. För övriga verksamhete har kvarvarande utrymme fördelats ut proportionellt utifrån 2014 års budgetram. I remissen ska nämnderna: 1. Redogöra för vilken verksamhet som inryms inom befintlig ram. 2. Redogöra för vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa verksamheten inom ramen, utan att detta medför försämrad service för kommunens innevånare. 3. Redogöra för vilka åtgärder som måste vidtas för att anpassa verksamheten inom ramen som medför sänkt servicenivå för kommunens innevånare. Arbetsutskottet föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta: 1. Att lämna ärendet till nämnden utan eget förslag. Motivering av förslag till beslut Underlag för beslutet kommer att presenteras på nämnden. Förvaltningens förslag till yttrande: 1. Verksamheter som inryms inom befintlig plan, enligt bilaga nr Förslag till åtgärder som kan vidtas för att anpassa verksamheten inom ramen, utan att detta medför försämrad service för kommunens innevånare. Tkr Kommentar - Frukt Arbetskläder Ridklubben Följa beslut från 2012, är idag ett förstärkt bidrag Forts.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Forts. Sbn Förslag till åtgärder som måste vidtas för att anpassa verksamheten inom ramen och som medför sänkt servicenivå för kommunens innevånare. Tkr Kommentar - Släcka gatubelysningspunkter med 10 % Minska ambitionsnivån på snöröjning Minskning evenemangsstöd, ex Nostalgi (gratisbussar), Stampen m.fl Ta bort julgranar mm Neddragning av tjänster Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Yttra sig enligt ställt förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

5 Bilaga nr 1 till SBN-protokoll Bilaga till Yttrande över Budget 2015 Bilaga till remiss om verksamhet som inryms inom befintlig ram. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och strategisk samhällsbyggnad samt myndighetsutövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är under nämnden ansvarig att förvalta samt driva de verksamhetsområden som ligger inom nämndens reglemente. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Det gäller allt ifrån att verka för en positiv bebyggelseutveckling till att bygga gång och cykelvägar till/från nya bostadsområden. Inom Samhällsbyggnad planeras och realiseras planer för vårt framtida samhälle. Verksamhetsområden inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafik: Park: Fritid: Kollektivtrafik: Fastighet: Kostförsörjning: Lokalvård: Miljö & Hälsoskydd: Plan & byggverksamhet: Naturvård: Erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. Säkert och tillgängligt att röra sig på offentliga platser Skapa trygga och tillgängliga rekreationsområden Arbeta för ett aktivt fritids- och föreningsliv som bidrar till goda uppväxtvillkor Vi ska skapa ett transportsystem som i högre grad minimerar miljöpåverkan genom kollektiva transporter. Kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete och handel. Skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Säters kommun samt stödja näringslivet genom att erbjuda mark för industri, handel, utbildning mm. Skapa förutsättningar för att bygga mot visionen invånare Försörja våra kunder med ändamålsenliga lokaler samt stöda näringslivet i deras etablering Erbjuda den kvalitet som kunderna efterfrågar Erbjuda den kvalitet som kunderna efterfrågar Verka för att Säterborna ska ha en god livsmiljö och för att samhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Möjliggöra bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor: Arbeta för medborgarna nyttjar vår natur på ett hållbart sätt Vattenförsörjning: Säkerställa att medborgarna har rent, friskt dricksvatten i kranen, dygnet runt. Säkerställa vattentäkternas kvalité och säkerhet till ett ändrat klimat och satta visioner. Avloppsverksamhet: Renhållning: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan. Anpassa och utveckla avloppsverksamheten mot satta visioner och förändrat klimat. Arbeta för att medborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.