Portföljhantering 2010-05-18
Den som är snabbast i starten får fritt spår 2 2010-05-20
tills man kommer fram till backen 3 2010-05-20
Göra rätt saker Göra saker rätt Projektprioritering och finansiering Projektgenomförande och resursprioritering Portföljstyrning 2010-05-20
Mål vid införande av Antura på SJ Införa nytt Portfölj & Projektverktyg som ger Effektivisering och Kostnadsbesparingar avseende användande och processer kring: Projektportföljhantering Projektstyrning och Rapportering (enskilda och flera projekt) Projektplanering (enskilda projekt) Resursplanering Affärsplanering och Årlig budget Ersätta nuvarande Portfolio samt utöka användandet till alla projekt på SJ Inte enbart centrala projekt, utan även lokala projekt för att ge hög transparens rörande pågående satsningar och initiativ inom hela SJ Pilotanvändning (Projektkontoret och Division Fordon) under 6 månader (okt mars), därefter full etablering av systemet inom dessa två enheter Integrera med Ekonomisystem och projekt för Projektredovisning Ger högre kvalitet finansiella i beslutsunderlag rörande projekt och program 5 2010-05-20
Införande av Antura Projects på SJ T G 0 T G 1 T G 2 T G 3 T G T G 5 Förstudie Projektutredn och upphandling Start 5 okt! Detalj & Pilot Upphandling Klar! Införande Överlämn Avsl ut Leverantör Antura utvald och kontrakterad Jan-Jun 2009 Jul-Dec 2009 Jan-Jun 2010
Projektens statusrapporter läggs samman till en portföljrapport Typ av påverkan Ej trolig <15% Ganska trolig Mycket trolig Nästan säker >85% Mindre inverkan på tidplan eller kostnader. Ingen inverkan på projektmål 2 7 Stor inverkan på tidplan eller kostnader. Viss inverkan på projektmål 6 15 12 7 Stor påverkan på tidplan eller kostnader. Stor inverkan på projektmål 5 11 7
Sammanfattning av Portföljrapporten Nyheter Projektportfölj Sammansättning TG faser 32 Affärsstrategier 2010 Prognos (Antal) Portföljstatus 2 6 0 12 6 6 TG0 TG1 TG2 TG3 TG TG5 (3) 2 (19) 6 Expansion Kvalitet 1 (10) Effektivitet Dagens viktigaste beslut Beslut Drivs av extern/intern PL 12 20 Interna Externa 100 90 80 70 60 50 0 30 20 10 0 Centrala projekt 2010 prognos Satsningsbudget Annan budget Föreg månad Nuläge 8
Portföljstyrning Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12 9
Projektprioritering Modellen bygger på en sammanvägning av olika parametrar Prioriteringskriterier Affärsnytta 2010 Komplexitet Konkurrensförmåga: kommersiellt värde Leveranskvalitet: punktlighet/kundlöfte Effektivitet/kostnadsnivå K2010/budget 2010 Graderas på en skala 1-5 Komplexitet i termer av bedömd verksamhets- / organisatorisk komplexitet respektive IT-komplexitet Graderas med vikt 50/50 på en skala 1-5 Ekonomisk nytta Ekonomisk effekt Kalkyltrovärdighet Kostnad, besparing och pay-off-tid Kalkylkvalitet hur väl underbygd kalkylen är Kalkylrisk / realiserbarhet bedömd möjlighet att realisera effekten Graderas med vikt 50/50 på en skala 1-5 Stöder IT konsolideringen Leder till fler, färre eller oförändrat antal system 10
Anmälda projektidéer och pågående projekt i tidiga faser har värderats som start på en löpande prioriteringsprocess Pågående projekt Ej aktuellt 2010 / ingår i annat Får drivas vidare Mot TG 1/TG 2 Får drivas vidare Nya förslag Satsningsbudget Får vänta Ev. förstudie Får vänta 500 ksek 50 ksek Förvaltningsprojekt Större förvaltnings -projekt Körplanen omprövas varannan månad 11
Värdering utifrån strategisk betydelse 2010, genomförbarhet och affärsnytta kvalificerar 13 projekt för fortsatt satsning i nuläget Affärsnytta 2010 5 Prioriteringsöversikt 2 3 1 12 10 7 9 11 Kommentarer Stöder IT-konsolidering Leder till färre system Oförändrat antal system Leder till fler system 3 2 20 13 6 21 8 5 16 15 1 Cirkelns storlek representerar ekonomisk nytta Kriterierna har viktats med: Affärsnytta 0% 2 25 23 29 19 17 18 Ekonomisk nytta 0% Komplexitet 20% 1 30 28 26 27 22 0 0 1 2 3 Komplexitet 5 12