Handlingar till mötet i Skövde med Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 12 juni 2013
Ärende 3
Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-06-03 Diarienummer H&H 18-2013 Förvaltningskansliet Handläggare Maria Berghem Telefon 010-441 36 75 maria.berghem@vgregion.se Styrelsen för Habilitering & Hälsa Ekonomisk rapport Ekonomichefen redogör för avvikelserapport för april 2013. Information har skett i förvaltningens samverkansgrupp 2013-05-20. Förslag till beslut: Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslås besluta: Godkänna avvikelserapport per april. Habilitering & Hälsa Mikael Forslund Förvaltningschef Maria Berghem Ekonomichef Bilaga Avvikelserapport april 2013 POSTADRESS: Regionens Hus 542 87 Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: vx: 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/hoh E-POST: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Datum 2013-05-22 Diarienummer H&H 18-2013 Avvikelserapport per april 2013 Habilitering & Hälsa Patientperspektivet Habiliteringsverksamheten klarar måltalet för den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Hörsel- och dövverksamheten klarar den nationella vårdgarantin till 100 %. Ekonomiperspektivet Resultaträkning utfall april samt helårsprognos Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1304 1304 1204 utfall 1304 1312 1212 budget utfall helårsbedömning tkr tkr tkr % tkr tkr tkr tkr % Såld vård internt 0 0 0 0 0 0 0 Såld vård externt 0 0 0 0 0 0 0 Statsbidrag 723 684 722 0,1% 2 390 2 052 2 267 338 5,4% Patientavgifter 2 372 2 078 1 991 19,1% 6 365 6 235 6 670 130-4,6% Övriga intäkter 249 657 249 264 241 139 3,5% 769 020 758 981 754 076 10 039 2,0% Verksamhetens intäkter 252 752 252 026 243 852 3,6% 777 775 767 268 763 013 10 507 1,9% Personalkostnader -162 162-168 299-160 193 1,2% -483 638-487 077-459 802 3 439 5,2% Inhyrd personal, bemanningsföretag -69 0 0 0 0-340 0 Köpt vård -130-194 -267-51,3% -584-584 -721 0-19,0% Läkemedel -4 412-3 455-4 084 8,0% -13 152-10 364-12 553-2 788 4,8% Lokalhyror -18 350-18 722-16 909 8,5% -57 091-56 163-51 561-928 10,7% Material, varor och tjänster m.m. -79 694-70 961-72 859 9,4% -224 547-212 893-227 936-11 654-1,5% Avskrivningar -1 835-1 774-1 708 7,4% -5 919-5 323-5 438-596 8,8% Verksamhetens kostnader -266 652-263 405-256 020 4,2% -784 931-772 404-758 351-12 527 3,5% Regionbidrag 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 123 145 141 456 436 414 20 Resultat -13 777-11 234-12 027-6 700-4 700 5 076-2 000 Periodens utfall jämfört med budget Resultatet för perioden tom april jämfört mot budget är -2 500 tkr. I resultatet ingår ett överskott på personalkostnader som beror på vakanser inom yrkeskategorierna läkare, psykologer och audionomer. Det är högre kostnader än budget för läkemedel/särnär och hjälpmedel. Kostnadsökningen för läkemedel beror främst på ett ökat inflöde av barn med neuropsykiatriska diagnoser med behov av centralstimulantia. Anledningen till Särnär ökar beror på det är fler barn som är i behov av nutrition. Underskottet för hjälpmedel avser till största delen hörhjälpmedel. En bidragande orsak kan vara ett överklagande som inneburit en upphandling ännu inte kunnat slutföras. Resultatet påverkas negativt av förvaltningen 1(2)
Datum 2013-05-22 Diarienummer H&H 18-2013 har högre kostnader än vad simuleringen visar för den nya internhyresmodellen samt effekter av sent fade beslut inom IT-översynen. Helårsprognos Helårsprognosen bedöms i likhet med delårsrapporten per mars uppgå till ett resultat på -6 700 tkr och mot budget -2 000 tkr. Åtgärder vid ekonomisk obalans Helårsprognosen per mars visar en avvikelse mot budget på 2 000 tkr, vilket beror på förvaltningen har högre kostnader än vad simuleringen visar för den nya internhyresmodellen på cirka 1 000 tkr samt effekter av sent fade beslut inom IT-översynen samt utfördelning av besparing för IT-konsulter från Regionkansliet på cirka 1 000 tkr. Styrelsen för Habilitering & Hälsa kommer göra en framställan till Regionfullmäktige om koncernbidrag motsvarande 2/3 delar av merkostnaden för internhyresmodellen för 2013 och 1/3 del av merkostnaden för 2014 när nya hyresavtal har erhållits från Västfastigheter. I förvaltningen råder det allmän ekonomisk eftertänksamhet för arbeta in den obalans som har uppstått som en följd av IT-översynens effekter. En fördjupad prognos kommer ske under maj månad och utifrån den kommer förvaltningen göra en ny bedömning om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Styrelsen för Habilitering & Hälsa Christin Slättmyr Ordförande Mikael Forslund Förvaltningschef 2(2)
Ärende 5
Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-06-03 Diarienummer H&H 87-2012 Förvaltningskansliet Handläggare Maria Berghem Telefon 010-441 36 75 maria.berghem@vgregion.se Styrelsen för Habilitering & Hälsa Kostnader och finansiering av glasögonbidrag I bifogad skrivelse beskrivs kostnader och förslag till framtida finansiering av glasögonbidraget. Förslag till beslut: Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslår Hälso- och sjukvårdsutskottet ersättningen för glasögonbidrag för barn till och med 16 år från och med 2014 ska hållas samman via ett tilläggsavtal med Hälso- och sjukvårdsutskottet och Habilitering & Hälsa. för 2013 finansiera överskjutande kostnader för glasögonbidraget för barn till och med 7 års av medel avsa för glasögonbidraget för barn från 8 år upp till 16 år. förvaltningen får i uppdrag undersöka om det finns många barn och ungdomar mellan 8 till 16 år som har rätt till glasögonbidrag (mörkertal) och som inte utnyttjar rättigheten. föreslå åtgärder för nå ut bättre med informationen om behov finns. Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslås besluta: skicka ovanstående skrivelse till hälso- och sjukvårdsutskottet godkänna och bilägga skrivningen till beslutet om åtgärdsplan för få en ekonomi i balans till regionstyrelsen. POSTADRESS: Regionens Hus 542 87 Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: vx: 010-441 37 10 HEMSIDA: www.vgregion.se/hoh E-POST: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Sida 2(2) HABILITERING & HÄLSA Mikael Forslund Direktör Maria Berghem Ekonomichef Bilaga Kostnader och finansiering av glasögonbidrag.
Kostnader och finansiering av glasögonbidrag Bakgrund Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fade ett beslut 2003 om införande av ett bidragssystem för glasögon och kontaktlinser som hjälpmedel. Regelverket ger bidrag till: barn till och med 7 års ålder personer med afaki (då ögats lins saknas) personer från och med 8 års ålder som efter bästa glaskorrektion uppnår högst synskärpa 0,3 på bästa ögat. personer med keratokonus (oregelbunden hornhinna) med synskärpa 0.3 med bästa glasögonkorrektion på aktuellt öga/ögon Speciallins: Medicinskt motiverande lins genom recept från ögonläkare eller syncentralsoptiker Ersättningen till ovanstående regelverk uppgår till 2,4 miljoner. Medlen utgår från Hälso- och sjukvårdsnämnderna och ingår i överenskommelserna. Regionfullmäktige beslutade i budget 2012 Barn i behov av glasögon ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Beslutet innebar det från och med 2012 tillförs 5 mnkr för subventionerade glasögon för barn och ungdomar från 8 års ålder upp till 16 år. I regionfullmäktiges budget 2013 beslutades tillföra ytterligare 5 mnkr för subventionerade glasögon för barn och ungdomar från 8 års ålder upp till 16 år. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade i maj 2012 1. Fastställa regiongemensamma riktlinjer för subvention av glasögon för barn upp till16 år gälla från den 1 juni 2012. 2. Habilitering & Hälsa svarar för hanteringen av glasögonbidraget och finansiering för utökat glasögonbidrag kan ske utifrån Hälso- och sjukvårdsutskottets anslag. Nuläge Kostnaden för glasögonbidraget för barn till och med 7 års ålder har successivt ökat och överstiger nu ersättningen. Kostnadsredovisning för glasögonbidraget 2009-2013 för barn till och med 7 års ålder. 2009 2010 2011 2012 2013* Totalkostnad: 2 291 tkr 2 664 tkr 2 751 tkr 2 779 tkr 3000 tkr *prognos
En anledning till kostnaden ökar för barn till och med 7 år kan bero på invandringen under senare tid har ökat i faktiska tal, därtill kan komma dessa får nya glasögonrecept oftare (och därmed mera frekventa bidrag) då många invandrare inte har haft glasögon tidigare och därför behöver längre inpassningstid (och därmed flera nya ögonläkarrecept) än vad som är vanligt. Den ökade kostnaden för glasögonbidraget innebär synverksamhetens kärnverksamhet subventionerar glasögonbidraget på bekostnad av insatser till personer med synnedsättning och blindhet. Det är något som förvaltningen anser oacceptabelt. Under 2012 uppgick underskottet för bidragsdelen för barn till och med 7 år till -410 000 kronor. Prognosen efter 3 månader 2013 är ett underskott på 600 000 kronor. Kostnaden för glasögonbidraget för barn från 8 års ålder till och med 16 år uppgick från 1 juni 2012 31 december 2012 till 1,8 mnkr. Månadskostnaden under 2012 ökade successivt ju mer känt det utökade glasögonbidraget blev. En prognos efter årets tre första månader är en kostnad för 2013 för glasögonbidraget för barn från 8 års ålder till och med 16 år är 4,5 mnkr. Att jämföra med avs anslag på 10 mnkr. Förslag till förändring av hanteringen av glasögonbidraget Den ökade kostnaden för glasögonbidraget för barn till och med 7 år innebär synverksamhetens kärnverksamhet subventionerar glasögonbidraget på bekostnad av insatser till personer med synnedsättning och blindhet. Det är något som förvaltningen anser oacceptabelt. Habilitering & Hälsa anser ersättningen för glasögonbidraget ska hållas samman för alla barn till och med 16 år från 2014. Det bör skötas via ett tilläggsavtal mellan Hälso- och sjukvårdsutskottet och Habilitering & Hälsa, alternativt samtliga medel för glasögonbidrag hanteras via överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna. För 2013 önskar förvaltningen underskottet för bidraget för barn till och med 7 år täcks av avsa medel på HSU (som prognostiseras med ett överskott) för glasögonbidraget för barn från 8 år upp till 16 år. Om inte finansieringen av glasögonbidraget för barn till och med 7 års ålder löses så kommer förvaltningen upphöra förskriva glasögonbidrag för barn till och med 7 års ålder när budgeterade medel är slut. Förslag till beslut: Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslår Hälso- och sjukvårdsutskottet ersättningen för glasögonbidrag för barn till och med 16 år från och med 2014 ska hållas samman via ett tilläggsavtal med Hälso- och sjukvårdsutskottet och Habilitering & Hälsa. för 2013 finansiera överskjutande kostnader för glasögonbidraget för barn till och med 7 års av medel avsa för glasögonbidraget för barn från 8 år upp till 16 år.
förvaltningen får i uppdrag undersöka om det finns många barn och ungdomar mellan 8 till 16 år som har rätt till glasögonbidrag (mörkertal) och som inte utnyttjar rättigheten. föreslå åtgärder för nå ut bättre med informationen om behov finns.
Ärende 6
Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-06-03 Diarienummer H&H 185-2011 Förvaltningskansliet Handläggare Maria Berghem Telefon 010-441 36 75 maria.berghem@vgregion.se Styrelsen för Habilitering & Hälsa Konsekvensbeskrivning utifrån internhyresmodellen Regionfullmäktige beslutade om en ny internhyresmodell i regionen efter överenskommelserna för 2013 var klara. Simuleringen i utredningen om internhyresmodellen visade Habilitering & Hälsa drabbades hårt med en ökad internhyreskostnad på 5,0 Mkr. I realiteten visade sig hyreshöjningen slår ännu hårdare med ca 6,0 Mkr. Detta är en ökning av internhyran från 11,2 Mkr till 17,2 Mkr (+ 53 %). I bifogad skrivelse redovisas en konsekvensbeskrivning utifrån den merkostnad som den nya internhyresmodellen innebär. Förslag till beslut: Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslår regionstyrelsen kompensation utgår till förvaltningen utifrån den ökade kostnaden för den nya internhyresmodellen på 6,0 Mkr. om inte kompensation erhålls enligt ovan så hemställer styrelsen om koncernbidrag enligt den reella internhyreshöjning med 2/3 2013 och 1/3 2014. Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslås besluta: skicka ovanstående skrivelse till regionstyrelsen godkänna och bilägga skrivningen till beslutet om åtgärdsplan för få en ekonomi i balans. POSTADRESS: Regionens Hus 542 87 Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: vx: 010-441 37 10 HEMSIDA: www.vgregion.se/hoh E-POST: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Sida 2(2) HABILITERING & HÄLSA Mikael Forslund Direktör Maria Berghem Ekonomichef Bilaga Konsekvensbeskrivning utifrån internhyresmodellen
Konsekvensbeskrivning utifrån internhyresmodellen Bakgrund I överenskommelsen för 2013 ingick ett effektiviseringskrav på 0,7 % plus ett indirekt besparingskrav på 0,6 % på grund av förvaltningen fick en indexuppräkning inklusive läkemedel. Läkemedelskostnaderna i förvaltningen är ytterst marginell. Beslut om en ny internhyresmodell i regionen togs efter överenskommelserna var klara. Simuleringen i utredningen om internhyresmodellen visade Habilitering & Hälsa drabbades hårt med en ökad internhyreskostnad på 5,0 Mkr. I realiteten visade sig hyreshöjningen slår ännu hårdare med ca 6,0 Mkr. (Fortfarande inga nya kontrakt från Västfastigheter Fyrbodal). Detta är en ökning av internhyran från 11,2 Mkr till 17,2 Mkr (+ 53 %). Under 2013 har förvaltningen erhållit två tredjedelar av den simulerade hyreshöjning från moderförvaltningen och 2014 kommer förvaltningen få kompensation med en tredjedel av den simulerade hyreshöjningen. Observera den simulerade ersättningen inte överensstämmer med den reella. I majoritetens budgetförslag för 2014 finns ett effektiviseringskrav på 0,6 % och även detta året blir det troligen ett besparingskrav på 0,4 % för förvaltningen för effekter av indexuppräkning inklusive läkemedel. Konsekvenser I och med de effektiviseringar som har skett och kommer ske som en del i regionens ordinarie budgetprocess så innebär effekten av internhyresmodellen ytterligare tunga besparingar för verksamheten. I nedanstående försöker vi beskriva besparingarna i verksamheten enbart utifrån internhyresmodellen. I nedanstående tabeller redovisas hur internhyresmodellens effekter både ur ett geografisktperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Avvikelse ny hyra mot budget inkl internrta justering utifrån den nya hyran Besparing på lokaler enl ÖK 2013 Besparing på lokaler som en följd utav internhyresmodellen Geografiskt område Skaraborg -3 423 082-1 430 000 S:a Älvsborg -1 915 431-150 000-94 000 Fyrbodal -107 371-31 000 Göteborg -452 238 S:a -5 898 122-1 580 000-125 000
Avvikelse ny hyra mot budget inkl internrta justering utifrån den nya hyran Besparing på lokaler enl ÖK 2013 Besparing på lokaler som en följd utav internhyresmodellen Verksamhet H&D -1 040 387-11 000 Syn -645 448-54 000 Hab Skaraborg -3 173 772-1 430 000 Hab S:a Älvsborg -939 075-150 000-29 000 Hab Fyrbodal -99 440-31 000 S:a -5 898 122-1 580 000-125 000 Hörsel- och Dövverksamheten Hörsel- och dövverksamheten har inventerat möjligheten säga upp lokaler för klara den ökade hyreskostnaden på 1 040 tkr. Inventeringen visar det inte finns många lokaler säga upp som inte berör det direkta patientarbetet förutom några förråd. Verksamheten har endast lokaler där det sker patientbehandling. Personalen har inga expeditioner utan alla rum är behandlingsrum. Alla rum används optimalt för klar de stora volymerna av patienter som ingår i vårdgarantin. Konsekvensen är det kommer bli patientverksamhet som måste minskas. Med de besparingar som finns redan i nuläget har verksamheten svårt klara vårdgarantin. Att utföra färre antal hörselrehabiliteringar innebär verksamheten inte klara vårdgarantin och nå målet för tilldelning av kömiljarden som slår hårt mot hela Västra Götalandsregionen då hörselverksamheten har en stor volym. För klara den ökade hyreskostnaden kommer verksamheten dra ner på grupphabilitering/rehabilitering för personer i alla åldrar med grava hörselnedsättningar/dövhet som förläggs på folkhögskolor och där verksamheten hyr lokaler för gruppverksamhet. Synverksamheten Den av Regionfullmäktige beslutade internhyresmodellen kommer slå särskilt hårt mot Syncentralen i Borås, det är c:a 600 tkr i extra besparing på bara denna enhet. Neddragningarna kommer innebära äldregruppens möjligheter få gå på rehabiliteringskurser på Fristad folkhögskola kommer minska. För äldre personer, där synnedsättningen allvarligt påverkat inte bara synen utan också lett till bristande självförtroende och inaktivitet har möjligheten få delta på veckokurs på Fristads folkhögskola varit ett viktigt steg efter Syncentralens insatser få chans återkomma till i stora delar det liv man hade förut. Neddragningen kommer innebära en besparing på ca 200 000 kr.
Neddragning måste också ske av personal inom det psykosociala området motsvarande 400 tkr. Detta kommer innebära det psykosociala stödet blir efters på syncentralen i Södra Älvsborg. Habiliteringen Skaraborg Habiliteringen i Skaraborg har redan idag effektiviserat lokalbeståndet i det generella besparingskravet som finns i överenskommelsen för 2013 genom föra samma mindre enheter till större enheter. Därmed har den minskningen av lokaler ibland annat Falköping redan inräknats i besparingarna för 2013. Då vi redan har effektiviserat lokalbeståndet finns här inget mer göra utifrån kostnadsökningen (3,2 milj) med nya internhyresmodellen, om vi inte kan hyra ut delar av habiliteringens lokaler i Mariestad på BUC (hyreskostnad 2 384 323 kr/år). För få effekt så måste det komma in en ny hyresgäst eftersom vi är bundna av en tidigare strategisk investering. En möjlig effektivisering skulle kunna vara istället stänga Habiliteringsenheten Knoppaliden var 3:e helg, stänga den varannan helg. Personalkostnad skulle då minska med 1,8 årsarbetare (undersköterska) vilket motsvarar 800 tkr Återstår gör då 2 400 tkr vilket motsvarar 4,8 årsarbetare med medellång vårdutbildning. Neddragningar av personal kan innebära en centralisering av verksamhet exempelvis stängning av BUC i Mariestad och större prioritering av åtgärder. Detta får konsekvenser för barn med stora behov. Habilitering S:a Älvsborg Habiliteringen i Södra Älvsborg har i överenskommelsen 2013 dragit ned utbudspunkten i Skene som en del i det generella besparingskravet för 2013. Verksamheten brottas med en stor obalans redan i dag avseende läkemedel och barnhjälpmedel. Ytterligare besparingar i och med hyresmodellen på 940 tkr kommer innebära drastiska neddragningar. Neddragningen kommer innebära: 3 tjänster a 0,75 dras in med inriktning utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Individuell behandling utgår för dessa ovan nämnda patientgrupper och ersätts av gruppbehandling. Begränsade åtgärder för patienter med utåtagerande beteende alt beteendestörningar Habiliteringen Fyrbodal Habiliteringen i Fyrbodal påverkas av internhyresmodellen med 100 tkr. Verksamheten avser minska lokalytan på Bäckefors sjukhus.
Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän Habiliteringen i Göteborg och Södra Älvsborg är inte berörda av internhyresmodellen eftersom de hyr sina lokaler av externa hyresvärdar. Förslag till beslut Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslår regionstyrelsen kompensation utgår till förvaltningen utifrån den ökade kostnaden för den nya internhyresmodellen på 6,0 Mkr. om inte kompensation erhålls enligt ovan så hemställer styrelsen om koncernbidrag enligt den reella internhyreshöjning med 2/3 2013 och 1/3 2014.
Ärende 7
Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum 2013-06-04 Diarienummer H&H 105-2013 Förvaltningskansliet Handläggare Mikael Forslund Telefon 010-441 37 11 mikael.forslund@vgregion.se Styrelsen för Habilitering & Hälsa Val av personuppgiftsombud Ärendet Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system regionen har och där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bland annat behandling av personuppgifter inom regionen måste anmälas till datainspektionen såvida inte personuppgiftsombud (PUO) finns. Styrelsen för Habilitering & Hälsa har tidigare beslutat utse Johanna Rydbäck som PUO. Eftersom utsedd PUO har slutat sin tjänst som jurist inom regionkansliet erfordras ett nytt beslut om utse personuppgiftsombud. Samtliga styrelser/nämnder som tidigare har beslutat utse Johanna Rydbäck som personuppgiftsombud erbjuds istället utse Mats Dahlbom, jurist vid regionkansliets juridiska avdelning. Förslag till beslut Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslås besluta: Från och med 2013-06-12 utse Mats Dahlbom till personuppgiftsombud. Samtidigt entledigas Johanna Rydbäck från samma uppdrag. Habilitering & Hälsa Mikael Forslund Direktör POSTADRESS: Regionens Hus 542 87 Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: vx: 010-441 37 10 HEMSIDA: www.vgregion.se/hoh E-POST: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Ärende 11
Förslag till skrivelse till HSU ang läkemedelskostnader Bakgrund Kostnaderna för läkemedel som förskrivs av läkare inom barn- och ungdomshabiliteringen ökar ständigt och ligger över den nivå som bekostas av hälso- och sjukvårdsnämnderna i överenskommelserna. Mot den bakgrunden tillse förvaltningschefen under hösten 2012 en arbetsgrupp med uppgift analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder för komma i ekonomisk balans. I arbetsgruppen ingick apotekare, läkare, verksamhetschef och controller. Analysen genomfördes utifrån funktionsdiagnos som motsvarar Habilitering & Hälsas målgrupper (kognitiv utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder). Vanliga tilläggsdiagnoser är epilepsi, ADHD, aggressionsproblem, nutritionsproblem, sömnstörning, smärtor, förstoppning och slemproblem. Arbetsgruppen fann också ca 5 % av kostnaderna gäller övriga diagnoser som inte direkt kan kopplas till specialiteten barn- och ungdomshabilitering. Detta är kostnader som inte bör belasta Habilitering & Hälsas budget. Läkemedelskostnaderna inom Habilitering & Hälsa uppgår till ca 12 mkr och utgör 0,4 % av Västra Götalandsregionens samlade kostnader för läkemedelsförskrivning, och 6 % av all förskrivning till barn och ungdomar. Nuläge Förvaltningen bad apotekaren jämföra kostnader för läkemedel till barn hos de viktigaste vårdgrannarna inom Västra Götalandsregionen: Barn- och ungdomsmedicin (BUM), primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Resultatet visar läkemedel kopplade till Habilitering & Hälsas primära målgrupper (funktionsdiagnos) huvudsakligen också förskrivs där. När det gäller tilläggsdiagnoserna är det BUP som står för den största kostnaden, tätt följd av barn- och ungdomshabiliteringen. Mer än hälften av Habilitering & Hälsas kostnader för läkemedel avseende tilläggsdiagnoser avser centralstimulantia, vilket sannolikt även är en stor post inom BUP och BUM. Inom Habilitering & Hälsa har remisser för patienter med neuropsykiatrisk diagnos ökat markant under den senaste femårsperioden. Av de remisser som togs emot 2012 avsåg 75 % en neuropsykiatrisk problematik. Utvecklingen ger anledning till oro för ökade läkemedelskostnader avseende centralstimulantia. Att det förskrivs andra läkemedel inom Habilitering & Hälsa för diagnoser såsom astma, allergi, eller diabetes förklaras av läkarna tar ett helhetsansvar för patienten. Barn- och ungdomshabiliteringens patienter har samma rätt till vård på t ex vårdcentral som andra barn och normalt sett ska patienten hänvisas dit för åkommor som behandlas där. Men om patienten ändå träffar läkare på habiliteringen är det rimligt även dessa diagnoser kan hanteras på ett för patienten smidigt sätt.
Det finns också en risk Habilitering & Hälsa tar över kostnadsansvar från annan specialistverksamhet, vilket har förekommit under 2012 i ett fåtal fall när det gäller syrgas och enzympreparat. Funktionsdiagnos Tilläggsdiagnos Övriga diagnoser Habilitering & Hälsa 495,2 9 645,6 545,0 BUM 11,8 7 125,9 2 364,3 Primärvården 10,8 1 726,8 3 819,2 BUP 1,0 10 573,9 64,9 Kostnader (tkr) 2012 för läkemedel till barn hos några vårdgivare inom VGR. Ett annat problem är unga vuxna (18-19 år) som fortfarande vårdas inom barn- och ungdomshabiliteringen. Läkemedelskostnaden för denna grupp uppgår till ca 1 miljon kronor årligen. Orsaken till patienterna stannar inom barn- och ungdomshabiliteringen uppges vara det är stora svårigheter föra över patienterna till nya vårdgivare på grund av remissrutiner och resursbrist. Kartläggningen har också visat på behov av översyn av Habilitering & Hälsas egna rutiner. Detta är frågor som måste lösas internt inom förvaltningen eller tillsammans med berörda vårdgrannar. Utöver detta föreslår förvaltningen en regiongemensam utveckling av läkemedelsfrågan: Önskvärd utveckling God vård ska vara bland annat patientfokuserad, säker och effektiv. En ambition är patienten aldrig ska behöva känna av vårdens övergångar. Man kan därför ifrågasätta om gränserna behöver vara så tydliga patienten inte kan få utökad vård i samband med ett enskilt läkarbesök. Om läkaren hade möjlighet till förtroendeförskrivning skulle flera av patientens läkemedelsbehov kunna lösas inom ramen för ett enda läkarbesök i stället för flera. Detta förutsätter läkarens kompetens är tillräcklig och inte kräver annan specialistkompetens för förskrivning av läkemedlet. En lösning med förtroendeförskrivning främjar ett effektivare samarbete mellan olika förvaltningar och motverkar onödiga läkarbesök. De flesta av förvaltningens läkare tjänstgör såväl inom barn- och ungdomshabiliteringen som inom någon av sjukhusens barnkliniker och har därmed mer än en förskrivarkod. Det är därför viktigt läkaren använder rätt förskrivarkod vid ordination av läkemedel för kostnaden ska belasta rätt förvaltning. Förtroendeförskrivning borde underlätta läkarens administration. En utveckling av tanken med förtroendeförskrivning skulle kunna vara en gemensam läkemedelsbudget för barn inom den specialiserade vården. Detta känns särskilt angeläget när det gäller barn i behov av centralstimulantia där ansvar för utredning och behandling delas mellan barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin. En gemensam läkemedelsbudget för målgruppen motverkar patienter remitteras till andra vårdgivare av ekonomiska skäl. Förtroendeförskrivning av läkemedel som normalt förskrivs inom primärvården (alternativt en gemensam läkemedelsbudget för barn) skulle vara intressant för Habilitering & Hälsa. Förtro-
endeförskrivning ska i sådant fall vara ett komplement till pågående behandling och inte medföra patientgruppen hänvisas till Habilitering & Hälsa för alla slags åkommor. Inriktningen för habiliteringen vara en specialiserad enhet för personer med varaktiga funktionsnedsättningar ska kvarstå. Det är också viktigt en lösning på primärvårdsnivån omfar såväl Närhälsan som de privata vårdcentralerna. Förslag till beslut: Styrelsen för Habilitering & Hälsa föreslår Hälso- och sjukvårdsutskottet i första hand utreda och pröva en modell för förtroendeförskrivning på sjukhusens barnkliniker för Habilitering & Hälsas läkare i andra hand utreda och pröva en lösning med regiongemensam läkemedelsbudget för barn, där såväl sjukhusens barnkliniker, barnmedicinska mottagningarna på primärvårdsnivå i Göteborg samt Habilitering & Hälsa kan förskriva läkemedel utreda och överväga en modell för förtroendeförskrivning i primärvård inom vårdvalet för Habilitering & Hälsas läkare som kan införas i ett senare skede
Ärende 15
Sammanställning över anmälningsärenden vid Styrelsens för Habilitering & Hälsa sammanträde den 12 juni 2013 H&H 13-2013 Lista över inkomna protokollsutdrag 1. Inkomna protokollsutdrag enl särskild förteckning, H&H 13-2013
Sida 1(1) Förvaltningskansliet Datum 2013-06-03 Diarienummer H&H 13-2013 Förteckning över inkomna protokollsutdrag till sammanträdet den 12 juni 2013 med Styrelsen för Habilitering & Hälsa (bilaga till anmälningsärenden) 1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 26 mars 2013, 69, Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering, RS 120-2011, H&H 147-2012. 2. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 26 mars 2013, 74, Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland, RS 1212-2012, H&H 93-2013. 3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 26 mars 2013, 70, Översyn av informationssäkerhet i västra Götalandsregionen, RS 518-2011, H&H 178-2011. 4. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 26 mars 2013, 71, Nationell satsning för ökad patientsäkerhet 2013, RS 2774-2012, H&H 71-2013. 5. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 16 april 2013, 44, Revisionsberättelser för 2012 års verksamhet, RS 10-2013, H&H 18-2013. 6. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 16 april 2013, 47, Bokslutsdispositioner för 2012, RS 10-2013, H&H 18-2013. 7. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 16 april 2013, 46, Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen, RS 10-2013, H&H 18-2013. 8. Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 14 maj 2013, 86, Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016, RS 572-2011, H&H 178-2011. 9. Protokollsutdrag från regionstyrelsen den 21 maj 2013, 110, Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen, RS 12-2013, H&H 18-2013. POSTADRESS: Regionens Hus 542 87 Mariestad BESÖKSADRESS: Drottninggatan 1 TELEFON: Vx 010-441 00 00 HEMSIDA: www.vgregion.se/hoh E-POST: habiliteringochhalsa@vgregion.se
Ärende 16
Anmälan av delegeringsbeslut vid Styrelsens för Habilitering & Hälsa sammanträde 12 juni 2013 H&H 43-2013 Ärendet Följande beslut som fats med stöd av delegering anmäls Ekonomi Ekonomichefens beslut om ansvar och estlista april-maj 2013, H&H 2-2013 Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar, april 2013, H&H 42-2013 Personal Redovisning av enhetschefers beslut av tillsvidareanställda för perioden 130314-130528.