LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 3/11 309 BUDGET OCH MÅL FÖR 2014 SAMT PLAN 2015-2016 Dnr SON 2013-153-041 Nämndens ram för 2013 är 125,3 mnkr. I tertialrapporten för nämnden i augusti anges att ett överskott om 4,5 mnkr prognostiseras för 2013. Kommunfullmäktige har beslutat om preliminara budgetramar för nämnden om 118,3 mnkr, vilket är 7 mnkr mindre än ramen för 2013. Förvaltningschefen ger en samlad överblick över nu kända ekonomiska grundförutsättningar som finns för nämnden inför budgetåret 2014. En övergripande beskrivning görs över hur budgeten för 2014 räknats ut. Förslag till anpassning av nämndens ram för åren 2014 till 2016 samt mål och tjänstegarantier (servicegarantier) 2014 redovisas, i vilket beräknade konsekvenser av förslag till anpassning av nämndens ram ingår. Ärendet redovisas muntligt och skriftligt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2013. Tertialrapport, augusti 2013. Budget 2014 samt plan 2015-2016, version 2. Risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2013. Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp, daterat den 23 oktober 2013. Ajournering Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 10.45 11.20. Förslag till beslut på sammanträdet. Maria Forsberg (S): bifall till förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med följande tilläggsförslag: 1. Nämnden begär att kommunfullmäktige, på grund av omstruktureringsarbete inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen, Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 4/11 tillförsäkrar nämnden en omstruktureringstid 2014-2016 för att anpassa budget till preliminär ram (118,3 mnkr). 2. Nämnden begär ramförstärkning med 4,2 mnkr för att nå balans inom individ- och familjeomsorgen (institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruksarbete). 3. Nämnden begär att hemtjänsten tilldelas ramförstärkning med 500 tkr, vilket motsvarar ytterligare 5 timmar per vecka och plats, för att möta ett utökat hemtjänstbehov, om platser inom särskilt boende läggs ner. 4. Nämnden begär ramförstärkning med 675 tkr (2500 timmar) för att nå balans inom LSS-verksamheten. 5. Nämnden begär ramförstärkning med 255 tkr för att bekosta gemensam socialjour inom Fyrbodal. 6. Nämnden begär att de medel för fortbildning som placerats hos kommunstyrelsen återförs till individ- och myndighetsnämnden 2014. Ulrika Lundbäck (M): bifall till förslag från Maria Forsberg. Filip Nordqvist (FP): Bifall till förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med tilläggsförslag att kommunfullmäktige beviljar nämnden utökad ram 2014 med 3,1 miljoner kronor och 2015 med 2,9 miljoner kronor med anledning av ökade kostnader i hemtjänst, Ungbo och socialjour, för att få full kostnadseffekt i budget 2016. Fredrik Christensson (C): bifall till förslag från Filip Nordqvist. Fredrik Christensson (C): Förvaltningen ges i uppdrag att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen. Filip Nordqvist (FP): bifall till förslag från Fredrik Christensson. Anette Björmander (S): avslag på Fredrik Christenssons förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 5/11 Maria Forsberg (S): Nämnden ser inget ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura). Maria Forsberg (S): Nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för 2014. Beslutsgång Ordföranden ställer Maria Forsbergs m.fl. förslag att bifalla förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med redovisade tilläggsförslag mot Filip Nordqvists m.fl. förslag att bifalla förvaltningens förslag att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige, med redovisat tilläggsförslag, och finner att nämnden beslutar enligt Maria Forsbergs förslag. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för Maria Forsbergs förslag. Nej-röst för Filip Nordqvists förslag. Omröstningsresultat Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Maria Forsbergs förslag (se omröstningsbilaga 1). Ordföranden ställer Fredrik Christenssons förslag att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen mot Anette Björmanders avslagsförslag, och finner att nämnden beslutar enligt Anette Björmanders förslag. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för Fredrik Christenssons förslag. Nej-röst för Anette Björmanders förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 6/11 Omröstningsresultat Med 4 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter som avstår från att rösta finner ordföranden att nämnden beslutar enligt Fredrik Christenssons förslag (se omröstningsbilaga 2). Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Maria Forsbergs förslag att nämnden inte ser något ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura), och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Maria Forsbergs förslag att nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för 2014, och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Individ- och myndighetsnämndens beslut Nämnden överlämnar upprättat förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Nämnden begär att kommunfullmäktige, på grund av omstruktureringsarbete inom individ- och familjeomsorgen samt inom äldreomsorgen, tillförsäkrar nämnden en omstruktureringstid 2014-2016 för att anpassa budget till preliminär ram (118,3 mnkr). Nämnden begär ramförstärkning med 4,2 mnkr för att nå balans inom individ- och familjeomsorgen (institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruksarbete). Nämnden begär att hemtjänsten tilldelas ramförstärkning med 500 tkr, vilket motsvarar ytterligare 5 timmar per vecka och plats, för att möta ett utökat behov om platser inom särskilt boende läggs ner. Nämnden begär ramförstärkning med 675 tkr (2500 timmar) för att nå balans inom LSS-verksamheten. Nämnden begär ramförstärkning med 255 tkr för att bekosta gemensam socialjour inom Fyrbodal. Nämnden begär att de medel för fortbildning som placerats hos kommunstyrelsen återförs till individ- och myndighetsnämnden 2014. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 7/11 Nämnden ser inget ytterligare investeringsbehov 2014 utöver resterande investeringar för införande av nytt verksamhetssystem (Magna Cura). Nämnden antar upprättade mål och tjänstegarantier (servicegarantier) för 2014. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda en matchningspeng för att få fler i egenförsörjning enligt den så kallade Nacka- modellen. Reservationer Blank reservation lämnas av Filip Nordqvist (FP) och Fredrik Christensson (C). Beslut, inkl. samtliga beslutsunderlag, skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Beslutet skickas till Förvaltningschef SOF Avdelningschef individ- och familjeomsorg Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 8/11 OMRÖSTNINGSBILAGA 1 Ärende: Budget och Mål 2014 samt Plan 2015-2016 NÄRVARANDE OMRÖSTNING Nr: JA NEJ JA NEJ Avstår Maria Forsberg, ordf. (S) X X Camilla Karlsson, v. ordf. (FP) X X Ulrika Lundbäck ledamot (M) X X Anette Björmander tjg.ersättare (S) X X Marianne Kleveros tjg. ersättare (S) X X Filip Nordqvist ledamot (obunden) X X Fredrik Christensson ledamot (C) X X 4 3 Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Individ- och myndighetsnämnden 2013-11-05 9/11 OMRÖSTNINGSBILAGA 2 Ärende: Budget och Mål 2014 samt Plan 2015-2016 NÄRVARANDE OMRÖSTNING Nr: JA NEJ JA NEJ Avstår Maria Forsberg, ordf. (S) X X Camilla Karlsson, v. ordf. (FP) X X Ulrika Lundbäck ledamot (M) X X Anette Björmander tjg.ersättare (S) X X Marianne Kleveros tjg. ersättare (S) X X Filip Nordqvist ledamot (obunden) X X Fredrik Christensson ledamot (C) X X 4 1 2 Justerare: Utdragsbestyrkande:
1 TJÄNSTESKRIVELSE Individ-och myndighetsnämnden Datum: 22 oktober 2013 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén Telefon: 0523-613 389 E-post: agneta.essen@lysekil.se BUDGET OCH MÅL FÖR 2014- SAMT PLAN 2015-2016-IMN Dnr: SON 2013-153-041 Sammanfattning Dokumentet ger en samlad överblick över nu kända ekonomiska grundförutsättningar som finns för nämnden inför budgetåret 2014. En övergripande beskrivning sker över hur budgeten för 2014 räknats ut. Beräknade konsekvenser för föreslagen budget samt särskilda bevakningsområden för 2014 anges. I dokumentet anges det slutligen de beslut som nämnden föreslås fatta i samband med att nämndens förslag till budget för 2014 överlämnas till kommunstyrelse och till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ram 2014 Nämndens ram för 2013 är 125,3 mnkr. I tertialrapporten för nämnden i augusti, bilaga 1, anges att ett överskott om 4,5 mnkr prognostiseras för 2013. Kommunfullmäktige har beslutat om preliminara budgetramar för nämnden om 118,3 mnkr vilket är 7 mnkr mindre än ramen för 2013. Budget 2014-större områden Nämndens beslutade under 2012 att arbeta för att minska kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga, missbruk och försörjningsstöd. Beslut fattades i den delen om att inrätta ett ungdomsboende (Ungbo), en utökning av en socialsekreterartjänst har skett för att intensifiera arbetet med försörjningsstöd och beslut har fattats om särskilda utbildningssatsningar för de som arbetar med missbruksfrågor. Dessa satsningar bedömdes vid beslutstillfäller 2012 ge viss effekt 2013 men helårseffekt för 2014. Dessa beslut påverkar nämndens budget 2014. Förvaltningen lämnar förslag till budget för nämnden för 2014, se bilaga 2. Detta förslag bygger på nämndens tidigare beslutade insatser om Ungbo, försörjningsstöd och missbruk på så sätt att kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga har minskat mot föregående år. Budgeten för försörjningsstödet har också minskats tillsammans med budgeten för missbruk. Dock bör en noggrann uppföljning ske av samtliga dessa volymer och kostnader 2014 eftersom budgeten som lagts har minskats från 2013 till 2014 samt då budgeten för Ungbo och för missbruksfrågorna visar en negativ prognos för 2013.
2 Inom vård- och omsorgsnämnden (VON) pågår ett omstruktureringsarbete som innebär att verksamheten skall anpassa antalet äldreboenden (säbo) till behov. När antalet säbo minskas förväntas bl a hemtjänsttimmarna öka. Totalt för kommunen innebär det dock en kostnadsminskning när antalet säbo minskas. När antalet hemtjänsttimmar ökar så påverkar det budgeten för individ- och myndighetsnämnden (IMN). I förslag till budget 2014 har hänsyn tagits till att antalet timmar inom hemtjänsten beräknas öka 2014, med anledning av att VON 2013 fattat beslut om 5 färre säbo. I förslag till budget för 2014 för VON ligger ett förslag till VON om att fatta beslut om 10 färre säboplatser från 1/5-2014 (för 2015 ytterligare 10 platser). Hänsyn till detta har, i fråga om ökning av hemtjänsttimmarna, också beaktats i detta förslag till IMNs budget för 2014, se nedan. Under 2013 visar prognosen för personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice att timmarna ligger på en låg nivå 2013. Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget 2013. Dock bör en noggrann uppföljning ske av dessa volymer och kostnader 2014. Under 2013 fattade nämnden beslut om att ingå i den gemensamma jouren för individ- och familjeomsorgen med Fyrbodals kommuner till en kostnad om 0, 255 mnkr. Kostnaden för 2014 är inlagd i budgeten för 2014. Under 2013 fanns nämndens kostnader för fortbildning inte inlagd i budgeten, se särskilt beslut i Kf 2012-12-20, 208 p.14. Fortbildningskostnader om 0,325 mnkr är inlagda i budgeten för 2014. Socialförvaltningens gemensamma kostnader för administration har fördelats mellan förvaltningens två nämnder. Dock har budgeten för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) lagts in i budgeten för VON. Budgeten för förvaltningens personalvetare har förts över till personalkontoret eftersom tjänsten har flyttats dit. Konsekvensanalys över föreslagen budget A. Minskning av budgeten för institutionsplacerade barn. Enligt gällande lagstiftning är kommunen skyldig att agera till skydd för barn och unga som misstänks fara illa. För att uppnå en situation där så få barn/ungdomar far illa måste hela kommunens resurser arbeta mot samma mål; att förebygga och stödja barn/ungdomar och föräldrar. Budgeten för institutionsplacerade barn är justerad betydligt vilket innebär att eventuella åtgärder kan behöva vidtas tidigt under 2014, se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan. B. Minskning budgeten för försörjningsstöd Under 2013 har IMN satsat på förstärkt insats inom försörjningsstödet för att därigenom minska antalet ärenden/handläggare. Detta har möjliggjort att tid för ytterligare samverkan med andra aktörer intensifierats, bl.a. genom socialsekreterare som förlagt arbetstid på Arbetsförmedlingen vissa tider i veckan. Det förstärkta stödet har under 2013 bidragit till att vända trenden med höjda utbetalningar av försörjningsstödet. Inför 2014 kommer arbetet med Försäkringskassan att intensifieras, bl. a genom att försöka finna alternativ till de ca 40 hushåll som uppbär försörjningsstöd p.g.a saknad av sjukpenning. För att kunna leva upp till de
3 förväntningar som skapas genom en minskning av försörjningsstödet under 2014 är det av största vikt att förstärkt tjänst inom försörjningsstödet finns kvar. Se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan C. Minskning av budgeten för missbruk. Under 2013 har IMN satsat utbildningsmedel riktat till missbrukshandläggarna med syftet att skapa förbättrat omhändertagande inom kommunen, bl. a genom att utveckla flerbehandlingsmodeller. Detta för att därigenom bl. a minska dyra köp av vårddagar på institution. Arbetet med att utveckla nya behandlingsmodeller ställer höga krav på kontinuitet i personalstyrkan och fortsatt stöd i utbildningsområden som är aktuella för de behandlingsmodeller som arbetats fram. Även inom missbruksarbetet gäller lagstiftarens krav på att stöd till missbrukare måste ges genom skyndsam handläggning och bedömning. Då allt fler unga missbrukare finns i åldersgruppen 18-25 år och då drogerna i denna grupp allt oftare hämtas via nätet är gruppen högprioriterad. Se särskilt avsnittet särskild bevakning nedan D. Timmar hemtjänst. Inom vård- och omsorgsnämnden (VON) pågår ett omstruktureringsarbete som innebär att verksamheten skall anpassa antalet äldreboenden (säbo). När antalet säbo minskas förväntas bl a hemtjänsttimmarna öka. I förslag till budget 2014 har hänsyn tagits till att antalet timmar inom hemtjänsten beräknas öka 2014 med anledning av åtgärder vidtagna i VON. Dessa timmar har beräknats utifrån prognos 2013 samt med viss utökning. Samtidigt har nämnden fattat beslut 2013 om förändrade nivåer på schablonberäkningen. Det beräknas också ge effekt 2014. From 2011 har antalet platser i särskilt boende reducerats. Samtidigt har platserna för korttidsboende minskats. IMN har beslutat om striktare bedömning för plats i särskilt boende och för korttidsboende. Både särskilt boende och insatser i det egna hemmet beviljas enligt socialtjänstlagen. Enligt lagen skall insatsen beviljas om det finns ett behov och detta inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatser skall ge en skälig levnadsnivå. Om ytterligare särskilda boendeplatser läggs ner behöver biståndsbedömning för rätt till särskild boendeplats ytterligare skärpas. Idag beviljas de som själva önskar bo kvar i det egna hemmet, även när de har stora omvårdnadsbehov, insatser i det egna hemmet så att kvarboende kan möjliggöras. Det finns dock personer som av olika anledningar önskar komma till ett särskilt boende. Inte sällan handlar det om en upplevd otrygghet i det egna hemmet till följd av sjukdomar och minskade kroppsliga förmågor och kognitiv svikt. Minskat antal platser kan leda till att enskild får avslag på ansökan om sådan plats pga skärpta regler för att bevilja särskilt boende. Avslag kan överklagas och den enskilde kan få sin rätt prövad i domstol. Med färre platser behöver hemtjänstinsatserna stärkas upp. Särskilda team behövs för att ta hand om de med demensproblematik och de med palliativ vård. För närvarande byggs det så kallade trygghetsbostäder i kommunen. Syftet med dessa bostäder är att äldre som söker sig till dessa former av boenden inte skall behöva flytta när deras olika förmågor försämras. I takt med att dessa boenden tas i bruk ges förutsättningar för att bo kvar med stora vårdbehov. Behovet av och efterfrågan på särskilda boendeplatser kommer då sannolikt att minska. Effekten blir troligtvis dock inte synlig förrän på lite längre sikt.
4 Hemtjänsttimmarna behöver särskilt bevakas 2014, se särskilt stycket Särskild bevakning nedan. E. Timmar personlig assistans Under 2013 visar prognosen för personlig assistans att timmarna ligger på en låg nivå 2013. Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget 2013. Budgeterad nivå täcker de nivåer som finns i beslut i oktober 2013. Tillkommer ytterligare beslut finns inte finansiering för detta. 3 ansökningar finns under hösten 2013 där utredning pågår. Särskild bevakning I budget 2014 har justeringar gjorts i budgeten i jämförelse med budget 2013. Dock bör utfall av hemtjänsttimmar särskilt bevakas och följas upp under 2014 med tanke på minskningen av antalet säboplatser. Utfallet av budgeten för personlig assistans bör också särskilt bevakas 2014 med tanke på att budgeten beräknats på beräknad prognos för 2013, ett år då antalet timmar ligger på en låg nivå. Justeringar i budgeten för institutionskostnader, försörjningsstöd och missbruk har gjorts i budgeten för 2014, i jämförelse med 2013. Dock bör en noggrann uppföljning ske av samtliga dessa volymer och kostnader 2014 eftersom budgeten som lagts har minskats från 2013 till 2014 samt då budgeten för Ungbo och för missbruksfrågorna visar en negativ prognos för 2013. Med tanke på nämndens verksamhetsområde och risk för kostnadsökningar bör nämnden ständigt arbeta för effektivisering och för att kunna ha någon buffert för förändringar. Nämnden har fattat beslut om att utreda förvaltningens distributionskostnader avseende kost i syfte att sänka den totala distributionskostnaden. Nämnden har också fattat beslut om att utreda distribution av kyld mat till de med särskilt beslut om matdistribution. Utredningarna beräknas vara färdigställda under vintern 2013/2014. Mål Budget för 2015 samt plan för 2014-2016 innehåller också nämndens mål för 2014. I förslag till budget för 2014 föreslås också nämndens mål. Förslag till beslut Individ- och myndighetsnämnden föreslås besluta att överlämna förslag till budget och mål 2014 samt plan 2015-2016 till kommunstyrelse och Kommunfullmäktige SOCIALFÖRVALTNINGEN Agneta Essén Förvaltningschef, socialförvaltningen
Tertialrapport nämnd augusti 2013 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND
1 Sammanfattning Intäkterna har ökat med 72% jämfört med samma period föregående år. Denna ökning beror på ökade intäkter från Migrationsverket gällande ensamkommande flykting ungdomar. Personalkostnaderna har ökat med 10,8% I denna ökning finner vi personalinsatser för införandet av nytt verksamhetssystem, ökad resurs inom försörjningsstöd samt ny verksamhet inom barn och unga. Övriga kostnader har ökat med 6,2% mot samma period föregående år. Den största ökningen är kostnaden för hemtjänsttimmar. Förvaltningens gemensamma kostnader har fördelats lika mellan de två nämnderna vård- och omsorgsnämnden (VON) och individ- och myndighetsnämnden (IMN). Under 2013 har en besparingspost om 10,2 mnkr budgeterats för VON och för IMN. Denna gemensamma besparingspost som utgörs av besparingsåtgärder som skulle omhändertas bla via kommunens 33-punktsprogram (övergripande handlingsplan) har fördelats mellan de två nämnderna i denna rapport. Det pågår för närvarande ett arbete med att fördela besparingsposterna till rätt verksamhet. Nämnden prognostiserar ett överskott om 4,5. Detta beror på uteblivna kostnader för köp av boendplatser och avslutade placeringar. Antal timmar inom personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice innebär ett positivt budgetutfall. Antalet särskilda boendeplatser har minskat vilket leder till en utökning inom hemtjänsten. För att minska nämndens kostnader för barn och unga har en ny insats på hemmplan öppnat (Ungbo). Genom Ungbo kan institutionsplaceringar avslutas och minskas. Pga svårigheter med att erhålla lägenheter från Lysekils Bostadsbolag har den förväntade minskningen av antalet vårddygn försenats. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingungdomar. En underbudgetering avseende intäkter från Migrationsverket under 2013 har skett. En högre ersättning än vad som tidigare utlovats har också betalts ut av Migrationsverket. 2 Ekonomisk uppföljning Belopp i mnkr 2.1 Resultat och prognos Budget helår Utfall 1208 Utfall 1308 Budget 1308 Prognos utfall Prognos avv Intäkter 11,2 9,1 15,6 7,4 22,4 11,2 Personalkostnader -32,9-19,8-22,0-21,2-33,6-0,7 Övriga kostnader -103,7-66,0-70,1-68,9-109,7-6,0 Resultat -125,4-76,7-76,5-82,7-120,9 4,5 Budgetavvikelse 0,0 6,2 0,0 4,5 4,5 Beloppen innefattar den gemensamma administrationen som delas 50/50 mellan Socialförvaltningens båda nämnder, IMN och VON. 2.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelningen prognostiserar ett budgetöverskott på ca 5 mnkr. Merparten av överskottet beror på uteblivna kostnader för köp av boendeplats 2,5 mnkr i ett ärende där avflyttning skett från kommunen samt ytterligare 350 tkr där en köpt INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 2(7)
placering kunnat avslutas då boendeplats erbjudits i kommunen. Inom personlig assistans samt övriga insatser inom Lss, ledsagning och avlösarservice ligger antalet timmar på en låg nivå vilket också innebär positivt budgetutfall. Bostadsanpassningsbidragen ligger också lägre än budget men under hösten beräknas ökade kostnader. Ett par kostnadskrävande ansökningar har inkommit. Hemtjänsten ökar i timantal i takt med att striktare bedömningar sker för rätt till korttidsvård samt särskilt boende. Detta beräknas dock till stor del kunna mötas av den neddragning som gjorts i schablonerna för tidsbedömningen. Sedan motsvarande period föregående år har avdelningens nettokostnader ökat med knappt 2,6 mnkr vilket innebär 6,1%. Kostnaderna inom hemtjänstverksamheten har ökat med 17,2 %, 4,2 mnkr. Nedläggning av platser i särskilt boende (sedan 2011 har 40 platser dragits ner) kopplad till förändrade kriterier för rätt till boendeplatser samt även förändrade kriterier för rätt till korttidsvård där en minskning har skett med 10 platser har inneburit ett ökat tryck på insatser i hemtjänsten. Inom Lss-sidan har nettkostnaderna sänkts sedan föregående år med nästan 30%, 2,1 mnkr. Huvudsakligen till följd av att köpta boendeplatser har kunnat avslutas. Lönekostnadsökningen inom avdelningen är 382 tkr vilket innebär 7,8 %. Detta beror på att införandet av nytt verksamhetssystem har krävt stora personella insatser. För resterande del av året prognostiseras ökade kostnader inom personlig assistans, hemtjänst och bostadsanpassning. Ansökningar har inkommit som kan innebära väsentliga kostnader inom dessa områden. Avdelningen är också berode av att vård- och omsorgsnämnden verkställer de beslut som fattas. Inom verksamhetsområdet kan toppar uppstå som måste tas om hand eftersom kommunen alltid har det yttersta ansvaret för att tillgodose de behov som finns. Individ och familjeomsorgen har under 2013 visat på ett positivt resultat. Prognosen för helåret 2013 förväntas ge ett resultat på ca 3,0 mkr i överskott. Inom verksamheten barn och unga har nämnden tagit beslut på omfattande insatser på hemmaplan för att därigenom minska på kostnaderna inom institutionsvården. Kostnaderna uppgick under 2012 till ca 12 milj kr. Målet för 2013 var att minska kostnaderna under innevarande år med 500 tkr. Under 2014 förväntas satsningen ge minskning av budget med ytterligare 2 milj kronor. Svårigheter att erhålla lägenheter från Lysekils Bostadsbolag har i år medfört att den förväntade minskningen av antalet vårddygn försenats. Ungdomar har fått vara kvar inom institution i avvaktan på bostad. Verksamheten förväntas redovisa ett underskott med ca 2,4 milj kronor vid årets slut. Försörjningsstödet förväntas visa på ett resultat inom angivna budgetramar. Antalet försörjningsstödstagare ökar, främst ses en ökning av den tid man erhåller försörjningsstöd. Flertalet stödtagare saknar fullgjord gymnasiegång och erfarenhet från arbetsmarknaden.som största orsak till utbetalning av försörjningsstöd hos ca 80% av de sökande anges arbetslöshet och därmed avsaknad av inkomst.ersättning från A-kassa saknas i de allra flesta ärenden. Samverkan med Arbetsförmedlingen ger sysselsättning genom AME åt ca 30 personer där statligt lönebidrag täcker 75% av lönekostnaden, resterande täcks genom försörjningsstödet. Verksamheten förväntas ge ett positivt årsresultat med ca 0,6 mkr. Kostnaderna för tvångsvård av vuxna missbrukare jml LVM har varit konstant hög under 2013. Verksamheten förväntas redovisa ett underskott med ca 200 tkr Flyktingverksamheten med mottagande av etableringsfamiljer, anhörig invandring, förväntas ge ett positivt resultat för 2013. Verksamheten tar emot de flyktingar där Arbetsförmedlingen inte lyckats hitta sysselsättning efter en 2-årig etablering i INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 3(7)
kommunen. Kommunen har tagit emot förhållandevis många anhörigärenden vilka ger ett tilfälligt plus i budget. Avseende ensamkommande flyktingungdomar finns ett avtal med Migrationsverket om mottagande sedan början av 2012. Avtalet omfattar även 3 st asylplatser. Pga ny verksamhet med komplicerat ersättningssystem där samtliga summor söks i efterhand har verksamheten varit svår att kostnadsmässigt beräkna. Detta har lett till en underbudgetering av intäkter under 2013. Migrationsverket har även under innevarande år utbetald högre ersättning än vad verksamheten utlovats, vilket leder till ett förhållandevis högt överskott. Avtal finns med gymnasienämnden avseende ersättning för merkostnader i samband med skolgång. Ersättningen ligger i nivå med 2500kr/månad/elev. Prognos för 2013 visar på ett överskott på knappt 4 mkr 2.3 Åtgärder för att komma i budgetbalans Genom att starta upp en tillsyn som omfattar hela dygnet samt omfattande stöd till ungdomsgruppen 15-20 år (Ungbo) förväntas IMN kunna minska sina köpta vårddygn som under 2012 uppgick till ca 12 milj kronor. Under 2013 är målet att minska kostnaderna med 500 tkr (uppstart juni 2013) och därpå följande år med ca 2 milj kronor. Under året har 4 st ungdomar tagits hem från institution där vårddygnskostnaderna ligger mellan 3500-5000kr/dygn. Pga svårigheter att erhålla tillräckligt med bostäder till våra ungdomar har flera ungdomar blivit kvar på institution vilket påverkar årets resultat. IMN beslöt under 2012 att satsa 40 tkr till riktad utbildningsinsats inom missbruksvården. Syftet var att utveckla fler metoder på hemmaplan och därmed förbättra hemmaplansinsatserna. Utbildning har skett i återfallprevention, Haschprogrammet mm. Samverkan med primärvård och psykiatri i missbruksfrågor är under utveckling då ansvarsfördelningen förändrats, efter det att läkare och sjuksköterska avslutats i den kommunala missbruksvården. IMN beslöt också under 2012 att förstärka resurserna i arbetet med försörjningsstödet. Antalet ärenden med ungdomar 18-24 år, vilket för nämnden varit en prioriterad grupp, har ökat och allt fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning i förtid eller lämnar gymnasiet med bristfälliga betyg. Gruppen 18-24 år har därför allt fler som är beroende, allt längre tid, då arbetsmarknaden är begränsad för gruppen. Under 2013 är mottagningsgruppen förstärkt med hel tjänst vilket möjliggör ett tätare samarbete med bl.a Af och AME.Antalet ärenden/handläggare har också kunnat minska under året vilket bidragit till att hålla nere försörjningstödskostnaderna. De boendeplatser som köpts externt har setts över och hemtagning har kunnat ske i två ärenden. Total besparing på årsbasis uppgår här till ca 1,5 mnkr. Ytterligare hemtagningar kan inte ske pga att platser saknas i kommunen. Översyn har gjorts gällande schabloner för insatser inom hemtjänsten. Sänkta nivåer implementeras i sin helhet from oktober 2013. Tjänster inom administrationen har vakanshållits, bla har Lov-utredning gjorts med egen personal där staten gett stimulansbidrag för arbete med genomförandet i kommunen. INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 4(7)
IMN har beslutat om kriterier för rätt till boende och korttidsvård. Detta innebär sänkta kostnader inom VON samt ökade kostnader för insatser i hemmet såsom hemtjänst, larm och bostadsanpassning. En översyn pågår i förvaltningen av distributionskostnader i samband med matdistribution. 3 Mål och måluppfyllelse Kommentarer KF-mål Målområde Lärande Uppgifterna avseende mål låg sjukfrånvaro 5 % grundar sig på personalenhetens rapporter. Resultatet visar hela socialförvaltningens resultat för perioden januari-juli. Snittvärdet per månad motsvarar 5,37 % sjukfrånvaro och överstiger målet mindre än 5 %. I januari och juni månad var resultatet lägre än målet. En analys av bakomliggande orsak till den ökade sjukfrånvaron har påbörjats. Det är tveksamt om målet kan nås. Antalet vårddagar på institution för barn och unga har minskat i jämförelse med snittvärdet 295 dagar i snitt per månad år 2012. Resultatet för perioden januari-augusti i år är i snitt 257 dagar. Orsaken till denna minskning antas bero på att Ungbo, ett ungdomsboende, har öppnat enligt beslut i individ- och myndighetsnämnden. Insatsen har kunnat verkställas i Lysekils kommun. Verksamheten förväntas uppnå målet. Kommentarer Nämndsmål Målområde Lärande Resultatet för väntetid försörjningsstöd visar att verksamheten under perioden januariaugusti varit 1.75 veckor och är bättre än uppsatt mål 2 veckor. Verksamheten förväntas uppnå målet. Alla personer som fått beslut om insats särskilt boende har erbjudits lägenhet i SÄBO inom 90 dagar efter beslut under perioden januari-augusti. Verksamheten förväntas uppnå målet med nuvarande antal lägenheter. Målet för 2013 är att antalet anmälningar lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska vara noll, som resultatet var 2012. För att förhindra allvarliga missförhållanden eller risk för sådana ska verksamheten enligt, SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, följa individ- och myndighetsnämndens rutin för lex Sarah. Enligt denna rutin ska chefen varje år informera sina medarbetare om skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah och göra riskanalyser. I introduktionen av nyanställda ska denna information ingå. Var och en som arbetar inom socialtjänsten är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete enligt SoL och LSS. Endast två rapporter lex Sarah har kommit in från verksamheten under perioden januari-augusti. Detta låga resultat kan spegla en mycket bra verksamhet eller bristande följsamhet av rutin och skyldighet att medverka i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete samt att rapportera. Frågan kommer att tas upp i socialförvaltningens ledningsgrupp. Målområde Livsmiljö Brukares omdömen - Öppna jämförelser SÄBO kommer enligt nu aktuell uppgift att presenteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla boende på kommunens SÄBO. Målet är att andelen svarande INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 5(7)
som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka i jämförelse med tidigare års resultat. Då fick endast ett urval av de boende besvara enkäten. Brukares omdömen - Öppna jämförelser hemtjänst kommer enligt nu aktuell uppgift att preseteras i november av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i år för första gången skickat ut en enkät till alla som har hemtjänstinsatser. Målet är att andelen svarande som är mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med tidigare års resultat. Då fick endast ett urval av de som hade hemtjänstinsatser besvara enkäten. Målområde Ekonomi Beslut och utbetalning av försörjningsstöd har under perioden januari-augusti i snitt varit 1008 tkr/månad. Målet för år 2013 är 1045 tkr/månad. Verksamheten förväntas uppnå målet. Av det totala antalet personer (100%) med beslut om hemtjänst och beslut om SÄBO är målet att andelen personer i procent som har beslut om hemtjänstinsatser ska öka och andelen personer i procent som har beslut om SÄBO ska minska.i januari 2013 var andelen personer i procent med hemtjänst 63.3%, i augusti var andelen personer i procent 65%.I snitt motsvarade denna andel 64% under perioden januari-augusti. I augusti var resultatet 65%. Antalet lägenheter i SÄBO har enligt verksamhetsstatistiken under året minskats enligt politiska beslut och på grund av pågående ombyggnad av Stångenäshemmet. Med värdet i januari 2013 som utgång har andelen personer med beslut om hemtjänst i procent ökat i förhållande till andelen personer i procent som har beslut om SÄBO. Verksamheten förväntas uppnå målet. 4 Prestationer och nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2012 helår Jan-aug 2013 Prognos helår Lss-boende, köp av plats 2 1,5 1,3 1 Lss, personlig assistans antal timmar 12 634 8 169 12 500 2 Sol-boende, köp av plats 2,3 2 2 3 Boendestöd, antal timmar 13 911 6 264 14 200 4 Hemtjänst, antal timmar 140 771 98 112 150 500 5 Larm, antal brukare med larm 387 415 435 6 Bostadsanpassning, utbetalt bidrag tkr 1 643 1 337 2 600 7 Färdtjänst, antal med tillstånd 670 449 450 8 Riksfärdtjänst, antal resor 361 250 9 Individ och Familjeomsorgen Antal vårddygn Barn o Unga 2 914 1 945 2 600 10 Antal vårddygn Vuxna missbrukare ej eftervård 1 095 698 1 100 11 Antal hushåll/mån med försörjningsstöd 220 213 213 12 Notförteckning: 1. Lss-boende. En hemtagning gjord 2013. Återstår ytterligare en köpt placering. Hemtagning är inte aktuell. 2. Personlig assistans ligger fn på en låg nivå. Finns ansökningar som kan komma att innebära ökning. 3. Externa köp har kunnat avslutas i två fall sedan 2012. Återstår ytterligare två varav en bedöms skulle kunna bo på gruppbostad i Lysekil men plats saknas. 4. Boendestödet ligger i volymutveckling stabilt. Verksamheten bedöms öka över INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 6(7) N ot
tid men årets volymer prognostiseras hålla. 5. Hemtjänstens volymer ligger i nivå med budget trots att neddragningar gjorts utöver vad som prognostiserats för året genom en minskning på Skaftö med 5 platser och 6 platser på Stångenäshememt i samband med ombyggnationen. Neddragning på Kompassan samt hårdare bedömningskriterier för rätt till boende och korttidsvård påverkar också behovet av hemtjänstinsatser. Flera vårdtagare får idag insatser i eget boende som i omfattning är högre än den brytpunkt som beräknats för billigare omsorgsinsatser på ett boende. IMN har beslutat om sänkta schabloner för tid inom hemtjänst. Då dessa genomförts inom resursfördelningen fullt ut sänker detta totala timantalet. En viss volymökning väntas dock under resterande del av året vilket innebär att budgeterad volym inte håller. 6. Antalet larm ökar i takt med ökat kvarboende. Kostnaden för leasing av larm motsvarar i princip den ersättning enskild betalar i avgift. Dock tillkommer kostnad för resursfördelning till hemtjänsten, schablon med 15 minuter per vecka och larm. 7. Bostadsanpassningen ligger i år högre än under motsvarande period föregående år. Ansökningar finns som gör att prognosen under resten av året läggs högre än hittillsvarande förbrukning. Budget beräknas dock hålla. 8. Färdtjänsten ligger på samma kostnadsnivå som under föregående år. Anpassning av kollektivtrafiken innebär att fler kan åka kollektivt även med viss funktionsnedsättning, vilket minskar behovet av färdtjänst. 9. Riksfärdtjänstresorna ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Däremot har kostnaderna ökat väsentligt. Kostnadsökningen väntas fortsätta 10. IFO. Antal vårddygn förväntas sjunka marginellt innevarande år. Satsningen på Ungbo startade i juni och svårigheter att erhålla lägenheter har försenat resultatet. 11. Antal vårddygn för missbrukare har varit ovanligt högt inom tvångsvården 2012/2013. Även fler unga 18-25 år med mkt avancerat blandmissbruknätdroger samt tung narkotika. 12. Antalet hushåll/mån som erhåller försörjningsstöd. Antalet kan avläses manuellt månadsvis.på årsbasis bör antal månader hushållen är aktuella tillföras. Allt fler hushåll är långtidsberoende (mer än 9 månader) av försörjningsstöd 5 Investeringsuppföljning Investering Budget 2013 Utfall t o m perioden Prognos Avvikelse budgetprognos Verksamhetssystem -1,7-1,3-1,7 0,0 Summa -1,7-1,3-1,7 0,0 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMND, Tertialrapport nämnd augusti 2013 7(7)
Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 Individ- och myndighetsnämnd
Innehållsförteckning 1 Allmän verksamhetsbeskrivning... 3 2 Resultatbudget... 3 3 Ram, ramförändring samt åtgärder... 5 4 Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys... 5 5 Målarbete 2014... 7 5.1 Enheternas bidrag till KF-mål... 7 5.1.1 Lärande... 7 5.1.2 Livsmiljö... 7 5.1.3 Ekonomi... 7 5.1.4 Näringsliv... 7 5.2 Enheternas egna mätbara mål... 8 6 Investeringsäskanden... 9 7 Plan 2015-2016... 9 Bilagor Bilaga 1: Tjänsteskrivelse Bilaga 2: Volymuppgifter 2009-2013 Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 2(10)
1 Allmän verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för myndighetsutövning som gäller äldre och funktionsnedsatta. Den enskildes behov bedöms och insatser kan beviljas enligt Socialtjänstlagen(Sol) och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (Lss). Inom avdelningen handläggs dessutom ansökningar enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. Bostadsanspassningsbidrag handläggs enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I denna del säljer förvaltningen handläggarsinsats även till Sotenäs och Munkedals kommuner. Även myndighetsutövning enligt alkohollagstiftningen handläggs inom denna avdelning. Alkoholhandläggartjänst säljs även till Munkedals kommun. Avdelningen ansvarar även för avgiftsuttag inom hela socialtjänstområdet. De insatser som avdelningen beslutar om överlämnas till bl.a. vård- och omsorgsnämnden för verkställighet. Det förekommer även att insatser som köps av annan utförare. Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att, i enlighet med Socialtjänstlagen, ge socialt stöd till enskilda och familjer där det generella välfärdssystemet inte räcker till. Särskilt prioriteras barn, ungdomar, familjer och människor med missbruk. Insatserna är individuellt bedömda och utformade med syfte att främja aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten handlägger även ärenden som berörs av tvångslagstiftning, Lagen om Vård av Unga (LVU) och Lagen om Vård av Missbrukare (LVM) Familjerättslig utredning/ handläggning, med ansvar för Munkedals, Tanums och Lysekils kommun, familjerådgivning, faderskapsutredning, samt budgetrådgivning ryms också inom verksamheten. Inom Individ- och familjeomsorgen ryms också ansvaret för mottagande av flyktingar efter etablering, samt emottagandet av ensamkommande barn/ungdomar med både asyl och permanent uppehållstillstånd (PUT). 2 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 N o t Intäkter 16,8 11,2 22,4 15,9 Personalkostnader -30,9-32,9-33,6-33,1 Övriga kostnader -104,9-103,4-109,4-100,8 Kapitalkostnader -0,1-0,3-0,3-0,3 Resultat -119,1-125,4-120,9-118,3 Noter till resultatbudget Resultat per verksamhet/enhet/avdelning Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Tillståndsverksamhet -0,9-0,1-0,5 0 1 Gruppboende, köp av plats 2,8 2,8 2,5 2,4 2 N ot Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 3(10)
Verksamhet Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Budget 2014 Elevhem 0,1 0,3 0,2 0,3 3 Personlig assistans Lss 3,2 4,2 3,3 3,3 4 Ledsagarservice Lss 1,6 2,2 1,5 1,5 5 Avlösarservice i hemmet, Lss 0,7 1,0 0,7 0,7 6 Korttidsvistelse utanför hemmet, Lss 3,0 4,0 1,5 2,3 7 Hemtjänst 40,4 43,0 43,5 44,7 8 Betalningsansvar 0,01 0,2 0,05 0,05 9 Färdtjänst 1,7 2,2 1,9 2,0 10 Riksfärdtjänst 0,5 0,5 0,6 0,6 11 Vårdkostnader institution barn o unga 11,7 10,9 11,9 7,5 12 Vårdkostnader vuxna missbruk 1,9 2,0 2,4 2,5 13 Försörjningsstöd vuxna 12,4 11,8 12,2 10,1 14 N ot Noter till resultat per verksamhet 1. Verksamheten är till fullo finansierad av tillsynsavgifter samt genom avtal med Munkedals kommun. 2. En hemtagning har skett 2013. Återstår en vårdtagare där bedömningen är att behov av fortsatt köp finns. Kan bli aktuellt med ytterligare behov men detta har inte medräknas. 3. Elevhem varierar i kostnad. 1-2 placeringar årligen i samband med skolgång på annan ort. 4. Personlig assistans Lss. Budget beräknas kunna minskas till prognos 2013. I dagsdagsläget finns dock ansökningar som kan innebära ytterligare behov. 5. Budget 2014 utifrån prognos 2013. 6. Budget 2014 utifrån prognos 2013. 7. Budget kan minskas då individärende avslutat. 8. Beräknas med en ökning med anledning av minskat antal platser i säbo med ca.6100 tim (10 tim/vecka och plats à 291 kr.) Nya schabloner kan dra ner volymerna något. 9. Betalningsansvar. Målsättning är att kommunen inte skall ha någon kostnad för detta utan anpassa organisationen så att hemtagning kan ske i samtliga ärenden. 10. Fortsatt anpassning till bättre handikappanpassning av allmänna kommunikationsmedel. Budget 2014 anpassad efter prognos 2013. 11. Efterfrågan på Riksfärdtjänst ökar. Kommunen har snäva begränsningar för färdtjänsten vilket kan bidra till att fler måste söka riksfärdtjänst för att förflytta sig inom regionen. Anpassar budget 2014 till prognos 2013. 12. Vårdkostnaden förväntas sjunka p.g.a. uppstart av Ungbo. I budgetbeloppet ingår Ungbo samt institutionskostnader. 13. Tendensen är att missbruket av tung narkotika, nätdroger mm sker i allt tidigare åldrar och detta ger kostnader för vård som inte kan bedrivas på hemmaplan. Kostnaderna för tvångsvård som oftast initieras av läkare vid NÄL har varit ovanligt hög under 2012-2013. Här planeras arbete med förebyggande insatser. 14. Nivån för försörjningsstödet har under 2012-2013 legat förhållandevis stilla. Eftersom ökning om 1,3 mnkr har lagts in i budgeten för verksamheten gällande samarbetet mellan förvaltningen, AME och AF har budget här sänkts med 1,7 mnkr i förhållande till budget 2013. Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 4(10)
3 Ram, ramförändring samt åtgärder Förändring nämndens budgetram Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Ramförändri ng Individ- och myndighetsnämnd 125,4 118,3-7,1 Ramförändring Budget 2014 Satsningar/åtgärder Minskade institutionskostnader -3,4 1 Minskat försörjningsstöd -1,9 2 Missbruksvård LVM -0,2 3 Personlig assistans LSS -0,9 4 Ledsagarservice -0,7 5 Summa Mnkr -7,1 N ot Noter åtgärder 2014 1. Start av ny verksamhet - Ungbo. 2. Samarbete med AME samt anställning av handläggare under 2013 förväntas minska kostnaderna för denna verksamhet. 3. Utbildningsinsatser inom missbruksinsatser. 4. Minskning av timmar under 2013. Budget sänks till prognosnivån. 5. Minskning av timmar under 2013. Budget sänks till prognosnivån. Prognostiserat underskott 2013 Nämnd Budget 2013 Prognos 2013 Prognostiser at underskott Individ- och myndighetsnämnd 125,4 129,9 4,5 IMN prognostiserar ett överskott jmf med budget 2013. Åtgärder budget i balans 2013 Åtgärder för budget i balans 2013 Mnkr N ot Summa Noter åtgärder 2013 4 Verksamhetsförändringar och konsekvensanalys Prestationer/nyckeltal Prestation/nyckeltal (volymer) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Volymföränd r 2013-2014 N o t Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 5(10)
Prestation/nyckeltal (volymer) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Volymföränd r 2013-2014 Lss-boende, köp av plats 2 1,2 1-0,2 1 Lss, barn ungdom köp av plats 1 1 1,5 +0,5 2 Lss, personlig assistans, timmar 12 634 12 500 12 830 0 3 Hemtjänst, antal timmar 140 771 151 000 157 100 +6 100 4 Försörjningsstöd, tkr 12 000 10 100-1 900 5 Institutionsvård barn och unga, tkr 12 000 14 100 7 500-6 600 6 Missbruk 2 000 1 800-200 7 Arbete övr vuxna 600 1 900 +1 300 8 Noter till verksamhets- och volymförändringar Notförteckning: 1. Lss boende köp av plats. En hemtagning gjord under 2013. Förutsätter att nytt boende skapas på hemmaplan. 2 beslut finns som fn inte verkställs. Ytterligare ansökningar väntas då det tillkommer ungdomar som slutar skolan våren 2014. Nytt boende hanteras inom VON. 2. Barn-ungdom. Köp av terminsplacering i samband med skolgång på annan ort. 3. Lss, antal timmar. Ligger fn lågt. Budget läggs i förhållande till prognos 2013. 4. Hemtjänsttimmar. Ökning med anledning av färre boendeplatser, 5 färre platser under 2013 (Gullvivan) och 10 platser från 1/5-2014. Översyn av schablonnivåer har gjorts som förväntas sänka antalet timmar. 5. Försörjningsstödet minskas i budget med 1900 tkr. Förväntat resultat 2013 är ca 12000 tkr. Under 2013 har inte antalet försörjningsstödstagare nämnvärt ökat i antal, däremot har fler hushåll haft försörjningsstöd allt fler månader per år. Särskild bevakning sker under 2014. Se även not 8. 6. Institutionsvård barn och unga samt Ungbo, särskild satsning för att minska institutionskostnaderna. Insatser genom att Ungdomspolitiska handlingsprogrammet genomförs kan det också ge förstärkning av det förebyggande arbetet. 7. Kostnaderna för missbruksvård sänks med 200 tkr jämfört med budget 2013. Satsning på utbildning inom verksamheten förväntas ge minskade kostnader. 8. Budgeten för arbete för vuxna ökar med 1300 tkr. Tillsammans med AME och AF utformas idag ett alternativ till passivt försörjningsstöd genom lönebidragsanställningar. Kostnad 2013 beräknas till ca 1900 tkr. N o t Konsekvensanalys 3. Under 2013 visar prognosen för personlig assistans att timmarna ligger på en låg nivå 2013. Med anledning av det har dessa volymer sänkts i förslag till budget 2014, i jämförelse med budget 2013. Budgeterad nivå täcker de nivåer som finns i beslut i oktober 2013. Tillkommer ytterligare beslut finns inte finansiering för detta. 3 ansökningar finns under hösten 2013 där utredning pågår. Detta är lagstadgad verksamhet. 4. Med färre platser behöver hemtjänsttimmar öka och hemtjänstinsatserna stärkas upp. Särskilda team behövs för att ta hand om de med demensproblematik och de med palliativ vård. Hemtjänsttimmarna behöver särskilt bevakas 2014. 5. Inför 2014 kommer arbetet med Försäkringskassan att intensifieras, bl. a. genom att Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 6(10)
försöka finna alternativ till de ca 40 hushåll som uppbär försörjningsstöd p.g.a. saknad av sjukpenning. För att kunna leva upp till de förväntningar som skapas genom en minskning av försörjningsstödet under 2014 är det av vikt att förstärkt tjänst inom försörjningsstödet finns kvar. 6. Enligt gällande lagstiftning är kommunen skyldig att agera till skydd för barn och unga som misstänks fara illa. För att uppnå en situation där så få barn/ungdomar far illa måste hela kommunens resurser arbeta mot samma mål; att förebygga och stödja barn/ungdomar och föräldrar. Budgeten för institutionsplacerade barn är justerad betydligt vilket innebär att eventuella åtgärder kan behöva vidtas tidigt under 2014, 7. Även inom missbruksarbetet gäller lagstiftarens krav på att stöd till missbrukare måste ges genom skyndsam handläggning och bedömning. Då allt fler unga missbrukare finns i åldersgruppen 18-25 år och då drogerna i denna grupp allt oftare hämtas via nätet är gruppen högprioriterad. Inom missbruksvården ingår också insatser enligt LVM (tvångsvård). Denna typ av vård kan nämnden inte påverka genom att föreslå annan typ av insats. Budgeten för tvångsvården bygger på placering av en person per år. Uppstår ytterligare behov av placering enligt LVM ryms inte detta inom lagd budget. Särskild bevakning behöver genomföras 2014. 5 Målarbete 2014 5.1 Enheternas bidrag till KF-mål 5.1.1 Lärande Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen Sjukfrånvaro < 5 % Antalet vårddagar på institution för barn och unga skall minska 9 Nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen Antal sjukskrivna Antal dagar enligt beslut om institutionsvård för barn och unga 8 3128 5.1.2 Livsmiljö Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 5.1.3 Ekonomi Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Rapport budgetavvikelse 5.1.4 Näringsliv Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 Andelen sysselsatta i åldersgruppen 20-64 år skall Antal samarbetsavtal i Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 7(10)
Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 öka enskilda ärenden med AF 5.2 Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall 2012 2014 2015 2016 Lärande Ekonomisk, social trygghet Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 17 Lärande Social trygghet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 22 Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Antal anmälningar lex Sarah 0 Antal avvikelser tjänstegaranti försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Antal avvikelser tjänstegaranti biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel % Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 19 44 Individ- och myndighetsnämnd, Budget 2014 samt Plan 2015-2016 nämnd version 2 8(10)