DRIFTBUDGET SKILLNAD Antal invånare 1/11 f g år 32876 32989 33039 33089 33034 33129 33239 45 90 150 Bokslut Budget Budget Plan Plan Budget Plan Plan Budget Plan Plan Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Kommunstyrelsen 63 739 54 459 57 298 57 601 55 925 58 898 58 651 55 725 1 600 1 050-200 Campus (Kommunstyrelsen) 7 272 9 957 11 939 12 857 12 857 11 239 11 557 11 557-700 -1 300-1 300 Överförmyndare 1 660 1 663 1 640 1 702 1 764 1 640 1 702 1 764 0 0 0 Kommunens revisorer 1 696 1 494 1 497 1 500 1 503 1 497 1 500 1 503 0 0 0 Upphandlingsnämnd 5 169 5 906 6 620 6 338 6 191 6 920 6 638 6 491 300 300 300 Teknisk nämnd 77 710 78 126 78 206 78 135 78 638 79 006 78 835 78 838 800 700 200 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor 18 582 22 451 23 150 23 218 23 171 23 050 23 118 23 071-100 -100-100 Miljö- och stadsbygggnadsnämnd Räddningstjänst 31 132 33 600 32 775 31 997 31 997 32 775 31 997 31 997 0 0 0 Kulturnämnd 20 873 21 555 22 016 25 172 26 945 22 416 24 572 27 295 400-600 350 Barn- och utbildningsnämnd 684 243 688 493 691 894 694 102 697 447 697 909 704 333 707 479 6 015 10 231 10 032 Omsorgsnämnd 462 268 463 932 481 971 483 751 484 082 482 971 484 751 485 082 1 000 1 000 1 000 Medborgarnämnd 102 437 100 193 109 608 110 237 108 242 114 548 111 697 111 242 4 940 1 460 3 000 Summa nämnder 1 476 781 1 481 829 1 518 614 1 526 610 1 528 762 1 532 869 1 539 351 1 542 044 14 255 12 741 13 282 Övrig verksamhet 24 075 25 650 7 350 2 425 1 650 1 850-5 780-6 300-5 500-8 205-7 950 Centrala lönemedel Ingår ovan 30 550 68 100 109 900 153 100 68 100 109 900 153 100 0 0 0 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar -4 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pensioner 44 889 27 495 27 014 28 121 30 287 27 014 28 121 30 287 0 0 0 Kapitaltjänstintäkter -131 909-132 630-133 568-133 568-133 568-133 568-133 568-133 568 0 0 0 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 409 038 1 432 894 1 487 510 1 533 488 1 580 231 1 496 265 1 538 024 1 585 563 8 755 4 536 5 332 Avskrivningar 82 820 84 000 88 700 90 900 93 100 88 700 90 900 91 200 0 0-1 900 Verksamhetens nettokostnader 1 491 858 1 516 894 1 576 210 1 624 388 1 673 331 1 584 965 1 628 924 1 676 763 8 755 4 536 3 432 2012-06-11
DRIFTBUDGET SKILLNAD Bokslut Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 491 858-1 516 894-1 576 210-1 624 388-1 673 331-1 584 965-1 628 924-1 676 763-8 755-4 536-3 432 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 545 178 1 539 504 1 608 405 1 642 811 1 685 793 1 610 475 1 646 951 1 692 693 2 070 4 140 6 900 Finansiella intäkter 10 049 7 200 4 050 3 900 3 875 4 050 3 900 3 875 0 0 0 Finansiella kostnader -2 929-2 584-1 518-2 007-2 199-1 518-2 007-2 199 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 60 440 27 226 34 727 20 316 14 138 28 042 19 920 17 606-6 685-396 3 468 Ekonomiskt mål 2% 2,16% 1,24% 0,84% 1,74% 1,21% 1,04% -0,42% -0,03% 0,20% 2012-06-11
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram 54 459 54 459 54 459 54 459 54 459 54 459 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 24 54 84 24 54 84 Höjda arvoden till Kommunfullmäktiges ledamöter 180 180 180 180 180 180 Allmänna val (600 kkr per val 2014) EU-val och Allmänna val 2014 1 200 1 200 Feriearbeten (årlig uppräkning av löner) 50 100 150 1 550 750 750 Hästprojektet 100 kkr utgår fr 2013-100 -100-100 -100-100 -100 Personalminskning assistent ekonomiavd fr 2013-200 -200-200 -200-200 -200 Målstyrning (250 kkr/år 2012-2013 därefter 150 kkr/år t v) -100-100 -100-100 Ökad hyra Företagsfabriken (Gummifabriken) (650 kkr fr 2012) 108 650 650 108 650 650 Ökade hyresintäkter Företagsfabriken (Gummifabriken) (-250 kkr fr 2012) -42-250 -250-42 -250-250 Informationsinsats i öppet datanät i centrum (projekt 2012) utgår -60-60 -60-60 -60-60 Medarbetarundersökning 2013 och 2015 350 350 350 Info - Webben/intranet (fr 2013) 450 450 450 450 450 450 Skadeförebyggande åtgärder (se handlingsplan redovisningsprinciper) 150 150 150 150 150 150 Ökat anslag till Komiform 25 25 25 25 25 25 Höjd avgift till Regionförbundet 2013 fr 933 tkr till 1.115 tkr/år 182 182 182 182 182 182 D1 Nätverk för utveckling av kultur och värderingar (320kkr/320kkr/0kkr) 320 320 0 320 320 0 Kostnader för vissa dataprogram flyttas till IT-schablonen (brutto 180 kkr) 0 0 0 0 0 0 Lokalbidrag till Folkets Park flyttas till Medborgarnämnden (245 kkr) -245-245 -245-245 -245-245 D7 Samverkansutredningen (KS 2012-02-06, 39) 0,4 resp 0,3 tjänst 500 400 0 500 400 0 D10 Medfinansiering Projekt Automation för regional konkurrenskraft (ARK) (KS 2012-02-20, 99) (236 kkr/186 kkr/0 kkr) 236 186 0 236 186 0 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -69 0 0-69 0 0 Anropsstyrd närtrafik (ur kvalitetshöjande åtgärder) x x x Anslag till arrangemang med boendeinslag 2013 flyttas från MSK och döps om till attraktivitetsmässa 600 Bidrag till V.art 2012-2013 180 0 0 180 Bidrag till bredband i privata hushåll 200 200 200 200 200 200 Controllertjänst, utgår använd befintlig organisation -450-450 -450 Tillväxtpott (kommunens andel), attraktivittetshöjande arbete som enkät unga och kollektivreseprojekt 1 500 500 BUDGETRAM VÅRBUDGET 57 298 57 601 55 925 58 898 58 651 55 725
Campus Värnamo (Kommunstyrelsen) Föregående års ram 9 957 9 957 9 957 9 957 9 957 9 957 Resurstillskott för förändrad undervisningsstruktur 200 200 200 200 200 200 Ökad hyra Campus (Gummifabriken) (1.350 kkr fr 2012) 225 1 350 1 350 225 1 350 1 350 Utöka marknadsansvarig från 50 till 100 % (fr 2013) 250 250 250 250 250 250 Ny tjänst, ansvarig för ny teknik i lärprocesser (fr 2013) 550 550 550 550 550 550 Neddragning en tjänst (fr 2014) -750-750 -750-750 Kostnad för flyttning till nya lokaler 75 75 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -18 0 0-18 0 0 Programansvarig för nya utlokaliserade utbildningar (fr 2014) 600 600 Ansvarig för kompetensakademin (fr 2013) 700 700 700 BUDGETRAM VÅRBUDGET 11 939 12 857 12 857 11 239 11 557 11 557
Överförmyndare Föregående års ram 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 2 4 6 2 4 6 Justering av överförmyndarens arvode -85-85 -85-85 -85-85 Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 120 180 60 120 180 BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 640 1 702 1 764 1 640 1 702 1 764
Kommunens revisorer Föregående års ram 1 494 1 494 1 494 1 494 1 494 1 494 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 3 6 9 BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 497 1 500 1 503 1 497 1 500 1 503
Upphandlingsnämnd Föregående års ram 5 906 5 906 5 906 5 906 5 906 5 906 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 3 6 9 Satsning på elbilar (KS 2010-11-15, 461) 126 126 126 126 126 126 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -15 0 0-15 0 0 Centrala kostnader för Distributionscentral 450 150 0 450 150 Administration fordon 0,5 tjänst 150 150 150 150 150 150 Juristkompetens tillsammans med annan kommun 300 300 300 BUDGETRAM VÅRBUDGET 6 620 6 338 6 191 6 920 6 638 6 491
Teknisk nämnd Föregående års ram 78 126 78 126 78 126 78 126 78 126 78 126 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 3 6 9 Oförändrad skatteuttag VA (500 kkr) Utökad budgetram p g a lägre avkastning från skogen (fr 2014) 500 Maximal nettoavkastning från skogsförvaltningen 3 Mkr (2015 max 2,5 Mkr) all nettoavkastning därutöver tillfaller finansieringen (KS) Anslag för fastigheter och anläggningar från Fritidsnämnden (fr 2013) 50 50 50 50 50 50 Belysning (styrning) 2012-2013, utgår fr 2014-150 -150-150 -150 FaR-samordning (projekt 2011-2013), utgår fr 2014-100 -100-100 -100 Ersättning för självriskreducering (schablon ersätter intern ersättning) 103 103 103 103 103 103 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -76 0 0-76 0 0 Fortsatt satsning på FaR-samordning fr 2014 100 100 Samordning av fastighet lokalförsörjning (ny tjänst). Finanserias genom internhyressystemet 0 0 0 500 500 500 Ökad drift för parker inkl Folkets Park 300 300 300 BUDGETRAM VÅRBUDGET 78 206 78 135 78 638 79 006 78 835 78 838
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor Föregående års ram 22 451 22 451 22 451 22 451 22 451 22 451 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 3 6 9 3 6 9 Natur & Miljöpärmen t o m 2012 (KS 37/2010), utgår fr 2013-32 -32-32 -32-32 -32 Arrangemang med boendeinslag 2013 600 D14 Regional elfordonssamverkan - GreenCharge Sydost (KS 2012-03-19, 151) 50kkr/50kkr/0kkr 50 50 0 50 50 0 Korrigering av kompensation ur central lönepott avseende 2011 368 368 368 368 368 368 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -65 0 0-65 0 0 Skötsel industrimark (röjning) 150 150 150 Anslag till arrangemang med boendeinslag 2013 flyttas till KLK och döps om till attraktivitetsmässa -600 Kulturmiljö (projektanställning 2013 och GIS/kulturmiljöantikvarie tillsammans med Kulturförvaltningen från 2014) 225 225 225 225 225 225 Kontroll av avloppsvatten 50 50 50 BUDGETRAM VÅRBUDGET 23 150 23 218 23 171 23 050 23 118 23 071
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst Föregående års ram 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 33 600 Trygghetskapande åtgärder KS 470/2010 (t o m år 2013), utgår 2014 35-1 636-1 636 35-1 636-1 636 D15 Ökat bidrag till Brottsofferjouren (nuvarande 1 kr/inv =33 kkr) 33 33 33 33 33 33 Minskat anslag till projekt Trygghetsskapande åtgärder enligt verksamhetsplan -800 0 0-800 0 0 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -93 0 0-93 0 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 32 775 31 997 31 997 32 775 31 997 31 997
Kulturnämnd Föregående års ram 21 555 21 555 21 555 21 555 21 555 21 555 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 1 8 14 1 8 14 Barnbibliotikarie 0,5 tjänst fr 1/1 2013 225 225 225 225 225 225 Bidrag till Smålands Konstarkiv (årlig indexuppräkning) 20 40 60 20 40 60 Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (brev 101109) indexregleras 2 4 6 2 4 6 Ökad hyra bibliotek (Gummifabriken) (1400 kkr fr 2014) 700 1 400 700 1 400 Bibliotikarie (för högskolans elever och söndagsöppet) (Gummifabriken) 225 225 225 225 225 225 Timanställda (Gummifabriken) (250 kkr fr 2014) 125 250 125 250 Utökat mediaanslag (Gummifabriken) 250 250 250 250 Utökat anslag programverksamhet (Gummifabriken) 350 350 350 350 Ökad hyra kultursal (Gummifabriken) (2300 kkr fr 2014) 1 150 2 300 1 150 2 300 Scenmästare fr 1/1 2014 (Gummifabriken) 450 450 450 450 Ökade intäkter kultursal (Gummifabriken) (-200 kkr fr 2014) -100-200 -100-200 Kostnad för flyttning till nya lokaler 150 150 Omvandling av bibliotekarie till avdelningschef, extra anslag 2012-225 -225-225 -225-225 -225 Årlig uppräkning av föreningsbidrag 20 40 60 70 90 110 D17 Ungdomskultur - Ett prioriterat område (motion) 0 0 0 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -32 0 0-32 0 0 Tjänst som GIS/kulturmiljöantikvarie (delas med miljö- och stadsbyggnadskontoret) finansieras delvis av GIS-medel 225 225 225 225 225 225 Marknadsföring/programläggning 0,5 tjänst 1/1 2013 (Gummifabriken) 300 300 300 C:a två månaders försening av inflyttning, kostnad från 1 sept. -1 000 Ungdomskulturvecka 50 50 BUDGETRAM VÅRBUDGET 22 016 25 172 26 945 22 416 24 572 27 295
Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram 688 493 688 493 688 493 688 493 688 493 688 493 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 5 11 17 5 11 17 Förändring antal barn och elever -1 758-3 451-4 723-1 758-3 451-4 723 Ökad undervisningstid i matematik (BP 2011) 26 kr/inv / 52 kr/inv 856 1 715 1 718 856 1 715 1 718 Betyg från åk 6 (BP 2011) 6 kr/inv resp 12 kr/inv 198 198 198 198 198 198 Nya skollagen (cirkulär SKL 09:55) sänkt statsbidrag 1 kr/inv fr 2013-33 -33-33 -33-33 -33 Effektivisering nya gymnasieskolan (cirkulär SKL 09:55 och BP 2011) -758-2 342-4 262-758 -2 342-4 262 Avgår: Tillfälligt tillskott 2012-2013 för successivt införande av effektivare gymnasieskola (upphör efter hand) -1 050-2 300-2 300-1 050-2 300-2 300 Införande av Nationella prov åk 6 och 9 (BP 2012) 4 kr/inv 132 132 132 132 132 132 Införande av lärarlegitimation (BP 2012) 428 429 396 428 429 396 Stärka förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar (BP 2012) 1 kr/inv från 2013 33 33 33 33 33 33 Ökade hyreskostnader 2012-2014 enligt särskild beräkning 1 266 2 707 8 268 1 281 2 638 6 500 Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen 4 000 4 000 3 000 4 000 Barnomsorgsutbyggnad Klöverängen -2 300-2 300 Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 Förändring av regler för investeringar - drift (beloppsgränser m m) 670 670 670 670 670 670 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -1 728 0 0-1 728 0 0 Tillfälligt anslag i avvaktan på att Regeringen följer finansieringsprincipen GY 1 800 Höjning av matanslaget med 1 kr/portion till alla verksamheter 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 IT-plan (förändring av anskaffning av datorer, från investering till leasing) 1 000 2 000 3 000 1 000 3 500 5 000 Barnomsorg på obekväm arbetstid 800 800 800 1 000 1 300 1 300 Minskad barnfattigdom för fria Skolresor och slopande av matavgifter 1 000 1 000 1 000 Personalförstärkning, barnens kunskapshöjning och teknikskola 3 000 6 000 6 000 BUDGETRAM VÅRBUDGET 691 894 694 102 697 447 697 909 704 333 707 479
Omsorgsnämnd Föregående års ram 463 932 463 932 463 932 463 932 463 932 463 932 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 4 8 12 4 8 12 Ökad ram att fördela av nämnden (fr 2013) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Ökad hyreskostnad för nytt gruppboende (fr 2014) enligt objektblad 400 727 400 727 Anslag till hemsjukvård som överförs från Landstinget 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 Överföring av färdtjänst till Jönköpings läns Landsting X X X X D8 Träffpunkt Vråen (KS 2012-02-20, 74) 113 kkr 113 0 0 113 0 0 Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) 181 181 181 181 181 181 Minskade driftkostnader p g a ny bedömning investeringar -300-300 -300-300 -300-300 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -1 489 0 0-1 489 0 0 IT-stöd (NPÖ) 530 530 530 530 530 530 Personalförstärkning 1 000 1 000 1 000 BUDGETRAM VÅRBUDGET 481 971 483 751 484 082 482 971 484 751 485 082
Medborgarnämnd Föregående års ram 100 193 100 193 100 193 100 193 100 193 100 193 Kompensation för ökade ersättning förtroendevalda (ökning enligt löneutfall med grund i utfall -09) inkl PO-pålägg 35% 5 10 15 5 10 15 Personalförsörjning myndighetsutövning LBU m m (fr 2013) 800 800 800 800 800 800 Ungdoms VAC lokal + 1 tjänst (fr 2013) 300 300 300 300 300 300 Invandrarbyrå (finansieras med schablonbidrag för flyktingar t o m 2013) 2 400 2 400 2 400 2 400 Medfinansering Finnvedens Samordningsförbund - FINSAM 196 196 196 196 196 196 D3 Mer ungdomsaktiviteter (motion) 0 0 0 D9 Utredningsresurser kring ekonomisk bistånd (KS 2012-02-20, 86) (940kkr/460kkr/0kkr) Se nedan Se nedan Se nedan 940 460 0 D13 Anslag (bidrag) till stiftelserna (drift och investeringar) D16 Ungdomsinsatser "UngdomsVAC" (Återredovisas till KS) Se nedan Se nedan Se nedan Osakliga löneskillnader 2011 (ur central lönepott) 93 93 93 93 93 93 Lokalbidrag till Folkets Park flyttas från Kommunstyrelsen (245 kkr) 245 245 245 245 245 245 Lägre PO-pålägg p g a lägre premie till AFA (39,2% till 38,7%) -224 0 0-224 0 0 Anslag för sysselsättningsåtgärder för unga. Aktiva åtgärder ska genomföras (sysselsättning, utbildning, lärling m m). Innefattar UngdomsVAC, näringslivskontakter m m (återredovisas till KS kvartalsvis). Avser medel för gemensamt projektarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Fördelning av medel sker i samråd mellan berörda förvaltningar. 4 000 3 000 2 000 6 000 2 000 2 000 Anslag för högre försörjningsstöd samt sysselsättningsåtgärder (återredovisas till KS kvartalsvis). Aktiva åtgärder ska eftersträvas (sysselsättning, utbildning m m) 4 000 3 000 2 000 4 000 3 000 3 000 Stöd till barn och unga 2 000 2 000 2 000 BUDGETRAM VÅRBUDGET 109 608 110 237 108 242 114 548 111 697 111 242
Övrig verksamhet (ej nämnder) KF anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 500 500 500 Leaderprojekt (nuvarande period till 2013-12-31) 450 450 450 450 450 450 Intraprenadutbildning/stimulansmedel för intraprenader 100 100 100 GIS-utveckling 200 200 200 400 400 400 Driftskostnader Tingshuset Utgår Utgår Utgår 200 200 200 Tillfälligt ökade kostnader för försörjningsstöd Se MBN Se MBN Se MBN D16 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar (UngdomsVAC) Se MBN Se MBN Se MBN Ökad hyra gemensamma delar (Gummifabriken) 1 600 3 425 6 850 1 600 2 300 6 850 Hyra Café och restaurang (Gummifabriken) 650 1 300 400 1 300 Hyresintäkter Café och restaurang (Gummifabriken) -350-700 -230-700 Receptionist 1/1 2014 (Gummifabriken) 450 450 0 0 Marknadsföring/programläggning 0,5 tjänst 1/1 2013 (Gummifabriken) 300 300 300 Återföring från skogsreserv. Se handlingsplan för redovisningsprinciper (totalt 2 Mkr/år 2011-2014; dock viss del till tekniska för att täcka totalavkastning 3 Mkr/år) -1 500-1 500 0-1 500-1 500 0 D2 Rättvisemärkt kommun enligt Fairtrade city (motion) SKL SKL SKL Satsningar för kvalitetsutveckling (till KS förfogande) 4 700 4 700 4 700 5 500 5 500 5 500 Effekt av uppdrag för samverkan/samordning (närmare precisering under hösten 2012 och våren 2013) -3 000-10 000-15 000-3 000-10 000-15 000 Anslag för utredningar avseende samverkan/samordning 1 500 1 000 0 1 500 1 000 EU-samordnare + målkrav på medfinans av utbildn o utveckling, netto -3 000-4 000-5 000 Slopat vårdnadsbidrag -1 800-1 800-1 800 SUMMA KOSTNADER 7 350 2 425 1 650 1 850-5 780-6 300
Central lönepott (inkl strukturförändringar m m) Enligt särskild beräkning 68 100 109 900 153 100 68 100 109 900 153 100 SUMMA KOSTNADER 68 100 109 900 153 100 68 100 109 900 153 100 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -265 022-277 703-287 423-265 022-277 703-287 423 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% (lägre för vissa) 261 299 269 916 279 362 261 299 269 916 279 362 Löneskatt (anställda över 65 år) 1 350 1 400 1 450 1 350 1 400 1 450 Premie omställningsavtalet KOM-KL 0,1% (nytt fr 2012) 825 852 882 825 852 882 Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 523 4 476 4 633 523 4 476 4 633 Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 200 207 214 200 207 214 Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,1% 825 852 882 825 852 882 SUMMA KOSTNADER 0 0 0 0 0 0
Pensioner (enligt särskild beräkning av KPA 2011-12- 20) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -60 263-62 517-63 447-60 263-62 517-63 447 Försäkring (KÅPEN), inkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 10 033 10 515 9 451 10 033 10 515 9 451 Avgiftsbestämd ålderspension, inkl löneskatt (täcks av POpålägg) 50 230 52 002 53 996 50 230 52 002 53 996 Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 657 741 875 657 741 875 Utbetalningar - intjänat t o m 1997 20 174 20 992 22 967 20 174 20 992 22 967 Utbetalning särskild ålderspension (SAP) exkl löneskatt 897 791 567 897 791 567 Förändring av pensionsavsättning (SAP) exkl löneskatt -903-795 -571-903 -795-571 Förändring av pensionsavsättning (ej SAP) exkl löneskatt 413 393-18 413 393-18 Löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning 5 152 5 367 5 779 5 152 5 367 5 779 Löneskatt 24,26% avseende finansiell uppräkning 174 172 218 174 172 218 Pensionsskuldberäkningar av KPA AB 50 50 50 50 50 50 Förvaltningsavgift pensioner till KPA AB och Pensionvalet AB (registerhållning, handläggning av individuella val och utbetalningar) 400 410 420 400 410 420 SUMMA KOSTNADER 27 014 28 121 30 287 27 014 28 121 30 287 Kapitaltjänstintäkter från nämnderna Kapitaltjänst utgörs av intern betalning från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas till 2,9 % under planperioden, vilket är en sänkning med 1,3 % i förhållande till år 2012. Justering sker i höstbudget och har ingen påverkan på nettokostnaderna/resultat. -133 568-133 568-133 568-133 568-133 568-133 568 SUMMA INTÄKTER -133 568-133 568-133 568-133 568-133 568-133 568 Summa övrig verksamhet under Finansiering -31 104 6 878 51 469-36 604-1 327 43 519
Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -89 000-91 500-94 000-88 700-90 900-91 200 Minskad avskrivning till följd av leasing av datorer 300 600 900 SUMMA KOSTNADER -88 700-90 900-93 100-88 700-90 900-91 200 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2012-04-26 cirk 12:15, 2011-12- 27 cirk 11:62) Egen skatteinkomst (med oförändrad skattesats, 20:75) 1 283 710 1 331 207 1 388 449 1 283 710 1 331 207 1 388 449 Nivåökning med 45 invånare 2013 och 2014 samt 60 2015 2 070 4 140 6 900 Slutavräkning allmän kommunalskatt 0 0 0 0 0 Inkomstutjämningsbidrag 215 286 216 075 218 255 215 286 216 075 218 255 Kostnadsutjämningsbidrag (64 kr/inv) 2 111 2 114 2 118 2 111 2 114 2 118 Ändrad kostnadsutjämning enligt utredningsförslag SOU 2011:39 (-250 kr/inv, -500 kr/inv, -435 kr/inv) 0-8 247-16 520 0-8 247-16 520 Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken fr 2012-1 300-650 0-1 300-650 0 Skatteväxling med landstinget för hemsjukvård 24 792 24 792 24 792 24 792 24 792 24 792 Mellankommunal omfördelning inom F-län p g a ändrat huvudmannaskap för hemsjukvård (5 års införandetid) -4 670-3 895-3 120-4 670-3 895-3 120 Skatteväxling med landstinget för färdtjänst X X X X Regleringsbidrag/-avgift (242kr/inv, 5 kr/inv, -307 kr/inv) 7 973 181-10 156 7 973 181-10 156 LSS-utjämningsbidrag (757 kr/inv) 24 972 25 009 25 047 24 972 25 009 25 047 Kommunal fastighetsavgift (Prognos från SKL för 2012 +1,25%/år) 55 531 56 225 56 928 55 531 56 225 56 928 SUMMA INTÄKTER 1 608 405 1 642 811 1 685 793 1 610 475 1 646 951 1 692 693
Finansiella intäkter Byggräntor (investeringsprojekt över 1 mkr) 200 500 500 200 500 500 Borgensavgifter 2 500 2 700 2 700 2 500 2 700 2 700 Räntor på likvida medel/utlämnade lån 1 000 400 400 1 000 400 400 Räntebidrag 150 100 75 150 100 75 Räntor på kundfordringar samt inkassoavg 200 200 200 200 200 200 SUMMA INTÄKTER 4 050 3 900 3 875 4 050 3 900 3 875 Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättn enligt avtal (exkl löneskatt) -718-707 -899-718 -707-899 Räntor på upptagna långfristiga lån -500-1 000-1 000-500 -1 000-1 000 Kundförluster -100-100 -100-100 -100-100 Bankavgifter m m -100-100 -100-100 -100-100 Övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) -100-100 -100-100 -100-100 SUMMA KOSTNADER -1 518-2 007-2 199-1 518-2 007-2 199 Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 1 610 937 1 644 704 1 687 469 1 613 007 1 648 844 1 694 369