Årsredovisning 2007 211 Ortopedicentrum

Årsredovisning 2007 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT... 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 8 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen Jag vet att vi har hög kompetens, att vi utför många kvalificerade åtgärder och att viljan till ständiga förbättringar är stark. Det finns väldigt mycket som är bra och som vi ska vara rädda om. Ortopedin har de senaste decennierna epanderat nationellt i takt med att nya behandlingsmetoder utvecklats och i takt med en ökad efterfrågan bland befolkningen. Samtidigt har krav på god tillgänglighet ökat och mobiliteten bland patienterna likaså. Sammantaget har dessa faktorer fört med sig att kostnaderna stigit. Efter en turbulent period inom ortopedin i Östergötland som sammanföll med införandet av vårdgarantin i slutet av 2005 har ortopedin i Östergötland börjat återhämta sig. Det avspeglar sig i minskande köer och en ökad arbetsglädje bland medarbetarna. Positivt är att sjukfrånvaron är låg. Ekonomin är ett osäkert perspektiv. Köpt vård uppgick till 45 000 000:- år 2007. I bokslutet är underskottet 27 Mkr. Under oktober-december ökade kostnaden för köpt vård med 14 Mkr mer i förhållande till beräknade kostnader. Köpt vård är den enskilt största posten i vårt underskott. Målsättningen för de kommande åren är att patienterna ska kunna välja ortopedisk vård i Östergötland. Det är bäst för patienterna att vi kan erbjuda vården här samtidigt som fokus ska ligga på kvalité, patientsäkerhet och, för att kunna ge patienterna som söker ortopedisk vård i framtiden, forskning, förbättringsarbete och kompetensutveckling. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är en sådan strategi en framgångsfaktor. Vi kommer därför att fokusera på att klara vårdgarantin, både på kort och lång sikt, genom fortsatt hög mottagningsoch operationsverksamhet. Ryggsäcken med patienter som väntat mer än 90 dagar till mottagning respektive behandling är fortsatt stor även om den har minskat. År 2008 står upphandlingen av bla den ortopediska verksamheten i Motala i fokus. Arbetet påbörjades under 2007 och kommer att prägla innevarande år. Det är en grannlaga uppgift som omgärdas av sträng sekretess. Det går inte att hantera en upphandling av denna storlek på annat sätt. Det innebär å andra sidan att förändringar i vården inte blir föremål för dialog och delaktighet i den grad som annars hade varit fallet. Min förhoppning och förvissning är att patienterna kommer att vinna på att ortopedin till viss del privatiseras i Östergötland. För medarbetarna blir 2008 dessutom en omställningsprocess när vi inför datajournal. På sikt är datajournalen en positiv förändring men i det korta perspektivet är det på individnivå ibland en påfrestning. Landstinget har beslutat om utökade resurser för ortopedi. Det ger oss förbättrade förutsättningar att bygga upp en välfungerande ortopedi i länet. Arbetet med att återföra protesoperationer till Norrköping har nyligen startat. Men detta till trots kommer det att krävas stora ansträngningar för att komma ner till rimliga väntetider till mottagningen och till operation. För att lyckas är ett välfungerande samarbete med te ANOP en förutsättning. Ortopedicentrum i Östergötland Bo Tillander Centrumchef H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) 2 Vid årets början fanns 2 902 patienter som väntade på väntelistan till nybesök varav 1 347 väntat mer än 90 dagar. I december uppgår motsvarande siffror till 1 547 resp. 403, dvs. en reduktion med väntande till nybesök. Vid årets början fanns 1 762 patienter som väntade på väntelistan till behandling varav 800 väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till 1 873 resp. 808, dvs. en relativt liten förändring. Vilka är då de faktorer som påverkar resultaten: Antalet remisser ökade mellan 2005 och 2006 med 896 (+ 9 %). År 2007 fortsätter antalet inkommande remisser att öka (+ 3 %). Se bilaga 6A. Antalet nybesök har ökat med 1 755 2007 jämfört med 2006. I Motala har inga planerade operationer utförts under semesterperioderna, vilket fått negativ effekt på väntande till behandling samt kostnader för köpt vård. I Norrköping har 78 plastiker utförts under hösten. Kraftigt ökat antalet patienter som fått vård på Sergel. Kraftigt ökat antalet patienter som fått vård på annan enhet utanför Östergötland. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: God tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 3 Utfall 4 Senast Mättidpunkt Väntetid besök > 90 dagar till besök 0 403 938 Dec 07 Väntetid behandling > 90 dagar till behandling 0 808 920 Dec -07 Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Individuell nytta Åtgärd leder till nytta 0,8 0,78 EQ5D Patientenkät öv Patientupplevelse 87 % 65 % 2007 Patientenkät sv Patientupplevelse 87 % 78 % 2007 2 Skrivs vid samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen 3 Enligt enhetens styrkort 2007 4 Senast mätta utfall under 2007 5 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

Studerandeenkät Kontinuitet Nöjda studerande (6 på en 7 gradig skala) Patienter med utskrivningsmeddelande 75 % 86 % 83 % HT -07 50 % 5 % Strategi 3: Samverkan med Hälsouniversitetet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Modell för FoU Andel yngre läkare som 30 % 21 % ST-läkare forskar Schemarad ALF 27 27 2 Bokslut Mättidpunkt Handledare till studerande Program för studerande Andel 100 % 100 % Finns 100 % 100 % FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) Ortopedkliniken US har under 2007 haft en imponerande akademisk produktion som vi kan känner oss stolta över: sammanlagt 21 publikationer 2007, varav 13 med våra läkare (ortopeden US) SOF: medverkat i sammanlagt 7 föredrag, symposier, poster, instruktionskurser 5 internationella föredrag 10 medverkan som kursföreläsare i nationella kurser 4 egna kurser 6 akademiska hedersuppdrag (betygsnmämd, opponent) 5 doktorander och 2 med projekt på gång 1 disputation (+ 2-3 i Per Aspenbergs forskningsgrupp) Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunskapsspridning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 6 Utfall 7 Senast Mättidpunkt Att lära av andra Andel av FoU-resurser 2,2 % 2,4 % Bokslut Andel av total 6 % 4 % Augusti Strategi 2: Stimulera och prioritera FoU SOFpresentationer 6 Enligt enhetens styrkort 2007 7 Senast mätta utfall under 2007 8 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

Schemarad LFoU 40 6 0 Bokslut Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Balanserat styrkort Finns 3 3 3 PROCESSPERSPEKTIVET Totalt har antalet planerade operationer ökat med 5 jämfört med 2006. Fördelning per klinik framgår av bilaga 6B. Målet var en ökning med cirka 200 operationer efter tilläggsbeslut våren 2007. Av blankett 6D framgår verksamhetsstatistik för åren 2003 till 2007. Orsaker: - 80 plastiker och 115 dagkirurgiska operationer färre p.g.a. att AnOp inte tillät planerade sommaroperationer i Motala. - Svårigheter med starten i Norrköping. - Inställda ryggoperationer i Linköping. När verksamheten i Norrköping är igång räknar vi med balans mellan inflöde och produktion. Alternativa lösningar som genomförts 2007 alternativt genomförs under 2008 är: Optimering av läkarschema produktionsstyrning. Koordinator med uppgift att hålla balans mellan inflöde och resurs. Plan för långsiktig utbildning av ST-läkare rätt inriktning. Översyn av återbesök för knäproteser rätt kompetensnivå. Etra mottagningar: - Rygg - Sommarmottagning i Motala inga planerade operationer ger möjlighet för mottagning Rensning av väntelista - Ringa upp patienter och erbjuda tid hos eterna leverantörer. - Analysera differenser mellan egna väntelistor och officiella väntelistor. Köpt mer tid av AnOp under hösten i Motala Skickat ryggpatienter till Ryggkliniken i Strängnäs. Om inte AnOp kan leverera tider hyra in från eterna leverantörer Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Mål, mått och srutiner Mättidpunkt Nyckelindikator/annan Målvärde 9 Utfall 10 Senast Mättidpunkt 11 Produktivitet 0 % - 5% - 8 % Bokslut 9 Enligt enhetens styrkort 2007 10 Senast mätta utfall under 2007 11 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

Vårdprogram 10 10 Andel återbesök ska minska 1 %/år 4 % 3 % Bokslut Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Samverka i vårdprocessen Läkarebesök till andra kategorier Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 100 % 96,7 % Bokslut 25 % 10 % 10 % Bokslut 100 % 99 % 99 % Bokslut Strategi 3: Omvärldsbevakning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Nysam Jämförelse med andra deltagare Nationella register Revisioner av knäledsplastik/1 000 op Nationella register Risk för revision av knäledsplastik inom 5 år Nationella register Total höftledsplastik implantat som överlever 10 år Nationella register Total höftledsplastik omoperation inom 2 år Nationella register Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Registrering av Samtliga läkarbesök ska diagnos vara diagnosregistrerade Registrering av sjv Samtliga sjv beh ska beh vara diagnosregistrerade Registrering opkoder Samtliga operationer ska vara kodifierade Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 85 % 24 % Juni-07 2,36 1,78 2,36 Öppna jfr 3,21 % 1,86 % 3,21 % Öppna jfr 94,5 % 94,7 94,5 % Öppna jfr 0,8 % 1,1 % 0,8 % Öppna jfr 65 % 65 % 65 % Öppna jfr MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstingsstyrelsens beslutade att utöka ortopedisk verksamhet vid ortopedikliniken i Norrköping. Det har medfört att rekrytering av medarbetare har startat under senare delen av året. Hittills har arbetsterapeut, läkarsekreterare och ST-läkare rekryterats. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, tyvärr når vi inte vårt målvärde. Viss ökning av sjukfrånvaron kan märkas under de två senaste kvartalen vid klinikerna på Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala. Den ökade frånvaron är inte arbetsrelaterad. Resultatet av medarbetarenkäten har varit glädjande. Inom i stort sett alla frågeområden har resultaten förbättras sedan senaste medarbetarenkäten 2005. Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal under de senaste 18 månaderna har förbättras med sju procentenheter. Övertidsuttaget börjar närma sig målvärdet. ATL-tid för läkare är inte i nivå med målvärdet. Anledningen till detta kan vara att OCs strävan att i högre grad klara vårdgarantin. Vid kliniken på Universitetssjukhuset har ett arbete med att utveckla ett professionellt förhållningssätt genomförts under året. De har arbetat med att gemensamt ta fram grundläggande värderingar genom att fokusera på medarbetarskap, teamarbete, feedback och spegling. H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

Förändring av antalet medarbetare framgår av blankett 6D. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare ska motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har ATL-tid för läkare goda och hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Målvärde 12 Utfall 13 Senast Mättidpunkt 14 Sjukfrånvaro < 4 % 4,15 % 3,91 % Dec-07 Övertid < 6 600 timmar ATL-tid för läkare < 200 timmar 6 934 7 085 Bokslut Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Framgångsfaktor Delaktiga medarbetare Nyckelindikator/annan Andel medarbetare med mer än 18 mån anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och har individuell utvecklingsplan 421 Bokslut Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 80% Bokslut EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstinget beslutade under mars att reglera den ekonomiska ersättningen för Ortopedicentrum med 28 Mkr, varav 2,5 Mkr överförs till NSÖ. Genom detta beslut möjliggör det för Ortopedicentrum att på sikt klara de verksamhetskrav som ställs. Medlen räcker att klara 2006 års volym samt en utökning att klara behovet för Östergötland av plastikoperationer på 1 000 operationer. Därigenom närmar sig Östergötland övriga Sverige på detta område. I kalkylen på 28 Mkr ingick att AnOp skulle klara utökningen inom befintliga resurser. Sker inte detta utan AnOp ska ersättas med samma pris gånger volym saknas cirka 7 Mkr. Vägen att få balans mellan de olika perspektiven är dock lång. Idag saknas: 1. Läkare rekrytering pågår. 12 Enligt enhetens styrkort 2007 13 Senast mätta utfall under 2007 14 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

2. Vårdplatser överläggningar pågår med NSÖ. 3. Operationsresurser överläggningar pågår med AnOp. Ledning Ledningsstaben genererade ett överskott på 1,5 Mkr. Orsak till detta är att vi under året reducerat staben med en utvecklingschef, sålt tjänster till landstinget för pågående privatiseringsarbete i Motala och till Vårdprocesscentrum. Vidare har medel för sekreterare inte utnyttjats. Överskottet har krediterats verksamheten. FoU/projekt Här redovisas ett underskott på 0,6 Mkr. Detta beror uteslutande på att vi här redovisat kostnader för etramottagningar. Etramottagningarna har bidragit till att minska väntelistan till nybesök. LiM Verksamheten i Motala redovisar ett överskott på 5,6 Mkr. Orsaker till detta är Låg läkarbemanning under året. AnOp tillät inte några planerade operationer under sommaren. Dessa överskott har bidragit till underskott för köpt vård av annan vårdgivare. ViN Verksamheten i Norrköping redovisar ett underskott på 1 Mkr. Underskottet beror på att OC tvingats hyra in läkare för att upprätthålla verksamheten. Alternativet hade varit att skicka ännu fler till annan vårdgivare. Detta hade varit ett dyrare alternativ. Verksamheten i Norrköping har inte kommit igång som önskat. Detta har inneburit att en del av de medel som OC fick från landstinget använts för att kompensera köpt vård från annan vårdgivare. Norrköpingsverksamheten har kompenserats för de rörliga kostnader som uppstått efterhand som man opererat planerade proteser. Totalt utfördes 78 plastikoperationer under 2008. US Verksamheten i Linköping redovisar ett underskott på 3,8 Mkr. Här finns flera orsaker: De utomregionala intäkterna minskar och genererade ett underskott på 3 Mkr. Detta uppvägdes dock av att Jönköpings län kompenserat för ökad ryggverksamhet med 2,4 Mkr. Jönköping aviserar dock att den ökade aktiviteten från US kommer att tas hem. Om OC inte vänder trenden för den utomregionala verksamheten är detta ett långsiktigt problemområde. AnOp ställer in operationsdagar. Detta genererar att OC får köpa in operationslag från privata aktörer. Under 2007 uppgick dessa kostnader till 0,9 Mkr. Alternativet är att skicka patienterna till annan vårdgivare. Ett stort orosmoln är den oplanerade verksamheten. Antalet oplanerade operationer ökade med 16 %. Se blankett 6B. Oplanerad slutenvård ökade med 13 %. Detta genererar underskott för köpta tjänster från AnOp, ökade läkarkostnader (ökad arbetad tid) samt ökade kostnader för omvårdnad. Av blankett 6D framgår förändrat tryck på vårdenheten. Införandet av akutläkare har inte underlättat läkarbemanningen. Övrigt I avtalet för 2007 ingick 12 Mkr i rörlig ersättning: H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

2 Mkr skulle fås om OC deltog i två vårdprocessprogram. Dessa medel har OC erhållit. 10 Mkr skulle fås om OC klarade väntetidsmål. Av dessa 10 Mkr erhöll OC 3 Mkr. Enhet DÅ 0703 DÅ DÅ Prognos Bokslut Större avvikelser 0708 0710 0710 Ledning -1,7 13,7 18,3 20,5 0 Färre stabsresurser FoU/Projekt 0,5 0,8 1,6 1,4-0,6 Etramottagningar Köpt vård -2,8-13,2-18,2-20,3-27,2 Inkl Sergel LiM -0,4 8,7 7,3 4,8 5,6 Läkarbudget Inställda sommaroperationer, AnOp ViN 0,3-1,6-3,1-6,9-1,0 Hyrläkare US -1,5-3,3-8,6-10,8-3,8 Läkarkostnader Medicinsk service Kostnader övriga medarbetare OC -5,2 5,1-2,7-11,4-27,0 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 16 Senast Mättidpunkt 15 17 Verksamheten är Lönekostnadsutveckling 5 % 2,4 % 0 % Bokslut anpassad efter intäktsutvecklinge n Utomregional ersättning Utomlänsintäkter (ekl F och H län) > 16,5 Mkr 13,7 10,31 Mkr Bokslut 15 Enligt enhetens styrkort 2007 16 Senast mätta utfall under 2007 17 År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

Resultaträkning Blankett 1 Prod. enhet: 211 Ortopedicentrum Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Not 2004 2005 2006 2007 2007 Verksamhetens intäkter Koncernbidrag -48 2 506 Patientavg sjukvård/tandvård 5 688 4 887 5 119 5 362 5 080 282 Försäljning av sjukvård/tandvård 371 075 396 852 435 867 460 293 458 543 1 750 1) Försäljning utbildning 197 653 110 27 33-6 Försäljning av övriga tjänster 215-43 227 185 235-50 Statsbidrag 1 988 3 712 6 161 7 246 4 932 2 314 2) Bidrag för personal 18 20 140 82 82 Övriga bidrag 3 060 3 597 6 888 4 672 5 659-987 Sålt material varor övr int 1 159 3 555 2 505 3 998 1 886 2 112 3) Summa Verksamhetens intäkter 383 352 415 739 457 017 481 865 476 368 5 497 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lönekostnader -94 474-99 957-102 679-105 092-101 627-3 465 Arbetsgivaravgifter -42 554-44 940-45 802-47 661-46 180-1 481 Övriga personalkostnader 1 965-2 337-5 290-6 999-6 563-436 Summa Personalkostnader -135 063-147 234-153 771-159 752-154 370-5 382 3)5) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -139 506-155 603-173 418-212 517-176 743-35 774 3)4)5) Verksamhetsnära material o varo -56 936-72 265-78 826-82 379-80 136-2 243 5) Lämnade bidrag -96-126 -353-95 -1 926 1 831 Övriga verksamhetskostnader -41 785-47 054-50 537-53 344-61 965 8 621 6) Summa Övriga kostnader -238 323-275 048-303 134-348 335-320 770-27 565 Summa Verksamhetens kostnader -373 386-422 282-456 905-508 087-475 140-32 947 Avskrivningar -835-852 -804-924 -1 064 140 Verksamhetens nettokostnader 9 131-7 395-692 -27 146 164-27 310 Finansiella intäkter 66 29 271 271 Finansiella kostnader -262-385 -99-164 65 Resultat 9 131-7 591-1 048-26 974 0-26 974 Balansräkning Bokslut TILLGÅNGAR 2006 2007 Förändring Anläggningstillgångar Inventarier 42 58 16 Medicinteknisk apparatur 2 818 2 875 57 Summa anläggningstillgångar 2 860 2 933 73 Omsättningstillgångar Förråd mm 10 708 11 848 1 140 Kundfordringar 5 394 5 853 459 Övriga kortfristiga fordringar 2 771 2 576-195 7) Interimsfordringar 1 078 928-150 8) Kassa och bank 9 944 22-9 922 Summa omsättningstillgångar 29 895 21 227-8 668 Summa TILLGÅNGAR 32 755 24 160-8 595 EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 678 678 0 Resultat -26 974-26 974 Summa eget kapital 678-26 296-26 974 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12 172 13 309 1 137 9) Personalskulder (semester, överid, jour) 11 718 12 439 721 Interimsskulder 7 528 3 641-3 887 Övriga kortfristiga skulder 659 21 067 20 408 Summa kortfristiga skulder 32 077 50 456 18 379 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 755 24 160-8 595 varav rörelsekapital -2 182-29 229-27 047 varav anläggningskapital 2 860 2 933 73

Finansieringsanalys 2006 2007 Tillförda medel Resultat -7 591-26 974 Justering för avskrivningar 803 924 Minskning av övriga kortfristiga fordringar 195 Minskning av interimsfordringar 150 Ökning av leverantörsskulder 1 137 Ökning av personalskulder 721 Ökning av kortfristiga skulder 2 734 20 408 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 17 10) Summa tillförda medel -4 054-3 422 Använda medel Nettoinvesteringar 146 1 014 Ökning av förråd 228 1 140 Ökning av kortfristiga fordringar 459 Minskning av intewrimsskulder 3 887 Summa använda medel 374 6 500 Förändring av likvida medel -4 428-9 922 0 Investeringsredovisning Enhet Konto Företag Bokslut Budget FoUU OC Medicinteknisk apparatur apnovarad AB 210 000 Ortopedavdelning 9 ViN Medicinteknisk apparatur apvingmed/medtronic 27 772 Ortopedavdelning 9 ViN Inventarier Dalkia FM AB 36 913 Ortopedklinik LiM läkare Medicinteknisk apparatur apstyker AB 54 658,00 Ortopedklinik LiM op-material Medicinteknisk apparatur apstyker AB 81 341,00 Ortopedmottagning ViN Medicinteknisk apparatur apvingmed/medtronic 27 772 Projekt Material i vården Medicinteknisk apparatur apnovarad AB 138 335 Rehabresurser ViN Medicinteknisk apparatur aparjo Sverige AB 285 715 Ryggsektion Medicinteknisk apparatur apkungshusen Medicinska AB 151 219 Summa 1 013 725 1 436 000 Avvikelse: 422 275 Orsaker Mikroskåp där investering sker 2008 300 000 Bassänglift på ViN utrangerades -285 715 Ultraljudsapparat för cementborttagning 400 000 Noter 1) Såld omvårdnad till NSV har inneburit ökade intäkter och en positiv avvikelse gentemot budget på 0,8 Mkr. Ersättning för medicinskt färdigbehandlade patienter har givit en positiv avvikelse gentemot budget på 2,2 Mkr. 2) Ersättning för elever från vårdhögskolan har inneburit en positiv budgetavvikelse på 0,9 Mkr. Dock ingen ökning jämfört med 2006. På grund av höga kostnader har momsåterbäring givit en positiv intäkt på 0,9 Mkr. 3) Förändringen avseende Akutläkare har skapat avvikelser gentemot budget. Dock ingen postiiv eller negativ ekonomiska avvikales. 4) Den köpta vården har uppgått till 45 Mkr. Under 2007 har delar finasierats av medel som blivit över pga att verksamheten i Norrköping inte kommit igång enligt plan. Den köpta vården har genererat en negativ avvikelse på 27 Mkr. 5) Hög belastning på den oplanerade vården i Linköping har genererat negativa avvikelser för personalkostnader, köpt verksamhet från AnOp samt höga kostnader för medicinskt material inkl. läkemedel. 6) Den postitiva avvikelsen beror endast på att det finns en budgetregleringspost som registrerats under detta kostnadsslag. 7) Här finns en post för återsökt moms. År 2005 beslutades att årets patientfordringar skrivs ner inom sjukvården med 2,5 %. 8) Drygt 730 tkr gäller projekt där medel inkommer 2008. 9) Under 2007 har LiÖ övergått i större utsträckning att betala via BG istället för PG. 10) Nedskrivning av medicinsk apparatur i Motala.

Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 211 Ortopedicentrum Bedömningen gjord av Hans Norberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Bokslut Reglering av kostn utifrån PV över- /underskott allmänläkemedel Bokslut av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 920 2 877 4 460 344 4 112 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till bokslut 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120 (stängt 061231), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett_2A;_211_OC_Läkemedel.ls

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: 211 OC Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum i Östergötland Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: Linköping Motala Norrköping * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti * Med förbättringsaktivitet avses: t e ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider. Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Linköping Motala Norrköping 0 * Rapporteras efter mars och augusti

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3C Processperspektivet Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har kliniken redovisat kvalitetsrapport till centrumledningen? Ja Nej Förklaring: Linköping Motala Norrköping * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Har kliniken några nyckelindikatorer eller andra mått för av medicinsk kvalitet? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 211 OC Uppgiftslämnare: Rithy Strömblad Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: Är till stor del klar och förankrad Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring:

Blankett 6A Inkommande remisser Enhet 2003 2004 2005 2006 2007 % 07/06 % 06/03 LiM 2 240 2 468 2 915 3 174 3 030-5% 35% ViN 3 333 3 215 3 275 3 317 3 651 10% 10% US 3 725 3 365 3 339 3 934 4 072 4% 9% OC 9 298 9 048 9 529 10 425 10 753 3% 16% Årsförändringar -250 481 896 328 1 455 I Motala är en orsak att 155 remisser kom in 2006 då man hjälpte RC med att operera händer. Motala ekl händer 2006 2007 Diff Inkommande remisser 3 019 3 030 11

Bilaga opererade patienter Blankett 6B Opererade patienter Ortopedicentrum 2006-01-01 -- 2006-12-31 2007-01-01 -- 2007-12-31 Diff Förändring Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa Dagkirurgi Planerad Akut Summa antal % akut sv sluten sluten sluten sluten vård vård vård vård % ViN 660 101 921 1 682 592 176 930 1 698 16 1% 1% US 674 753 1 277 2 704 611 731 1 478 2 820 116 4% 16% LiM 581 1 005 311 1 897 806 890 238 1 934 37 2% -23% Finspång 798 798 742 742-56 -7% Polop "öronsal" 373 373 265 265-108 -29% Summa 3 086 1 859 2 509 7 454 3 016 1 797 2 646 7 459 5 0% 5% Förändringar 2007-2006: Orsaker: Protes Dagkir Akut sv förändring 137 7% Sommarstängning Motala -195-80 -115 Dagkirurgi -70 Sålda op till RC -155 Plan sv -62 Inställda ryggopdagar? 355 Ekluderar jag sommarstängningen i Motala samt de operationer som utfördes åt RC skulle vi ha operatat 355 patienter fler jämfört med 2006.

Remisstyp (Alla) Blankett 6C Remittent (Alla) Kommun (Alla) Summa av Belopp Månad Leverantör 200701 200702 200703 200704 200705 200706 200707 200708 200709 200710 200711 200712 Totalt Addoc AB 26 000 26 000 Akademiska Sjukhuset 9 198 19 349 15 918 9 054 98 611 51 137 55 865 2 972 2 972 265 076 Alingsås Lasarett 52 531 3 868 56 399 Apple Hotel 888 1 776 2 665 Aston Villa 1 402 1 402 Borås Lasarett 16 245 3 265 19 510 Capio Artro Clinic 34 263 94 820 3 759 1 754 2 913 577 5 826 31 655 34 563 26 417 236 547 Centrala Stockholms 43 991 43 991 Cordinator Medical S 17 280 17 280 Danderyds Sjukhus 9 088 26 930 36 018 Hälso o Sjukvården D 81 800 84 395 166 195 Härnösand-Medelpads 9 775 9 775 Jönköpings läns l:t 154 792 108 641 154 792 418 225 Kalmar 69 521 1 622 979 1 492 026 451 427 1 357 681 931 004 1 148 186 4 775 66 254 775 507 1 697 296 2 252 372 11 869 028 Karolinska 74 572 4 945 7 115 31 766 772 886 91 802 60 693 421 252 34 661 710 801 2 210 493 Kronoberg 11 826 96 369 108 195 Landstinget Halland 26 803 57 710 62 091 52 355 208 746 495 190 149 269 1 052 164 Landstinget Sörmland 84 395 48 509 20 950 86 060 7 075 2 500 625 3 209 2 600 6 030 261 953 M & M Medical AB 36 000 46 584 162 843 133 239 351 127 214 691 944 484 Nacka Närsjukhus 1 086 1 467 20 806 216 268 11 519 18 014 18 917 72 072 111 645 10 585 482 379 Neurokirirg AB 1 500 90 000 91 500 Norrbottens läns lan 20 700 53 053 2 646 76 399 Ortopediska Huset 87 358 67 553 156 267 746 282 0 396 320 948 192 2 638 810 5 040 782 Ryggkirurgiska 10 200 5 900 105 700 19 700 172 400 180 000 531 980 194 400 157 780 50 460 591 120 1 187 800 3 207 440 Ryhov Länssjukhus 77 510 67 678 307 175 141 777 8 164 87 463 5 226 45 583 142 162 118 792 1 001 530 S.t Görans Sjukhus 108 894 30 626 22 118 54 657 78 707 149 440 2 105 10 692 457 239 Sahlgrenska sjukhuset 50 168 2 881 5 005 3 212 5 691 2 179 525 226 112 295 773 Sjukhuset Hässleholm 6 573 93 563 323 302 100 710 201 654 391 342 385 476 674 583 307 743 826 765 875 779 745 884 4 933 374 Stockholm Spine Cent 8 182 2 310 49 630 6 847 1 680 2 310 8 621 67 500 209 543 356 623 Stockholms Specialis 58 000 138 732 19 700 732 79 302 The Foot Ankle & Sur 4 579 6 614 11 193 22 386 Universitetssjukhus 813 4 779 69 985 59 492 3 964 238 155 846 882 53 145 349 144 Ängelholms Sjukhus 140 308 2 176 142 484 Örebro Regionsjukhus 36 763 36 763 Cubus Medical AB 8 640 8 640 Gothenburg Medical C 10 000 10 000 Jämtlands Läns Lands 2 646 2 646 Lasarettet i Trelleb 96 369 96 369 Medilab AB 3 193 3 193 Ot-Center,ortopedtek 1 117 17 133 18 250 Röda Korsets sjukhus 5 400 5 400 Scandic Hotell 2 635 5 541 1 973 10 148 Södersjukhuset 2 090 2 090 Södertälje Sjukhus 1 400 1 400 Team Ortopedteknik 1 192 1 192 Uddevalla Sjukhus 6 340 6 340 UlfAB 24 000 24 000 48 000 Varbergs Sjukhus 30 436 30 436 NN 900 2 525 3 816 1 600 900 1 390 1 475 3 040 2 255 17 901 Totalt 265 620 1 979 551 2 854 365 788 082 2 609 587 2 208 056 3 873 088 1 389 179 1 353 939 2 783 216 5 518 595 8 957 245 34 580 523

Blankett 6D Produktionsdata Mätvärden som värden 2003 2004 2005 2006 2007 Förändring % Vårdtillfälle 5 771 5 332 5 630 5 574 5 600 0,5% Vårddagar 33 154 28 010 28 904 30 509 31 702 3,9% Medelvårdtid 5,7 5,3 5,1 5,5 5,7 DRG-vikt sv 10 142,3 8 233,2 7 963,6 7 598,0 7 571,5 DRG Medelvikt sv 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 DRG-vikt ov 0,0 0,0 0,0 2355,4 2556,2 Läkarbesök 44 201 40 097 37 749 28 178 30 580 8,5% Sjukv behandling 12 508 11 652 14 011 15 013 14 424-3,9% Indirekt Kontakt 0 0 716 2 450 2 504 2,2% Medarbetardata Antal anställda i heltidsmått som värden 2003 2004 2005 2006 2007 Anm Läkare 55,67 57,67 53,50 47,80 55,05 1) Sjuksköterskor/motsv. 100,50 93,66 103,93 106,90 106,70 6) Övrig vårdpersonal 107,33 92,09 91,17 86,23 97,75 6) Social-terapeutisk personal 26,75 22,00 23,50 22,50 24,65 5) Undervisnings- och kulturperrsonal 1,00 1,00 1,00 4) Driftservicepersonal 1,00 Administrativ personal 27,00 38,60 47,41 42,61 44,71 1)2)3)6) Yrken (Alla) 318,25 305,02 320,51 307,04 328,86 Sjukfrånvaro % 6,08 4,93 4,21 4,15 Varav långtidssjuka > 30 dagar % 1,72 1,49 1,09 0,70 1) När OC bildades bildades utökades antalet medarbetare med 1,0 läkare samt med 4,0 administratörer för OC stab. 2) År 2003 köpte OC 10,0 läkarsekreterare av KC i Norrköping. År 2004 blev de anställda inom OC. 3) År 2006 utökades antalet läkarsekreterar i Linköping med 2,0. 4) Under perioden har OC haft 1,0 klinisk adjunkt. Denna tjänst avvecklades 2007. 5) År 2003 sålde OC 3,0 sjukgymnaster till KC i Norrköping. Detta avvecklades under 2004. 6) År 2005 övertog OC Motala 22 tjänster från KC Motala för utökad verksamhet.