Stadsstyrelsen 309 20.10.2014 Stadsstyrelsen 318 27.10.2014 Stadsstyrelsen 331 03.11.2014 Stadsfullmäktige 67 12.11.2014 BUDGET FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 STST 20.10.2014 309 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 019-5202260, raija.vaniala@porvoo.fi ekonomiplaneringschef Johnny Holmström, 040 4899811, johnny.holmstrom@porvoo.fi Finansministeriet bedömer i sin konjunkturöversikt i september att Finlands ekonomi inte växer år 2014. Finansministeriet bedömer att tillväxten år 2015 är 1,2 procent och år 2015 1,4 procent. Flera andra prognosanstalter har ansett att det ekonomiska läget är svagare och bedömer att det pågående året är det tredje året i rad då Finlands ekonomi befinner sig i en recession och att den ekonomiska tillväxten är negativ. Den svaga ekonomiska situationen har återspeglat sig i konsumentpriser. Den förändring i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, som statistikcentralen beräknat, var 1,1 procent i augusti. Inflationen i euroområdet sjönk i augusti till 0,3 procent. Ändringen av prisindexet inom kommunekonomin var i början av året 0,5 procent och ändringen av prisindexet för basservicen var 0,3 procent. Arbetslöshetsgraden var i augusti 7,4 procent, jämfört med 7,1 procent förra året. Arbetslöshetsgraden i Borgå var i augusti 9,7 %, vilket är 1,4 procentenheter svagare än för ett år sedan. Stadens ekonomiska situation Uppföljningsrapporten om stadens ekonomi och verksamhet och prognosen med utfallet i augusti som utgångspunkt visar att resultatet är 9,6 miljoner euro svagare än i budgeten. Försäljning av egendom har inte utvecklats såsom förväntats och enligt prognosen kommer cirka 4 miljoner euro att saknas från försäljningsinkomster. Misstankar om inneluftsproblemen som upptäckts i stadens verksamhetslokaler har lett till ett omfattande bruk av tillfälliga lokaler. Lokalitetsledningens kostnader har stigit med över 3 miljoner euro på grund av monteringsarbeten i tillfälliga lokaler och avhjälpande av inneluftproblemen. Inom bildningssektorn kommer utgifterna att överskridas med cirka två miljoner euro bl.a. på grund av anlitande av vikarier och ökade undervisningstimmar samt ökade kostnader för hemvårdsstödet för barn.
Budgetramen och nämndernas förslag I budgetramen höjdes sektorernas totalinkomster med 1 procent från 2014 års nivå. Till utgiftsramen tillades ett inflationstillägg på 1,7 procent från nivån år 2014. Lönesumman höjdes med 0,8 procent. Till social- och hälsovårdssektorns ram tillades det en miljon euro för specialsjukvården, en miljon euro för utkomststödet, en miljon euro för handikapptjänster och 1,3 miljoner euro för arbetsmarknadsstöd för långtidsarbetslösa. Till bildningssektorns ram tillades det 200 000 euro för tilläggskostnader som den utvidgade lagen om elevvård medför. Staden var tvungen att minska budgetramen med 3,3 miljoner euro till följd av nya beräkningar av statsandelar. Sektorernas förslag till budget och ekonomiplan har behandlats i nämnderna i augusti. Nämndernas förslag överskred den givna budgetramen med 12 miljoner euro. Beredningen av budgeten har fortsatts i koncernledningen och stadens ledningsgrupp. I den fortsatta beredningen har man återinfört intäkter av och kostnader för bostäder som lokalitetsledningen förvaltar för sammanslagning av bostadsegendomen flyttas till en senare tidpunkt. Detta ger hyresintäkter på cirka 2,8 miljoner euro. Stadsutvecklingens inkomster från markförsäljning höjdes med 0,4 miljoner euro. I bildningssektorns budgetförslag kunde man göra en minskning på 0,6 miljoner euroefter tekniska justeringar och översyn av timresursen. Personalanslagen i budgeten minskades med 1,5 miljoner euro vilket genomförs med förbättrad produktivitet. I praktiken betyder detta cirka 35 årsverken, vilket är cirka hälften av dem som årligen går i pension. En höjning av skattesatser uppskattas ge tilläggsinkomster på 8 miljoner euro. I stadsdirektörens förslag gavs social- och hälsovårdssektorn 0,5 miljioner euro mer för kostnader som uppstår av arbetsmarknadsstöd för långtidsarbetslösa. Det totala tillägget är 1,6 miljoner euro. Ökningen av arbetsmarknadsstödet föranleds av att stöden vars finansiering staten tidigare har ansvarat för utvidgas och övergår huvudsakligen till kommunerna. Skattefinansiering När budgetförslaget upprättades förmodade man att den kommunala inkomstskattesatsen höjs med 0,75 procentenheter till 20,0 procent. Med höjningen ökar kommunalskatteintäkten med cirka 7 miljoner euro. Den uppskattade årliga inkomsten av kommunalskatten år 2015 är 191 miljoner euro. I budgetförslaget ingår också en höjning av den allmänna
fastighetsskatten och fastighetsskatten för bostadsbyggnader med 0,05 procentenheter. Den allmänna fastighetsskatten är efter höjningen 1,30 procent och fastighetsskatten för bostadsbyggnader är 0,50 procent. Med höjningen ökar kommunalskatteintäkten med cirka en miljon euro. Fastighetsskatteintäkten förväntas uppgå till 17 miljoner euro. De lägre och högre gränserna för fastighetskatten kommer att höjas i enlighet med fastighetsskattelagen som behandlas som bäst. Den övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten stiger till 1,55 procent och för bostadsbyggnaden till 0,75 procent. Regeringens proposition om höjningen av fastighetsskattens nedre och övre gränser innehåller också ett beslut om att de extra inkomsterna som flyter till kommunerna ska riktas till staten i form av minskade statsandelar. Det har ännu inte fattats beslut om hur minskningar riktas till kommunerna. Samfundsskattesatsen är 20 procent. Prognosen för samfundsskatteintäkten är 14,5 miljoner euro, vilket är 2,5 miljoner euro lägre än i budgeten. Uppskattning av samfundsskatteintäkten är utmanande. Skatteintäkten går att uppskatta enligt det allmänna ekonomiska läget men resultaten i stora enskilda företag kan ha mycket avvikande resultat jämfört med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Samfundsskatteintäkterna förmodas inte ändra sig betydligt nästa år. Den uppskattade årliga inkomsten av fastighetsskatten år 2015 är 15 miljoner euro. Statsandelssystemet för basservicen reformeras. Regeringen har redan tidigare beslutat om extra nedskärningar av statsandelar under åren 2012 2017. Totalt blir dessa för staden en nedskärning på 62,5 miljoner euro under åren 2012 2017. De extra nedskärningarna i statsandelarna ingår i beräkningsfaktorer i statsandelsreformen. De extra nedskärningarna tillsammans med effekten som reformen av statsandelsgrunder medför leder till att statsandelar kraftigt minskar. I Borgå minskar statsandelarna med 4 miljoner euro från år 2014 och med 7 miljoner euro från år 2013. Minskningen är realt avsevärt större eftersom statsandelsuppgifterna har blivit mer och kostnaderna har stigit. År 2011 var stadens statsandelsprocent ännu 32 procent och år 2015 sjunker den till 22 procent. I samband med nedskärningarna i statsandelarna har regeringen i ramförhandlingarna beslutat att det under åren 2014 2017 genomförs ett handlingsprogram som minskar skyldigheter som ålagts kommunerna till följd av deras lagstadgade uppgifter med cirka en miljard euro. I en kommun av Borgås storlek är effekten cirka 10 miljoner euro. För närvarande finns det ingen kännedom om hur minskningen av uppgifter och skyldigheter ska ske och
ekonomiska eller verksamhetsmässiga effekter som minskningen ger kan således inte bedömas. Driftsbudgeten Verksamhetsinkomsterna enligt budgeten uppgår till 92,6 miljoner euro. Det är en minskning med 4,6 % från förra året. Verksamhetsutgifterna enligt budgeten uppgår till 345,6 miljoner euro. Det är en ökning med 0,9 % från förra året. Affärsverkens budgetar ingår inte i stadens budgetsiffror utan de anges separat i budgetens bilagor. Verksamhetsbidraget i budgeten, dvs. skillnaden mellan inkomster och utgifter är 253 miljoner euro. Verksamhetsbidraget försvagas med 7,7 miljoner euro från året innan. I bugdetsiffrorna ingår stadens interna inkomster och utgifter på 36 miljoner euro. Interna köp från stadens affärsverk uppgår vid sidan av de ovannämnda siffrorna till 23 miljoner euro. Investeringar Stadens investeringsplan upprättas för fem år. En exakt tidsplan för genomförande och finansiering av investeringsprogrammet som har upprättats enligt ekonomiplanen bestäms närmare i samband med kommande budgeter. En del av de investeringar som ingår i investeringsplanen kan genomföras tidigare eller senare än planerat. I samband med budgetberedningen bedöms också årligen innehållet i och behovet av investeringen samt hur brådskande den är. Stadens investeringsnivå har varit låg under de senaste åren. Staden har ett betydande investeringstryck på grund av behovet att sanera och förnya lokaler. I lokalerna förekommer frekvent problem med inomhusluften och andra brister. Ombyggnader och nybyggnadsprojekt kommer att genomföras med hjälp av ett tjänstenätverk som är kostnadseffektivt och som också motsvarar nutidens krav. Målet är att investeringar delvis kan finansieras genom försäljningsinkomster som fås från egendomen. Det är ändå inte möjligt att allokera inkomster från försäljning av egendom på ekonomiplanåren till den del planläggningsprocessen ännu är ofullständig. Även ekonomiska konjunkturer kan flytta planerade försäljningstider. I investeringsplanen ingår också livscykelprojekt. Som livscykelprojekt konkurrensutsätts byggande och underhåll av två skolor och fyra daghem. Anskaffningsvärdet är ungefär 40 miljoner
euro. Finansieringen av byggandet av projekten konkurrensutsätts separat. Staden kan sälja objekten till ett leasingbolag eller finansiera objekten med ett normalt budgetlån. Det extra finansieringsbehovet år 2015 är 8 miljoner euro. Servicebostäderna för åldringar byggs av en utomstående aktör från vilken staden hyr bostäderna. Husbyggnadsinvesteringarna ökar under åren 2015 2017 så, att de är högre än normalt eftersom investeringsplanen innehåller vid sidan av livscykelprojekten bl.a. nybygget av Västra enhetsskolan och daghemmet, utvidgning av Grännäs skola och sanering av Lyceiparkens skola. Staden skuldsätter sig på ekonomiplaneringsperioden på grund av den höga investeringsnivån. Efter ekonomiplaneringsperioden från år 2018 ligger husbyggnadsinvesteringarna på en nivå på cirka 12 13 miljoner euro, vilket ska finansieras inom budgeten utan upptagning av extra skuld. Årsbidrag och verksamhetsresultat Årsbidraget i budgeten är 15,6 miljoner euro. När de planerade avskrivningarna, 25 miljoner euro, som gäller stadens egendom avdras från årsbidraget har verksamhetsresultatet ett underskott på -9,4 miljoner euro. Underskottet kan täckas med överskottet i balansräkningen. I stadens balans finns överskott som har förekommit av den låga avskrivningsnivån enligt den gamla avskrivningsplanen och affärsverkens resultat. Det influtna överskottet är cirka 40 miljoner euro i det pågående årets bokslut. Även om det influtna överskottet tillfälligt ännu kan användas minskar också det snabbt. Staden ska därför höja årsbidraget under de kommande åren till en sådan nivå med vilken verksamhetens resultat i genomsnitt blir noll. En eftersträvad nivå i årsbidraget som kan anses vara nöjaktig är beloppet på avskrivningar, då verksamhetens resultat är noll. Staden försöker höja årsbidraget genom att förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten i driftsekonomin samt genom lösningar som gäller servicenätverket. Staden måste också i fortsättningen höja skatter för att ekonomin kan behållas på en sund basis och att tillgången på kommuninvånarnas tjänster kan tryggas. Låneupptagning Utgifterna och inkomsterna är inte i balans i budgeten eftersom bara en del av nettoinvesteringar kan finansieras med årsbidraget. Den ofinansierade andelen på 7 miljoner euro täcks genom ökat skuldbelopp.
I låneupptagningen ingår inte finansiering av ett livscykelprojekt på cirka 40 miljoner euro som är under beredning. Av detta projekt riktar sig 8 miljoner euro på år 2015. Om projektet finansieras med leasingfinansiering, kommer leasingavgifterna att höja driftsekonomins kostnader under de kommande åren. Om projektet finansieras med ett budgetlån, ökar stadens lånebelopp och låneskötselkostnaderna under de kommande åren växer. Leasingfinansiering är i regel lite dyrare av dessa alternativ, men kostnaderna för olika finansieringsmodeller har närmat sig under de senaste åren. Beslut om finansieringen av livscykelprojektet fattas som separat ärende. Stadens lånebelopp i slutet av det pågående året är 124 miljoner euro och nästa år 131 miljoner euro. Gamla lån amorteras med 23 miljoner euro och nytt lån upptas på 30 miljoner euro. Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Tf. sd Stadsstyrelsen för en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 och fortsätter behandlingen på följande möte. Beslut: Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 och fortsätter behandlingen på följande möte. STST 27.10.2014 318 Stadsstyrelsen gick igenom speciellt affärsverkens och det regionala räddningsverkets budgetförslag på sitt möte 20.10.2014. Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Sd Stadsstyrelsen för en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 och fortsätter behandlingen på följande möte. Beslut: Stadsstyrelsen förde en allmän diskussion om budgeten 2015 och ekonomiplanen 2015-2017 och fortsätter behandlingen på följande
möte. STST 03.11.2014 331 Bilaga: budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Sd: Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017. Paragrafen justeras genast. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att bidragen till kultur- och fritidssektorn höjs med 80.000 euro till samma nivå som år 2014 (40 000 euro idrott, 30 000 euro kultur, 10 000 euro ungdomstjänster). Insatser av tredje sektorn behövs för att trygga andra tjänster. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att bidragen till den enskilda vägarna höjs med 35 000 euro till samma nivå som år 2014 (345 000). Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att för separata åtgärder startas ett projekt för stärkande av arbetshälsanoch arbetstryggheten för stadens personal. ett anslag på 100 000 euro och motsvarande inbesparingar skapas i och med mindre sjukfrånvaron och behovet av mindre vikarier. Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att 20 000 euro reserveras för renovering och rengöring av friluftsbadet i Kokon (punkt 563, Kokon idrottscentrum/5370 underhåll av byggnader och områden). Ledamot Oksanen föreslog understödd av ledamot Välimäki att i budgeten för ungdomstjänster läggs till 10 000 e (interna städtjänster 8 900 e, interna datakommunikationsavgifter 600 e och interna IT-tjänster 500 e). Ledamot Sairanen föreslog understödd av ledamot Virkki ett extra anslag på 20 000 euro för sysselsättning av ungdomar sommaren 2015. Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att anskaffningsanslaget för väghyvel 350 000 euro stryks från investeringarna.
Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att antalet skolgångshandledare betraktas på nytt våren 2015 med syftet att avsevärt skära ned minskningarna. Ledamot Ruohonen-Lerner föreslog att minskningen av antalet visstidsanställda skolgångshandledare som föreslås i punkt 3 Personalplan inte genomförs. Beslutet står i konflikt med punkten Finskspråkiga utbildningstjänster (s. 71), där det står att det växande elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund, och det ökande behovet av stödundervisning, specialundervisning samt biträdestjänster och andra elevvårdstjänster leder till högre kostnader. Ledamot Ruohonen-Lerner föreslog att alla nödvändiga skolor, daghem och andra nybyggen även i fortsättningen byggs så, att Borgå stad äger dem och att de ingår i stadens balans. När man handlar så, undviker staden hyresavtal som är mycket dyra och långa och som vid sidan av höga kostnader medför övriga risker med avtalen. Ledamot Långvik föreslog understödd av ledamot Lindgård att två satser ska strykas från stadsdirektörens preciserade budgetförslag: s. 3 Grännäs skola "Vid planeringen förbereder vi oss på att skolan i framtiden också kan utvidgas" samt livscykelprojektet på s. 93 94: "Om läget med behovet av daghem tillåter, stänger vi små opraktiska daghem när Majbergets daghem blir färdigt. Beslutet om en eventuell stängning av enheterna fattas i samband med att daghemsutredningen uppdateras." Ledamot Grönman föreslog understödd av ledamot Långvik att ett tillägg i texten till sidan 75, stycket 5 som börjar: Flera byggprojekt är aktuella. Målet är att de nya enheterna ska erbjuda såväl dagvård, förskola, skola samt eftermiddagsvård på samma ställe. Beslut: Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att bidragen till kultur- och fritidssektorn höjs med 80 000 euro till samma nivå som år 2014 (40 000 euro idrott, 30 000 euro kultur, 10 000 euro ungdomstjänster). Insatser av tredje sektorn behövs för att trygga andra tjänster. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att bidragen till de enskilda vägarna höjs med 35 000 euro till samma nivå som år 2014 (345 000). Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att för separata åtgärder startas ett projekt för stärkande av arbetshälsan och arbetstryggheten för stadens personal. Ett anslag på 100 000
euro och motsvarande inbesparingar skapas i och med mindre sjukfrånvaron och behovet av mindre vikarier. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att 20 000 euro reserveras för renovering och rengöring av friluftsbadet i Kokon (punkt 563, Kokon idrottscentrum/5370 underhåll av byggnader och områden). Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att i budgeten för ungdomstjänster läggs till 10 000 euro (interna städtjänster 8 900 euro, interna datakommunikationsavgifter 600 euro och interna IT-tjänster 500 euro). Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 10 (Lindgård, Lund, Långvik, Nuutti, Oksanen, Pynnönen, Rosengren, Ruohonen-Lerner, Sairanen, Virkki) - 3 (Grönman, Tölkkö, Välimäki) föreslå för stadsfullmäktige ett extra anslag på 20 000 euro för sysselsättning av ungdomar sommaren 2015. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningen med röster 8 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Rosengren, Tölkkö, Välimäki) - 5 (Oksanen, Sairanen, Nuutti, Ruohonen-Lerner, Virkki) föreslå stadsfullmäktige att anskaffningsanslag på 350 000 euro för väghyvel stryks från investeringarna. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 13 0 föreslå stadsfullmäktige att antalet skolgångshandledare betraktas på nytt våren 2015 med syftet att avsevärt skära ned minskningarna. Ledamot Ruohonen-Lerners förslag förföll i brist på understöd. Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 11 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Ruohonen-Lerner, Rosengren, Sairanen, Tölkkö, Virkki, Välimäki) - 2 (Nuutti, Oksanen) föreslå stadsfullmäktige att två satser ska strykas från stadsdirektörens preciserade budgetförslag: s. 3 Grännäs skola "Vid planeringen förbereder vi oss på att skolan i framtiden också kan utvidgas" samt livscykelprojektet på s. 93 94: "Om läget med behovet av daghem tillåter, stänger vi små opraktiska daghem när Majbergets daghem blir färdigt. Beslutet om en eventuell stängning av enheterna fattas i samband med att daghemsutredningen uppdateras." Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med röster 10 (Grönman, Lindgård, Lund, Långvik, Pynnönen, Rosengren, Sairanen, Tölkkö, Virkki, Välimäki) - 3 (Nuutti, Oksanen, Ruohonen-Lerner) föreslå stadsfullmäktige att texten som börjar med "Flera byggprojekt är aktuella" på sidan 75, stycke 5, ska få följande tillägg: "Målet är att de nya enheterna ska erbjuda såväl dagvård, förskola, skola samt
eftermiddagsvård på samma ställe." Tilläggena finansieras med budgetlån. Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige godkänner budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017. SF 12.11.2014 67 Paragrafen justerades genast. Bilaga: Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017 Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Sveholm att det till revisionsnämnden, personalens utbildning 5340 reserverade anslaget höjs till 2 000 euro. Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Sveholm att Kerkkoon koulus grundrenovering och utvidgning (åren 2018 och 2019) stryks från ekonomiplanen. Ledamot Bergström föreslog understödd av ledamot Elo att för anskaffning av väghyvel reserveras 350 000 euro. Ledamot Lankia föreslog understödd av ledamot Väisänen att till bildningssektorns interna hyror läggs till 900 000 euro, för att luftkonditioneringen kan hållas på under nattetid, veckoslut och semester i alla daghem och skolor. Ledamot Lankia föreslog understödd av ledamot Väisänen att från budgeten tar bort följande anslag. Vid Biskopsgatan sträckan Stadshusgatan-Mannerheimgatan tillgänglighet/fotgängarbetonade lösningar reserverade 200 000 euro samt övriga gator i cenrum dvs. till de arbeten som reserverats anslag för förbättrande av tillgänglighet/fotgängarbetonade lösningar 150 000 euro, som är tänkt att användas till bl.a. ändringar av Fredsgatan, förhöjningen och breddandet av skyddsvägen vid Intersport samt utformningen av Lundagatan och Fredsgatans anslutning. Ledamot Jalonen föreslog understödd av ledamot Elo att anslaget på 100 000 euro för arbetshälsa finansieras med extra lån. Ledamot Väisänen föreslog understödd av ledamot Backman att stycket om planeringen av ett centralkök stryks på sidan 107. Från investeringar stryks anslaget sammanlagt på 7 250 000 euro som föreslagits för åren 2015 2016 för byggande av centralköket. Ledamot Väisänen lade understödd av ledamot Elo fram följande ändringsförslag:
sidan 28 Personalplan: Förslaget i slutet av tredje stycket, och samtidigt dras in befattningen som närvårdare inom äldre- och handikapptjänster, stryks. sidan 35 Förvaltningsledning: Till slutet av det fjärde fullständiga stycket räknat nerifrån tilläggs följande text: I informationsverksamheten beaktas en trygg tillgång till information hos den befolkningsdelen som inte har möjlighet att använda stadens elektroniska tjänster. sidan 44 Näringsfrågor: I slutet av det första fullständiga stycket stryks följande text: Event Factory Oy:s underskott från de första åren täcks med stadens verksamhetsbidrag som fastställs årligen. Det aktuella bidragsanslaget stryks från budgeten. sidan 58 Övriga mål och nyckeltal: Antalet besöken hos skötare, 55 000, ändras till 48 000. Sidorna 60 61 Äldre- och handikapptjänster: Satsen på sidan 60 stryks (4 st.): Verksamheten i Ebbo åldringshems fastighet slutar. Följande tillägg till det ofullständiga stycket på sidan 61: Staden utreder om den kan ordna företagshälsovård till närståendevårdare som får ersättning och företagshälsovården inleds i början av år 2016. Till närståendevården tilläggs 200 000 euro. Följande tillägg i det andra fullständiga stycket på samma sida: Åtgärder som föreskrivs i planen som avses i äldreomsorgslagens 5 sätts till alla delar i gång under år 2015. sidan 94 Hamnen: Därutöver: Utvecklingen av gästhamnen startas och genomförs under åren 2016 2017. Till slutet av punkten Östra omfartsvägen (Skärgårdsvägen) följande tillägg: Om förhandlingarna inte leder till ett positivt resultat, förbereder sig staden på att år 2018 inleda arbetena som eget arbete i den första delen. Ledamot Glad föreslog understödd av ledamot Elo att man tillägger till textdelarna på sidan 72 fjärde stycket från ovan följande: "Elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund... Den sista raden i stycket ska fortsätta så här (sista raden: "Vi jämnar ut invånarnas regionala välfärdsskillnader med hjälp av ett projekt som syftar till utbildningsmässig jämlikhet) "samt att utjämna antalet elever med invandrarbakgrund till flera skolor än i dag." Samt på sidan 73, femte stycket som börjar: "År 2015 koncentrerar vi oss på förebyggande tjänster"... Ettt tillägg till styckets sista mening som lyder: "Vi jämnar ut invånarnas regionala välfärdsskillnader med hjälp av ett projekt som syftar till utbildningsmässig jämlikhet)"samt att utjämna antalet elever med invandrarbakgrund mera och till flera svenskspråkiga skolor än i dag."
Ledamot Väisänen föreslog följande: - sidan 29 Till punkten social- och hälsovårdsvässektorn tilläggs följande text: Det inrättas en befattning i arbetsavtalsförhållande som neuropsykolog i äldre- och handikapptjänster. - sidan 32 Personalplan: Äldre- och handikapptjänster Ur planen för åren 2015 2016 stryks förslaget om inrättande av två tjänster som servicekoordinator. Till anställda år 2015 med arbetsavtalsförhållande tilläggs en neuropsykolog. - sidan 37 Personalledningen: Följande tillägg till slutet av det fjärde stycket: En viktig del av personalutbildningen är högklassigt ledande av personalen. - sidan 39 Lokalitetsledning: Sidans fjärde fullständiga stycke som handlar om upphörande av Ebbo åldringshems verksamhet stryks. - sidan 54 Social- och hälsovårdssektorn Sidans andra stycke stryks. (en ny klientavgift på nio euro för skötarmottagning). - sidan 56 Hälsotjänster Följande tillägg till slutet av det första stycket: När det nuvarande köptjänstavtalet som staden har ingått med Doctagon löper ut överförs tjänster som företaget producerar till stadens egen verksamhet. - sidan 57 I slutet av andra stycket stryks satsen: "Målet är att de nya lokalerna ska vara färdiga år 2017." I stället fogar man följande sats: Under 2015 utreds det med vilka åtgärder byggandet av den nya Östra hälsostationen kan inledas så, att den blir färdig senast i början av 2018. sidan 59 Specialsjukvården tredje stycket: Tillväxtprocenten ändras till 1,5 % och eurobeloppet till 800 000. sidan 62 Övriga mål och nyckeltal: Punkt fem: Den eftersträvade nivån för åren 2015 2017 definieras så, att den motsvarar SHM:s kvalitetsrekommendation och Borgås stadsstrategi för åren 2013 2017, dvs. 3 %. Ledamot Tuomaala ställde, understödd av ledamot Grönman följande kläm: "För att simmöjligheter kan byggas i Haiko riktas det i samband med fastställande av stadsutvecklingens dispositionsplan 20 000 euro från kontot "6899 Parker, ospecificerat" från anslaget på 430 000 euro".
Beslut: Eftersom en del av ledamot Väisänens förslag inte fick understöd, förföll förslagen. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna ledamot Jalonens förslag: - Anslaget som reserverats för utbildning av revisionsnämnden höjs till 2 000 euro. - Ombyggnad och utvidgning av Kerko skola (åren 2018 och 2019) stryks från ekonomiplanen. - Anslaget för arbetshälsa, 100 000 euro, finansieras med extra lån. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 27 röster mot 24 att förkasta ledamot Bergströms förslag om skaffande av en väghyvel. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 31 röster mot 18 (två blanka röster) att förkasta ledamot Lankias förslag om att höja anslagen för bildningssektorns interna hyror med 900 000 euro. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 37 röster mot 14 att förkasta ledamot Lankias förslag om att stryka anslagen för stadsutvecklingen med 350 000 euro. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 37 röster mot 14 att förkasta ledamot Väisänens förslag om att stryka anslagen för planeringen av centralköket. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 44 röster mot 7 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 36 röster mot 15 att förkasta ledamot Väisänens förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 43 röster mot 8 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten och bidragsanslaget. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 46 röster mot 5 att förkasta ledamot Väisänens förslag om ändring av texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 42 röster mot 9 att förkasta ledamot Väisänens förslag om strykningen av texten och tillägg av en sats. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 39 röster mot 11
(en blank röst) att förkasta ledamot Väisänens förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med 39 röster mot 12 att förkasta ledamot Glads förslag om tillägg till texten. Stadsfullmäktige godkände enhälligt följande kläm: "För att simmöjligheter kan byggas i Haiko riktas det i samband med fastställande av stadsutvecklingens dispositionsplan 20 000 euro från kontot "6899 Parker, ospecificerat" från anslaget på 430 000 euro". Stadsfullmäktige beslutade godkänna budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017.