Årsrapport 2010 Servicenämnden 2011-05-17 1

Årsrapport 2010 Servicenämnden 2011-05-17 1

Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Det första året för Serviceförvaltningen har varit ett mycket händelserikt år. En så pass stor organisationsförändring krävde givetvis en hel del arbete inledningsvis och samtidigt som detta skulle genomföras så upplevde vi en av de strängaste vintrarna på mycket länge. Serviceförvaltningens breda verksamhet påverkar alla Kalmar kommuns invånare och besökare och vår ambition är att på alla sätt inom våra budgetramar påverka så att upplevelsen av kommunen blir allt mer positiv både för invånare och besökare. Ibland är det kostnader som sätter stopp för den stora kreativitet som finns i verksamheten men även med små medel så finns möjligheter. Det har varit många positiva vinklar på omorganisationen under året. När vi summerar organisationen internt så ser vi stora vinster i att upphandlingsenheten finns i den förvaltning där stora investeringar och projekt genomförs. Inför organisationsförändringen fanns en rädsla hos en del av personalen att förvaltningen bara skulle vara en utförarorganisation och därmed inte ha något mandat. Denna rädsla finns troligen inte idag. Samarbetet mellan Serviceförvaltningen och övriga förvaltningar och bolag har kommit långt under året även om förvaltningen fortfarande jobbar för att hitta gränsdragningar så att det blir ännu mer effektivt. Serviceförvaltningen betalar för personal som finns på centrala poster på kommunledningskontoret för att vi tillsammans ska kunna nyttja resurser på bästa sätt. Ett bra samarbete med arbetsmarknadsenheten finns och är en förutsättning för att klara våra driftsåtaganden. Det finns en stor vilja inom förvaltningen att hitta lösningar för att minimera utgifterna för kommunens totala budget. Som exempel kan nämnas omsorgslokaler som blir förskola där vi tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen lyckades hitta en lösning. Under året har Brandkåren hittat nya vägar in i förvaltningen som inte var givna tidigare. Brandkåren var den verksamhet som man tittade lite extra på inför omorganisationen och förhoppningen är att man under 2011 års utvärdering kommer fram till om den ska ligga kvar i Serviceförvaltningen så att även denna bit slutligen faller på plats. Den hårda vintern under det första kvartalet satte direkt den nya förvaltningen på hårda prov och vi kunde direkt använda en hel del av de samordningsvinster vi räknat med i organisationsarbetet. Att göra Fredrikskans spelbar redan i mars var en sådan utmaning. Den hårda vintern ändrade givetvis förutsättningarna för förvaltningens start inte minst ekonomiskt, där vinterväghållningen redan det första kvartalet kostade 7,5 mkr mer än budget. Att vintern återkom redan i november och höll i sig året ut har gjort att årets vinterväghållningsinsats i pengar är den största någonsin, dryga 18 mkr mot en budget på 3,6 mkr. Förutom snön så har den höga utvecklingstakten i både fastigheter och infrastruktur präglat det första året. En investeringsbudget på 381 mkr har varit utmanande i allt från planering, projektering och byggande. Listan på både påbörjade, pågående och avslutade projekt under året är mycket lång. Bland de största kan nämnas träningsplaner och infrastruktur runt nya arenan, ny träningsishall i kvarteret Nötskrikan, nya Larmgatan, nya Kristvallavägen, lekplatsen vid Skälby och förskolorna i Fjölebro och Ljusstaden. Som tidigare år fortsätter Kalmar att växa som besöks- och evenemangsstad vilket är mycket positivt. Denna utveckling ställer allt större krav på Serviceförvaltningen vilket märks mer och mer för varje år och till nästa år måste denna verksamhet ordnas på ett ännu bättre sätt för att kunna matcha en fortsatt utveckling. Kommunens satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under 2010 har ställt stora krav på produktionsavdelningen för att kunna ta emot och arbetsleda alla resurser. 2011-05-17 2

Satsningen har gett förutsättningar för att utföra många projekt som annars inte hade blivit utförda såsom åtgärderna i gästhamnen, bryggan i Systraströmmen, åtgärderna vid hundbadet på Svinö, välkomsttavlor på baden, nya grillplatser, upprustning av vandringsleden, cykelställ vid baden mm. Ett stort fokus har under 2010 legat på vårt arbete med att skapa det nya verksamhetsledningssystemet (VLS) för Serviceförvaltningen. Ett arbete som varit både lärorikt och nyttigt på många sätt. I november genomfördes en work-shop för samtlig personal i Serviceförvaltningen vilken har gett goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Under 2011 går vi vidare med implementeringen av systemet och ser det som vårt naturliga verktyg för verksamhetsförbättringar. Arbetet med tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder (EAH) har fortsatt under året och flertalet åtgärder har vidtagits. Under 2011 kommer arbetet att fortgå i nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret. Genom projektet Kalmar Cykelstad kommer förvaltningen i samarbete med Utvecklingsenheten på Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret att fortsätta jobba mot målet att cykeltrafiken i Kalmar stad till utgången av år 2012 skall ha ökat med 15%. Under året har aktiviteten i projektet varit stor. Investeringsbudgeten för åren 2011-2013 är på fortsatt hög nivå och detta kommer att fortsätta att ställa stora krav på förvaltningen när det gäller projektering, projektledning, byggande och ett tätt och nära samarbete med i första hand Samhällsbyggnadskontoret. I början av 2011 färdigställs tillbyggnaden av vår produktionsanläggning Pumpen där stora delar av vår verksamhet har sin utgångspunkt. Denna utbyggnad har varit nödvändig och kommer att bli ett stort lyft för dessa verksamheter. Förvaltningen kommer under 2011 att delta i utvärderingsarbetet av organisationsförändringen. Vi kommer även att göra smärre justeringar inom den egna organisationen. Samtidigt som vi gör detta så är det med stor tillförsikt som vi tar oss an det andra året i förvaltningens historia med målet att fortsätta att uppnå de samordningsvinster som var målet med organisationsförändringen. 2011-05-17 3

Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys Sammanfattning Serviceförvaltningens verksamheter redovisar ett minus avseende driftsredovisningen i bokslutet på 4,6 mkr jämfört med plus 9,2 mkr föregående år (i de tidigare organisationerna som inte är helt jämförbara). De olika ingående verksamheterna i förvaltningens breda verksamhetsområde redovisar både plus och minus. Brandkåren redovisar ett resultat i nivå med budget, den avgiftsfinansierade verksamheten ett plus på 8 mkr och den skattefinansierade delen av verksamheten ett minus på 12,5 mkr där minuset i snöröjningen motsvarar minus 14,6 mkr mot budget. Under året har investeringar genomförts för 210 mkr (91,5 mkr förra året) netto av totalbudgeten på 391,5 mkr (261,7 mkr förra året). I tilläggsbudget 2011 har överförts investeringsanslag på 185,4 mkr. Efter tilläggsbudget redovisar investeringsverksamheten ett minus på 3,9 mkr där merparten avser ombyggnaden av Larmgatan (-2,2 mkr) och projektet Fyllmassor vid flyget (-1,6 mkr). Resultatutjämningsfonden hade inför året ett ingående värde på + 56 457 tkr där Brandkåren motsvarade +597 tkr, skattefinansierad verksamhet + 1 491 tkr, avgiftsfinansierad verksamhet + 51 104 tkr, skaderegleringsfond + 2 906 tkr och transport +359 tkr. Resultatutjämningsfonden har förändrats på följande sätt: Ingående fond 2010-01-01 Resultat driftsredovisningen Resultat investeringsredovisningen Utgående fond 2010-12-31 56 457 tkr - 4 581 tkr -3 862 tkr 48 014 tkr Måluppföljning Nämnden har under året haft 51 mål uppdelat på 26 mål i perspektivet attraktiva Kalmar, 8 mål i perspektivet den socialt hållbara kommunen, 12 mål i perspektivet den ekologiskt hållbara kommunen och 5 mål i perspektivet ekonomiskt hållbar kommun. Nedan följer en måluppföljning i den mall för detta som gällt under 2010. Inför målarbetet för 2011 kommer ett stödsystem att finnas till hands (Hypergene) som kommer att gälla för hela kommunen och detta system kommer att underlätta hanteringen och inte minst uppföljningen. 2011-05-17 4

Mål Attraktiva Kalmar Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till 70 000 invånare. Planera för minst 500 nya bostäder varje år och att planera för minst 500 villatomter (för 2008 minst 100, för 2009 och 2010 minst 175 respektive 225 villatomter). Öka med minst 500 nya jobb per år. Nämndens/ styrelsens mätbara mål 100% leveransprecision i de byggprojekt som anförtrotts förvaltningen från andra förvaltningar och bolag. Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunen lokaler och på allmänna platser under 2010. Hur ska målet nås? Tidsplan upprättas för varje projekt, som stäms av vid varje projekterings- och byggmöte. 0,5 milj. för fastigheter. 16 milj. för allmänna platser. Beskriv hur arbetet med målet har gått fram till den 31 december 2010. Arbetet har gått bättre än tidigare år. Fokuserat på att hitta rollerna i den nya organisationen. Arbetena med den fysiska planeringsprocessen och lokalprocessen är positivt och leder till ett smidigare arbetssätt. Efter flera år har nu även arbetet med de allmänna platserna kommit igång. Det är dock långt kvar innan vi vet hela omfattningen och hur mycket som behöver göras. Arbetet med delen offentliga lokaler är i slutfasen. eller nej! Nej Nej Om nej, förklara varför och vilka åtgärder ni vidtar. Många aktörer inblandade och många förutsättningar som inte varit klara (detaljplaner mm). Dock kommer vi att uppnå en mycket större leverans än tidigare år där vi levererat för ca 40% av årets budget. Kommunen kommer titta på hela investeringsprocessen under 2011. Mer komplicerat och mer omfattande än vad man trodde från början. Extra resurs jobbar nu med inventeringen. I SCB:s undersökning 2008 av medborgarnas syn på hur det är att bo och leva i Kalmar kommun (Nöjd-Region-Index) redovisades index 69. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner som gjort undersökningen var 64 och för kommuner med fler än 50 000 invånare 67. Förvaltningen får minst samma höga betyg i SCBs medborgarundersökning 2010 som den fick 2009 i de delar som berör förvaltningens verksamhetsområden. Längden gång- och cykelvägar skall årligen Minst 95 % av besökarna ska vara nöjda med SF bemötande. Vi ska vara tillgängliga på telefon. Vi ska ha kompetens för att hjälpa till både internt och externt. Vi bevakar att en del av investeringsutrymmet Förvaltningen har byggt upp en gemensam felanmälan där felen registreras systematiskt i ITsystem för åtgärd. Förvaltningen har breddat kompetensen för att ta emot automatlarm. Målet motsvarar ca 3 km ny cykelväg per år och som det ser Mätning genomförs ej under 2010. Ny upphandling med bättre möjligheter till mätning 2011. 2011-05-17 5

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. Kalmar kommuns index ska ligga över genomsnittet för samtliga kommuner som gjort undersökningen och för kommuner med fler än 50 000 invånare. öka med minst 1%. Nå betyget 7,0 till 2011 i SCB:s enkät rörande kommuninvånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. (2008: 6,3, 2009: 6,5 och 2010: 6,6) avsätt för detta ändamål och att förvaltningen aktivt deltar i aktuella projekt kring cykelfrågor. Genom att aktivt arbeta vidare i samverkansprojektet Snyggt & Tryggt samt skapa ett gemensamt budgetutrymme för ökad prioritering och åtgärder ut nu skall detta mål kunna nås till årsskiftet under förutsättning av GC i Ljusstaden hinner bli klar. 500 tkr inarbetat i förvaltningens budget. Under året genomförs sanering, klotterskyddsmålning av tunnlar mm., Vi är på god väg mot målet Bibehålla eller öka betyget 7,0 (2008) till 2011 i SCB:s enkät rörande kommuninvånarnas åsikter om kommunens renhållning av gator och vägar. 2009: 7,1 Genom att aktivt arbeta vidare i samverkansprojektet Snyggt & Tryggt samt skapa ett gemensamt budgetutrymme för ökad prioritering och åtgärder 500 tkr inarbetat i förvaltningens budget. Under året genomförs sanering, klotterskyddsmålning av tunnlar mm. Vet ej. Frågan har utgått ur SCBs enkät from 2010. Bibehålla eller öka betyget 7,0 (2008) till 2011 i SCB:s enkät rörande kommuninvånarnas åsikter om kommunens Genom att aktivt arbeta vidare i samverkansprojektet Snyggt & Tryggt samt skapa ett gemensamt budgetutrymme för 500 tkr inarbetat i förvaltningens budget. Under året genomförs sanering, klotterskyddsmålning av tunnlar mm. 2011-05-17 6

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. renhållning av parker och allmänna platser. 2009: 7,1, 2010:7,2 ökad prioritering och åtgärder Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunen lokaler och på allmänna platser under 2010. 0,5 milj. för fastigheter. 16 milj. för allmänna platser. Efter flera år har nu även arbetet med de allmänna platserna kommit igång. Det är dock långt kvar innan vi vet hela omfattningen och hur mycket som behöver göras. Arbetet med delen offentliga lokaler är i slutfasen. Nej Mer komplicerat och mer omfattande än vad man trodde från början. Genomföra inventering av hela behovet. Extra resurs jobbar nu med inventeringen. Förvaltningen skall inom alla sina verksamhetsområden och i beslutsprocesser arbete för trygghet och säkerhet. (se även nedan målen för brandkåren) Utnyttja försäkringsfonden vid investeringar i larm, säkerhetsglas och kamerabevakning Förvaltningen har gjort detta regelbundet under året. Fokus har varit på larm och glas. Förvaltningens chefer har vid utgången av 2010 goda kunskaper om vad jämställdhet är, vad jämställdhetsintegrering innebär samt är väl insatta i de jämställdhetspolitiska målen. Förvaltningen deltar under 2010 i det kommun-gemensamma projektet kring jämställdhetsintegrering och utbildar samtliga chefer genom detta projekt. Förvaltningen har genomfört en JGL-utbildning för samtliga chefer i augusti. Den 31 dec 2010 skall En extern konsult Vid revision i december erhöll 2011-05-17 7

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. förvaltningen som helhet vara certifierbar utifrån kvalitets- och miljösynpunkt. engageras för att ta fram en projekt- och aktivitetsplan för att skapa och certifiera ett gemensamt VLS för serviceförvaltningen. förvaltningen godkänt certifikat. Säkerhetsmålen som är fastställda enligt handlingsprogrammet i LSO när det gäller den enskildes nivå på skydd och säkerheten Stort fokus på brand i bostad samt fallolyckor i hemmet under 2010. Arbetet har genomförts under hösten Samtliga elever i 2:a, 5:e och 8:e klass grundskolan skall utbildas i brandskydd och säkerhet Genom aktiva insatser i form av utbildning och information. Arbetet pågår enligt plan. Vattensäkerheten skall bibehållas hög Årlig kontroll av livräddningsredskap samt dykning på avsedda badplatser Kontrollerna är genomförda. Anspänningstiden för heltidsstyrkan ska vara max 90 sek samt 5 minuter för deltidsstyrkorna Genom en rationell alarmering Översyn av alarmering samt förlarm. Nej Genom rationellare lokaler Anställa fler kvinnor i den operativa verksamheten. Behov av tillsvidaretjänster Inga nya kvinnor har anställts hittills i år. Nej Finns i dagsläget inga hygienlokaler som är anpassade enbart för 2011-05-17 8

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. kvinnor Ökad samverkan inom området skydd mot olyckor Fler samverkansavtal med närliggande kommuner Ett samverkansavtal är upprättad mellan samtliga kommuner i länet. Utbildningsmål för samtlig operativ personal Utbildning enligt schema Genomförs enligt plan. Skydd och säkerhet ska genomföra en utbildning vartannat år för kommunledning och förvaltningsledning Genomföra enligt LXO s intentioner. Samarbete med särksamgruppen. Litet vakuum under 2010 p.g.a. pensionsavgång för säkerhetssamordnare. Nej Stor övning genomförs i februari 2011 (SAMÖ/KKÖ) I SCB:s undersökning 2008 av medborgarnas syn på den kommunala verksamheten i Kalmar kommun (Nöjd- Medborgar-Index) redovisades index 57. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner som gjort undersökningen var 54 och för kommuner med fler än 50 000 invånare 56. Minst 95% av telefonsamtalen till förvaltningen och dess medarbetare besvaras eller hänvisas korrekt. Information till alla medarbetare via personaltidning. Följa statistiken från informationsavdeln. Fler mobila anknytningar för att vara tillgänglig. Besvara inkommande samtal inom sex signaler. Information har gått ut via personaltidningen. Fler övergick till mobil anknytning i samband med omorganisationen. Mätning genomförs ej under 2010. Ny upphandling med bättre möjligheter till mätning 2011 Kalmar kommuns index ska ligga över genomsnittet för samtliga kommuner som gjort undersökningen och för Medborgare som anmäler fel eller på annat sätt kontaktar förvaltningen skall få en återkoppling senast Antingen får du svar direkt eller så får du besked om när du kan förvänta dig ett svar. Felanmälan klarar vi inte idag, däremot svarar vi alla som meddelar att de önskar svar. Nej Målet var för tufft satt. Nu vet vi hur många samtal/felanmälningar vi får in. 2011-05-17 9

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. kommuner med fler än 50 000 invånare. efter tre arbetsdagar. Kommuninvånarna ska uppleva att det finns ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av mångfald och eget skapande. I SCB:s undersökning av Nöjd- Medborgar-Index 2008 redovisades ett index på 64. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner som gjort undersökningen var 58 och för kommuner med fler än 50 000 invånare 63. Kalmar kommuns index ska ligga över genomsnittet för samtliga kommuner som gjort undersökningen och för kommuner med fler än 50 000 invånare. Förvaltningen skall under 2010 göra en satsning på att marknadsföra de kommunala friluftsanläggningarna (motionsspår, vandringsleder, bad, båtplatser mm) för att öka kännedomen och nyttjandet. Motionsspårens anslagstavlor och vägvisning rustas upp. Vandringsleder ses över avseende röjning mm. Nya kartor tas fram i ett samarbete med Torsås och Mönsterås kommun. 1-2 möten med båtklubbar för att diskutera drift och anläggningsfrågor kring fritidsbåtar. Uppdatering av information på hemsidor och vi tittar efter möjligheter att annonsera och/eller skapa reportage Arbetet pågår enligt plan och kommer pågå till 2012. I SCB:s undersökning 2008 av hur medborgarna uppfattar sitt inflytande i Kalmar kommun (Nöjd- Inflytande-Index) redovisades index 44. Genomsnittet för samtliga 97 kommuner som gjort Förvaltningen skall under 2010 arrangera eller medverka vid minst tio barn-, ungdoms- eller brukarpaneler. När förvaltningen genomför byggprojekt där barn-, ungdomar eller andra brukare kan ha synpunkter så skall förvaltningen antingen arrangera eller delta vid paneler för att inhämta Förvaltningen genomförde en förstudie kring sociala medier men har inte gått vidare med detta utan avvaktar kommunledningen. Förvaltningen deltar i träffar med brukare i samband med planeringen av byggena. 2011-05-17 10

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. undersökningen var 40 och för kommuner med fler än 50 000 invånare 41. Kalmar kommuns index ska ligga över genomsnittet för samtliga kommuner som gjort undersökningen och för kommuner med fler än 50 000 invånare. synpunkter. Kalmar kommun ska bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och arbetslösheten ska inte överstiga rikssnittet för ungdomar, för befolkningen i åldern 20-64 år och för utrikes födda i åldern 20-64 år. Förvaltningen är en stor mottagare av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och målet är att antalet sysselsatta under 2010 inte skall understiga nivån för 2009 om åtgärder beslutas. Förvaltningens avdelning produktion har stor vana i detta. Kostnader för kläder, bodar, transporter och arbetsledning är redan ansträngd och det behöver förstärkas. Förvaltningen kommer att äska medel för utbyggnad via KS samt föra diskussionen avseende övrigt med arbetsmarknadsenheten Förvaltningen har med råge tagit emot mer arbetsmarknadspolitiska åtgärder tack vare kommunens satsning på detta under 2010. Utbyggnad och andra anpassningar har fått göras för att klara att ta emot detta antal. Kalmar ska fortsätta att förbättra sin placering i olika undersökningar av det lokala företagsklimatet till att bli en av de hundra bästa. Förvaltningen skall vara en pålitlig samarbetspartner i den kommunala exploateringsprocessen för ny handels- och industrimark genom att Aktivt delta i planeringsmöten. Behålla erforderliga resurser i produktionsfasen Förvaltningen har deltagit i den fysiska planeringsprocessen. Nej Leveransprecisionen har varit god men av många olika orsaker (väder, resurser mm) så har det varit svårt att uppnå 100%. Vi kommer fortsätta att öka samarbetet med SBK 2011-05-17 11

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. uppnå 100-procentig leveransprecision i dessa byggprojekt. och förbättra planeringen. Näringslivet ska vara informerade om upphandlingsprocessen i kommunen och hur man svarar på de krav som ställs I samarbete med Näringslivsenheten genomföra träffar med lokala företag En träff är genomförd i mars. Den socialt hållbara kommunen För att öka tillgängligheten till kommunens lokaler ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade 2010. Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunen lokaler och på allmänna platser under 2010. 0,5 milj. för fastigheter. 16 milj. för allmänna platser. Efter flera år har nu även arbetet med de allmänna platserna kommit igång. Det är dock långt kvar innan vi vet hela omfattningen och hur mycket som behöver göras. Arbetet med delen offentliga lokaler är i slutfasen. Nej Mer komplicerat och mer omfattande än vad man trodde från början. Extra resurs har starta arbetet med den fortsatta inventeringen. Gymnasieungdomar och högstadieungdomars upplevelse av möjligheten att föra fram åsikter ska öka från ca 12 % till 25 % 2014. (Hämtat ur LUPP 2008). Förvaltningen skall delta i de samtal med ungdomsgrupper som arrangeras där förvaltningens verksamhetsområde berörs. När förvaltningen genomför byggprojekt där ungdomar kan ha synpunkter så skall förvaltningen antingen arrangera eller delta vid paneler för att inhämta synpunkter. Förvaltningen genomförde en förstudie kring sociala medier men har inte gått vidare med detta utan avvaktar kommunledningen. Förvaltningen deltar i träffar med brukare i samband med planeringen av byggena. Vi har deltagit i möte med skolelever och idrottsföreningar. 2011-05-17 12

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. Befolkningsenkäten 2005 Hälsa på lika villkor visade att många unga i Kalmar kommun upplever sömnbesvär, svår stress och nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldersintervallet 16-24 år upplever 8,6 % av unga män och 32,9 % av unga kvinnor svår stress. Var fjärde ungdom upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Målet är att barn och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande ska förbättras med minst 25 % till 2014. Förvaltningen skall under 2010 göra en satsning på att marknadsföra de kommunala friluftsanläggningarna (motionsspår, vandringsleder, bad mm) för att öka kännedom och nyttjande även bland ungdomar. Ta fram information riktade mot skolor och ungdomar Förvaltningen har inte kunnat prioritera detta under året. Nej Tidsbrist. Eventuellt ta upp frågan med Högskolan och kolla om vi kan göra något ihop. År 2007 hade 5,6 % av kommunens anställda utländsk bakgrund. Av kommunens invånare var motsvarande siffra 8,8 %. Kommunens anställda med utländsk bakgrund ska vara motsvara kommunens andel 2011. Vid utgången av 2010 återspeglar förvaltningen som organisation bättre samhällets sammansättning när det gäller etnicitet. Vi ska fortsätta att motverka diskriminering i arbetslivet. Integrationsperspektive t ska finnas med som en naturlig del vid rekrytering. Målet är att anställa fler medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk, på alla nivåer. Information till Förvaltningen har anställd fler med utländsk bakgrund, främst på enhet Städ. 2011-05-17 13

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. alla avd enhetschefer samt att frågan tas med på samverkan. Sjukfrånvaron för kommunens anställda 2008 var 6,6 %. Målet är att sjukfrånvaron ska minska till 5 % 2012. Förvaltningens sjukfrånvaro skall minska från 2009 års satta mål på 7,8 % av arbetad tid till 5 % år 2012. Må Bra Kampanjen, Livsstilskurser, hälsosamtal samt jobba i Adato. Statistik sjukfrånvaro, svårt i dagsläget då vi inte har något att mäta emot. Må Bra Kampanjen har pågått under året och vi gör ett försök med massage under året. Målet för sjukfrånvaron är uppnått för första halvåret. Medelpoängen ska uppgå till minst 3,5% på samtliga frågor i den psykosociala enkät som all personal ska besvara vart annat år. Resultatet sammanställs dels för hela förvaltningen och dels per avdelning/enhet. Uppdatera och genomföra arbetsmiljöutbildning/ ledarskapsutbildning för alla chefer/arbetsledare. Förvaltningen har prioriterat arbetet med VLS. Mätning ej gjord Antalet deltagare i förvaltningens friskvårdsprojekt skall öka i antal deltagare jämfört med år 2009. Information till alla anställda i den nya förvaltningen. Målet är att 60% av alla i förvaltningen är med i projektet. Aktiviteterna pågår enligt plan. Mätning sker vid årets slut. Nej, 135 personer ex brandkåren har deltagit. Fortsatt intern marknadsföring av Må-bra kampanjen Riskbedömning i Kartlägga faktorer som Skyddsronder är gjorda. 2011-05-17 14

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. verksamheten. Kartlägga faktorer som kan leda till ohälsa/sjukskrivningar. kan leda till ohälsa/sjukskrivningar. Skyddsronder är en del i det förebyggande arbetet. Brandkåren har genomfört riskbedömning. Utbildning i Arbete på väg har genomförts i produktion. Vid VLS kick-off har arbetsmiljörisker identifierats. Risker i ljud och vibrationer har kartlagts. Den ekologiskt hållbara kommunen Kalmar kommun ska bidra till att all verksamhet inom kommunens gränser är fossilbränslefri år 2030. Vi ska under genomförandeperioden kontinuerligt kunna redovisa: minskning av de totala koldioxidutsläppe n, som 2012 ska vara högst 4,4 ton koldioxid per person minskning av Förvaltningen skall halvera användningen av fossila bränslen från 2009 till 2015 och vara helt fossilbränslefritt 2030. I befintliga byggnader ska årsmedelvärdet för energiförbrukningen för uppvärmning uppgå till högst: Skolor 134 KWH/m2, Förkolor 160 KWH/m2, Särskilt boende 130 Vid alla köp av anläggningar, maskiner eller fordon ska alltid valet vara fossilbränslefritt om det kan erbjudas 5, 0 milj. avsatta för 2010 och 5,0 milj. för 2011. Detta ställningstagande har gjorts i alla de upphandlingar som genomförts i år. Arbetet pågår enligt plan. En första inventering är gjord som är presenterad för kommunledningen. Nej Vakant tjänst under större delen av 2010. Arbetet fortsätter under 2011. 2011-05-17 15

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. transporternas koldioxidutsläpp, som 2012 ska ha minskat med 20% jämfört med 1995 års siffror. årlig resandeökning i kollektivtrafiken med 10 % utan ökade utsläppsmängder, ökning av cykeltrafiken i Kalmar stad, som 2012 ska ha ökat med 15% jämfört med 2008 års siffror. KWH/m2, Förv. lokaler 134 KWH/m2 Vid all upphandling skall miljöaspekter beaktas. Senast 2010 ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till min 25% Öka den procentuella andelen bilar, under 3,5 ton, drivna med förnybara bränslen. Natursten inköpt från utvecklingsländer skall vara etiskt kvalitetssäkrat. Miljöstyrningrådets kriterier används vid upphandling Vid livsmedelsupphandlingen 2008 ställdes krav så att målet kan uppnås Vid leasing av personbilar erbjuds alternativbränsle (såsom etanol, biogas, el). Alla köp ställs med krav på bland annat att vi följer global compact Vid upphandling av varor och tjänster används dessa alltid. Förvaltningen erbjuder etanol och biogas men inte el ännu så länge. Arbete pågår för att kunna erbjuda elbilar. Nej Utbudet är begränsat så målet är svårt att uppnå. Vid nästa upphandling verka för att fler tankställen med förnybara bränslen blir tillgängliga i kommunen. Ställa krav i kommande upphandlingsunderlag Upphandling först 2011 Nej Befintligt avtal följs. Förvaltningen ska med hänvisning till barnkonventionen Ställa krav i samtaliga upphandlingar Infört ny uppförandekod för leverantörerna i upphandlingarna. 2011-05-17 16

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. fortsätta att ställa krav vid upphandling gällande de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Målet är att alla antagna anbudsgivare uppfyller dessa krav senast 2010. Genomgång av samtliga av verksamheterna upprättade brandskyddsdokumenta tioner i egna fastigheter Hyresgästerna kontaktas för genomgång De brandskyddsdokument som vi är skyldiga att upprätta som fastighetsägare har upprättats. Vid de skyddsronder som görs ute i verksamheterna tas frågan upp av förvaltarna om det finns upprättade brandskyddsdokument. Om så inte påpekas skyldigheten att upprätta dessa dokument. Nej Arbetet fortsätter under 2011 Energianvändningen i kommunägda byggnader ska minska med 10 % årligen. Minska energiförbrukningen med 10 % årligen. 5, 0 milj. avsatta för 2010 och 5,0 milj. för 2011 (samma pengar som ovan). Energideklarationerna används som ett redskap för att nå Arbetet pågår tillsammans med utvecklingsenheten där vi delfinansierar en tjänst på 50% för att klara målet. Nej Oklart om målet är möjligt att uppnå med hänvisning till kostnaderna för de åtgärder som krävs. 2011-05-17 17

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. målet. Samtliga byggnader, där så är möjligt, förses med mätare för avläsning av mediaförbrukning. Avläsning sker centralt Arbete pågår med att undersöker hur den centrala avläsningen kan göras. Ett statistikprogram ska upphandlas Arbetet pågår. Nej Arbetet fortsätter under 2011. Diskussioner pågår med Kalmar Energi. Kalmar ska, i samverkan med länets kustkommuner, näringsliv, organisationer och invånare minska utsläppen av fosfor och kväve till Kalmarsund så att vi minst uppfyller vår andel av de svenska åtaganden som gjorts i Helsingforskommissionen s (HELCOM) aktionsplan. Förvaltningen skall efter förutsättningarna i driftsbudgeten aktivt delta i Kalmarsundskommissionens arbete. Aktivt delta i planeringsmöten och möta upp vid de tillfällen vårt deltagande är önskvärt. Tillsammans väga samman de möjligheter som finns i utvecklingsprojekt och långsiktiga åtgärder som kan kombineras med driftbudget Förvaltningen deltar i projekt där biogas framställs av vass, musslor och alger. Deltar även i projekt kring båttvättar och båtlatriner. Den ekonomiskt hållbara kommunen Kalmar kommun ska ha god ekonomisk hushållning: genom att begränsa nettokostnaderna till högst 98 % av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel, De avgiftsfinansierade verksamheten ska vara självbärande, marknadsanpassad och tillgodose våra kunders Att priserna för våra tjänster är konkurrenskraftiga. Detsamma gäller för hyror vid lokal- Förvaltningens priser är konkurrenskraftiga. 2011-05-17 18

Mål Nämndens/ Hur ska målet Beskriv hur arbetet eller nej! Om nej, förklara styrelsens nås? med målet har gått varför och vilka mätbara mål fram till den 31 åtgärder ni vidtar. december 2010. krav och förväntningar inom verksamhetsområdet. Inköpsavdelningen och centralförrådet är dock skattefinansierade med visst kommunbidrag. upplåtelse. Genom enkäter avstämma kundtillfredssällelsen Förvaltningen skall hålla budget under 2010, d.v.s. att inom driftbudgeten utföra verksamhetsuppdraget med långsiktigt syfte att uppnå Kalmar kommuns mål för området. Att verksamheterna för såväl byggnads- som markanläggningar observerar avvikelser i redovisningen.och fortlöpande attackerar och vidtar åtgärder mot kostnadspådrivande faktorer. Nej Extraordinärt år med stora mängder snö och vatten. Åtgärder vidtagna för att begränsa underskottet i år. Det underskott som är kvar vid årets slut föreslås täckas av resultatutjämningsfonden. Förvaltningen måste få en höjning av budgetramen som motsvarar ett genomsnitt av de senaste årens kostnader för vinterväghållningen. Använda tillgängliga resurser för fastighetsunderhåll till att motverka kapitalförstöring Budget 27,7 milj år 2010 Arbetet pågår enligt underhållsplan. Uppdatera Nyanställd Genomförs löpande och 2011-05-17 19

Mål Nämndens/ styrelsens mätbara mål underhållsplaner efter avslutat projekt. Detta genomförs innan garantitidens utgång (2 år). Gäller projekt som startar från 1/1 2006. Hur ska målet nås? planeringsingenjör kommer succesivt att överta denna arbetsuppgift Beskriv hur arbetet med målet har gått fram till den 31 december 2010. dokumenteras i Repab. eller nej! Om nej, förklara varför och vilka åtgärder ni vidtar. Leveranssäkerhet på 95% av centralförrådets lagersortiment. Undersöker hur det ska gå att få fram statistikuppgifter ur lagersystemet Är högre än 95% så här långt. 2011-05-17 20

Driftsredovisning Tkr (netto) Budget Budget Budget Resultat Prognos Verksamhet kostnader intäkter netto netto avvikelse Brandkåren Administration 2 469 7 2 462 2 572-110 Operativa avdelningen 30 087 1 284 28 803 29 846-1 043 Brandskyddsenheten 3 678 582 3 096 2 165 931 Utbildningsenheten 4 686 1 924 2 762 2 688 74 Säkerhetssamordning mm 1 496 1 245 251 250 1 Ledningscentralen 1 146 220 926 804 122 Delsumma 43 562 5 262 38 300 38 325-25 Avgiftsfinansierat Gemensam administration 17 624 8 822 8 802 7 974 828 Fastighetsförvaltare adm 7 976 0 7 976 7 872 104 Enhet Bygg 8 167 8 167 0-92 92 Enhet Drift och service 15 540 15 540 0 1 259-1 259 Enhet Städ 36 088 36 088 0-30 30 Enhet Transportcentralen 28 828 28 828 0-1 347 1 347 Enhet Verkstad 7 011 7 011 0-727 727 Enhet Upphandling 4 135 4 135 0-693 693 Enhet Förråd 9 749 9 749 0-111 111 Fastighetsförvaltning: - drift 70 820 0 70 820 67 153 3 667 - avhjälpande underhåll 17 253 0 17 253 17 402-149 - planerat underhåll 27 755 0 27 755 27 498 257 - kapitalkostnader 107 164 0 107 164 101 623 5 542 - intäkter hyror/arrenden 0 235 138-235 138-230 320-4 818 - ersättningar/bidrag 0 195-195 -1 003 808 Delsumma 358 110 353 673 4 437-3 542 7 979 Skattefinansierat Nämnd, tillstånd, prod-led, mm 5 534 2 176 3 358 2 657 701 Vinterväghållning 3 712 150 3 562 18 172-14 610 Beläggningsunderhåll 6 224 0 6 224 4 518 1 706 Barmarksunderhåll 4 276 50 4 226 3 972 254 Enskilda vägar 1 995 110 1 885 1 836 49 Gatubelysning 7 400 0 7 400 7 423-23 Parkering 5 519 15 600-10 081-9 130-951 Upplåtelse allmän plats 485 900-415 -771 356 Övrig väghållning 6 161 3 250 2 911 3 960-1 049 Miljöåtgärder 2 316 100 2 216 1 961 255 Produktionsavdelning 29 677 21 466 8 211 7 902 309 Park inkl externa arbeten 13 402 3 220 10 182 10 223-41 Växthuset 2 171 580 1 591 1 574 17 Skog och mark 2 458 1 050 1 408 594 814 Båtsport 2 339 1 710 629 335 294 Bad, motionsspår o övr friluft 2 843 21 2 822 3 449-627 Torghandel 45 35 10-1 11 Kapitaltjänstkostnader 37 947 0 37 947 37 947 0 Delsumma 134 503 50 418 84 085 96 620-12 535 SUMMA 536 175 409 353 126 822 131 403-4 581 2011-05-17 21

Brandkåren Brandkåren redovisar ett resultat i nivå med budget jämfört med plus 0,3 mkr förra året. Brandkåren har under året haft mer kostnader än vanligt när det gäller översvämningar samt kraftiga snöoväder. Personalplaneringen har för övrigt under året har varit god och inga större händelser som har inneburit inkommendering med övertid för personal har förekommit. Utbildningsavdelningen fortsätter i samma utbildningstakt som tidigare. Under året har Brandkåren fått en förfrågan om att bedriva allmän räddningsinsatsutbildning för hela landet vilket vi i dagsläget inte har tagit beslut om. Automatlarmsavtalen skrevs om under 2009 och har under 2010 genererat mer intäkter än tidigare samtidigt som vi minskar antalet automatlarm. Brandskyddsenheten har nu alla tjänster tillsatta vilket gör att vi har möjlighet att fortsätta vårt avtal med Mönsterås som innebär att vi utför tillsyn mm åt Mönsterås. Antalet larm på våra deltidsstationer ökar i samband med vajerräcken på våra större vägar. Avgiftsfinansierat Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 7,9 mkr mot budget. Totalt redovisar fastighetsförvaltningen ett överskott med ca 5,3 mkr och övriga verksamheterna ett överskott med 2,6 mkr mot budget. Gemensam administration Överskott redovisas med anledning av lägre over-headkostnader och lägre lönekostnader för vakant tjänst. Semesterlöneskulden har vid detta tillfälle inte än redovisats av Klkontoret, personalenheten. Fastighetsförvaltare adm Ersättning för administration av kommunens fondmedel till försäkrings/skaderegleringar redovisas här med ett överskott mot budget. Enhet Bygg Enheten redovisar ett överskott som beror på att fler produktiva timmar redovisats jämfört med budget. Enhet Drift & Service Enheten har haft långtidssjuk anläggningspersonal och vakant arbetsledartjänst under året varför överskott på lönekostnader uppkommit. Som en följd av detta har antalet produktiva timmar sjunkit. Underskottet i sin helhet kan hänföras till att ersättning av arbetsinsats för motsvarande tid uteblivit. Enhet Städ Det höjda bidraget 2010 från arbetsförmedlingen till arbetsgivare som anställer arbetssökande ger ett plus mot budget. Även antalet städuppdrag utanför städavtal, extra städning, ger överskott. Dessa överskott balanserar utebliven indexreglering av städersättningarna. Arbetskostnadsindexet, AKI, gav ingen höjning av indextalet för 2010. Dessutom har den indexserien nu fr o m 2011 upphört, varför övergång till tillämpning av städindex framöver skett. Enhet Transport Kostnaderna avseende ränta och avskrivningar för leasingverksamheten av fordon har inte redovisats av KL -kontoret, ekonomienheten vid detta tillfälle, men kommer att påverka resultatet. Vädret under årets vintersäsong har varit kallt och snörikt varför beläggningen varit ovanligt hög på enheten. Ökat antal produktionstimmar har visserligen höjt lönekostnaderna men timersättningen har resulterat i ett överskott med ungefär 1,3 mkr. Överskott uppkommer även i o m att en sopsugbil inte blev inköpt som planerat och kapitalkostnaderna blir därför lägre än budget. 2011-05-17 22

Enhet Verkstad Även för verkstaden har den tuffa vintern inneburit att ex vis debiteringen för reservdelar ökat, produktiviteten ökat och i övrigt har verksamheten hittat effektivitetshöjande åtgärder för ökade intäkter. En tid har tillfälligt extra personal varit anställda för att klara den höga beläggningen. Enhet Upphandling Den vakanta tjänsten under året ger ett plus på ca 400 tkr. Ersättningen för administrativa tjänster externt har ökat. Enhet Förråd Omsättningen av förrådsmaterial har ökat och därför har intäkter från fakturerade omkostnader också ökat och lett till ett överskott. Fastighetsförvaltning Av anslag inom fastighetsförvaltningen har ränta och avskrivningar redovisats med 95 % (95 % föregående år) under året. Årets räntekostnader och avskrivningar uppgår till 47,6 mkr resp 54,0 mkr. Ett överskott på 5,5 mkr redovisas på grund av att endast 61 % av 2010- års anslagna investeringsmedel förbrukats. Ett resultat på 96,6 mkr i investeringsanslag förs över till 2011 års investeringsbudget. Av anslag för driftkostnader är 95 % (87 %) redovisade. Mediakostnaderna ligger i år på 95 % jämfört med 91 % i bokslutet förra året. Fjärrvärmekostnaderna ligger högre än vanligt pga den kalla vintern och våren. Kostnaden ligger på 21 270 tkr mot 17 390 tkr föregående år. Beroende på graddagsavvikelsen från normalår varierar förbrukningen och därmed mediekostnaderna år för år. 2010 var avvikelsen 5 % dvs kallare än ett normalår för regionen. Den snörika och kalla vintern har medfört att kostnaderna för den yttre renhållningen dubblerats. Kostnaderna för fastighetsavgift och -skatt blev ca 350 tkr högre än budget och landar på ca 1 760 tkr. Även förändringar i fastighetsbeståndet har påverkat resultatet. Framförallt att då Ingelstorpsskolans förvaltning, drygt femtontusen kvadratmeter, övergick till gymnasieförbundet uppkom ett driftkostnadsöverskott. Totalt visas ett överskott på driftverksamheten med ca 3,8 mkr hänförligt till driften av Ingelstorpsskolan, låg aktivitet på den obligatoriska ventilationskontrollen (en del i fastighetsservicen) och kostnaderna för vaktmästartjänster. Av anslag till avhjälpande underhåll är 101 % förbrukade (124 %). För olika skador har 1 183 tkr betalats 2010 varav över hälften utgör glasskador. Redovisningen för motsvarande period 2009 var betydligt högre, 2 493 tkr varav ca 1 130 tkr glas. Lyckligtvis förekom inga bränder detta år. År 2009 brann det i en lägenhet på fastigheten Gladan, Esplanaden i Kalmar. Erfarenhetsmässigt ses att merparten av skadegörelsen sker på skolfastigheter och inträffar under skolledigheter. Av budgeterat 27 755 tkr för planerat underhåll har allt förutom 250 tkr förbrukats. Dessa arbeten är inte periodiserade över året varför utfallet inte är lätt att prognostisera under löpande budgetår. För att rå på det eftersatta underhållet har det beräknats att kring 40 mkr behövs årligen framöver. Att skapa detta utrymme med hjälp av indexhöjningar av hyror förslår inte då kostnadsökningarna är större än indexhöjningen för intäktsregleringar. Hyres- och arrendeintäkterna redovisas totalt på 98 % av budget mot 100 % år 2009. Konsumentprisindex som används vid hyresregleringar föll ut med ett nollresultat, d.v.s. inga hyresregleringar för lokaler under 2010. I budget för 2010 var det kalkylerat med en höjning med 1%. Inte heller bostadshyrorna regleras 2010 som en följd av resultatet av allmännyttans hyresförhandlingar. Med anledning av att internräntan sänktes från 5 % till 4 % med motsvarande ca 10 mkr har hyresnivån för kommunkoncernens lokalhyresgäster sänkts med samma summa. För den fastighetsförvaltande verksamheten är ränteförändringen ett nollsummeresultat men anslagsnivåerna har sjunkit. Förutom effekten av frånvaron av indexets justering har förändringar i fastighetsbeståndet som 2011-05-17 23

köp el försäljningar, till- eller nybyggda ytor också påverkat resultatet. Att Ingelsporpsskolans förvaltning övergått till gymnasieförbundet har medfört ett bortfall av hyresintäkter. Det totala underskottet redovisas med 2,8 mkr vilket med hänsyn till det ovan sagda betyder att det under året förekommit villkorsändringar av hyreskontrakt. Skattefinansierat Nämnd, tillstånd, produktionsledning mm redovisar ett plus på 0,7 mkr jämfört med minus 0,2 mkr föregående år. Plusresultatet förklaras av lägre kostnader för personalutveckling, lokalkostnader, övriga utgifter och kostnader för nämnden. Väghållning redovisar ett minus på 14,3 mkr jämfört med minus 0,7 mkr föregående år. Vinterväghållningen redovisar ett minus på 14,6 mkr jämfört med minus 2,6 mkr förra året. Totalt har vinterväghållningen kostat 18,2 mkr jämfört med en budget på 3,6 mkr, d.v.s. fem gånger mer än budget. Beläggningsunderhållet redovisar ett plus på 1,7 mkr vilket beror på att förvaltningen hållit tillbaka verksamheten något genom att inte asfaltera för omsättningsrabatten i föregående års avtal med underentreprenören. Barkmarksrenhållningen redovisar ett plus på 0,2 mkr jämfört med minus på 0,2 mkr föregående år och beror på att den egna personalen i större utsträckning jobbat med vinterväghållning. Enskilda vägar och gatubelysning redovisar resultat nära budgetnivån. Parkeringsverksamheten redovisar ett resultat på minus 1,0 mkr jämfört med plus 1,6 mkr föregående år. Det negativa resultatet beror på ombyggnadsåtgärder av parkeringsautomaterna med anledning av nya krav vad gäller kortläsare. Verksamheten upplåtelse av allmän platsmark redovisar ett plus på 0,4 mkr jämfört med plus 0,3 mkr föregående år. Övriga verksamheter inom väghållningen redovisar ett minusresultat på 1 mkr, där kostnaderna varit större än budget med 0,1 mkr för trafikanordningar, 0,6 mkr för dagvattenavledning och 0,3 mkr för trafiksignaler. Miljöåtgärder redovisar ett plus på 0,3 mkr jämfört med minus 0,1 mkr föregående år. Flera av de ingående verksamheterna bl.a. mudderupplag Hagbynäs, Kalmr Dämme redovisar lägre kostnader än budget medan Snyggt & Tryggt c/o Kalmar redovisar högre kostnader med anledning av att åtgärderna mot klotter, nedskräpning och vandalism varit stora under året. Produktionsavdelningens resultat för året är ett plus på 0,3 mkr jämfört med minus 0,7 mkr föregående år. Plusresultatet beror på en högre intäktssida än planerat med anledning av att flera produktiva timmar än budgeterat har redovisats vilket beror på mer tillfällig personal och stor andel mer- och övertid p.g.a. vinterväghållningen. Detta har gjort att större kostnader än vad som fanns i budget för maskiner, transportmedel och lokaler har kunnat täckas. Parkverksamheten redovisar ett resultat på plus 0,8 mkr vilket är samma nivå som föregående år. Parker och grönytor inklusive externa arbeten redovisar ett resultat i nivå med budget jämfört med ett plus på 0,2 mkr förra året. Verksamheterna naturmark och skogsbruk redovisar ett plus på 0,8 jämfört med plus 0,5 mkr förgående år. Precis som förra året är virkesintäkterna större än budget och i år väsentligt större. Samtidigt är även kostnaderna större bl.a. med anledning av framtagandet av den nya skogsbruksplanen. Växthusverksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget. Friluftsverksamheten redovisar ett minus på 0,3 mkr jämfört med minus 0,6 mkr föregående år. Båtsportverksamheten redovisar ett plus på 0,3 mkr jämfört med minus 0,4 mkr föregående år. Föregående år tyngdes resultatet av höga drift- och underhållskostnader för båtbryggor och båtkranar. Friluftsverksamheten redovisar ett minus på 0,6 mkr jämfört med minus 0,2 mkr föregående år. Minuset beror på höga kostnader för motionsspår och att naturisbanor prioriterades det första kvartalet 2010. Torghandelsverksamheten redovisar ett mindre överskott jämfört med tidigare års mindre underskott vilket beror på en högre beläggning än tidigare år. 2011-05-17 24

Investeringar Egna investeringar Investeringsredovisning Tkr (netto) Budget 2010 2010 Tilläggsbudget Projekt 2010 Redovisat Avvikelse 2011 Brandkåren 7 141 4 386 2 755 2 755 Delsumma Brandkåren 7 141 4 386 2 755 2 755 Fordon (räntabel investering) 7 600 6 606 994 994 Arbetslokaler 2 870 268 2 602 2 673 Förvaltningslokaler 7 188 5 712 1 476 3 003 Gymnasielokaler 3 335 4 462-1 127-960 Fritidslokaler 89 879 52 627 37 252 37 266 Omsorgslokaler 2 496 1 951 545 1 887 Skollokaler 18 061 13 097 4 964 5 485 Förskolelokaler 113 245 70 036 43 209 38 820 Bostäder 175 544-369 110 Tillgänglighet till lokaler 4 450 2 366 2 084 2 084 Energieffektiviseringar/mätutr mm 9 424 0 9 424 9 424 Extern beställare 662 0 662 662 Diverse oförutsedda invest 1 052 774 278 301 Oförutsedda investeringar 0 0 (fördelningspost, fördelat 3316) 0 0 0 245 Delsumma Avgiftsfinansierat 260 437 158 443 101 994 101 994 Gator och vägar 76 539 27 954 48 585 50 782 Gång och cykelvägar 10 743 2 712 8 031 8 098 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 288 603 1 685 1 692 Övrig väghållning 16 370 4 399 11 971 13 550 Miljöåtgärder 722 0 722 727 Parkverksamhet 6 655 4 081 2 575 2 576 Friluftsverksamhet 10 614 7 439 3 175 3 182 Delsumma Skattefinansierat 123 931 47 187 76 744 80 607 NÄMNDENS NETTOINVESTERINGAR 391 509 210 016 181 493 185 356 Av årets budget för investeringar på 391,5 mkr har 210 mkr förbrukats vilket motsvarar ca 54% av budgeterade medel. De beloppsmässigt åtta största projekten i redovisningen är träningsplaner vid Arenan 23 mkr, träningsishall vid kv. Nötskrikan 21,7 mkr, infrastruktur vid Arenan 19,6 mkr, förskola i Fjölebro 19,3 mkr, förskola i Ljusstaden 16,2 mkr, förskola i Rinkabyholm 11 mkr och förskola i Ljungbyholm 13,1 mkr respektive 8,5 mkr. I tilläggsbudget till 2011 har 185 mkr förts över för färdigställande av påbörjade och planerade investeringar där de största motsvaras av konstgräsplan i Ljungbyholm 10 mkr, träningsishall i kv. Nötskrikan 11 mkr, sporthall/allaktivitetshus i Rockneby 8,5 mkr, förskola i Ljungbyholm 18,2 mkr, förskola Ögonstenen 10,6 mkr, infrastruktur vid nya Arenan 24,7 mkr, enkelt avhjälpta hinder 12,1 mkr och Södra vägen 9 mkr. 2011-05-17 25

Exploateringsverksamheten (arbeten utförda på beställning från kommunledningskontoret Mark och plan) Beställning Objekt Projekt Mark o plan Redovisat 50300 Varvsholmen 5 400 370 50520 Lillviken, Nyponrosen 2 400 86 50800 Kv Valfisken 50 122 50803 Kv Domherren 0 1 50902 Oxhagens studentbostäder 0 15 51002 Djurängen 100 0 51204 Vasallg/Jägarev 1 000 41 51211 Neptunusvägen/Berga strandpark 0 16 51212 Berga Strandpark 400 59 51320 Östra Vimpeltorpet - gata, gc förskola 2 500 1 520 51503 Östra Vimpeltorpet 15 100 10 474 52201 Läckeby - Snättebro 150 0 52310 kobsberg 100 0 52401 Trekanten - s:a delen vid "Ståhls" 2 500 1 615 52600 Ljungbyholm - övrigt 0 16 52601 Fruskogsområdet 0 72 52602 Ljungbyholm - Kölby 2 600 1 686 55100 Hagbygärde/Svaneberg 0 13 55600 Berga/Bergagården 0 2 55900 Fjölebro 14 700 3 959 57400 Östra Smedby - arb omr söder Dokumentv 7 350 2 354 57402 Logistikvägen - Krooks väg 0 19 57410 Smedby - Nybrovägen 100 108 57602 Kristvallavägen 24 000 24 083 Summa 78 450 46 628 Av beställda 78 mkr (43,0) upparbetades 46,6 mkr (20,6) på exploateringsbeställningar från Kommunledningskontoret, mark- och planeringsenheten. Egna investeringar och utförda exploateringsprojekt 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - Egna infrastrukturinvesteringar och arbeten på exploateringsprojekt åren 2000-2010 2011-05-17 26