Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna eller statsandelarna kommer att räcka till för att finansiera de ökade servicebehoven och de kostnadsökningar som en verksamhet med nuvarande omfattning skulle betyda. Pargas stad lyckades efter samgången stabilisera sin ekonomi men de två senaste åren har ekonomin igen gått i en klart ogynnsam riktning. Stadens lånebörda ökar och även andra mätare visar att flera kriterier för en kriskommun snart uppfylls. För att rätta till obalansen i ekonomin och varaktigt sänka kostnaderna eller åtminstone bromsa utgiftsökningen har stadsdirektören tillsammans med ledningsgruppen utarbetat ett åtgärdsförslag med målsättningen att varaktigt sänka kostnadsnivån med cirka två miljoner euro. Åtgärdsprogrammet presenterades vid fullmäktigeseminariet på Utö 28.5. De föreslagna åtgärderna skulle betyda en årlig inbesparing på knappt 1,5 Me. Dessutom skulle staden erhålla en del inkomster på fastighetsförsäljning. Förutom åtgärder som föreslås i programmet kräver ekonomin fortsatt stram budgetering, en systematisk uppföljning av kostnaderna och åtgärder för att öka produktiviteten. Åtgärdsprogrammet innehåller flera förslag som fortsättningsvis bör vidareutvecklas. Alternativa lösningar och nya förslag är givetvis välkomna i den fortsatta beredningen. För att få en bred syn på effekterna av åtgärdsförslagen och för att få fram nya förslag och alternativ bör åtgärderna grundligt diskuteras i stadens organisation och bland kommuninvånarna. Därför bör åtgärdsprogrammet skickas för utlåtande till samtliga förtroendeorgan och till personalen. Efter att utlåtanden erhållits kan åtgärdsprogrammet resultera i konkreta förslag i behöriga organ och framför allt beaktas i budgeten för år 2014 och i ekonomiplanen. Bilagor 1-4 Förslag Åtgärdsprogrammet med tre bilagor Stadsstyrelsen antecknar förslaget till åtgärdsprogram till kännedom och begär utlåtande om förslaget av samtliga förtroendemannaorgan samt samarbetskommittén, där det framgår deras uppskattningar om de egentliga kostnadsbesparingar och konsekvenser åtgärderna medför. Utlåtandena skall ges till stadsstyrelsen senast inom augusti månad. Beslut Markku Orell inlämnade ett ändringsförslag beträffande Bilaga 5 punkt 15.
Carita Henriksson meddelade att hon understöder Orells förslag. Carita Henriksson föreslog att tiden att ge utlåtande förlängs t.o.m. september. Markku Orell föreslog att beslutsförslaget ska inledas med texten: "Stadsstyrelsen förutsätter ett årligt sparprogram på 1,5-2 miljoner i driften." Hanna Järvinen meddelade att hon understöder Markku Orells förslag. Ordförande konstaterade att stadsstyrelsen nu har fört en remissdiskussion, och begär utlåtanden om åtgärdsprogrammet av övriga förtroendevaldaorgan. Sedan beslutar stadsstyrelsen om sitt förslag till åtgärdsprogram. Föredragandens beslutsförslag godkändes. Kulturnämnden 70 Beredare Kulturchef Ann-Sofie Isaksson, tfn 050 596 2601 Bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn 040 488 5878 Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 Förslag Kulturnämden besluter ge följande utlåtande gällande åtgärdsprogramet Av stadens totalbudget 89 239 619 utgör kulturenheten (= kultur, muséer, ungdomsarbete och idrott) 2,09 % (1 867 892 ) av stadens totalbudget och biblioteksenheten utgör 1,14 % (1 014514 ) av stadens totalbudget. Kultur En direkt jämförelse mellan olika kommuner ger delvis en snedvriden bild eftersom alla kommuner har olika strukturer, i Pargas hör t.ex. museiarbete och vänortsverksamheten till kulturens budget. I Pargas har man också påfört samtliga fastigheter något verksamhetsområde i budgeten det betyder t.ex. att kulturen har påförts stora, dyra fastigheter så som Framnäs i Nagu, Kommunalgården i Korpo, och kommunens andel av Skärgårdscentret i Korpoström. I dessa fastigheter har man mycket lite verksamhet själv fastän man rent administrativt och ekonomiskt sköter fastigheterna. Totalt har kulturverksamheten fastighetskostnader 264 456 vilket ökar den totala budgeten och snedvrider en jämförelse med andra kommuner. Minskning av anslaget för understöd En minskning av understöden till ungdomsarbete och kultur betyder med
5 % en summa på 8 310. För föreningarna och deras verksamhet är varje 100 värdefull och en minskning kommer givetvis att synas i storleken på understöden till föreningar. Ungdomsarbete Om en flytt av åk 7-9 från Kyrkbackens skola till Skärgårdshavets skola i Korpo förverkligas så får det även konsekvenser för ungdomsarbetet. Fastän ungdomsarbetet koncentrerar sig på de ungas fritid så är skolan en viktig samarbetspartner och fritidsledarna bör också synas i skolan. Idag finns det en fritidsledare i Korpo med 80 % arbetstid och i Nagu en fritidsledare med full arbetstid. Arbetet mellan dessa fritidsledare bör omfördelas och de bör vara mer beredda att flytta på sig. Biblioteksenheten Mossala utlåningsstation Mossala utlåningsstation är öppen 3 h/vecka och är placerad i Mossala fd skola. Utlåningsstationen har ett eget bokbestånd på ca 2000 exemplar som är relativt gammalt. De senaste åren har det inte köpts in nya böcker till Mossala utan böcker har cirkulerats från Houtskärs bibliotek. Social- och lönekostnaderna är ca 4000 på årsnivå. Årsutlåningen har minskat från 1576 lån år 2007 till 513 lån år 2012. Antalet besök har minskat från 669 år 2007 till 266 år 2012 och låntagarna från 77 år 2007 till 20 år 2012. Houtskärs bibliotek Beredningen för punkten i åtgärdsprogrammet gällande Houtskärs biblioteks flytt tas upp på mötet eftersom bibliotekschefen diskuterar ärendet med Houtskärs bibliotekspersonal och närservicenämnd under tisdagen den 13.8.2013. Bokbåten Bokbåten i Pargas södra skärgård har funnits sedan år 1976 och är Finlands enda bokbåt. Båten trafikerar 1 ggr/mån från maj till september och angör 11 bryggor. I maj och september besöker båten även Våno skola. Kostnaderna för verksamheten är år 2013 550 /resa och består av hyra för båten som ägs av Sjöräddning Sydväst och inkluderar bränslekostnader och båtpersonal. Därutöver faktureras internt för transport av boklådorna till båten 100 /gång. Båten byttes ut år 2011 och inreddes med specialgjorda hyllor som finansierades av Undervisningsministeriet inom ramen för ett försöksprojekt vars syfte var att utvidga bokbåtens verksamhet till bebodda öar i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Totalutlån har varit 1220 lån år 2010, 1018 lån år 2011 och 1020 lån år 2012. Antalet låntagare är ca 50-60 per år. Bokbåtens verksamhet har väckt stort
intresse bland media både nationellt och internationellt och verksamheten har flera gånger presenterats av bibliotekets personal på bibliotekskonferenser. Idrott Understöd I idrottsbudgeten har i år reserverats för understöd 191.700 euro. Av dessa går 95.200 euro till Ab Par-Is Oy och PIUG Ab samt 96.500 euro till idrottsföreningar. En 5 % nedskärning utgör 4.760 euros minskning av understödet till bolagen och 4.825 euro till föreningarna dvs sammanlagt 9.585 euro. Även om summan kan kännas marginell drabbar nedskärningen föreningarna olika. Med anledning av att bolagen bör höja hyrorna i sina fastigheter drabbas de föreningar dubbelt som hyr ishallen eller PIUG. Staden är största hyresgäst i PIUG vilket medför ökade kostnader i idrottsbudgeten. Med tanke på tidigare erfarenheter bör hyresförhöjningarna även i fortsättningen vara skäliga. För tillfället betalar tex ParSport i nettohyror ca 45.000 /år med en timhyra på 39 euro. I PIUG betalar föreningarna 8,50 euro/h. Organisationförändring gällande underhåll av fastigheter, områden och idrottsanläggningar Trots nya idrottsanläggningar har den ordinarie arbetsstyrkan, tre personer, i Pargas varit konstant sedan år 1980. En person har varit anställd på sysselsättningsstöd under stor del av året. För att klara av den ökade arbetsmängden har skötseln av vissa idrottsanläggningar getts ut till föreningar och privatpersoner. Vidare har maskinparken utvecklats under åren. I Nagu sköts idrottsanläggningarna av en 75% planskötare. I de övriga kommundelarna handhas skötseln av idrottsanläggningarna av föreningar eller privatpersoner. Mellan staden och ishallsbolaget Ab Par-Is Oy har 1994 uppgjorts ett avtal var det stipuleras bla att stadens planpersonal skall handha skötseln av ishallen. Som kompensation får bla stadens skolor och daghem använda ishallen gratis. Planpersonalen arbetar i två skift i ca 7,5 månader i året. Detta betyder att styrkan under tiden 15.8 31.3 bör vara minst tre personer för att arbetena kan utföras. Planpersonalen tar ut sina semestrar utöver denna tid. Det är som sagt i detta skede ej förnuftigt att närmare gå in på hur en eventuell omorganisering skulle se ut med tanke på den kommande kommunstrukturutredningen.
Så mycket kan man säga i detta skede att vid en eventuell omorganisering bör planpersonalen ha en förman. Vidare bör minst tre personer handha skötseln(vara stationerade) av idrottsanläggarna Beslut Karolina Zilliacus kompletterade beredningen kring flytten av Houtskärs bibliotek: En större utredning bör göras kring en eventuell flytt av biblioteket i Houtskär. Hanna Järvinen föreslog följande: Nämnden anser att det i åtgärdsprogrammet ålagda sparkravet gäller alla nämnder. Nämnden är beredd att beakta inbesparingsmålet, minst 5 % av understöden, i sitt budgetförslag. Nämnden inleder en mer ingående utvärdering av de strukturella utvecklingsåtgärderna. Kulturnämnden beslöt godkänna beredningens förslag med Hanna Järvinens tillägg. Folke Öhman avlägsnade sig kl. 17.40 efter behandling av 70.