1 Ad Manus Appendix för Version 20 Order - Lager - Fakturering Moduler Bokföring Ad Manus AB September 2007
2
Förord 3 Förord Vi tackar för ditt val av administrationsprogram och önskar dig lycka till med Ad Manus. Appendix Version 20 är skriven som en komplettering till handböckerna: Fakturering Ver. 12, Moduler Ver. 12, Bokföring Ver. 12 och innehåller de ändringar och förbättringar som är gjorda sedan manualerna för ovanstående program skrevs. ( Oktober 2003 ) Den inbördes ordningen i Appendix 20 kommer huvudsakligen att följa huvudmanualernas ordningsföljd. LÄS HELA MANUALEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET. Författaren September, 2007 Copyright 2007 Adsum AB Copyright 2008 Adsum AB All rights reserved. IBM är ett registrerat varumärke av International Business Machines Corporation. MS-DOS, Windows 95-98-2000-ME-XP-Vista samt NT är registrerade varumärke av Microsoft Corporation. Ad Manus AB levererar denna bok i befintligt skick utan garantier i någon form. Ad Manus AB har när som helst rätt att göra ändringar och rättelser i denna manual eller i programmet, utan föregående avisering.
4 Allmänt Allmänt ( App 16 ) Start av Ad Manus. Om du startar Ad Manus med " AM W " så kommer Eget-menyn att köra med COMMAND.COM i C:\WINDOWS. F6 = Definiera urgallring. Vid definiera urgallring kan du ange gallringstypen <I>. Denna fungerar som <T>, fast tvärt om, d.v.s. tar med alla som INTE ligger i intervallet fr.o.m.-t.o.m. Alla rader i F6 = Def. Urgallring. I definiera urgallring kommer du åt raderna 25-30 direkt i F6, om det finns några inlagda. Sökruta vid utskriftsval. Vid utskrift av listor för Kund, Artikel eller Leverantör där det finns Fr.o.m. T.o.m. fält att fylla i något val, kan du numera söka dessa med #Nr eller?namn. Styra PrintScreen. Du kan ange till vilken port AD Manus PrintScreen ( Ctrl+X ) skall gå till i Filen PRTSCR.TXT. Utökad Alt+M ruta. Med <Alt>+<M> kan du ta fram en Memo ruta för alla möjliga ändamål. Denna ruta har utökats från 15 rader till 20.
Allmänt 5 Allmänt ( App 20 ) Externt program. 409:8 Ordernr (1,2,3...) i FAKX109 Externt program för arbetsordrar. Nytt program, FAKX110, för arbetsordrar. Skriver ut dokumentet AMFAKAY.DOK Externt program för lagerplock. Nytt program, FAKX109, för lagerplock. Skriver ut dokumentet AMFAKAX.DOK Externt program för periodavslut. FAKX130 utför periodavslut i faktureringen Extrent program för automatutskrift. Kör utskrifter på samma sätt som AMOUT, dock lägger du vilka utskrifter som skall köras i AMOUT2.INI. Formen på det som skall skrivas i INI får du om du startar AMOUT2? AMOUT2. R = Likviditetslista, kund. Vid detta val gäller D;3 förfallodatum t.o.m. Nya koder till MUSTART.TXT. 151 : Inköpskonto 152 : Lagerkonto Automatifyllnad. I fält med Fr.o.m. - T.o.m. finns en ny funktion: Om du fyller i Fr.o.m. och inte skriver något i T.o.m. så fylls det i med samma värde. Till en början är det bara vissa fält med denna funktion. Meddela supporten om det är någonstans du tycker att det fattas.
6 Allmänt Uppdateringsprogram. NHSSYNC.EXE uppdaterar bara artiklar med grupp 0-199 Artiklar som inte hittas i underklienterna loggas i NHSSYNC.LOG Kopieringsprogram. Program för att kopiera artiklar, fria artikelfält och 50-prislistor till klient 11. (Ej lager/res/best) startas med: <COPYART.EXE> Artikeländring med punkter och komma. Artikeländringen (CHART.TXT) klarar även punkter & komma i numret. Reorganisation med lagerantalsuppdatering. AMREORG kan startas med kommandot <AMREORG L> och kommer då att, förutom att reorganisera alla register, uppdatera lagerantal på samma sätt som CHKARTL.EXE gör. OBS! Kräver rätt inställningar i historik m.m. Snabbare lageruttag i faktureringen. Svenska tecken i Vista. För att få svenska tecken i Vista skapar du en fil: AM.INI i roten på C:/ innehållande en rad med texten : VISTA;1 Kopiera till T.o.m. fältet. I T.o.m. fältet i ex.vis fakturering, listor m.m. kan du slå <F1> för att kopiera ner det som står i Fr.o.m. fältet.
MPS - system 7 MPS-system. Artikelregistret. Med Alt+5 i (1.6.2.1) får du fram MPS-uppgifter på artikeln. Om artikeln är tjänsteartikel kan du ange avdelning (1-9) för urval, och beräknat antal s för arbetsmomentet. Löneprogrammet. Med Alt+5 i (3.3.1) får du fram MPS-uppgifter på den anställde. Du kan även ange normal veckoarbetstid. Företagsregistret. Med Alt+5 i (1.6.4) kan du ange dagens arbetstider och raster. Inreg. av beställningar. Med Alt+5 i (1.2.1) skapar du arbetsordrar på beställningen. En arbetsorder läggs upp för varje artikel som har strukturhantering 3. Arbetsmoment på arbetsordern blir det underartiklar som är tjänsteartiklar. Arbetsordernummer blir Bestnr-radnr, ex.vis 156-2 för rad 2 på best 156. Ett arbetskort skrivs ut för varje arbetsorder med dokumentet AMAORDER.DOK Inleveranser. Med Alt+5 i (1.2.3) skriver du ut inlvererade arbetsordrar. MPS- Reservationer för art.grp 33 o 34. Om du anger <J> i fältet Koppla reserverat på sidan Alt+5 i Företagsregistret kommer alla reservationer på artikelgrupp 33 & 34 att samlas i fältet Reserverade på samma sida. I fälten Normal dag, Dag före helgdag och Övertidsdag kan du ange det antal som kan tillverkas dessa typer av dagar. Vilka dagar som är helgdagar anges i betalstrategi 1, och övertidsdagar i betalstrategi 2 (Alt+B på sidan 2 i art.reg). När du registrerar en order på en artikel i grupp 33 eller 34 kontrolleras vilken dag denna kan tillverkas m.a.p. totalt reserverat, och antal som kan tillverkas respektive dag
8 MPS - system Koder på personallistor. #160 : Pågående arbetsorder #161 : Rad, pågående arbetsorder #162 : Upparbetad tid, pågående arbetsorder #163 : Avdelning Koder på artikellistor. #203:1 : Avdelning #203:2 : Totalt antal #203:3 : Total tid i s #203:4 : s/st #203:5 : Antal/timme #203:6 : Kalkyl s/st
Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 9 Ad Manus Huvudmeny. 8.5 Inställningar. 1. Nätinställningar. Här öppnar du en rutin för att välja nätverkstyp. Se vidare i Modul-manualen: Nätverksmodulen. 2. Snabbuppdatering. Ett program där du kan uppdatera ett valfritt fält i Kund-, Artikel eller Leverantörsregistret. Du kan välja att kopiera något befintligt från ett fält eller skriva in något nytt som skall in i fältet. Register (K/A/L): Här väljer du vilket register som du skall ändra i. Fält att ändra: Tryck på <F9> för att välja vilket fält som du vill ändra/uppdatera. Värde/fält: Välj här <V> om du skall lägga in ett eget fast Värde. Detta värde lägger du in i nästa ruta som du kommer till. Välj <F> om du skall hämta ett värde från något annat Fält i registret. I nästa ruta kan du med <F9> välja från vilken ruta som du skall hämta något. Fr.o.m. / T.o.m.: Välj vilka eller vilken som skall ändras. F6: Gör urgallring F1: Starta uppdateringen. Rensa utgångna kundprisrader. På kommandoraden i snabbuppdateringen ((.5.2.) kan du slå <Alt>+<L> för att rensa ut alla poster i kundprislistorna som inte gäller längre. Rensade poster läggs i filen ALTL.TXT
10 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar Valbara koder finns delsvis i programmet och i sin helhet Snabbuppdateringslistan längst bak i denna manual. 3. Licensavkodning. Här öppnar du en rutin för att se vad som ingår i din licens. 4. Definiera fria fält. Här kör du ett programmet som används för att redigera vad dina olika fria fält skall användas till. Se vidare i Modul-manualen: AD Manus Fria fält. 5. Definiera EGET-menyn. Här kan du lägga upp din egen meny för att starta diverse program etc. Finessen med denna menyuppläggning jämfört med den som står i ( Faktura-manualen: 9. Eget ), är att denna inte försvinner när du gör en uppdatering av Ad Manus. Välj alternativ: Använd pil upp / ner för att komma till en rad. Skriv in vad som skall startas. Uppläggning av startfiler: Faktura-manualen sid. 456 F1: Spara Eget-menyn. 6. Definiera skärmbilder. Här kan du redigera vissa skärmbilder om du tycker att du vill förtydliga eller ändra din användning av fältet. OBS! Du ändrar inte vad registerfältet är avsett för.
Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 11 Välj register: Skriv in det register som du vill påverka + Enter. I editeringsbilden: Välj radnummer + Enter. På raden: Ändra enligt dina planer. Obs! Du kan bara påverka så långt som där är punkter på raden. Avsluta redigeringen med Enter. F1: Spara F2: Börja om, dvs återgå till läget innan du började ändra. F3 eller Esc: Ett steg ut. F5: F9: Hämta in Originalbilden. Hämta in din ändrade bild. Tips. T.ex. om du efter en uppdatering misstänker att något fält har tillkommit, kan du genom att trycka <F5> och <F9> fram och tillbaka snabbt se om något är avvikande. Ändra vid avvikelse, antingen ändrar du i din bild, eller så trycker du på <F1> = Spara när du har Originalbilden framme. 7. Ad Manus Hjälp. Här kan du snabbt få hjälp när du har råkat ut för något programavbrott. Denna hjälp kan du också ladda ner från vår hemsida, ADMANUS.COM och sedan starta den med en ikon på skrivbordet. Sök med #Nr eller?beskrivning : Sedan kan du bläddra vidare med F5 eller F6.
12 Ad manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar F2: Börja om för ny sökning. Alt+E: Utskrift när du har en beskrivning framme. 8. Justera historiken. Här startar du ett programmet som hjälper dig att editera historiken. Förtydligande: Det du ser på skärmen är en (1) fakturarad. Fakturanr: När du kommer in i hjälpprogrammet så hamnar du direkt i fakturanr, fyll i det fakturanummer som du vill ändra. Eller använd, F5 och F6: Med <F5> tar du fram första historikraden som finns, och med <F6> kommer den sista fram. Därefter, F5 och F6: När du har en historikrad framme kan du med <F5> och <F6> bläddrar du vidare till nästa eller föregående rad på fakturan. F1: Om du har ändrat något så sparar du det med <F1>. När du sparat ner en rad måste du ta fram samma faktura igen för att hoppa till och ändra nästa rad, detta p.g.a. att varje rad är en datapost i historikfilen. F2: Om du vill komma tillbaks till ursprungsläget tryck på <F2>. F4: Med <F4> suddar du hela raden. F10: Med <F10> suddar du hela fakturan. Alt+N: Med <Alt>+<N> kan du byta nyckel, dvs du kan välja mellan att söka på Kunder, Artiklar eller Faktura.
Ad Manus Huvudmeny, 8.5 Inställningar 13 Ändrad historik ändrar statistik. Om du anger <J> i fältet " Ändra statistik vid justera " på sidan H i Företagsregistret så kommer ändringar i historik (8.5.8) även att påverka statistiken i kund och artikelregistren. 9. Justera inleveranshistoriken. Fungerar som "Justera historiken" (8.5.8)
14 Orderhuvudet 1.1.1. Order Lager - Fakturering Orderhuvudet 1.1.1. Visa sökalternativ. Om du slår <??> i kundnummerfältet i ( 1.1.1 ) får du upp en hjälpruta med alla sökalternativ Söka order med belopp. Du kan söka order i (1.1.1) på belopp med ex.vis 500. Sökning av order på textrader. Vid sökning efter order med -artikelnummer i ( 1.1.1 ) söks även i textrader. Ordertyp Q = F. Fakturatyp : Q, fungerar som F. Används för att få ytterligare en separering mellan ordertyperna Ordertyp V = O. Ordrar av typen V fungerar som O, dock skrivs alltid dokument V ut. (AMFAKAV, AMFAKSV o.s.v.) Valbar med sökruta. Om du anger <A> i fältet Visa restorder på sidan 5 i Företagsregistret så kommer en ruta med kundens ordrar upp då du hämtat fram kunden i (1.1.1) Om du anger <N> kommer rutan INTE upp. Om du trots <N> vill ha upp rutan, på samma sätt som om du angett N i Företagsregistret så slår du < före kundnummer eller sökning. 4545 Hämta fram kund 4545 utan orderruta. <4545 Hämta fram kund 4545 med orderruta.?gul Sök kund på namn, och hämta därefter INTE fram orderruta <?gul Sök kund på namn, och hämta därefter fram orderruta
Orderhuvudet 1.1.1. 15 Automatisk sökruta vid leta på order. Om du anger <J> i det andra fältet vid Automatisk sökruta på sidan A i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att komma upp om du söker på <+LpNr> men inte hittar ordern i ( 1.1.1 ) Speciell ordersökruta. Om du anger <1> i fjärde fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordersökrutan att få ett speciellt utseende. Snabbhämta första restorder. Om du slår <Alt>+<L> (Levererbart) då du står i kundnummerfältet i (1.1.1) så kommer den första restordern med något levererbart och utan plocksedel utskriven att komma fram. Med F5/F6 bläddrar du sedan mellan ordrar med samma kriterier. Då du skrivit ut plocksedel kommer åter den första ordern enligt samma kriterier att hämtas. Tillgång till fakturatyper. Om du anger <J> i fältet Fakturatyper på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren har tillgång till. Historik i fakturatyp-fältet. Med <Alt>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken för denna Kund. Med <Ctrl>+<Z> i fakturatyp-fältet kan du se kundhistoriken veckovis, summerad / artikel. Spärra fakturatyper. Om du anger <S> i fältet Fakturatyper på sidan 2 i sekretessregistret så kan du i nästa fält ange de fakturatyper som användaren EJ har tillgång till att välja. Kundaktiviteter i Typfältet. I typfältet i ( 1.1.1 ) kommer du åt kundaktiviteter (Alt+Y, Alt+J och Ctrl+J) och referenser (Ctrl+R).
16 Orderhuvudet 1.1.1. Spärra Följande är restno. Om du slår <Ctrl>+<S> på kommandoraden i (1.6.1) kan du välja att spärra " Följande är restnoterat " på visssa kunder. Ett andra fritt fakturaindex. Under Fri indexering av fak. på sidan 5 i Företagsregistret kan ett andra fritt fakturaindex anges. I orderregistreringen söker du det med <"Fritt>. Kundnamn utgår ur sökrutan, och ersätts med de två fria indexen. OBS! Registret måste reorganiseras när index ändras. Löpnummer upp till 1999999. Löpnummer på order kan vara upp till 1999999. Varning på 5 kund. Då du tar fram en kund med kreditvarningen -5 i (1.1.1) så får du en varning. Kundorderrutan visar 400 rader. Kundorderrutan i (Visa restorder) är scrollbar, och kan visa upp till 400 ordrar på kunden. (Mot tidigare 20) Kreditvarning från fritt kundfält. Om du anger <1-9> i fältet " Kredit från fritt fält " på sidan X i Företagsregistret kommer kreditbelopp för kreditvarning att hämtas från detta fria kundfält (1-9) OBS! Skall vara värdefält, ej sträng. Spärra för att bara nå fält i hopplistan. Vid <N> i fältet Fält i hopplistan kommer användaren att hoppa även baklänges med hopplistan i (1.1.1) och därmed bara nå fälten i hopplistan. Kreditkoll på Fakt. till - kunden. Om du anger <J> i fältet Kreditkoll på fak. till på sidan C i Företagsregistret så kommer kreditkoll och Ctrl+F att ske på Faktura till - kunden. Kreditkontroll-villkoret anges på faktura till kunden.
Orderhuvudet 1.1.1. 17 Spärr för tom referens. Om du anger <R> i Lev.adr till mottagare på sidan A i Företagsregistret och editerar kund i (1.1.1) och sparar den, kommer inte ett tomt Er referens att följa med ut till ordern. Detta kan annars hända om du har lagt referenserna i Ctrl+R. Snabbhämta sekretessnamn. I referensfältet ( 1.1.1 ) kan du slå in en login-kod, och då hämtas namnet på den sekretesspersonen till referensfältet. ( Om du har sekretess ) Automatisk kund-info. Om du anger <G> i fältet Visa Alt+I om ifylld på sidan 5 i Företagsregistret så kommer kundens Alt+I att visas automatiskt när du hämtar fram en kund i (1.1.1). Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället. Om du söker kundens Alt+I i rabattfältet visas även där gruppkunden om Alt+I på kunden är tom. Varning om kund-info-rutan innehåller A-kund. Om du anger <Q> i fältet Visa Alt+I om ifylld på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en extra varning efter Alt+I-rutan på kund i (1.1.1) om rutan innehåller texten " A-kund ". Ordertyp T med egen reservation. Om du anger <J> i fältet Ordertyp T med egen res på sidan A i Företagsregistret så kommer ordertypen T att reservera, dock i ett eget fält i artikelregistret. Det fältet kommer du åt med Alt+2 i (1.6.2.1) Det kan skrivas ut med #209:5 Ordrarna finns med i Alt+O rutan, räknas med vid reorganisation. Typ 1-9 reserverar. Om du anger <1-9> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer typerna 1-9 att reservera artiklar, på samma sätt som typerna O/E.
18 Orderhuvudet 1.1.1. Ordertyp 9 plockar ur lager. Om du anger <9> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer ordrar med typ 9 att plocka ur lager. Orderspärr på olika fält. Om du anger <S/F/L/A> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om något av fälten Säljare/Frakt/Lev.villkor är tomt. (S=Säljare, F=Frakt, L=Lev.villkor, A=Alla fälten måste vara ifyllda) Akut-märkning inte automatisk. Ordrar kommer ej att märkas EJ AKUT automatiskt. Bara om du märker upp med AKUT eller VÄNTA kommer ev. info om plocksedel utskriven att försvinna. Varning om annan är inne på samma order. I fältet " Nätvarning på best/fak/proj " på sidan 6 i Företagsregistret kan du välja att du skall få en varning om du går in på en order som någon annan användare redan har uppe. Vid reorganisation av registren suddas alla låsningar. Leveransadress till mottagarefältet. Om du anger <J> i fältet Lev.adr till mottagare på sidan A i Företagsregistret så kommer mottagaren från kundregistret att läggas som mottagare på fakturan då du söker kund i mottagarfältet. Betalningsfri period. Om du slår <Alt>+<B> i lev.datum-fältet på en Avtals-order så kan du lägga in en betalningsfri period på avtalet. (Fungerar på artiklar med betalterminen D och 1-8) Snabbvalslista på lev.villkor. Med 1-9 i fältet för leveransvillkor kan du snabbt ta fram olika leveransvillkor. På kommandoraden i Menyn i Företagsregistret, kan du med <Alt>+<V> slå in 9 olika lev.villkor.
Orderhuvudet 1.1.1. 19 Referens ur sekretessregistret. Om du har sekretess, men inte säljaremodulen, kan du i " Vår referens " i (1.1.1) slå <1-99> och hämta fram referensnamn ur sekretessregistret. (Har du säljarmodulen hämtas säljarnamn ur säljarregistret) Automatisk kundreferensruta. Om du anger <J> i fältet Ref.ruta automatiskt på sidan A i Företagsregistret så kommer kundreferensrutan att komma upp automatiskt när du kommer till kundreferensfältet i (1.1.1). Frakt med fast belopp. I fraktfältet kan du slå <A-O> för att hämta frakt 1-15 ur portotabellen. ( Tar ingen hänsyn till viktfältet i tabellen. ) Login som säljarenummer. Om du anger <N> i fältet Säljare från kund på sidan Ä i Företagsregistret så kommer säljare från kund INTE att gå in på ordern i 1.1.1 Rabattbrev väljer gruppkund. Om du anger <K> i fältet Rabattbrev vid fakt på sidan P i Företagsregistret så kommer rabattbreven att deaktiveras. Det nummer du anger i rabattbrevsfältet på kunden (1-9999) kommer istället att välja gruppkund för kundprislistorna (Alt+L). Gruppkunden läggs upp med ex.vis namnet " kundgrp 89 " om du angett 89 som rabattbrev. Mailadress, automatisk eller manuell. Ny #kod på fakturor m.m. : #163:1 Om den vanliga mailadressen är ifylld på kunden kommer den att skrivas ut. Om den är tom kommer du att få upp en ruta med alla Ctrl+R mailadresserna och få välja en av dessa istället. Visar om kunden har e-mail ifylld. När kund är framme i 1.1.1. och du står i faktura-typfältet så visas ett @ i hjälptexterna om kunden har e-mail-adress ifylld.
20 Orderhuvudet 1.1.1. e-mailadress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden e-mailadress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna. Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs. Speciell lev.datum. Om du anger <99> i fältet Normal leveranstid på sidan 5 i Företagsregistret kommer lev.datum att bli 999999 på nya ordrar. Styrning av leveransdagar. Om du anger <J> i fältet Lev.datum på dag på sidan A i Företagsregistret så kommer lev.datum att sättas till nästa lev.dag. Dagar anges i fältet " lev.villkor " på sidan 2 på kunden med minst 2 tecken per dag. (Ex; "Må,Ti,Fr" "Måndag/Fredag" eller liknande.) Varning kommer också att ske om du anger ett lev.datum som är på fel dag. OBS! Måndag V1 måste vara ifylld på sidan 3 i Företagsregistret. Utleveranskontroll. Om du slår < LpNr> i (1.1.1) så hämtas ordern (Typ O/E) med detta LpNr fram och du hamnar i utleveransläge. ( Du kan även gå in i utleveransläge genom att bara slå på kommandoraden. ) Du matar sedan in ett artikelnummer, 1 levererad sätts som standard. Om du därefter slår +5 så sätts levererat till 5. Om du knappar in en artikel som inte finns, eller försöker gå ur utleveransläge med ESC innan allt är levererat får du en varning. Storbild i orderregistreringen. Om du anger <J i fältet Stor orderbild på sidan A i Företagsregistret, eller anger <S> och <J> i fältet Stor orderbild på sidan 2 i sekretessregistret kommer orderbilden (1.1.1) att bli 50 rader i stället för 25. Visa textrad ovan vald artikel. Om du slår <Ctrl>+<T> i Alt+O (Orderstock) visas inte bara textraden ovanför den aktuella artikeln utan även fria fält för den aktuella ordern.
Orderhuvudet 1.1.1. 21 Räntor på Sam.faktura. Om du anger <S> i fältet Räntefakturor typ R på sidan A i Företagsregistret så kommer räntefakturorna att få typen R istället för F, och de kommer med vid samfakturering. Index sorteras på lev.datum. Om du anger <J> i tredje fältet " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer index 4-5 och 7-9 att sorteras inbördes på leveransdatum när du får fram ordersökrutan. Säljareoffset. Om du anger ett värde i fältet Säljaroffset på sidan 2 i sekretessregistret så kommer säljare på order att ökas med detta värde när ordrar registreras av denna användare. Omvänd skattskyldighet ( Byggmoms ). Till KUNDER. På de kunder som skall ha omvänd moms anges <J> i fältet " Omvänd skattskyldighet " i Alt+K rutan i kundregistret. Tjänster (artiklar) som skall resultera i omvänd debitering skall märkas som tjänsteartiklar. När en tjänsteartikel plockas fram på en order till en märkt kund får du en fråga : Skall omvänd skattskyldighet (byggmoms) gälla (J/N) Svarar du J märks moms om till 8, och alla konton märks om med en 8 i momspositionen. (Ex. 3011 blir 3018, 3211 blir 3218 o.s.v.) Vill du att även exp.avgift och fraktkonton skall märkas om anger du <F> i fältet Konto/moms-koppling på sidan 2 i Företagsregistret. Med koden #346:9 (77 tecken) får du ut texten : "Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen 1 kap 2 " bara på de ordrar som är märkta med moms 8.
22 Orderhuvudet 1.1.1. Se även under: 1.6.1. Kunder 1.6.2.1. Artiklar 1.6.3. Leverantörer Bokföring
Artikelraderna 1.1.1. 23 Artikelraderna. Kalkylsida. Om du slår <Ctrl>+<C> (Calc) i artikelnummerfältet i orderregistreringen så får du upp en kalkylsida för transfer-kalkyl. När du godkänner denna med <F1> hämtas den nya artikeln (med nästa löpnummer) ut på artikelraden, tillsammans med antal och pris. Sökruta vid icke existerande nummer i 1.1.1. Om du anger <J> i fältet Automatisk sökruta på sidan A i Företagsregistret så kommer du, även om du slår in ett icke existerande artikelnummer att få upp sökrutan. Om du avlutar den med ENTER så väljer du artikeln ur sökrutan. Om du slår ESC så får du det nummer du slog in, och som inte fanns, och kan lägga upp en ny artikel. Artikelnummersökning direkt till rad. Om du anger <A> i fjärde fältet vid " Fri indexering av fak " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du vid sökning i ( 1.1.1 ) på -ArtNr direkt till den första raden på ordern som stämmer med sökningen. Vill du till nästa rad som har den sökta artikeln slår du <PageDown>. -Artikelsökning bland använda nummer. När du söker artikel i ( 1.1.1 ) med -Artnr söks även i fältet för använt artikelnummer (Alt+X). Gallringsmall som sökruta. Om du sparar en gallringsmall som heter ARTBOX.GAL så kommer denna att användas när du söker artiklar med sökruta på artikelraderna i (1.1.1) Kund-INFO i rabattfältet. Med <Alt>+<I> kommer du åt kund-info i rabattfältet. Om Alt+I inte är ifylld kommer Alt+I för kunden " kundgrupp nn " att visas istället.
24 Artikelraderna 1.1.1. Tangenter i Artikel-INFO ( Alt+I ) F10 Läs från textfil Ctrl+D Delete = sudda rad Ctrl+I Insert = sätt in rad Ctrl+Home Till första raden Ctrl+End Till sista raden Söka leverantör i Visa artikel. I " Visa artikel " = F8 kan du söka leverantör med sökruta. (#/?) När du står i leverantörsfältet visas leverantörens namn längst ner på sidan. Spärr för prisuppdatering. Om du anger <N> i fältet Uppdatera art vid F8 på sidan B i Företagsregistret så kommer pris inte att uppdateras ( 1.1.1 ) och ( 1.2.1 ) om du spara en artikel i F8=Visa artikel. Registerinformation i Visa artikel. I Visa artikel (F8) kommer du åt: Historik (Alt+Z) Inleveranshistorik (Ctrl+Z) Orderstock (Alt+O) Beställningsstock (Alt+B) Artikel-INFO Fria artikelfält (Alt+I). (Alt+F) Varna för saknad art. i kundprislistan. När du står i kundprislistan (Alt+L) på en kund kan du slå <Ctrl>+<V> för att märka denna lista för varning. Om du registrerar en order på denna kund och en artikel inte finns i kundprislistan kommer du att få en varning. Med <Ctrl>+<V> tar du bort varningen. Viktrabatt på artikel eller grupp. I Alt+L kan du ange en viktrabatt på artikel eller artikelgrupp. Du anger ex.vis < 12> för grupp 12, eller < 12345> för artikel 12345. I pris anges kr/kg som skall dras av -priset
Artikelraderna 1.1.1. 25 Automatiskt till textläge. Om du anger <J> i fältet Textradsregistrering på sidan A i Företagsregistret så kommer du automatiskt att hamna i textrader i (1.1.1) Automatiskt tab-stopp. I fältet TAB-läge på textrad kan du ange en position för TAB-stopp på textraden. Standardvärde på fiktiva artiklar. På fiktiva artiklar på faktura hämtas värden från standardart till enhet och utskrift (#200-serien). Delat artikelnummer vid uppläggning. Om du slår <D> vid frågan om en artikel du hittat i den packade listan skall läggas upp så kommer det hämtade artikelnumret att delas upp mellan lev.nr och lev.art.nr, med 2 tecken som lev.nr och resten till lev.art.nr. Artikelnumret läggs ändå upp som vanligt. e-mailadress i Rad-kontofältet. I (1.1.1) kommer kunden e-mailadress att visas i fältet för Rad konto då du inte står på artikelraderna. Kontoruta på artikelrader. Om du anger <J> i fältet " Kontoruta på art. rader " på sidan A i Företagsregistret så kan du få upp en ruta med försäljnings, inköps och lagerkonton för artikelraden genom att slå <Alt>+<K> i antalsfältet. OBS! Konteringen sparas inte med ordern, utan måste fyllas i vid fakturering. Uppdatera BARA reserverat. I fältet Uppdatera res/best vid reo på sidan 3 i Företagsregistret kan du ange <R> för att BARA uppdatera reserverat i artikelregistret. Artikelvarning på beställningspunkt. Om du anger <V> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till beställningspunkt i stället för bara lager, som vid valet S.
26 Artikelraderna 1.1.1. Artikelvarning på strukturer. Om du anger <D> i fältet " Artikelvarning " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer artikelvarning på strukturer att ta hänsyn till disponibelt lager = (Lager-Reserverat) i stället för bara lager, som vid valet S. Editera orderunika strukturer. Om du anger <P> i fältet Spara struktur automatiskt på sidan 0 i Företagsregistret som kommer det att fungera som valet O, men utpriset kommer att hämtas ut på orderraden vid editering. Strukturbeställning i antalsfältet. Om du slår <Ctrl>+<G> i antalsfältet så kommer en internbeställning att läggas upp för varje underartikel i artikelns struktur. Statistik på både huvud- och underart. Om du anger <A> i fältet Statistik på underartiklar på sidan 0 i Företagsregistret så kommer statistiken på artikel att hamna på huvudartikeln och på alla underartiklarna oavsett nivå. Lagerstatus på båda lagren. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret, så kommer " Visa lagerstatus " i (1.1.1) visa båda lagrens status. Sökruta med disponibelt för båda lagren. Anger du 236 vid val till artikelsökruta visas disponibelt för båda lagren. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sidan 2 i Företagsregistret, Reservationer / datum. Om du anger <J> i fältet Snabbreservationer på sidan B i Företagsregistret så kommer du att kunna plocka upp reserverat per datum på artiklarna i (1.6.2.1) och antalsfältet i (1.1.1) med <Ctrl>+<O>. För att initiera värdena, eller justera dom vid eventuella fel skall du reorganisera artikelregistret.
Artikelraderna 1.1.1. 27 Spärrat Inpris och Utpris i faktureringen. I fälten Inpris och utpris under artikelregister i sekretessmodulen kan du ange <F>. Det betyder att du kommer åt dessa pris i faktureringen (1.1.1) men annars gäller endast "Titta". Dagens datum som orderdatum. Om du anger <O> och <O> i fälten " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer dagens datum att sparas som orderdatum på varje rad på ordern då du bekräftar antalet. Du kan titta på fältet genom att slå <Alt>+<L> i antalsfältet. Detta datum går även in i historiken och kan skrivas ut på historiklistor med #423. Informationstext på orderrad. Om du anger <R> i fältet Extra fält på fakturarader på sidan 5 i Företagsregistret så kan du ange en informationstext per rad på ordern. När du står i antalsfältet slår du <Ctrl>+<I>, eller bara <i/i> eller <t/t> kommer en ruta upp där du kan fylla i texten. Den skrivs ut med koden #476. Orderdatum / rad. Om du anger <Q> i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer valet att motsvara BÅDE O & J Kunna ange kundens artikelnummer. Om du anger <U> fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga efter artikelnummerfältet i (1.1.1) efter kundens artikelnummer. Det du fyller i fältet kan skrivas ut på fakturan med #476. OBS! Fakturorna måste reorganiseras när funktionen kopplas på! Om du vill ha in det i historiken kan du välja <22> som " Fritt fält till historik" på sidan H i Företagsregistret. Numret kan då skrivas ut på historiklistor med #412. OBS! Ändras detta måste även historiken reorganiseras!
28 Artikelraderna 1.1.1. Om du anger <U> i fältet " Extra fält på fakturarader " på sidan 5 i Företagsregistret så kombinerar du valen U (enligt ovan) och L (Lev.datum per rad). Fråga om rabatten skall suddas. Vid TG-spärr får du, om rabatt inte är 0, en fråga om rabatten skall suddas. Spärr på UTG-art. TG-spärren ignoreras för UTG-artiklar. Visa bild i antalsfältet. Du kan slå <Ctrl>+<B> i antalsfältet för att visa bild. Villkoren för att visa bild enligt Windows-modulen skall vara uppfylld. Textrader till historik utan belopp. Om du anger <U> i fältet Textrader till historik på sidan H i Företagsregistret så kommer bara textrader med belopp att gå in i historiken, dock går dom in UTAN belopp. Kombinera olika rabattsatser. I Alt+L ( Kundprislistan ) kan du ange <=Kod> för priskod på artikeln. Prisfältet kommer då att betyda rabatt, och om du angivit rabatt även på ex.vis artikelgrupp kommer dessa att multipliceras. (10% * 10% ger 19%) Kombinera priskod och grupprabatt. Om du anger <K> i fältet Staffling och rabatt på sidan P i Företagsregistret så kommer priskod och grupprabatt i Alt+L ( Kundprislistan ) att kunna kombineras. Rabatt från priskod ger nettopris, och grupprabatten läggs som radrabatt. Kunna ange radbelopp. I á-pris fältet i (1.1.1) kan du slå <B1500> för att ange att radbeloppet skall vara 1500:-. Priset justeras med rabatten.
Artikelraderna 1.1.1. 29 Ersättningsartikel från kundprislistan. I kundprislistan (Alt+L) kan du ange < Nr> för ersättningsartikel. Om du slår in detta artikelnummer i (1.1.1) på aktuell kund kommer artikelnumret i Memo-fältet att plockas fram istället. Byta rad i antalsfältet. I antalsfältet kan du slå <Alt>+<F5/F6 > för att hoppa en rad upp/ ner. Radens totalvikt. Radvikten kommer du åt i antalsfältet med <Alt>+<V>. Endast fiktiva art. ur prisboken. Vid <N> i fältet Art. ur prisbok kan artikelnummer ur prisboken endast användas fiktivt. Priskopplingsfaktor för skuggpriser. Om du anger <J> i fältet Skuggpris som priskoppling på sidan P i Företagsregistret så kan du ange priskopplingsfaktor för varje av de 50 priserna för varje enskild artikel i skuggpriserna. Om priset lämnas fritt kommer ingen beräkning att ske, annars blir 50-priset pris 0 multiplicerat med skuggpriset för varje prislista. Valutaartiklar kan ändra pris. Om du anger <S> i fältet " Priser i utl. valuta (J/N) " på sidan V i Företagsregistret så kommer utpriset på artiklar med valuta angiven på sidan 2 att multipliceras med dagskurs när du registrerar artikeln på en order. Om kunden är markerad med valuta kommer priset inte att förändras. För att presentera EURO-priset på en faktura används #206. Login för att lägga till orderrader. Om du anger <J> i fältet Info på nya orderrader på sidan A i Företagsregistret måste du ange login för att kunna lägga till rader på en order med följesedel eller plocksedel utskriven. Det läggs då en textrad med vem och när det fyllts på.
30 Artikelraderna 1.1.1. Textrad med radvikt. Om du anger <V> i fältet Skriva fria fält på faktura på sidan X i Företagsregistret så kommer en textrad att läggas på med radvikten. (förutom de fria fälten) Dessutom får du ett meddelande om radvikten då du slagit in antalet på raden. Kopplad artikel vid 100 kg. Om du anger <V >i fältet Kopplad artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om vikten på fakturaraden understiger 100 kg. Antal av den kopplade artikeln blir vikten på huvudartikeln. Kopplad artikel vid *Antal. Om du anger <K> i fältet Kopplad artikel på sidan 3 i Företagsregistret så kommer kopplad artikel bara att läggas på om du använder antal kolli ( *Antal ) när du anger antal i (1.1.1) Kunna ange 2 kopplade artiklar. Du kan ange 2 artiklar i kopplad artikel på formen ART1;ART2 i fältet för kopplad artikel i artikelregistret. Varning för utgående pris. Om du anger <J> i fältet Varna om kundpris går ut på sidan P i Företagsregistret så kommer du att få en varning då du i (1.1.1) registrerar en artikel som finns i kundens kundprislista men där priset går ut inom en månad. Artikelpris *yta. Om du anger <J> i det andra fältet vid Längd på artikellöpnr på sidan 3 i Företagsregistret så kommer du vid Alt+L (löpnummer-artikel) att få en fråga om yta. Om du anger ex.vis 10*20 så kommer priserna att multipliceras med 200, och 10*20 att gå in som fritt fält 3 på den nya artikeln.
Artikelraderna 1.1.1. 31 Formelberäkning till fritt fält. Om du anger <FY3> i diversefältet på artikeln så kommer formelberäkningen inte att hamna i benämningen, utan i fritt artikelfält 3. Fria artikelfält i lagervarning. Om du valt <1-10> i fältet Art.fält till lagervarning på sidan X i Företagsregistret så kommer detta fria artikelfält att visas i lagervarningsrutan i (1.1.1) Fritt artikelfält suddas vid gruppbyte. Om du valt <G> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer fritt artikelfält 3 att suddas då du ändrar grupp på artikeln i (1.6.2.1). Lev.datum sparas i IB-datumfältet. Om du anger <L> i fältet IB.datum för internbest på sidan 0 i Företagsregistret så kommer lev.datum på beställningar att sparas i IB.datumfältet på artikeln, och visas när du tar fram artikeln i (1.1.1) om du valt att lagerstatus skall visas. ( På sidan 5 i Företags-reg. ) Summera artiklar med olika inpris. Om du anger <J> i fältet Summera olika inpris på sidan A i Företagsregistret så kommer Alt+U att summera artiklar som har olika inpris. Det högsta inpriset läggs på alla artiklar. Sudda artikelrad med Alt+F1. Om du anger <J> i fältet Sudda rad med Alt+F1 på sidan A i Företagsregistret så ändras "Sudda artikelrad" i (1.1.1) från F1 till Alt+F1 Spärrar rabatt på prislista 2. Om du anger <2> i fältet Rabattbrev vid fakt på sidan P i Företagsregistret så kommer ordrar med prislista 2 inte att få rabatt på artiklarna. Bonus & Procentartiklar kan kopplas. Bonus & Procentartiklar kan användas som kopplade artiklar.
32 Artikelraderna 1.1.1. Registrera en Batchartikel. När du plockar fram en batchartikel i ( 1.1.1 ) får du upp en ruta med alla underartiklar av denna som har lagersaldo. Dessa sorteras efter mängd i lager, och du kan lätt boka direkt i rutan. När du lämnar rutan med ESC läggs det bokade upp på ordern. För detaljerad upplysning se under 1.6.2.1. Artikelregistret Direktväg till strukturediteringen. I antalsfältet i ( 1.1.1. ) kan du hoppa direkt in i den nya strukturediteringen med <Ctrl>+<F9>. Antalsartikel = automatiskt antal. För att välja den slår du <Ctrl>+<G> på kommandoraden i ( 1.6.2.1 ) och väljer Antalsartikel. När du tar fram en sådan i ( 1.1.1 ) läggs antalet som summan av antal på alla rader innan denna artikel. Eventuellt stafflingspris räknas.
Kommandoraden 1.1.1. 33 Kommandoraden. Visa kundens övriga order. Om du slår <CTRL>+<O> på kommandoraden i en order så får du upp en lista över aktuell kunds ordrar. Om du väljer en order i listan och trycker <Enter> så kommer denna order att visas. När du avslutar med <ESC> kommer du tillbaka på den order du utgick från. Antalsjusteringsläge. Om du slår <1.u/1.9> på en order med typen F/S så kommer du in i antalsjusteringsläge, som liknar den vanliga utleveransen, dock föreslås antal på raden, och ändrar du så ändras antalsfältet. Spärra kreditfaktura. Om du anger <N> i fältet " Kreditutskrift på sidan 2 i sekretessregistret så kan användaren inte skriva ut kreditfaktura i (1.1.1) Varning för saknat utpris. Om du anger <J> i det andra fältet vid Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om spärren inte är OK, eller om utpris saknas på någon artikelrad. Skapa projekt med ordertyp O och F. Vid valet <P> i fältet Varna vid tomt extra onr på sidan 5 i Företagsregistret så skapas projektet först när ordern sparas med typen O eller F. Dessutom varnas för att Extra ordernummer inte är ifyllt. Flytta order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+<B> på kommandoraden så kan du ange en kund, och flytta ordern till denna. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter flyttas ordern till denna kund. Dagspris på ny kund vid byta kund. Om du anger <J> i fältet Justera pris vid Ctlr+B på sidan A i Företagsregistret så kommer priserna på ordern att ändras till dagspriser på den nya kunden vid byt kund (Ctrl+B) i (1.1.1)
34 Kommandoraden 1.1.1. Kopiera order till annan kund. Om du slår <Ctrl>+<C> (Copy) på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund. Obs! För Windows ME se nedan. Kopiera order till annan kund, för Windows ME Om du slår <Ctrl>+<E> på kommandoraden i orderregistreringen (1.1.1) får du en fråga om kundnummer. I fältet söker du med # eller?. Då du angivit ett kundnummer kopieras ordern till denna kund. Om du anger ett kundnummer som inte finns, får du en fråga om du vill lägga upp kunden direkt. Därefter kopieras ordern till denna kund. Varning för tomt extra ordernummer. Om du anger <B> i fältet Varna vid tomt extra onr på sidan 5 i Företagsregistret så kommer du att få en varning om tomt extra ordernr vid <F7> (Leverera allt) och vid <Alt>+<G> (Generera beställning) i (1.1.1) Kopiera in order till kundprislistan. Om du slår <Ctrl>+<F1> på kommandoraden i (1.1.1) så kan du flytta in hela ordern med priser och antal till kundprislistan (Alt+L) Utleveransläge =. Du kan gå in i utleveransläge direkt i (1.1.1) genom att slå < > direkt på kommandoraden. Om du börjat utleverera kommer < > bara att fortsätta utleveransen. Valutastyrd avrundning. Om du anger <J> i fältet Valutastyrd avrundning på sidan V i Företagsregistret kan du ange avrundningen separat för valuta 1-18. (Valuta 0 använder fortfarande avrundningen på sidan 2.) Du kommer åt avrundningsregistret genom att slå <Ctrl>+<R> i menyn i Företagsregistret.
Kommandoraden 1.1.1. 35 Blockorder sparas som F. Om du anger <K> i fältet Skall typ = I reservera på sidan 5 i Företagsregistret så kommer blockordrar att plocka ur lagret. Då du dellevererar en blockorder (1.u) kommer det levererade att sparas som typ F. Sortering av plocksedlar o.dyl. #057:12 = Sorterar på artikelnummer på samma sätt som #057:1, men sorterar BARA på utskriften, inte på själva ordern. ("Inte på skärmen") Fungerar på alla fakturautskrifter. Fria artikelfält skrivs ut. Om du anger <A> i fältet Skriva fria fält på faktura på sidan X i Företagsregistret kommer de fria fälten alltid att skrivas ut, d.v.s. utan fråga. Lageruttag till historik. Om du anger <U> i fältet Lageruttag till hist m.m på sidan 5 i Företagsregistret så kommer lageruttag i (1.1.1) att få orderlöpnr som fakturanummer, utpriset som utpris och täckning 0 i historiken. Fakturarabatten räknas om på ordrar. Om du anger <J> i fältet Fak.rabatt på sparad order på sidan P i Företagsregistret så kommer fakturarabatten att räknas om även på sparade ordrar. Visa Fritt i historik / rad. När du står i historikrutan (Alt+Z) i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<F> (Kontrollera fritt) och se det valda fria historikfältet på en viss historikrad. Om du ex.vis valt att löpnummer skall gå in i historiken kommer detta att visas för den valda raden. Blockorder räknar om med kundens valuta. Vid bokning från blockorder till kund med annan valuta räknas priserna om till nya kundens valuta enligt dagskurs.
36 Kommandoraden 1.1.1. Skapa aktivitet med aviserings-info. Nedanstående koder på faktura skapar aktivitet med info om avisering på kunden. 105:11 SMS 105:12 MAIL 105:13 Telefon Levererat sparas på order. Om du anger <J> i fältet Spara del. levererat på sidan A i Företagsregistret så får du en fråga vid delleverans av order i (1.1.1) om det levererade skall sparas. I så fall ligger levererat kvar nästa gång du hämtar upp ordern. Annars sker delleverans. Spärr mot saknat utpris. Om du anger <U> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du inte att kunna spara eller skriva ut en order om utpris saknas på någon artikelrad. Kontofilter även på kassakontot. Lagerställets kontofilter används även på kassakontot vid kontantnota. Alt+G genererar en beställning / artikel. Vid <X> i fältet " Alla order till samma best. " på sidan 6 i Företagsregistret kommer internbeställningar vid <Alt>+<G> att generera en beställning per artikel Fråga om leverantör för hela beställningen. Om du anger <L> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du att få en fråga om lev.nr då du slår <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1). Om du anger en leverantör kommer alla artiklarna (max 90 rader) från ordern att generera en beställning till denna leverantör. Alt+G beställning med specialvillkor. Om du anger <R> i fältet Alla order till samma best på sidan 6 i Företagsregistret så kommer du vid <Alt>+<G> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) att få ange leverantör och: Se nästa sida!
Kommandoraden 1.1.1. 37 Alla saknade artiklar på ordern kommer då att läggas på en beställning till denna leverantör. Eventuella alternativa leverantörspriser gäller. Om du inte anger leverantör kommer du att få en fråga om leverantör för varje rad på ordern. Tomt=artikeln beställs inte. Den leverantör som står på artikeln föreslås. Du får dessutom ange antal för varje artikel. Det av programmet framräknade antalet föreslås. På textrader får du ingen fråga, utan de följer ovanstående artikel. (Om det inte ligger tomrader mellan) På artiklar med grupp >=200 kommer du inte att få en fråga om leverantör, utan det som står på artikeln gäller. Om ordern dock är blandad med >=200 och <200 kommer du att få frågan om huvudleverantör. Om den anges gäller denna leverantör för HELA ordern. Annars får du frågor på alla artiklar med grupp <200. Orderstockrutan visar referens. Om du anger <J> i fältet Referens i Alt+O på sidan B i Företagsregistret så kommer Alt+O rutan (orderstock) att visa initialerna på "Vår referens" i stället för utskriftsstatus. Visa och ändra utpriser i orderstocksrutan. I orderstock ( Alt+O ) kan du slå <Ctrl>+<P> för att visa och ändra utpriset på orderraderna.
38 Kommandoraden 1.1.1. Leveransmärka textrader. I det andra fältet vid " Textrader vid sort/delfak " på sidan 5 i Företagsregistret kan du ange hur textraderna skall leveransmärkas vid F7=Leverera allt. (F=Faktura / E=rEstorder / B=Båda) Spara automatiskt till ordertyp O. Om du sätter #057:42 på Ex.vis offertdokumentet och godkänner utskriften så ändras ordertypen till O. Spara serienummer på ordern. Om du vill att registrerade serienummer skall sparas med ordern för senare fakturering skall du ange <J> i fältet Spara serienummer med order på sidan Z i Företagsregistret. Serienummer dynamiskt. Nya #koder har tillkommit för att skriva ut serienummer dynamiskt på faktura/följesedel. Om du anger #461 i början av en rad med serienummer (#460:x) så skrivs raden bara ut om något av de serienummer som finns på raden är ifyllt. För att få rätt med radmatningen skall även #063 användas för att ange antal rader på fakturan. Ex. #001 66 Antal rader på pappret #063 27 Antal rader på fakturan #004 49 Antal tecken på textrad #020 #400-------- #401--------------------@402---#403@404------@405@406---- #461 Serienr : #460:1------------------- #460:2------------------- #461 : #460:3------------------- #460:4------------------- #461 : #460:5------------------- #460:6------------------- Serienummer till serienummer-reg. Vid utleverans i (1.1.1) kommer angivna serienummer att gå in i serienummerregistret.
Kommandoraden 1.1.1. 39 Varning för order utan frakt. Om du anger <X> i fältet Orderspärr på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning om du sparar en order utan frakt, om fakturabeloppen understiger fraktgränsen, och det inte är en restorder. Utleverans till lagerrörelsejournal. Utleveranssedel genererar även lagerrörelse-journal, om denna funktion är påkopplad. Ändra utskriftsstatus på order. Om du slår <Ctrl>+<F4> på kommandoraden i ( 1.1.1 ) kan du ändra utskriftstatus på order. Beställning prisändras från order. Om du anger <J> i fältet Inpris till beställning på sidan A i Företagsregistret så kommer priset på en beställning med samma orderlöpnummer som en order att uppdateras om du ändrar inpris på en artikel i " Visa artikel " då du står på denna order. Nätlåsning borta i Orderregistrering. Nätlåsning för: Plocksedel, Offert, Utleveranssedel och Ordererkännande är borttaget. Fakturatyp / kund. Om du anger en fakturatyp i fältet " Senaste fak.datum/ftyp. " i kundregistret så kommer programmet att föreslå denna fakturatyp på nya ordrar på just denna kund. Sorterar för hela förpackningar. Du kan sortera artikelraderna enligt följande: I första hand efter om antal är större än omräkningsfaktorn i artikelregistret ( hel förpackning ), och i andra hand efter lagerplats. Sorteringen finns med i val-rutan om du anger <J> i fältet Val vid sortering på sidan 5 i Företagsregistret. Du kan sätta kod #057:11 direkt i ditt plocksedeldokument så att sorteringen görs automatiskt. Se vidare under, Koder.
40 Kommandoraden 1.1.1. Fria lev.fält till fria best.fält. Om du anger <L> i fältet Lev.fält till beställning på sidan X i Företagsregistret, och ett offsetvärde på 1-7 så kommer vid <Alt>+<G> på kommandoraden i (1.1.1) fria lev.fält att gå in som fritt fält på beställningen. När beställningen plockas upp i inleveransrutinen ( FAKX43 eller 1.2.3 ) så kommer fria fält att visas om det finns något ifyllt. Fritt fakturafält till Fritt beställningsfält 1. Om du anger <1-9> i fältet " Fritt fakturafält till best " på sidan X i Företagsregistret så kommer fritt fakturafält 1-9 att kopieras över till fritt beställningsfält 1 vid <Alt>+<G> i (1.1.1) Order INFO. Om du slår <Alt>+<I> på kommandoraden i (1.1.1) så får du INFO om när och vem som lagt in ordern, och vilket datum plocksedeln skrevs ut. Restorderdatum har tillkommit. Orderlogg vid sudda och spara. Om du anger <X> i fältet Orderlogg på sidan A i Företagsregistret så kommer filer att skapas i mappen EXPORT under Ad Manus katalogen varje gång en order sparas eller suddas. Orderlogg sparar, Order, Kunder, Art., Fria fält. Valet <X> i fältet Orderlogg på sidan A i Företagsregistret sparar: Ordrar, Kunder, Artiklar och Fria fält. Filtyperna är : Ny Ändrad Suddad Order : NAM EAM RAM Fria orderfält : NFF EFF RFF Kund : NKU EKU RKU Fria kundfält : NKF EKF RKF Artikel : NAR EAR RAR Fria artikelfält : NAF EAF RAF
Kommandoraden 1.1.1. 41 Spärra mot att sudda order. Vid <N> i fältet Sudda order kan användaren inte sudda ordrar med F4 i (1.1.1). Spärra sorteringen på artikelraderna. Om du anger <S> i fältet Val vid sortering på sidan 5 i Företagsregistret så stänger du av Alt+S (Sortering) i (1.1.1) Samma order fram igen efter spara med F1. Om du anger <J< i fältet Behålla order vid F1 på sidan A i Företagsregistret så kommer ordern att plockas fram igen då du sparat den med <F1> i (1.1.1). Om flera ordrar med samma löpnr finns (eller skapas) plockas den första fram. Spärr för ändring eller utskrift av utskrivna ordrar. Vid fakturainregistrering i sekretessregistret kan du ange <U>. Dessa användare kan inte komma åt att ändra, eller skriva ut ordrar som redan är utskrivna som följesedel eller plocksedel. Fakturadokumentnamn med 2 tillägg. På kommandoraden i (1.1.1) kan du väja dokument med 2 extra tecken. Om du skriver Ex.vis <F12> kommer dokumentet AMFAKF12.DOK att skrivas ut. Varning för redan utskriven A och S. Om du anger <J> i fältet Varna om A/S utskriven på sidan A i Företagsregistret så kommer du att få en varning vid utskrift av A och S i (1.1.1) om detta dokument redan är utskrivet. Utskrift av Alt+Z. I Alt+Z i (1.1.1) kan du slå <Ctrl>+<P> för utskrift. Det du har i Alt+Z kommer då att skrivas ut. Dokumentet heter AMALTZ.DOK
42 Kommandoraden 1.1.1. Utskrift av plocksedel, Typ 1/2. Vid utskrift av plocksedel på typ 1/2 kommer artiklar att reserveras på motsatt lager. När du suddar en typ 1/2 med plocksedel utskriven så får du en fråga om lagerflytt skall ske. Med <J> kommer lagret att flyttas till det inlevererade. Varning att lämna kommandoraden. Om du anger <S> i fältet Spärr i 1.1.7.3 på sidan A i Företagsregistret så får du en varning om du går ifrån kommandoraden på ordrar av typen S, 1 & 2. de lagret, och reservationer att tas bort på det andra. Om du angivit <J> i fältet 2 lagerställen på sid. 2 i Företagsregistret. Koppla order till turlista. Om du anger <J> i fältet Turlista på order på sidan A i Företagsregistret så kan du koppla ordrarna till turlistor. Om du slår Ctrl+F9 kommandoraden i ( 1.1.1 ) kommer du in i turlistorna, och kan lägga till ordern på vald lista ( Med Alt+O inne i turlistan ). Vid utskrift av följesedel suddas ordern från turlistan. Om listan blir tom suddas även namnet. Om du vill kunna gallra en orderlista på turlista lägger du till #067:6 i början av dokumentet. Då får du en fråga om turlista när utskriften startar. Anger du inget får du alla ordrar. Leveransmarkering på orderrad. Om du anger <T> i fältet Visa levererat per rad på sidan 5 i Företagsregistret visas ett tecken längst till höger på artikelraderna på order och restorder som visar om raden är olevererad, dellevererad eller slutlevererad. ( E/F/B för textrader ) Vid utleverans ( 1.u ) märks dessutom textrader automatiskt om till E/F/B vid leverans av ovanstående artikel.