MÅNADSRAPPORT 1(11) Datum 141209 slutversion Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus november 2014 Sammanfattning Produktion Patientsäkerhet och kvalitet Tillgänglighet Personal Ekonomi Prognos Hallands sjukhus har hittills i år tagit hand om fler patienter än budgeterat och fler patienter än föregående år. Detta har möjliggjorts genom en liten sänkning av medelvårdtiden och en liten höjning av beläggningsgraden. Patientmixen har varit något annorlunda med några färre patienter med tunga DRG vikter och fler patienter med lättare vikter vilket har gjort att produktionen mätt i DRG poäng inte når upp till budgeterad nivå. I jämförelse med 2013 ses också en ökning inom öppenvårdsverksamheten både gällande antalet mottagningsbesök och i den delen som är DRG ersatt. I den senare ses dock en negativ avvikelse mot budget. Cytostatikapoängen har fortsatt ökat jämfört mot 2013 och mot budgeterad volym. Ett resultat av cancerprocessarbetet ses inom exempelvis patientprocessen för huvud/halscancer som har förbättrats från en medianväntetid 2009 på 56 dagar till att vara bäst i Sverige 2014 på 26,5 dagar. Öppna jämförelser visar exempelvis att Hallands sjukhus är bäst i Sverige på 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer. Under november månad var totalt 32 utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar kvar på Hallands sjukhus, framförallt tillhörande Halmstad kommun. Tillgängligheten inom 60 dagar ligger över 80 % för utförd vård under oktober respektive väntande i november, för såväl nybesök som behandling för Hallands sjukhus totalt. Ackumulerat är besöksnivån till akutmottagningarna som 2013, dock med en mindre förskjutning från Halmstad till Varberg. Trots ökat inflöde vid akutmottagningen i Varberg ses ingen ökning i antalet patienter som läggs in på vårdavdelning på sjukhuset. Antalet närvarotimmar är högre än 2013 men skillnaden mellan 2013 och 2014 blir allt lägre månad för månad. Vakansläget är avsevärt förbättrat och användandet av bemanningsföretagen minskar. Sjukfrånvaron är inom ramen för målvärdet. Aktiviteter för sommarrekrytering 2015 är påbörjade. Medarbetarenkäten genomförd och visar överlag på goda resultat för Hallands Sjukhus. Resultatet för Hallands sjukhus är -145 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på -168,7 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -165,3 mnkr och Driftnämnden öppen specialiserad vård är avvikelsen -3,4 mnkr. Hallands sjukhus ligger kvar med en total prognos på minus 150 mnkr, DN HS minus 146 mnkr och DN ÖSV minus 4 mnkr. Åtgärdsplan Av de effektiviseringar på 22 mnkr, som för perioden januari november är beräknade till 19,6 mnkr, har förvaltningen uppnått 14,4 mnkr. Full effekt har inte uppnåtts vad gäller priseffekter av ortopediska implantat och förändrat jourkompensationsuttag samt minskad kassation av cytostatika på kirurgikliniken. Fördjupningsdel Bakomliggande statistik kring förändrat patientflöde till akutmottagningarna vid Hallands sjukhus och förändrat arbetssätt, framförallt i Varberg, med ökad andel färdigbehandlade patienter.
2(11) Produktion Hallands sjukhus har hittills i år tagit hand om fler patienter än budgeterat och fler patienter än föregående år. Detta har möjliggjorts genom en liten sänkning av medelvårdtiden och en liten höjning av beläggningsgraden. Patientmixen har varit något annorlunda med några färre patienter med tunga DRG vikter och fler patienter med lättare vikter vilket har gjort att produktionen mätt i DRG poäng inte når upp till budgeterad nivå. I jämförelse med 2013 ses också en ökning inom öppenvårdsverksamheten både gällande antalet mottagningsbesök och i den delen som är DRG ersatt. I den senare ses dock en negativ avvikelse mot budget. Cytostatikapoängen har fortsatt ökat jämfört mot 2013 och mot budgeterad volym. Slutenvård, dagkirurgi och mottagningsverksamhet Hallands Sjukhus, November Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget% Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) 37 664 38 360 696 1,8% 38 987-627 -1,6% 42 207 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) 35 203 34 730-473 -1,3% 35 553-823 -2,3% 38 490 Case mix index SV (Sjukhus) 0,9347 0,9054-0,0293 0,9119 Antal vårdtillfällen (Klinik) 39 684 40 013 329 0,8% 39 288 725 1,8% 43 097 Antal DRG poäng SV (Klinik) 36 119 36 088-31 -0,1% 36 419-331 -0,9% 39 423 Case mix index SV (Klinik) 0,9102 0,9019-0,0083 0,9148 Antal disponibla vårdplatser 575 575 0 585 Beläggningsgrad 91,5% 91,8% 0,3% 85,9% Medelvårdtid 4,43 4,41-0,02 4,26 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 0,975 0,962-0,012 0,976 Antal DRG poäng ÖV 5 372 5 610 238 4,4% 5 891-281 -4,8% 6 326 Antal besök DRG ÖV 39 596 41 245 1 649 4,2% 43 704-2 459-5,6% 46 931 Case mix index ÖV 0,1357 0,1360 0,0003 0,1348 Cytostatika läkem 911 1 104 192 21,1% 1 007 96 9,6% 1 099 Antal Läkarbesök 250 414 254 524 4 110 1,6% 243 570 10 954 4,5% 264 300 Antal sjukv beh 153 521 158 542 5 021 3,3% 142 435 16 107 11,3% 155 900 *2013 års DRG är omräknade med 2014 års viktlista Slutenvård Hallands sjukhus har perioden januari till november, sett till klinikvårdtillfällen, tagit hand om 900 patienter fler än budgeterat och 300 patienter fler än samma period föregående år. Antalet disponibla vårdplatser har i medeltal varit lika många som 2013. En liten sänkning av medelvårdtiden och en liten höjning av beläggningsgraden har möjliggjort ökningen av klinikvårdtillfällen jämfört med föregående år. Utfallet för medelvårdtiden är dock en bit över den budgeterade nivån. Budgeten byggde på en förväntad fortsatt minskning från 2012 års nivå, men istället vände medelvårdtiderna uppåt 2013 och vi ligger kvar strax under den nivån. Beläggningsgraden är hög gentemot budgeterad nivå. Dessa två avvikelser kompenserar varandra.
3(11) I DRG-poäng finns en negativ avvikelse både gentemot budget och föregående år. Antalet vårdtillfällen har som nämnts ökat, men medelvikten (CMI) är lägre än föregående år (för Halmstad/Varberg). Skillnaderna har främst uppstått i februari och mars då Hallands sjukhus i jämförelse med föregående år hade ett lägre inflöde av patienter i grupperna Operation höft/lår, Respiratorbehandling och Trakeostomi vilka har tunga DRG vikter. Att Hallands sjukhus totalt sett över året har tagit hand om fler patienter än föregående år beror på ett större inflöde av patienter i grupperna Vaginal förlossning, Andra diagnoser i matsmältningsorganen och Hjärnskakning vilka har lättare DRG vikter. Det ackumulerade underskottet gentemot beställd volym uppstod framförallt under februari och mars och har sedan dess inte ökat utan snarare minskat. Sammanfattningsvis kan sägas att Hallands sjukhus har haft en fortsatt hög beläggningsgrad men patientmixen har genererat färre DRG-poäng än budgeterat och föregående år. Prestationsersatt öppenvård I jämförelse med föregående år ses en ökning både i antal besök och i antal DRG-poäng. Ökningen är främst hänförbar till Kungsbacka, som uppvisar en ökning på strax över 20 % mot föregående år. Kungsbacka ligger även något över budgeterad nivå. Utfallet för Halmstad/Varberg är i linje med förväntad kapacitet, men budget/beställning 2014 är mycket hög och här finns en stor avvikelse. Den genomsnittliga vikten (CMI) är i nivå med både budget och föregående år. Cytostatika Antalet cytostatikapoäng har ökat med 21 % under perioden jan - nov 2014 jämfört med förra året och ligger dessutom 10 % över budgeterad volym. Mottagningsbesök Antalet läkarbesök ligger över budget och över föregående år. Ökningen gentemot 2013 ligger både i besök på akutmottagningarna och planerade besök. Störst ökning ses på Ögonkliniken, Medicinkliniken Halmstad och Kirurgikliniken. Ökningen av antalet sjukvårdande behandlingar, vilken kunnat ses under de senaste två åren, har fortsatt in i 2014. Utfallet januari till och med november ligger något över föregående års utfall och mycket över budgeterad nivå.
4(11) Patientsäkerhet och kvalitet Cancerprocessarbetet Utvecklings- och förbättringsarbetet inom cancerprocesserna har intensifierats i Halland sedan 2011, då den Strategiska cancerenheten bildades och cancerprocesansvarig utsågs inom Hallands sjukhus. Ett resultat av detta arbete ses inom exempelvis patientprocessen för huvud/halscancer som har förbättrats från en längre väntetid 2009 (median 56 dagar) till att vara bäst i Sverige 2014 på 26,5 dagar. Medianen i riket är i år 29 dagar. Cirka hälften av de halländska patienterna med huvud/halscancer bedöms med tumörkonferens och behandlas i Göteborg, den andra hälften behandlas i Lund. Det sker även ett intensivt arbete att förbättra kontaktsjuksköterskefunktionen. Detta bl.a. genom ett bättre samarbete och informationsöverföring med Lund och Göteborg, samt att alla patienterna ska få en egen vårdplan som är individuell Min vårdplan. Huvud/halscancer är med i de fem piloter som är först ut i regeringens stora satsning på att korta väntetider arbetet utgår från standardförlopp efter modell från Danmark med pakkeforlopp. De andra fyra är: akut lymfatisk leukemi, urotelial cancer, prostatacancer samt matstrupe/magsäckscancer. Öppna jämförelser visar att Region Halland är bäst i Sverige både när det gäller hur många kvinnor som tar cellprov (vilket är en viktig förebyggande vård) samt är bäst i Sverige på 5-årsöverlevnad vid tjocktarmscancer. De stora utmaningarna för Halland inför 2015 är, förutom regeringens stora satsning på att korta väntetider, de cancerplaner som berör regionen. Skånes cancerplan är klar och har tagits i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Västra Götaland håller på att ta fram sin plan och beräknas vara klar under första kvartalet 2015. Processkvalitet Under november månad var totalt 32 utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar kvar på Hallands sjukhus. I tabellen framgår antalet patienter som varit utskrivningsklara och totalt antal dagar med betalningsansvar per kommun under hela 2013 och för perioden januari-november 2014. Under november återfinns de utskrivningsklara patienterna inom Halmstad kommun (27 patienter) och Kungsbacka kommun (5 patienter). Arbetet pågår med att förbättra utskrivningsprocessen på Hallands sjukhus liksom dialog med Halmstad kommun. Det gemensamma utvecklingsarbetet med Varbergs kommun och Vårdval Halland kring tidiga rehabiliteringsinsatser kommer att starta efter årsskiftet. 2013 2014 t.o.m. november Kommun Antal personer Antal dagar Antal personer Antal dagar Laholm 33 112 5 5 Halmstad 51 122 210 895 Hylte 2 2 4 14 Falkenberg 5 6 8 17 Varberg 75 364 12 14 Kungsbacka 20 76 55 230 Summa 186 682 294 1175
5(11) Tillgänglighet Tillgängligheten inom 60 dagar ligger över 80 % för utförd vård under oktober respektive väntande i november, för såväl nybesök som behandling för Hallands sjukhus totalt. Verksamheter som fortsatt har svårt att klara tillgängligheten inom 60 dagar till nybesök är medicin (kardiologi, diabetes, allergi och lungsjukvård) i hela länet, hud (specifikt Halmstad) och ortopedi (specifikt Varberg). Verksamheter som fortsatt har svårt att klara tillgängligheten inom 60 dagar till behandling är gynekologi och ögon i hela länet. För att erbjuda patienterna vård inom vårdgarantigränsen nyttjas Vårdgarantiservice för de patienter som är möjliga att skicka. Nyttjande av vårdgarantin till nybesök domineras av hud och ögon. När det gäller behandling är det ögon som är den specialitet som nyttjar detta mest. Sett på en 12 månaders period har antalet som fått nybesök via vårdgarantin ökat till ett snitt på 793/månad jämfört med förra året, då genomsnittet låg på 719/månad. Samtidigt har antalet som väntar till nybesök ökat medan utförda nybesök på 12 månader ligger på samma nivå som för ett år sedan. Sett på en 12 månaders period har antalet som fått behandling via vårdgarantin minskat till ett snitt på 193/månad jämfört med förra året då snittet låg på 226/månad. Samtidigt har antalet som väntar till behandling minskat medan utförda behandlingar (operationer) på 12 månader har ökat något jämfört med föregående år. Andel inom 60 dagar oktober mål 80% DN HS DNÖSV HS totalt Nybesök 82,2 % 78,9 % 81,5 % Behandlingar 84,6 % 81,9 % 84,0 % Återbesök DN HS DN ÖSV HS totalt Andel inom utsatt måldatum - mål 80% 68,1 % 73,3 % 69,0 % Patientflödet till akutmottagningarna Hallands sjukhus når inte målet med handläggning inom 4 timmar för 90 procent. En förändring i arbetssätt, som innebär att patienterna blir färdigbehandlade på plats, är en orsak till denna utveckling. Ackumulerat är besöksnivån som 2013, dock med en mindre förskjutning från Halmstad till Varberg. Trots ökat inflöde vid akutmottagningen i Varberg ses ingen ökning i antalet patienter som läggs in på vårdavdelning på sjukhuset. Inflöde akutmottagningarna i jämförelse med föregående år HSV HSH HS totalt Aktuell månad 12,4% -4,2% 3,0% Ackumulerat 4,1% -0,9% 1,4% Inom 4 timmar (mål 90%) 62,9% 74,1% 68,9% Inom 4 timmar 2013 i genomsnitt 67,8% 75,5% 72,0%
6(11) Personal Personalstatistik Närvarotimmar Antalet närvarotimmar är högre än 2013 men skillnaden mellan 2013 och 2014 har stabiliserats månad för månad. Uppföljningen för januari-april månad visade på en ökning med 89 tjänster i relation till 2013. Den ackumulerade avvikelsen januari-oktober, i relation till motsvarande period 2013, visar en ökning med 67 tjänster. I jämförelsen är det också angeläget att lyfta fram att Hallands sjukhus under 2013 hade en stor andel vakanser gällande sjuksköterskor. Närvarotiden för sjuksköterskegruppen visar en ökning med 21 tjänster hittills under 2014 i relation till 2013 men är i paritet med 2012. Som tidigare rapporterats försvåras analysen av att personalstatistiken följs med viss eftersläpning och visar den faktiska tidsanvändningen för perioden i jämförelse gentemot föregående år. Arbete pågår inom ramen för produktions och kapacitetsplaneringsprojektet att utifrån bemanningsplanerna via systemstöd kunna följa upp arbetat tid gentemot plan. Arbetet är högprioriterat som ett led i ökad verksamhetsstyrning. Genom att också kunna följa personalstatisktiken gentemot plan kommer samtliga värden inom både ekonomi, produktion och personal att kunna följas upp i enlighet med samma logik. Antal anställda Som tidigare rapporterat har antalet anställda ökat i relation till föregående år. Antalet är relaterat till utökning av närvarotiden enligt ovan. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro för Total Kort 1-14 dgr Mellan 15-90 dgr Lång -91 dgr januari-oktober 2014 4,44% 1,96% 0,98% 1,50% 2013 4,44% 2,08% 0,96% 1,39% Total sett ligger sjukfrånvaron i nivå med samma period föregående år och ligger för perioden på 4,44%. Av den totala sjukfrånvaron har det skett en minskning av korttidssjukfrånvaron och en liten ökning av långtidssjukfrånvaron. Arbete pågår för att identifiera inom vilket område ökningarna finns och stötta chefer i rehabiliteringsarbetet. Måttet för sjukfrånvaron på så kallat rullande 12, ligger på 4,47% vilket är under målvärdet på 5%. Hyrpersonal Som ett led i att dämpa kostnadsutvecklingen har Hallands sjukhus fr.o.m. september infört restriktioner kring användandet av bemanningsföretag. Vad gäller inhyrda läkare så har verksamheten lyckats att rekrytera läkare bl.a. inom medicinkliniken i Varberg och till kvinnokliniken, vilket medför att behovet av bemanningsläkare minskar. Inom ett par specialiteter t.ex. lungläkare finns ett fortsatt behov av att anlita bemanningsföretag för att klara vårduppdraget. Gällande sjuksköterskor är det enstaka kliniker främst inom ortopedi och medicin som fortfarande har behov av bemanningssjuksköterskor. Under november motsvarar andelen inhyrd personal 24,3 tjänster fördelat på 9,6 läkare och 14,7 sjuksköterskor. Rekrytering Som ett led i Hallands sjukhus rekryteringsarbete inför sommaren 2015 har sjuksköterskestuderande från olika högskolor, vid två olika tillfällen i november, bjudits in till frukost- respektive kvällsmingel i Halmstad och Varberg. På mingelträffarna, som var mycket
7(11) välbesökta, har studenterna fått möjlighet att träffa representanter från sjukhusens olika kliniker och fått information om deras verksamhet och vilka möjligheter till arbete verksamheterna har. Hallands sjukhus har också bidragit i gemensamt utskick och samannonsering riktat till högskolestudenter för att knyta till oss sommarvikarier. Arbetsmiljö Under november månad har Hallands sjukhus deltagit i projektet om arbetsrelaterade handeksem hos sjukhusanställda i Södra sjukvårdsregionen som satts igång med anledning av den kraftigt ökade förekomsten av arbetsrelaterade handeksem de sista åren. Projektet leds av ett mobilt team från Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus, på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionen. Projektet har genomförts via enkät och testning av ett urval av de anställda på olika sjukhus i Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge. Projektets huvudsyfte är att genom ökad kunskap ge en förutsättning för adekvata val av handskar, tvålar, handdesinfektionsmedel etc. vid upphandling och på så sätt kunna förebygga denna typ av arbetsskador inom sjukvården. Medarbetarenkät Under september månad genomfördes en Regiongemensam medarbetarenkät. Resultatet presenterades under november månad och visar överlag ett gott resultat. Arbete pågår nu med att återkoppla resultatet för chefer och medarbetare i olika forum. Arbete med handlingsplaner utifrån resultatet ska tas fram och vara klart under kvartal 1 2015. Ekonomi Resultatet för Hallands sjukhus är -145 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på -168,7 mnkr. För Driftnämnden Hallands sjukhus är avvikelsen -165,3 mnkr och Driftnämnden öppen specialiserad vård är avvikelsen -3,4 mnkr. Större avvikelser är inom personal samt inhyrd bemanning och läkemedel lämnar ett visst överskott. Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget DNHS -142 055 23 246-165 301 DNÖSV -2 954 469-3 423 Total -145 009 23 715-168 723 För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får ses som en indikator i dagsläget. Uppdragsgrupp diff mot budget DNHS DNÖSV Total Medicinsk service* 260-260 Regionvård 63-63 Somatisk specialistvård -163 079-3 423-166 502 Tandvård 247-247 Vårdval -2 791 - -2 791 Total -165 301-3 423-168 723 *Käk och ansiktsröntgen
8(11) Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan tkr Utfall tom aktuell period Budget tom aktuell period Diff mot budget Verksamhetens intäkter 3 484 457 3 485 186-729 Kostnader för personal och förtroendevalda -1 837 538-1 780 938-56 600 Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag -1 145 673-1 067 983-77 690 Övriga verksamhetskostnader kkl 6-352 238-332 347-19 891 Övriga verksamhetskostnader kkl 7-287 504-271 134-16 370 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet -6 513-9 070 2 557 Total -145 009 23 715-168 723 Den totala avikelsen för Hallands sjukhus är -168,7 mnkr. Intäkterna är i enlighet med budget men kostnaderna avviker med 4,9 procent. Största avvikelserna återfinns inom personal och köpt verksamhet där bemanningstjänster ingår. För läkemedel finns en positiv avvikelse. Personalkostnader Kontogrupp tkr Utfall Budget Diff mot budget Lön arbetad tid -1 058 096-1 064 356 6 260 Lön ej arbetad tid -207 295-169 396-37 899 Kostnadsersättningar och naturaförmåner -1 793-578 -1 215 Pensionskostnader -3 470 0-3 470 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -533 616-534 022 406 Övriga personalkostnader -33 268-12 586-20 682 Total -1 837 538-1 780 938-56 600 Avvikelsen på personalkostnadssidan är dels en effekt av en ingående obalans som har varit föremål för diskussion mellan Driftnämnderna och Hälso- och sjukvårdstyrelsens arbetstutskott. I övrigt så består avvikelsen av jour och beredskap samt övertid. Överskott kopplat till vakanser har minskat på grund av den öppnade vårdavdelningen 2C i Varberg (cirka 6 mnkr), sommarförmåner (cirka 7 mnkr) samt arbetsmiljöåtgärder på akutmottagningen i Halmstad (cirka 4 mnkr). Även beslut om natt- tillägg har påverkat avvikelsen. Kostnad inhyrd personal ack (tkr) 201411 201311 Läkare (kto 5550X) -26 096-14 834 Sjuksköterska (kto 5551X) -18 680-5 155 Total -44 776-19 989 Sammanställningen visar att Halland sjukhus har en ökning i kostnader för inhyrd personal både på läkar- och sjuksköterskesidan. Kostnaden för sjuksköterskor från bemanningsföretag är 3 gånger så hög och för läkare 2 gånger så hög som kostnaden för egen anställd personal.
9(11) Ekonomisk prognos Hallands sjukhus ligger kvar med en total prognos på minus 150 mnkr, dock har underliggande faktorer förändrats. Fördelningen mellan driftnämnderna är att DN HS har en prognos på minus 146 mnkr och DN ÖSV en prognos på minus 4 mnkr. Generellt ökar den underliggande prognosen till minus 165 mnkr p.g.a. ökade patientrelaterade kostnader. Denna kostnadsmassa syns i utfall och differens mot budget till och med november. I utfallet är dock regionvården uppbokad till i princip budgeterad nivå, men där förväntas ett överskott på årsbasis på 10 mnkr. På personalkostnadssidan förväntas ett ökat semesteruttag under julhelgen, som bedöms ha en positiv effekt på 5 mnkr. På grund av faktorerna ovan bedöms HS prognos till minus 150 mnkr för 2014. Åtgärder för ekonomi i balans Åtgärdsplan Åtgärder om 22 mnkr (enligt tabell nedan) som är beslutade av driftnämnderna är identifierade på områdesnivå och genomförande pågår. Resultatet följ upp månadsvis. Åtgärd Beräknad helårseffekt 2014 Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor Upphandling ortopedtekniska hjälpmedel och gemensamt regelverk i regionen för förskrivning av hjälpmedel Tvärprofessionell diabetesfotmottagning Fortsatt upphandling material Effektivisering inom administrationen Hallands sjukhus Effektiviseringsmål för område 1-4 och 6 Helårseffekt Sammanlagt 5 mnkr 5 mnkr 12 mnkr 22 mnkr Av de effektiviseringar på 22 mnkr, som för perioden januari november är beräknade till 19,6 mnkr, har förvaltningen uppnått 14,4 mnkr. Full effekt har inte uppnåtts inom område 3 vad gäller priseffekter av ortopediska implantat. Ortopediska implantat är nu billigare per styck men volymen (antalet) är fler än planerat vilket gör att område 3 inte klarar under marsdecember (10 månader). Detta motsvarar ungefär 2 implantat/ månad. När det gäller jourkomputtaget så handlar det om urologläkare där område 3 planerade att urologerna skulle kunna vara lediga i större utsträckning än vad som kunnat ske. Det beror på att området saknar läkare och området har under några veckor också fått använda stafettläkare för att klara uppdraget. Kirurgikliniken har som mål att minska kassationen av cytostatika. Uppföljningssiffrorna kommer från Läkemedelsenheten och utfallet för oktober-november saknas i månadsrapporten p.g.a. en eftersläpning. Kassationskostnaderna har inte minskat i önskad omfattning beroende på ökat antal behandlingar men också på införandet av bland annat två nya dyra preparat, Yervoy och Perjeta.
10(11) Bild: Månatlig uppföljning av sparbeting per område 1-4 och 6 De tidigare aviserade behoven av åtgärder motsvarande 91 mnkr hanteras i dialog mellan HSSau och DNau. Hallands sjukhus Lena Johansson sjukhuschef
11(11) Fördjupningsdel I flera månadsrappaorter under 2014 har det beskrivits ett förändrat patientflöde till akutmottagningarna vid Hallands sjukhus och att arbetssättet förändrats framförallt i Varberg med ökad andel färdigbehandlade patienter. Denna fördjupningsdel ska belysa bakomliggande statistik. Diagrammet nedan visar inflödet till akuten i Varberg över 5 år fördelat på antalet inlagda patienter och antalet som kunnat återvända till hemmet. Statistiken visar att det totala antalet patienter som söker vård vid akutmottagningen ökat under denna period med 6396 patienter medan antalet som skrivs in på sjukhuset varit konstant (vilket också gäller för Halmstad). Hade inte arbetssättet förändrats i Varberg skulle det ökade patientinflödet till akutmottagningen medfört ett behov av ytterligare två vårdavdelningar. Det förändrade arbetssättet, med ökad andel färdigbehandlade patienter, påverkar måluppfyllelsen med handläggningstid på 4 timmar, men ökar kvaliteten för patienten och är kostnadseffektiv för Hallands sjukhus. 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2009 2010 2011 2012 2013 ÖV SV När patienterna söker vård på akutmottagningen bedöms och prioriteras de enligt ett triageringssystem, som indikerar hur snabbt de har behov av att bli bedömda av läkare. Rött indikerar akut behov och med avtagande skala till blått. Diagrammet till höger visar att fördelningen av patienterna mellan de olika prioriteringsfärgerna nästan varit oförändrad under de tre senaste åren. Utifrån detta kan inte någon koppling ses mellan att det är fler enklare fall som söker vård på akutmottagningen som orsak till att fler kan färdigbehandlas. Ökningen av antalet sökande har skett inom alla prioriteringsgrupper.