Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 2 och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 6 Genomströmning 9 Definitioner
CSC-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Utbildning + 95 Resultatet beror på en kombination av ökningar i volym och prestationsgrad. Underskottet i myndighetskapitalet för GRU kommer härigenom att minska. Ersättning för webkurser i programmering på SU som bidragit till det positiva resultatet kommer att begränsas under 25. Forskning +3 32 Resultatet beror på senarelagda satsningar och besparingar: Medel för tjänster, ej tillsatta, 39. Small Visionary Projects, senarelagt, 5. Ung Fakultet delfinansiering doktorand, senarelagt, 2. Samfinansiering: 23 mindre än budgeterat behov. Netto skolgemensamma kostnader: 2 högre överskott än budgeterat. Tillfälligt överskott i verksamheten på SU:2, regleras kommande år. Verksamhetens utfall GRU - kalenderår Programskola: En tydlig ökning av såväl HST som HPR har skett främst på CDATE där även prestationsgraden ökat markant. Producentskola: Prestationsgraden har ökat till tidigare nivå efter en minskning under 23 förorsakat av förändringen i läsårsindelning. CSC ökar i HST- och HPR-volym, både inom ordinarie grundutbildning och i förberedande webkurser i programmering och närmar sig nivåerna för 2, före flytten av Numerisk analys till SCI. Examina: Antalet civilingenjörsexamina fortsätter att öka främst beroende på Datateknik-programmet (CDATE). Antagning till högre årskurs ger också ett tydligt bidrag till ökningen av antalet examina. De flesta av de äldre studenter som kan ta ut CING-examen före juni 25 har nu gjort så. Forskarutbildning Antalet doktorsexamina för kalenderåret var lägre än prognos. Ett antal av de förväntade nya doktorerna är dock nära examen. En del färdiga doktorer har ännu inte tagit ut examen. Fakultet Under året har en professor och 7 lektorer och bitr. lektorer anställts, och en lektor befordrats till professor. Utvecklingen bryter en trend med minskande antal lärare sedan 2. En orsak till den tidigare minskningen har varit flytten av Numerisk analys till SCI-skolan. CSC har en nu en relativt ung fakultet jämfört med KTH-genomsnittet med främst professorer i gruppen över 6 år. Anställning av lektorer i medieteknik och datalogi/musikkommunikation med satsning enligt VU har skett resp. pågår, liksom anställning av bitr. lektor i datasäkerhet. Andelen administrativ personal vid CSC fortsätter att minska vilket är tvärt emot trenden på KTH. Utbyggnaden av infrastruktur i form av skolgemensamma labresurser, främst PMILab och Media Lab, har fortsatt med stöd av tidigare riktade satsningar.
Genomströmning Civilingenjör Prestationsgraden har en tydlig ökning på CDATE under de två första åren (starttermin HT2, HT3), och även efter halva studietiden ligger prestationsgraden över KTH-genomsnittet. Andelen studenter som tar examen från programmet är fortfarande klart lägre än medelvärdet på KTH, trots viss ökning. För CMETE är variationen i prestationsgrad över åren mindre och ligger på en nivå relativt nära KTHgenomsnittet vad gäller såväl prestations- som examinationsgrad. Master Prestationsgraden på CSC ligger generellt sett stabilt på en hög nivå för det första året, i linje med KTHs genomsnitt. TMMTM utmärker sig positivt med en prestationsgrad nära,, medan TMETM under första läsåret kontinuerligt ligger klart under prestationsgraden för övriga program. Trots detta kommer TMETM jämförelsevis väl ut i examinationsgrad relativt KTHs genomsnitt. Detta gäller även övriga CSC-masterprogram, förutom TCSCM, som liksom för CDATE ligger väsentligt lägre. Eftersom det till stor del rör sig om samma studenter som på civilingenjörsprogrammen märks bortfallet av studenter strax före examen även på examinationsgraden från masterprogram, särskilt för Datateknik- Datologi. Högskoleingenjör Högskoleingenjörsutbildningen är under avveckling, varför prestations- och examinationsgraden lämnas okommenterad. 2
Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 22 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 2 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag 95 96 7 32 9,% 759 7,6% FOFU-anslag 7 9 5,2% 2 235,% Bidrag fr externa finansiärer 3 297 9 23 9,% 2,5% Uppdrag fr externa finansiärer 5 53 6 63,% 6 9,% Övriga intäkter 23 2 96 5,% 2 2 95,% Finansiella intäkter 3 3 7,6% 95,% Summa: Intäkter 366 55 367 66 99,6% 32 2 7,% Kostnader Personalkostnader 77 26 2,% 6 92 96,7% Lokalkostnader 27 5 5 95,7% 3 535,9% Resor och traktamenten 9 693 9 9,5% 6 2,7% Utrustning exkl avskr 7 7 366,7% 7,2% Konsulttjänster 2 776,5% 6 5 25,9% Drift och övrigt 266 9 39 9,9% 9 3 2,% Gemensamma kostnader 5 22 55 36 9,7% 5 675 97,2% Avskrivningar 33 92 53,6% 3 2 35,3% Finansiella kostnader 23 7 32,9% Summa: Kostnader 37 7 35 6 9,2% 337 39 3,% Verksamhetsutfall 337 3 622 7 Transfereringar Medel för transfereringar 2 2 6 5 37,7% 5 5,6% Transfereringar 2 2 6 5 37,7% 5 5,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 337 3 622 7 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 95 3 32 7 67 29 2 536 26 7 725 3
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) 22 26 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag 95 96 5 7 32 77 9 22 53 596 FOFU-anslag 7 5 32 9 53 222 99 5 3 Bidrag fr externa finansiärer 3 297 6 27 9 23 7 3 35 2 69 33 Uppdrag fr externa finansiärer 5 53 2 75 6 2 6 2 6 Övriga intäkter 23 9 92 2 96 7 2 9 737 Finansiella intäkter 3 2 3 55 3 236 Summa: Intäkter 366 55 2 756 367 66 29 355 6 39 Kostnader Personalkostnader 9 65 77 26 7 29 7 72 9 5 Lokalkostnader 27 23 65 5 5 25 77 52 99 26 936 Resor och traktamenten 9 693 6 9 36 9 5 375 Utrustning exkl avskr 7 327 7 366 3 557 5 6 2 96 Konsulttjänster 2 776 9 637 6 5 2 23 5 527 Drift och övrigt 266 5 399 9 39 5 9 95 3 63 Gemensamma kostnader 5 22 25 25 55 36 27 237 52 5 2 339 Avskrivningar 5 33 92 796 975 2 Finansiella kostnader 23 7 6 2 Summa: Kostnader 37 7 72 626 35 6 76 939 353 259 76 Verksamhetsutfall 337 29 3 622 7 9 2 35 397 Transfereringar Medel för transfereringar 2 2 23 6 5 2 226 96 79 Transfereringar 2 2 23 6 5 2 226 96 79 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 337 29 3 622 7 9 2 35 397
Utbildning på grund och avancerad nivå 22 26 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag 95 96 5 7 32 77 9 22 53 596 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 3 65 32 227 Uppdrag fr externa finansiärer 5 67 2 36 667 3 2 6 Övriga intäkter 6 7 3 57 3 5 736 3 27 5 Finansiella intäkter Summa: Intäkter 355 6 99 637 9 7 6 7 57 33 Kostnader Personalkostnader 5 6 26 69 52 592 25 6 53 3 2 76 Lokalkostnader 5 356 7 3 6 772 35 9 7 23 Resor och traktamenten 377 36 3 97 322 2 Utrustning exkl avskr 567 359 736 39 39 79 Konsulttjänster 97 5 26 5 5 6 2 97 Drift och övrigt 2 67 57 2 5 3 65 532 Gemensamma kostnader Avskrivningar 67 332 672 93 526 Finansiella kostnader 2 2 3 2 2 Summa: Kostnader 3 5 52 79 6 29 52 37 7 9 56 96 Verksamhetsutfall 95 9 6 653 3 363 72 2 Transfereringar Medel för transfereringar 33 3 96 29 55 Transfereringar 33 3 96 29 55 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 95 9 6 653 3 363 72 2 Forskning och utbildning på forskarnivå 22 26 232 236 222 226 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 7 5 32 9 53 222 99 5 3 Bidrag fr externa finansiärer 33 9 6 27 9 73 7 7 3 7 69 3 Uppdrag fr externa finansiärer 5 2 2 3 Övriga intäkter 6 3 6 3 6 6 6 6 732 3 632 Finansiella intäkter 3 2 3 55 3 236 Summa: Intäkter 257 699 2 952 26 3 3 555 29 26 975 Kostnader Personalkostnader 29 633 65 3 2 62 6 3 6 72 62 37 Lokalkostnader 32 922 6 255 33 67 7 9 3 9 653 Resor och traktamenten 9 35 33 53 63 62 5 3 Utrustning exkl avskr 7 3 96 5 63 2 2 97 2 252 Konsulttjänster 9 29 2 7 3 637 7 9 2 5 Drift och övrigt 595 3 6 53 2 65 6 329 2 Gemensamma kostnader Avskrivningar 7 5 7 63 33 27 395 37 2 65 Finansiella kostnader 2 6 9 9 Summa: Kostnader 2 267 9 97 27 756 2 2 26 6 27 Verksamhetsutfall 3 32 2 35 2 275 53 3 72 25 Transfereringar Medel för transfereringar 96 5 7 2 3 667 2 Transfereringar 96 5 7 2 3 667 2 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 3 32 2 35 2 275 53 3 72 25 5
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 Antal HST, ackumulerat under året 2 6 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 6
Antal HST, ackumulerat under året 2 6 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 Antal HST, ackumulerat under året 2 2 2 6 2 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 2 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 7
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 7 6 5 3 2 Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 3 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 Antal HST, ackumulerat under året 2 6 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 3 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 2 2 2 6 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 2 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 9
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 2 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2 Antal HST, ackumulerat över året 2 2 2 6 2 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 2 6 2 HPR 2 22 23 2 2 22 23 2
Examina Antal utfärdade examina till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 2 6 2 Antal, ackumulerat under året 2 6 2 2 22 23 2 2 22 23 2 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp 2 6 2 2 22 23 2 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 2 22 23 2
Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen hp 7 6 5 3 2 2 22 23 2 2
Examina Antal utfärdade examina till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 2 6 2 Antal, ackumulerat under året 3 2 2 2 2 22 23 2 2 22 23 2 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2 2 22 23 2 Lärare 69 6 5 6 Professor 2 2 25 Lektor 29 3 2 23 23 Bitr lektor ¹) 6 5 3 2 7 Forskarassistent 3 Adjunkt och gästlärare 23 3 9 Forskare och forskningsingenjör 35 6 7 7 Forskarstuderande 6 5 7 Adm inkl bibl-personal 3 29 32 3 33 Teknisk personal 36 36 3 2 22 9 7 6 5 3 2 2 2 22 23 2 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 2 även forskarassistenter
Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DS DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag 2 35 37 7 57 27 2 9 2 3 2 6 3 3 327 22-72 7 5 5 2 5 2-6 5 76 9 23 65 5 639 7 739 3 9 6 5 662 2 2 29 36 325 3 56 57 7 2 63 565 Myndighetskapital 2 72 6 7 22 79 7-5 5 97-5 5 3 33 772 22 75-22 2 52 73 5 - - 96-65 5 2 23 35 67 32 6 9 2 6 69-2 66 25 5 99 2 22 62-3 35 96 776 757-2 26 229 7 725 Myndighetskapital 2-7 367 - -7 367 - Utbildning 22-7 -7 23-7 -7 2-2 536-2 536 Myndighetskapital 2 9 6 6 7 22 79 7-5 5 97-5 5 3 39 - Forskning 22 9 663-22 2 52 73 5 - - 96-65 6 69 23 799 67 32 6 9 2 6 69-2 66 25 66 3 2 25 57-3 35 96 776 757-2 26 229 26 ets kapitalförändring 2-639 95 7 33 2 2-2 35-237 5 69 6 359 22 2 55-5 6 5 573 6-25 - 2-59 2 35 23 3 225 27 59 7 2 373 6 3 622 2 7 26-2 33 2 6-2 327 2 352 66 229 337 ets kapitalförändring 2 2 76 2 76 - Utbildning 22-72 -72 23-6 653-6 653 2 95 95 ets kapitalförändring 2-6 75 95 7 33 2 2-2 35-237 5 69 23 - Forskning 22 3 27-5 6 5 573 6-25 - 2-59 3 72 23 9 7 27 59 7 2 373 6 2 275 2 2 3-2 33 2 6-2 327 2 352 66 229 3 32 Intäkter Totalt 2 9 56 9 773 3 52 5 9 2 9 9 39 2 66 3 362 22 77 995 9 522 9 23 99-2 9 397 355 6 23 9 2 625 95 2 22 295 3 227 27 99 367 66 2 9 5 66 69 9 97 2 366 36 32 2 5 2 366 55 - varav 2 5 7 3 329 3 2 9 2 362 7 2 2 72 2 2 Interna intäkter 22 752 27 65 36 5 993 9 3 79 397 2 2 23 99 7 27 3 39 6 77 6 33 279 27 55 2 3 6 26 672 39 7 9 76 2 75 2 29 2 - varav 2 562 55 39 95 6 7 7 63 3 32 677 2 525 Bidragsintäkter 22 6 2 55 527 9 7 7 73-5 59 66 35 2 23 73 5 72 56 5 9 67 5 722 9 23 2 32 35 2 5 5 9 7 2 76 3 297 Kostnader Totalt 2 27 9 6 75 22 2 3 9 276 27 2 75 356 53 22 5 3 5 99 7 9 25 735 2 9 256 353 259 23 966 35 9 3 2 36 3 57 25 56-6 35 6 2 2 7 69 3 95 72 23 693 33 96 23 36-25 37 7 - varav 2 7 99 7 56 2 65 6 9 7 7 692 5 79 2 35 73 93 Personalkostnader 22 6 939 5 97 7 22 3 3 97-5 556 7 72 23 6 93 2 5 93 9 975 5 693 3 37 2 77 26 2 6 2 2 766 5 55 99 7 673 3 3 - varav 2 9 75 229 5 9 923 7 6 2 6 296 9 9 Lokalkostnader 22 2 3 9 62 7 277 673 2 275 2 35 3 52 99 23 25 2 22 5 73 53 95 659 76 5 5 2 2 65 9 6 6 5 2 356 522 76 27 - varav 2 2 565 769 653 69 77 2 653 3 92 2 3 39 Täckningsbidrag TBK 22 52 25 956 2 7 3 3 3 9 36 7 till central KTH-nivå 23 9 655 5 56 3 23 2 562 2 3 3 3 639 2 6 5 3 3 2 767 3 25 39 77 Transfereringar 2 363 565 5 3 32 9 53 67 6 Utbetalningar 22 97 6 96 23 3 729 75 5 2 6 5 2 33 662 6 269 2 2 sarbetskrafter totalt 2 3 26 69 7 23 26 inkl övriga 22 9 23 75 7 22 9 23 26 23 29 77 6 25 2 257 2 5 29 76 7 26 2 2 257 5
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 9