Nämndplan Socialnämnden - större förändringar Socialnämndens budgetram är för 401 899 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 1 869 tkr, helårseffekt för löneförhandling med 2 025 tkr, ökad befolkning med 1 410 tkr samt ett generellt ramtillskott med 1 000 tkr. Nämndens största ekonomiska utmaning för är verksamheten ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Omvärldsläget gör att alla bedömningar är osäkra. Ett nytt ersättningssystem bestående av schabloniserade nivåer, med betydligt lägre nivåer än i nuvarande system, börjar gälla från den 1:e juli. Nämndplanen tar inte höjd för de nya nivåerna. Övriga ekonomiska utmaningar består i ökade volymer samt externt köpt verksamhet inom samtliga områden. Kösituationen inom Hemvården är fortsatt högre än kommunens egna platser och ett avtal om 8 korttidsplatser är tecknat under. Nämnden har tre direktiv avseende utökad LOV inom socialtjänsten. Utredningen angående LOV inom särskilt boende äldreomsorg, har nämnden lämnat vidare till kommunfullmäktige, med förslag om att införa LOV. Samtliga verksamheter utom Måltidsservice, får full ersättning för löneökning av tillsvidare anställd personal. Måltidsservice täcker sina kostnader med prishöjning. Gemensamt Den gemensamma delen utökas med ca 100 tkr för verksamhetsdelen, utöver detta tillförs den s k bufferten ca 1 000 tkr, vilken kommer att uppgå till 2 009 tkr. Det är ramökningen som läggs i bufferten för att kunna fördelas under verksamhetsåret beroende på volymökningar. Hemvården Hemvården tillförs kompensationen för befolkningsökning, dock fonderas 50% av den totala ökningen centralt, men denna del används för att till viss del täcka kostnader för externt uppköpta platser. Förfarandet är en förberedelse för ett nytt särskilt boende, preliminärt. Handikappomsorgen Verksamheten tillförs 800 tkr från prisjusteringen för att täcka ökade volymer och prishöjningar. Ökningen är 200 tkr högre än det prognostiserade underskottet vid delårsbokslutet. Individ och familjeomsorgen IFO får ett tillskott om 1 100 tkr vilket även det är 200 tkr högre än delårsbokslutets förmodade underskott. Utmaningen för verksamheten är att få ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd, vilket följs genom en indikator i målstyrningen under ekonomiperspektivet. Måltidsservice Måltidsservice får ingen ramförändring utan bekostar sina egna kostnadsökningar med prisökningar gentemot Hemvården och Bildning. Måltidsservice gör prissättningen tidigt i budgetprocessen och påverkas i hög grad av portionsantalet inom de olika verksamheterna, främst inom Bildnings verksamheter kan det ske förändringarna.
Mål KÄVLINGEBON I kävlingeboperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlinge kommun. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. 50 49 50 Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten 50 51 52 Nämndsmål Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Boendestöd SP SoL Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Grupp/servicebostad LSS Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Korttidsvistelse LSS 3 3 4 16 18 4 5 5 10
Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 63 65 66 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd, Kkik Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (enhet) 62 64 65 80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 11 10 98% 98% 98% 98% Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll 5,4 5,2 Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) 46 20 20 84% 93% 94% 82% 90% 91% 64 62 63 Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. 60 61 62 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. 64 66 67 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. 59 63 64 KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. 100,0% 100,0%
Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401) Kf: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå 12 12 95,0% 95,0% 94,0% 95,0% Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. 62 64 66 Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret 90,0% 90,0% 35% 45% Nämndsmål Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Hemvård 70 75 SAMHÄLLSUTVECKLING I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun tillsammans med andra aktörer för att utveckla bilden av Kävlinge genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) 80 80 Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 10 10 Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent 2,9% 2,9% Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) 4,3% 4,2% Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv 6,9 7,0
Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning 70 75 75 Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. 63 67 75 Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (enhet) Nationell brukarenkät Funktionshinder Säbo. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning ) 25 25 6,5 7,5 94% 94% 93% 94% Nämndsmål Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete. Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarkanden. 8 7 7 5 4 4 1 1 1 0 1 0 Nämndsmål Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) Avser HV, HO, IFO 1 1 1
MEDARBETAREN I medarbetarperspektivet arbetar Kävlinge kommun för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga medarbetare som tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, engagemang och utveckling där mod och nytänkande uppmuntras. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (kommunnivå) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (kommunnivå) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (kommunnivå) 85 86 80 81 86 86 Kf: Personalomsättning (kommunnivå) 10,0% 8,0% Kf: Andel medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (kommunnivå) Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) 82% 83% 9,0% 8,0% 85 86 80 81 86 86 Personalomsättning (nedbrytbar) 9,0% 8,0% Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar 82% 83%
Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (N00090) - (kommunnivå) 6,8% 5,3% 4,8% Kf: Frisknärvaro (kommunnivå) 54,0% 55,0% Kf: Sjukfrånvaro korttid (kommunnivå) 3,6% 3,5% Kf: Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (kommunnivå) Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (kommunnivå) 37% 44% 15% 11% Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 8,9% 6,1% 6,0% Frisknärvaro, % (nedbrytbar) 54,0% 55,0% Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) 5,4% 3,6% 3,5% Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) 31% 37% 15% 11% Sjukfrånvaro Långtid (nedbrytbar) 3,5% 2,5% 2,5%
EKONOMI I ekonomiperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäckter under en rullande fyraårsperiod 97,1% 98,0% 98,0% Kf: Skattesats 18,51% 18,51% 18,51% Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Antal dygn med kostnad enlig Lag om kommunernas bet ansvar för viss hälso- o sjukvård Antalet ej verkställda beslut inom Socialtjänsten som rapporterats till IVO Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) 2,5 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 7,7% 10,0% 10,0% 20 20 0 0 400 375
MILJÖ I miljöperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt verkar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö samt erbjuder en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) 133 128 Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. 90,0% 94,0% Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. 60,0% 100,0% Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 58 60 61 Kf: Antal kilo restavfall per invånare 205 205 Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år (kommunnivå) 15% 20% Kf: Andel ekologiska livsmedel 40% 45% Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt 130 90 70
Bokslut 2015 Prognos ram, tkr 383 492 397 614 397 614 401 899 avvikelse, % -2,6 % -0,8 % Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2015 Prognos Gemensamt 21 648 22 553 22 553 23 559 Hemvården 204 793 209 824 208 324 210 980 Handikappomsorg 97 586 101 769 102 269 102 630 Individ och familjeomsorg 69 994 63 468 67 668 64 730 Summa 394 463 397 614 400 814 401 899 Investeringar, tkr Hemvården Bokslut 2015 It-satsning nätverk 610 290 Ny dagverksamhet 500 Trygghetslarm byte till digital 606 100 100 100 2019 Hjälpmedel 234 250 250 250 250 Möbler och miljö 553 600 600 600 600 Välfärdsteknologi 500 Inventarier nytt SÄBO 400 4 400 400 Handikappomsorgen Hjälpmedel 650 300 300 300 Möbler och miljö 612 638 450 450 450 Inventarier nytt LSS-boende 250 Måltidsservice Skönadal 500 Dösjebro 255 700 2 000 Inventarier 300 300 300 Summa 2 870 4 528 5 150 6 400 2 000 Externa medel Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum Fler händer i vården Hemvården 4 400 tkr Årlig omslutning t o m 10
Nyckeltal Nyckeltal Hemvården Antal personer beviljade hemtjänst Bokslut 2015 826 Antal servicelägenheter 134 Antal särskilt boende lägenheter Antal betalda vårddagar för utskrivningsklara personer Antal personer på korttidsplats 120 74 20 20 121 Sjukfrånvaro kort 5,2 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 2,7 2,6 2,5 Nyckeltal Handikappomsorg Boende enligt LSS, vuxna antal platser Daglig verksamhet, antal personer Bokslut 2015 56 56 56 84 Personlig assistans LSS 10 Personlig assistans SFB 39 Sjukfrånvaro kort 4,2 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 4,4 2,6 2,5 Nyckeltal Individ och familjeomsorgen Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (årssnitt) Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar Vård i familjehem, antal årsplatser Bokslut 2015 148,4 13,0 22,1 Sjukfrånvaro kort 4,6 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 4,5 2,6 2,5 11
Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar Socialnämnd Särskilda boenden - somatik Särskilda boenden - demens Servicelägenheter - Hemvård Bokslut 2015 36 36 36 84 84 84 134 134 134 Gruppbostäder LSS egna 50 50 50 Gruppbostäder LSS externa 6 6 6 ram (tkr) Aktuell budget enligt Delårsbokslut 397 614 Befolkningsförändring 1 410 Priskompensation 1 869 Utökning ram 1 000 Avgår ej ramjusterande* -2 019 Tilläggsanslag löner Helårseffekt 2 025 ram 401 899 * TA-lön löpande, engångseffekt av utökning av arbetskläder Löneökningen ersätts från centralt avsatta medel, dessa tillförs löpande under budgetåret, och blir ramhöjande först då helårseffekten är beräknad. Resursfördelning - pris per prestation 2015 Särskilda boenden somatik 32 720 32 720 32 720 Särskilda boende demens 36 923 36 923 36 923 Gruppboende interna Enl IBD* prislista Enl IBD* prislista Enl IBD* prislista Gruppboende externa Enl avtal Enl avtal Enl avtal * Individuellt Behovs Dokument Resursfördelningen justeras löpande under året med de tillskott som kommer budgetramen tillgodo, den stora förändringen är givetvis TA-lön och då främst kommunals avtal. Resursfördelningen beskrivs i detalj i separat dokument. Mellan åren 2015 och gjordes ingen justering av resursfördelningen inom stora delar för både Hemvård och Handikappomsorg, utan nivåerna frystes för att tillföra beställaren mer resurser för att möta de ökade volymerna. 12
Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar INKA Socialtjänsten att hitta rutiner 4 3 Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO 4 3 3 3 Alla verksamheter Handikappomsorgen Måltidsservice Intern kontrollplan Granskningen avser INKA Socialtjänsten att hitta rutiner Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO Lag, reglemente etc SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bostad med särskild service LSS 9 9 Christina Forsberg Livsmedelsverkets råd Bra mat i Äldreomsorgen Ansvarig Klar datum Åsa Holmqvist -08-15 -08-15 Marina Rahm -08-15 13
Kundlöfte För att Kävlingeborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner våra löften till dig. Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlinge kommun. Här följer aktuella kundlöften inom Socialnämndens verksamhetsområde. Kundlöften Hemvården Bedömning och planering av vård Din kontaktman Genomförandeplan Ett aktivt och meningsfullt liv Till dig som bor på äldreboende lovar vi Hembesök i servicelägenhet Bedömning och planering av din vård och omsorg sker tillsammans och hemma hos dig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker och att du når självständighet i vardagen så långt det är möjligt. De skriftliga beslut och planer som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras. Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Tillsammans planerar ni hur er dialog sinsemellan ska se ut. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs av personalen och uppdateras en gång per år eller när dina behov förändras. Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer. Att du blir erbjuden fyra timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du varje månad fördelar tiden. Att du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp. Utgångspunkt i planeringen är alla boendes intressen och förmågor. Veckan innan får du skriftlig information om vilka aktiviteter som erbjuds. Du blir erbjuden ett hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det att du flyttat in i servicelägenhet. Syftet med besöket är att följa upp dina frågor och funderingar gällande det nya boendet. Handikappomsorgen Bostad med särskild service enligt LSS Att dina beslutade insatser verkställs inom tre månader. Att en genomförandeplan upprättas inom en månad. Att din genomförandeplan följs upp av personalen och uppdateras minst en gång per år eller när ditt behov förändras. Att du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvaret för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Att dina beviljade insatser följs upp minst en gång om året av en LSS handläggare. Att dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Att du som har gått in i vuxenlivet får tillgång till två fritidsprogram per år som erbjuder olika aktiviteter inom fritid, sport och kultur. Att du blir erbjuden minst tre aktiviteter per vecka varav en individuell vid insatsen Handikappomsorgen Daglig verksamhet LSS, Korttidstillsyn LSS, Korttidsvistelse LSS Att dina beslutade insatser verkställs inom tre månader. Att en genomförandeplan upprättas inom en månad. Att din genomförandeplan följs upp av personalen och uppdateras minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 14
Att du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvaret för planering och samordning av din hjälp och dina aktiviteter, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Att dina beviljade insatser följs upp minst en gång om året av en LSS handläggare. Att dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Att du får individuell planering. Servicelöfte Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Direktiv och uppdrag Socialnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att utreda förutsättningarna för att i projektform införa "spisevän" i Kävlinge kommun. Sn 45/2015 Ann-Louise Christensen Klart Socialnämnd 45/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV i daglig verksamhet LSS. Sn 46/2015 Christina Forsberg Socialnämnd 46/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom gruppboende LSS. Sn 47/2015 Christina Forsberg Socialnämnd 47/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende. Sn 48/2015 Ann-Louise Christensen Ärende till KS augusti Socialnämnd 48/2015 Socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård för att föra samman seniorer och ungdomar Kf 45/ Christin Johansson Kvartal 1, Kommunfullmäktige 45/ 15