Naturbruksgymnasiet verksamhetsplan inklusive årsbudget Naturbruksgymnasiet (Dnr 2016-143)
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)... 4 Perspektivet Samhälle (inte obligatoriskt)... 6 Nyckelindikatorer Samhälle... 8 Perspektivet Medborgare/Kund... 9 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund...10 Perspektivet - Process... 12 Nyckelindikatorer Process...15 Perspektivet - Medarbetare... 16 Nyckelindikatorer Medarbetare...18 Perspektivet - Ekonomi... 19 Nyckelindikatorer Ekonomi...20 Årsbudget... 21 Förslag till beslut... 23 Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för 24 Bilaga 2 Investeringsplan - 28 www.regionostergotland.se 2
Presentation av produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland består av två skolenheter; Himmelstalundsgymnasiet, beläget i Norrköpings kommun samt Vretagymnasiet, beläget i Linköpings kommun. Genom ett samverkansavtal med länets kommuner, samt ytterligare tre kommuner, regleras vårt uppdrag att bedriva utbildning inom naturbruk, fordon-transport samt hantverk-florist. Naturbruksgymnasiet erbjuder utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar i enlighet med branschernas behov och efterfrågan. Antal medarbetare vid Naturbruksgymnasiet uppgick i augusti 2016 till ca 180, uttryckt i heltidsmått. Skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet är Regionutvecklingsnämnden. Naturbruksgymnasiets organisation och utbildningsutbud Stab Skolchef Rektor Himmelstalundsgymnasiet Administration och Elevhälsa Trädgård, Florist och Djur 1 Djur 2 GySär Service och underhåll Rektor Vretagymnasiet Administration, och Elevhälsa Transport, tid och lokalvård Häst Lantbruk Skoljordbruk, drift GySär, Fritid och skolbibliotek Service och underhåll Utbildningar vid Vretagymnasiet: Naturbruksprogrammet o Inriktning djur o Inriktning lantbruk o Inriktning skog Fordons- och transportprogrammet o Inriktning transport Gymnasiesärskolan o Program skog, mark och djur Kommunal vuxenutbildning o Lantbruk o Skog Yrkeshögskoleutbildning o Häst/Ridlärare o Lantbruk/Driftsledning o Skog/Skogsplanerare Uppdragsutbildningar Utbildningar vid Himmelstalundsgymnasiet: Naturbruksprogrammet o Inriktning djur o Inriktning trädgård Hantverksprogrammet o Inriktning florist Gymnasiesärskolan o Program Skog, mark och djur o Program Hantverk och produktion o Individuellt program Kommunal vuxenutbildning o Djur o Trädgård o Hantverk-florist Uppdragsutbildningar www.regionostergotland.se 3
Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. Produktionsenhetens vision och verksamhetsidé Landets ledande aktör inom yrkesutbildning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är med sina verksamheter vid Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av landets största och mest kompletta naturbruksskolor. Med vårt breda utbud av yrkesutbildningar, i huvudsak riktade mot de gröna näringarna, är vår vision att vara Landets ledande aktör inom yrkesutbildning. Vårt uppdrag är att bedriva utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturbruksbranschens olika sektorer. Våra gymnasiala utbildningar bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal med länets kommuner samt ytterligare tre kommuner. Förutom Naturbruksprogrammet, erbjuder vi också Fordons- och transportprogrammets inriktning transport, samt Hantverksprogrammets inriktning florist. För elever med ofullständig behörighet till gymnasieskolan finns möjlighet att studera inom ett introduktionsprogram med anknytning till de nationella gymnasieprogram som vi erbjuder. Nationell idrottsutbildning inom ridsport finns på Vretagymnasiet. Inom gymnasiesärskolan erbjuds de nationella programmen Skog, mark och djur, Hantverk och produktion samt Individuellt program. Inom ramen för den gymnasiala vuxenutbildningen finns möjlighet att läsa yrkeskurser inom hantverk-florist, trädgårdsodling, djurvård, skog samt jordbruk. Dessa utbildningar erbjuds såväl som distansutbildning som i sammanhållen form, beroende på inriktnings- och kursval. Eftergymnasiala utbildningar i form av yrkeshögskoleutbildningar ges inom häst, lantbruk och skog. Med fokus på kundperspektivet är vårt övergripande mål att alla elever skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö, med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi bedriver vår verksamhet i nära samverkan med de aktuella branscherna för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet, erbjuder aktuell kunskap, samt leder till arbete och/eller vidare studier. Med fokus på arbetsmarknadens behov av långsiktig kompetensförsörjning är samverkan mellan skola och närings-/arbetsliv av största vikt. www.regionostergotland.se 4
De nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan skall förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. För att ytterligare förbereda för vidare studier på högskolor och universitet erbjuder Naturbruksgymnasiet även möjlighet till komplettering inom naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen samt i moderna språk. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att möta våra elevers och arbetslivets behov. Vi bedriver vår verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. www.regionostergotland.se 5
Perspektivet Samhälle Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Nuläge/bakgrund En god kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv i utveckling. Vår målsättning är att möta branschernas behov av välutbildade medarbetare och företagare. Med denna målsättning arbetar Naturbruksgymnasiet i Östergötland för att vara en aktiv aktör i den regionala utvecklingen och tillväxten. I vårt arbete med att utveckla och förbättra våra utbildningar samverkar vi med lokala och regionala programråd, branschorganisationer, andra skolhuvudmän inom naturbrukssektorn, högskolor och universitet, samt med de kommuner med vilka vi har tecknat samverkansavtal. Arbetet med att utveckla och förbättra våra utbildningar avser såväl de nationella programmen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som kursutbudet inom den kommunala vuxenutbildningen samt inom yrkeshögskoleutbildningen. Elever vid naturbruksprogrammet har sedan ett flertal år erbjudits möjlighet att läsa naturvetenskaplig komplettering, och från och med läsåret 2016/ erbjuds även möjligheten att bedriva kompletterande studier inom samhällsvetenskap. Möjlighet att läsa en grävmaskinskurs erbjöds för första gången elever i årskurs 3 inom lantbruksinriktningens växt/maskinprofil under det föregående läsåret i syfte att ytterligare öka elevers kompetens och attraktivitet på arbetsmarknaden. Det visade sig i samband med årets val till gymnasieskolan att det finns ett stort intresse för möjligheten att inom ramen för sin naturbruksutbildning bredda sin kompetens mot entreprenadmaskiner elevantalet på maskin/växtprofilen har ökat signifikant till det nya läsåret. Vidare finns ett stort intresse från transportbranschen för en utökning av Naturbruksgymnasiets yrkesförarutbildning, vilket också sammanfaller med ett gott söktryck, varför planering för utökning av transportutbildningen initierats. Naturbruksgymnasiet har en låg andel nyanlända elever och speglar därmed inte demografin i vår region. Ett målmedvetet arbete för ökad mångfald har därför påbörjats, och inbegriper aktiviteter som exempelvis deltagande i arbetsmarknadsdagar och studieinformation i skolor med hög andel nyanlända, mottagande av studiebesök av grupper med unga nysvenskar, samt intresseanmälan för att utgöra del av kommunernas utbildningsinsatser för såväl unga som vuxna nyanlända. Naturbruksgymnasiet rekryterar främst elever från de kommuner med vilka samverkansavtal tecknats. I september 2016 var 82 % av eleverna inom gymnasieskolan och 100 % av eleverna inom gymnasiesärskolan hemmahörande i dessa kommuner. Av eleverna inom den kommunala vuxenutbildningen kom 66 % från samverkansområdet vid samma tidpunkt. Elever utanför samverkansområdet utgörs bland annat av elever på djurparksutbildningen på Himmelstalundsgymnasiet samt den nationella idrottsutbildningen inom ridsport vilken är förlagd till Vretagymnasiet. www.regionostergotland.se 6
Strategiska mål och framgångsfaktorer Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens Från år 20 fram till år 2015 minskade antal 16-18-åringar i Östergötland från ca 18 500 till ca 14 000 individer, varefter årskullarna nu sakta börjat öka, se tabell nedan. Det skall noteras att Östergötland i stort följer trenden för riket avseende ungdomskullarnas storlek. För gymnasieskolorna, såväl regionalt som nationellt, har de små årskullarna under de senaste åren medfört en påtagligt ökad konkurrens om eleverna. Mot bakgrund av stora kompetensförsörjningsbehovet som föreligger såväl regionalt som nationellt inom de branscher mot vilka vi utbildar, är det av stor vikt att andelen unga som väljer att utbilda sig inom den gröna sektorn samt transportsektorn bibehålls eller ökar. Det är därvid av stor betydelse att Naturbruksgymnasiet strävar efter att nå grupper av unga som hittills varit underrepresenterade i de utbildningar som erbjuds vid de två skolenheterna. Att utifrån ett regionalt perspektiv samverka med kommunerna gällande utveckling av vuxenutbildningar riktade mot de ovan nämnda, samt angränsande, branscher är också mycket angeläget. Samverkan för hållbar utveckling En målsättning är också att i samverkan med företag, branschorganisationer samt högskolor och universitet stödja och bedriva utvecklingsarbete riktat mot hållbar produktion inom de gröna näringarna, varvid såväl ekonomisk hållbarhet som ekologisk och social hållbarhet skall beaktas. En viktig plattform för detta utvecklingsarbete är skolornas programråd för de gymnasiala utbildningarna, samt ledningsgrupperna för de yrkeshögskoleutbildningar som Naturbruksgymnasiet bedriver, då detta arbete även syftar till att perspektivet hållbar utveckling lyfts fram och genomsyrar all utbildning som Naturbruksgymnasiet bedriver. Naturbruksgymnasiet har under åren 2015-2016 varit ägare till ett utvecklingsprojekt avseende energieffektivitet inom mjölkproduktion. I detta projekt har samverkan skett med bland annat universitet och högskolor, forsknings- och utvecklingsinstitut samt organisationer och företag inom produktionsrådgivning, energirådgivning och djurhälsovård. Denna samverkan har givit mycket värdefullt lärande och erfarenheter, samt också breddat skolans kontaktnät såväl nationellt som internationellt. I denna kontext uppstår vidare möjligheter för samverkan för framtagande av nya utbildningskoncept i enlighet med branschernas behov av breddad eller fördjupad kompetens. www.regionostergotland.se 7
Antal personer 16-18 år I Östergötland, år 2000 2035 Personer 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Antal 16-18 år Prognos År : Region Östergötland, enheten för samhällsbyggnad, 2016 Nyckelindikatorer Samhälle Strategiskt mål: Utbildningsutbud som matchar arbetslivets behov av kompetens Nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 Matchning mellan utbildning och arbetslivets behov av kompetens 2 Nya utbildningskoncept på såväl gymnasial, som eftergymnasial nivå i enlighet med arbetslivets behov av kompetens Elevers sysselsättning efter avslutade studier vid Naturbruksgymnasiet Start av nya utbildningskoncept på gymnasial och eftergymnasial nivå Ingångsvärde Vreta: 89 % till studier eller arbete Him: iu Ny indikator. Befintligt utbildningsutbud 90 % för båda skolenheter Breddning av utbildningsutbud 90 % för båda skolenheter Breddning av utbildningsutbud Särskild elevenkät, juni Skolornas rapport efter avslutat läsår Period Strategiskt mål: Samverkan för hållbar utveckling Nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 3 Samverkan med arbetsliv och branscher Aktiva programråd för gymnasieprogram samt ledningsgrupper för YH-utbildningarna. Ingångsvärde Programråd och ledningsgrupper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Program-råd och ledningsgrupper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Program-råd och ledningsgrupper finns vid båda skolor. Möten minst en gång per termin. Skolornas rapport efter avslutat läsår Period www.regionostergotland.se 8
Perspektivet Medborgare/Kund Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet i Östergötland erbjuder ett brett utbildningsutbud inom, och angränsande till, naturbrukssektorn. Utbildningarna bedrivs på gymnasial nivå i form av gymnasieskola, gymnasiesärskola och gymnasial vuxenutbildning, samt på eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskoleutbildningar. Vidare erbjuds uppdragsutbildningar riktade mot yrkesverksamma inom branscherna. Strategiska mål och framgångsfaktorer Ett övergripande mål är att alla elever och studerande skall nå sina kunskaps- och utvecklingsmål i en trygg och säker skolmiljö med ledning och stöd av personal med hög kompetens. Vi strävar efter att möta våra elevers förutsättningar, behov och intressen. Våra utbildningar skall ge eleverna goda förutsättningar att efter avslutad skolgång erhålla ett arbete, starta en egen verksamhet eller studera vidare. För att säkerställa att elever ges goda förutsättningar att nå sina kunskapsmål ställs krav i Skollagen rörande den garanterade undervisningstiden, vilken för yrkesprogrammen uppgår till 2 430 timmar. Av denna tid skall minst 345 timmar avsättas till arbetsförlagt lärande, APL, vilket motsvarar 15 veckor. De två skolenheterna fastställer egna verksamhetsmål, vilka skall bidra till uppfyllelse av de strategiska målen nedan. Valen av dessa verksamhetsmål grundar sig på nationella styrdokument för gymnasieskola, vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning, på den regionala utvecklingsplanen, på EU:s nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, samt i dialog och samverkan med arbetslivet. Uppföljning och analys Uppföljning av måluppfyllelse genomförs årligen i form av en elevenkät riktad till samtliga elever på de gymnasiala programmen, kompletterade med kursvärderingar efter avslutade kurser. Utfallet av den årliga elevenkäten jämförs internt över tid, samt mot andra gymnasieskolor i riket. Vår elevenkät baseras på den enkät som Skolinspektionen årligen sänder till elever i de skolor som skall genomgå en så kallad regelbunden tillsyn, vilket innebär att möjligheten för jämförelse och benchmarking med andra gymnasieskolor i landet är mycket god. Vidare genomförs en enkät till elever i avgångsklasserna avseende sysselsättning efter avslutad utbildning. För elever inom gymnasiesärskolan görs kompletterande enkäter, liksom för elever inom den kommunala vuxenutbildning och studerande på yrkeshögskoleutbildningarna. Uppföljning av måluppfyllelse sker vidare genom statistik gällande exempelvis andel gymnasieelever med slutbetyg/yrkesexamen, genomsnittlig betygspoäng, genomströmning samt högskolebehörighet. Detta statistikmaterial hämtas huvudsakligen från Skolverkets www.regionostergotland.se 9
statistik och jämförelser gällande gymnasieskolan. Resultat med uppföljning och analys sammanställs i en årlig kvalitetsrapport, vilken bland annat finns tillgänglig via Naturbruksgymnasiets hemsida och lärplattform. Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Elevers kunskaps- och utvecklingsmål nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 4 Elever vid de nationella gymnasieprogrammen avgår med yrkesexamen efter avslutad utbildning 5 Hög andel godkända betyg i genomförda gymnasiekurser Andel elever med yrkesexamen från nationellt program skall vara högre än genomsnittet för motsvarande program i riket. Genomsnittlig betygspoäng skall vara högre än för motsvarande program i riket. Ingångsvärde 2015/12 95 % vid Vreta 87 % vid Himmelstalund 2015/12 14,5 vid Vreta 14,0 vid Himmelstalund > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket > motsv program i riket Skolverket, skolblad och jämförande statistik Skolverket, skolblad och jämförande statistik Period 6 Behörighet till vidare studier på eftergymnasial nivå 7 Garanterad undervisningstid Andel elever med behörighet till vidare studier på högskola och universitet skall vara högre än för motsvarande program i riket. Andel elever som vid avslutad utbildning erhållit minst 2 340 undervisningstimmar 2015/12 41 % vid Vreta (NBprogrammet) 33 % vid Himmelstalund (NBprogrammet > motsv program i riket > motsv program i riket Skolverket, skolblad och jämförande statistik Strategiskt mål: Elevers delaktighet och inflytande nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 8 Elevers möjlighet att påverka sin studiesituation och skolmiljö Elevers syn på sina möjligheter att påverka och ha inflytande över sin studiesituation och skolmiljö, index 0-10 Ingångs - värde Strategiskt mål: Väl fungerande elevstöd nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 9 Anpassning av undervisningen efter elevers behov och förutsättningar 10 Elevhälsans arbete för eleverna Elevers syn på möjligheten att få stöd, samt att undervisningen anpassas till behov och förutsättningar, index 0-10 Elevers syn på elevhälsans arbete och tillgänglighet, index 0-10 6,1 > Genomsnitt för riket Ingångs - värde 6,7 > Genomsnitt för riket 7,2 > Genomsnitt för riket > Genomsnitt för riket > Genomsnitt för riket > Genomsnitt för riket Elevenkät Elevenkät Elevenkät 100% 100 % 100 % Skolornas schemaprogram Period Period www.regionostergotland.se 10
Strategiskt mål: God lärmiljö nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 11 Bemötande Elevers syn på bemötande. Elever ges samma förutsättningar. Lärare och elever respekterar varandra. Index 0-10 12 Trivsel och trygghet Elever känner sig trygg och trivs på sin skola, index 0-10 13 Aktiva elevskyddsombud Årlig utbildning av elevskyddsombud vid skolorna Ingångsvärde 6,3 > Genomsnitt för riket 8,1 > Genomsnitt för riket Utbildning av elevskydds ombud har skett vid en skolenhet Samtl elevskyddsombud har erhållit utbildn > Genomsnitt för riket > Genomsnitt för riket Samtl elevskyddsombud har erhållit utbildn Elevenkät Elevenkät Rapport från skolorna efter avslutat läsår. Redovisas www.regionostergotland.se 11
Perspektivet - Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Nuläge/bakgrund Kvalitetsarbete Enligt Skollagen skall systematiskt kvalitetsarbete bedrivas vid alla skolor inom hela skolväsendet. Kvalitetsarbetet skall bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling. Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Vår verksamhet syftar till att ge eleverna goda förutsättningar att nå sina kunskaps- och utvecklingsmål för att efter avslutad utbildning kunna erhålla en anställning, starta ett eget företag eller studera vidare. För ökade möjligheter att studera vidare på högskola och universitet erbjuder båda skolorna naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig kompettering i form av utökad studieplan inom Naturbruksprogrammet. Huvudprocessen i Naturbruksgymnasiets verksamhet består i genomförande av de utbildningar som bedrivs på gymnasial och eftergymnasial nivå. Huvudprocessen omfattar såväl styrning och ledning av processen (strategisk process) som processen med planering och genomförande av undervisningen (operativ process). I den strategiska processen utvecklas verksamhetsmål och planer utifrån omvärldsanalys, nationella och regionala styrdokument, elevers/kunders behov samt strategiska val för att på bästa sätt uppfylla dessa behov. Stödprocesser utgörs bland annat av skoljordbruk, skolträdgård, djurstallar, skoladministration, IT-stöd, elevhälsovård, elevinternat och fritidsverksamhet. Internationalisering och omvärldskunskap Naturbruksgymnasiet bedriver en omfattande projektverksamhet avseende utlandspraktik för elever, samt utveckling av pedagogik och metodik genom erfarenhetsutbyte och jobbskuggning för pedagoger. Denna verksamhet syftar till ökad utbildningskvalitet genom ökade kontakter och utbyten med skolor och andra utbildningsinstitutioner i ett tiotal europeiska länder. Vidare syftar det internationella arbetet till ökad omvärldskunskap för elever, bland annat i form av kunskap, erfarenhet och förståelse för arbetslivets innehåll och villkor i de länder som de besöker och genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande) i. Ett mål är också att stärka elevers språkkunskaper, såväl i yrkesspråket som i vardagsspråket. Naturbruksgymnasiet arbetar även med kvalitetssäkring av utbildningssteg inom floristutbildningen genom ett EU-finansierat strategiskt partnerskapsprojekt. Ett liknande arbete planeras också för Naturbruksgymnasiets djurutbildningar. Med en gemensam standard för olika utbildningssteg ökar möjligheten för elever att genomföra delar av sin utbildning i ett annat europeiskt land och därvid kunna tillgodoräkna sig dessa studier i sin samlade utbildning. Förbättrat studieresultat och minskat antal avhopp från gymnasieskolan Vretagymnasiet deltar från och med hösten 2015 i ett stort EU-projekt, #jagmed, vilket avser att utveckla strategier och metoder för att stödja ungdomar som har hamnat utanför utbildning eller arbetsmarknad, eller riskerar att göra det. Projektet som bedrivs av ett flertal kommuner i regionen Östra Mellansverige omfattar olika insatser som skall bidra till att www.regionostergotland.se 12
dessa ungdomar tidigt uppmärksammas och får ett adekvat stöd för att ta upp sina studier eller komma in på arbetsmarknaden igen. Vretagymnasiet har valt att arbeta med ungdomar som bor på skolans elevinternat, och därvid ökat bemanningen under nätterna samt också anställt en studiecoach med uppdrag att stödja elever i deras studier och studieplanering efter skoltid. En samlad kompetensutvecklingsinsats vid Himmelstalundsgymnasiet skall genomföras under det innevarande läsåret i syfte att minska antal studieavbrott samt öka elevers förutsättningar att genomföra sina gymnasiestudier i enlighet med sina uppställda mål. Minskad miljöpåverkan Vid Himmelstalundsgymnasiet är skolans odlingar i växthus och på friland KRAVcertifierade, och på Vretagymnasiet odlas ca 30 hektar mark ekologiskt. Utbildning i sparsam körning erbjuds elever och personal inom transport och jordbruk. Genom användning av moderna fordon, maskiner och motorredskap med mer utvecklade och bränsleeffektiva motorer minskar bränsleåtgången. Vidare strävar skolorna efter att öka andelen fossilfritt bränsle till fordon och maskiner. Fordonsprogrammet kör redan huvuddelen av sina tunga fordon på fossilfritt bränsle. Användning av simulatorer i undervisningen inom transport, samt körning av skogsmaskiner och lastmaskiner bidrar också till minskad bränsleåtgång och minskat slitage på maskinerna. Dessutom ger undervisningen med simulatorer en mycket god möjlighet för eleverna att öva på olika kör- och manövreringsmoment i trygg och säker arbetsmiljö. Planenligt genomförande gällande uppdatering av fordon och avyttrande av äldre fordon sker i egen fordonspark. Likaså optimering av antal fordon. Vretagymnasiets måltidsservice har under år 2016 börjat servera egenproducerat nötkött, så kallat återtag, och följer upp andel hållbart producerade livsmedel av totalt inköpta livsmedel. Avfall från skolmatsalen vägs. Under 2016 har Vretagymnasiet anslutit sig till Gröna linjen, dvs återvinning av matavfall. Ett pilotprojekt avseende montering och drift av solceller för elproduktion genomförs vid Vretagymnasiet under hösten 2016, då även installation av en laddstolpe för eldrivna fordon utförs. Strategiska mål och framgångsfaktorer Kunskapsbaserad verksamhet Vår verksamhet skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, såväl inom pedagogik och metodik, som i de specifika ämnesområdena som Naturbruksgymnasiet utbildar inom. För att säkra en hög utbildningskvalitet skall andelen behöriga och legitimerade lärare vara hög. Naturbruksgymnasiet har för det innevarande läsåret ansökt om, och blivit beviljat, statsbidrag för 8 karriärstjänster, s k förstelärare. Vid läsårsstarten 2016 var 7 av dessa tjänster tillsatta, och har inriktats bland annat på användning av IT i undervisningen, kollegialt lärande samt att följa aktuell forskning inom pedagogik och metodik. Vretagymnasiet deltar i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet, vilket syftar till ökad kunskap i språk-, läs- och skrivdidaktik genom kollegialt lärande. Genom samverkansavtal med Linköpings universitet avseende verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter ges ytterligare kontaktytor mot universitetet. Från och med det www.regionostergotland.se 13
innevarande läsåret kommer en av lärarna vid Naturbruksgymnasiet att ha ett särskilt uppdrag som fältmentor för de lärarstudenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning förlagd till någon av våra skolenheter. Effektiv verksamhet En gemensam värdegrund och väl förankrad vision med övergripande mål skapar grunden för en fungerande operativ huvudprocess med stödprocesser. Huvudprocessen med dess delprocesser och flöden behöver kartläggas och beskrivas på ett sådant sätt att uppföljning och utvärdering för fortsatt utvecklingsarbete kan göras på ett tydligt och strukturerat sätt. Detta innebär att verksamheten behöver fortsätta att ta fram och fastställa mätbara mål på såväl övergripande nivå som på lokal nivå inom de olika enheterna. Jämförelser över tid samt med andra skolhuvudmän är en viktig del i resultatuppföljningen. Exempel på mätbara mål är andel elever med slutbetyg/yrkesexamen, genomströmning, avhoppsfrekvens samt lärartäthet. Ett naturbruksgymnasium, med dess omfattande drift i form av skoljordbruk, djurstallar med såväl produktionsdjur som sällskapsdjur, skolträdgård, fordons- och maskinpark, bör vidare arbeta för att dessa processer skall ha ett fungerande flöde, tydliga standards och rutiner samt god effektivitet. Jämförelser med andra aktörer inom naturbruksbranschen samt med andra skolhuvudmän med motsvarande utbildningsutbud är viktiga i det fortsatta förbättringsarbetet. Driften av skoljordbruket, fordons- och maskinparken med flera stödprocesser skall utföras med god kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan, samt väl spegla de förhållanden och förutsättningar som eleverna möter i arbetslivet under sina praktikperioder samt efter avslutad utbildning. Arbetet med det systematiska förbättringsarbetet bygger på de värderingar, principer och metoder som finns inom Lean. Klimatneutral och giftfri verksamhet Införande av ett miljöledningssystem för ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete inom miljöområdet, samt för att säkerställa att miljölagstiftningen följs, skall ske under de närmast kommande åren i enlighet med Region Östergötlands intentioner. Alla verksamheter inom Naturbruksgymnasiet skall arbeta med förbättringsarbete avseende minskad miljö- och klimatpåverkan i form av Regionens koncept Vårda miljön. Naturbruksgymnasiet skall arbeta för att ge eleverna god beredskap för att i sin framtida verksamhet arbeta för en miljömässigt hållbar utveckling inom sitt valda yrkesområde. Som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra, problematisera och diskutera exempelvis produktion och förbrukning av energi i ett naturbruksföretag kan visualisering av utdata i Naturbruksgymnasiets egen verksamhet nyttjas. Verksamheten skall sträva efter en fortsatt minskad användning av fossila bränslen, minskad förbrukning av el och fjärrvärme, samt en ökad andel hållbart producerade livsmedel till skolluncherna. Ur folkhälsoperspektiv är en minskad förskrivning av antibiotika till produktionsdjur en mycket angelägen åtgärd för att minska risken för uppkomst av antibiotikaresistens. Naturbruksgymnasiet strävar därför efter att hålla antibiotikaanvändningen till sina produktionsdjur på så låg nivå som möjligt. Uppföljning och analys Internkontrollen utgör ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet med bland annat riskbedömningar och uppföljningar avseende exempelvis ansvarsfördelning, www.regionostergotland.se 14
delegeringsordningar, rutiner och avvikelsehantering. Naturbruksgymnasiet gör också årliga kvalitetsrapporter efter avslutat läsår. Rapporterna presenteras bland annat i Utvecklingsrådet för Naturbruk; en grupp av utbildningschefer eller motsvarande från länets kommuner med uppdrag att följa Naturbruksgymnasiets resultat avseende kvalitets- och utvecklingsarbetearbete, elevvolymer, utbildningskostnader mm. I Skolverkets jämförands statistik framgår skolornas resultat avseende exempelvis lärartäthet och andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, varvid såväl jämförelser över tid, som med andra skolenheter, kan göras. Avseende skoljordbrukets växt- och djurproduktion följs resultatet upp och presenteras av externa rådgivare. Skolans resultat jämförs därvid med resultatet för företag med samma produktionsinriktning. Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 14 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 15 Karriärstjänster Tillsatta karriärstjänster (förstelärare och lektorer) Strategiskt mål: Effektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 16 Utvecklings- och förbättringsarbete 17 Minskat antal och andel studieavbrott Enheterna bedriver ett aktivt förbättringsarbete enligt metoder och principer enligt Lean. Aktivt arbete för att motverka studieavbrott 7 Skolverkets angivna maxantal vid ansökn om statsbidrag Period Skall öka Skall öka Skolverket Minst 50 % av enheterna bedriver ett aktivt förbättrings arbete Skall minska Skolverkets angivna maxantal vid ansökn om statsbidrag Samtliga enheter bedriver ett aktivt förbättrings arbete Skall minska Ingångs - värde 84 % vid Vreta 71 % vid Himmelstalund Kvalitetsrapport efter avslutat läsår. Skolenhetern as rapportering Ingångs - värde Ny indikator för år 2016. Ingen ingångsvärde finns. Ny indikator Kvalitetsrapport efter avslutat läsår. Period www.regionostergotland.se 15
Strategiskt mål: Minskad miljöpåverkan nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 18 Upphandlingar som stödjer hållbarhetsarbetet 19 God hushållning med energi och naturresurser Andel upphandlingar där miljöperspektivet har fått ett dokumenterat genomslag Förbrukning av fjärrvärme Ingångs - värde Ny indikator 2 516 MWh 100 % 100 % Upphandlings underlag Årlig minskning med 1 % Årlig minskning med 1 % Vitec (energiberäknings program), Förbrukning av el 1 950 MWh Årlig minskning med 1 % Årlig minskning med 1 % Vitec (energiberäknings program), Andel fossilfritt bränsle till fordon och maskiner 1 % 10 % 50 % BI, 20 Ökad andel hållbart producerade livsmedel till skolluncher 21 Minskad risk för resistenta bakterier ur ett folkhälsoperspektiv Andel etiskt, ekologiskt producerade eller närproducerade livsmedel Egenproducerat kött, s k återtag Minskad förskrivning av antibiotika till skolans produktionsdjur 20 % 25 % 25 % BI, Ny indikator Bibehållen eller minskad nivå. Bibehållen eller minskad nivå. Period Skoljordbrukets rapport. BI www.regionostergotland.se 16
Perspektivet - Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nuläge/bakgrund Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl medarbetare som elever. Det aktiva och engagerade medarbetarskapet innefattar ansvarstagande för verksamhetens utveckling och resultat, och också ett gemensamt åtagande för utveckling av en hälsofrämjande arbetsplats. Ett gott ledarskap som möjliggör och stärker ett gott medarbetarskap Ett gott medarbetarskap som möjliggör och stärker ett gott ledarskap Strategiska mål och framgångsfaktorer Ett engagerat medarbetarskap Det börjar med oss själva Ett engagerat medarbetarskap bidrar till ökad arbetsglädje, bättre arbetsmiljö och en mer utmanande och stimulerande vardag. En öppen och tydlig kommunikation, ett respektfullt förhållningssätt och gott bemötande mellan alla som verkar på arbetsplatsen - chefer, medarbetare, kollegor och elever är förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats, för trivsel och trygghet samt för goda resultat. Bemötandet värderas och följs upp, såväl ur medarbetarens som ur elevens/kundens synvinkel. Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utmaningar Naturbruksgymnasiets medarbetare skall ha hög kompetens, vilket innebär att vi strävar efter att våra lärare skall ha behörighet/legitimation för de ämnen inom vilka de undervisar. Skollagens krav på lärarlegitimation medför i vissa fall behov av breddning och fördjupning inom respektive ämnen hos den undervisande personalen. Yrkeslärare omfattas ännu ej av kravet på lärarlegitimation, men utbildning inom pedagogik och metodik utgör fortfarande grund för behörighet och tillsvidareanställning inom undervisning av yrkesämnen inom gymnasieskolan. Tydligt och hållbart chef- och ledarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal är viktiga verktyg för chefer och medarbetare i kommunikationen rörande verksamhetens uppdrag, mål, utveckling och resultat, samt den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal samt har en individuell utvecklingsplan skall öka. www.regionostergotland.se 17
Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 22 Medarbetare som är delaktiga 23 Delaktighet i förbättrings- och utvecklingsarbete 24 Gott bemötande av kunder/elever 25 Utvecklingssamtal genomförs med medarbetarna 26 Hälsofrämjande arbetsplats i utveckling Medarbetare som upplever arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetare som deltar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbete Medarbetarnas syn på hur kunder/elever bemöts Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna Skolenheterna genomför RHcheck 8, Arbetsmiljö Sjukfrånvaro Ingångsvärde 69 73 >75 Medarbetaruppföljning 69 73 > 75 Medarbetaruppföljning 88 90 90 Medarbetaruppföljning 92 94 94 Medarbetaruppföljning Ny indikator 4,5 % (/16) 100 % < 4,0 % 100 % < 4,0 % Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 27 Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare 28 Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning 29 Medarbetare har individuell utvecklingsplan 30 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens Ingångsvärde Skolenheternas redovisning Personalsystem 65 70 75 Medarbetaruppföljning 76 78 80 Medarbetaruppföljning 78 90 >90 Medarbetaruppföljning Strategiskt mål: Tydligt och hållbart chef- och ledarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 31 God kommunikation och dialog 32 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i relation till verksamhetens mål Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i relation till verksamhetens mål Ingångsvärde 74 76 >76 Medarbetaruppföljning 76 78 >78 Medarbetaruppföljning Period Period 81 83 85 Medarbetaruppföljning Period www.regionostergotland.se 18
Perspektivet - Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nuläge/bakgrund Naturbruksgymnasiet i Östergötland erhåller inga anslag eller ekonomiska bidrag från Region Östergötland. Budgeten byggs upp av intäkter för producerade tjänster och varor. Denna form av verksamhetsfinansiering förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt hos chefer och medarbetare, liksom förmåga att ställa om sig efter förändrade förutsättningar. Täta uppföljningar av nyckeltal med åtföljande analys och eventuella beslut om åtgärder erfordras inom samtliga delar av verksamheten för att säkerställa hög kostnadseffektivitet. Huvuddelen av verksamhetens intäkter utgörs av interkommunal ersättning för utbildningsplatser inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen. Med de små ungdomskullarna som varit under de närmast föregående åren, och som nu endast i långsam takt ökar under de närmaste åren, är det både en stor utmaning, och en given målsättning, att behålla den nuvarande elevvolymen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I den godkända budgeten för 2016 planerade Naturbruksgymnasiet för en verksamhet som beräknades ge ett överskott på 3,0 Mkr. Minskade intäkter pga färre sökande elever och avhopp bland redan antagna elever och kostnadsökningar avseende personal, lokaler och övrigt i verksamheten har inneburit att prognosen för helårsresultatet 2016 har försämrats under året. I 04 prognosticerade vi 1,1 Mkr och i -5,1 Mkr. Strategiska mål och framgångsfaktorer Naturbruksgymnasiets har tre strategiska mål i ekonomiperspektivet är Ekonomi som ger handlingsfrihet, Långsiktigt hållbar ekonomi och Kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktorerna i Ekonomi som ger handlingsfrihet är Positivt eget kapital och Balans mellan intäkter och kostnader. Ekonomi som ger handlingsfrihet Positivt eget kapital (Avsättningar för framtiden) För Naturbruksgymnasiet är ett eget kapital en förutsättning för att bedriva verksamhet med decentraliserat ansvar. En långsiktigt hållbar ekonomi kräver att en buffert i form av eget kapital byggs upp och vidmakthålls inför utvecklingssatsningar, för att möta svängningar i efterfrågan, hantera oförutsedda kostnader samt säkerställa investeringsförmågan på lång sikt. Balans mellan intäkter och kostnader För Naturbruksgymnasiet med finansiering genom extern ersättning för skolverksamhet och skoljordbruk som styrs av efterfrågan på en marknad är det helt avgörande med ständig www.regionostergotland.se 19
balans mellan intäkter och kostnader. Kostnaderna måste kontinuerligt anpassas till den intäktsvolym som efterfrågan skapar. Långsiktigt hållbar ekonomi Långsiktig plan för investeringar I en långsiktigt hållbar ekonomi ingår vår förmåga att ständigt vidmakthålla en investeringsnivå som säkerställer såväl reinvesteringar som nyinvesteringar för ett modernt naturbruksgymnasium i tiden. Kostnadseffektiv verksamhet Gynnsam produktivitetsutveckling och verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen En kostnadseffektiv verksamhet är förutsättningen för att uppnå det strategiska målet Ekonomi som ger handlingsfrihet. Verksamhetens kostnader måste vara anpassade till intäktsutvecklingen. För Naturbruksgymnasiet består en mycket stor del av kostnadsmassan av halvfasta och fasta kostnader. Den största kostnadsposten är personal. Framgångsfaktorn Gynnsam produktivitetsutveckling mäter via nyckelindikatorn Personalkostnader i relation till intäkter vår förmåga att anpassa personalstyrkan till intäktsutvecklingen. Framgångsfaktorn Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen med nyckelindikatorn Lönekostnadsutveckling ger ytterligare ett mått på kostnadskontroll i förhållande till intäktsutvecklingen. Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde 33 Positivt eget kapital Eget kapital i relation till -11,5 Mkr * -14,5 Mkr -13,5 Mkr BI, omsättningen 34 Balans mellan intäkter Resultat -11,0 Mkr * -3,0 Mkr 1,0 Mkr BI, och kostnader *) Ingångsvärde enligt övergripande ekonomisk bedömning i preliminär verksamhetsplan Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 35 Långsiktig plan för investeringar Ingångsvärde Investeringar enligt plan 3,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr BI, Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 36 Gynnsam produktivitetsutveckling 37 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Ingångsvärde Personalkostnader i relation 58 % (HÅ till intäkter, 2016 Lönekostnadsutveckling 4,7 % (, 2016) Period Period Period < 59 % < 55 % BI, < 2,0 % < 2,0 % BI, www.regionostergotland.se 20
Årsbudget Bakgrund Elevantalet vid Naturbruksgymnasiet höstterminen 2016 är lägre än vad som är planerat och budgeterat. Ett par av avgångsklasserna vårterminen 2016 var ovanligt stora och elevantalet efter höstens slutliga antagning är lägre än vad som förväntats. I budgetarbetet inför är den bedömda elevvolymen efter de preliminära antagningarna i februari avseende höstterminen av mycket stor vikt. Om den nedåtgående trenden för vissa av våra utbildningsinriktningar fortsätter kommer detta att ha stor inverkan på ersättningsnivåerna. Sedan vårterminen 2015 har gymnasieelevantalet minskat med närmare 50 elever. De prognosticerade elevintäkterna för 2016 är 5,7 Mkr lägre än vad som förväntades i budget 2016. Intäkter I den preliminära budgeten för gör vi bedömningen att elevantalet i antagningen inför hösten kommer att vara på ungefär samma nivåer som hösten 2016, dvs vi räknar med oförändrad intäktsvolym. Kostnader Mot bakgrund av den minskning av elevkullar som förelegat under de senaste åren har skolorna arbetat för en optimering av utbildnings- och kursutbudet och som en konsekvens härav strävat efter en anpassning av personalstyrkan i relation till verksamhetens omfattning. Under det föregående verksamhetsåret och fortsatt under början av innevarande år har dock personalkostnaderna ökat som en direkt följd av krav på ökad elevassistans för att svara upp mot behov av särskilt stöd för vissa elevgrupper. Personalkostnader och lokalkostnader utgör den fasta kostnadsmassa som måste täckas av skolornas elevintäkter för att uppnå balans i ekonomin. Nedgången på intäktssidan innebär att kostnadsmassan har blivit för stor. Naturbruksgymnasiet kommer under budgetåret att vidta åtgärder för att minska de fasta kostnaderna. Bemanningssituationen kommer att bli föremål för en noggrann genomgång utifrån bedömda resursbehov avseende det minskande elevantalet, vilket innebär att personalstyrkan kommer att reduceras. I takt med att elevgrupperna minskar kommer lokalutnyttjandet att minska och nuvarande lokalbestånd måste reduceras genom effektivare lokalutnyttjande på mindre totalyta. Vi räknar med att lämna lokaler under. Under 2016 har Naturbruksgymnasiet belastats med kostnader av engångskaraktär som inte kommer att göra sig gällande under. Dessa kostnader uppgår till 3,4 Mkr och de utgör grunden i kostnadsreduceringen under. Resultat Resultatet för 2016 ser ut att bli sämre än det som prognosticerades i, - 5,1 Mkr. I den övergripande ekonomiska bedömningen för ingångsläget för ser resultatet för 2016 ut att stanna vid 11,0 Mkr. Åtgärder under för att komma tillrätta med underbalansen uppgår till 8,0 Mkr, vilket innebär att Naturbruksgymnasiet budgeterar ett underskott på 3,0 Mkr för. I åtgärdsplanen för ingår personalreduktioner, uppsägning av lokaler och kostnadsreduktioner för köpta varor och tjänster, avverkning av skog samt försäljning av maskiner och utrustning som inte används. www.regionostergotland.se 21
Under 2018 kommer fortsatta kostnadsbesparingar att ske i form av personalreduceringar och reduceringar av lokalutnyttjande för att skapa balans i ekonomin inför. Med början under bedömer vi att Naturbruksgymnasiet ska generera överskott och därmed påbörja arbetet med att återställa det egna kaptalet. www.regionostergotland.se 22
Förslag till beslut Naturbruksgymnasiet föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Naturbruksgymnasiet Ingela Appelsved Skolchef www.regionostergotland.se 23
Bilaga 1 567 Naturbruksgymnasiet Österg Resultaträkning (tkr) Budget HÅ 2016 Bokslut 2015 Intäkter Försäljning utbildning 131 850 129 800 131 1 Försäljning övriga tjänster 8 256 8 669 10 513 Statsbidrag 2 558 1 000 468 Bidrag för personal 1 115 1 500 1 391 Övriga bidrag 1 340 4 350 3 799 Försålt mtrl varor övr intäkt 8 1 7 360 7 174 Summa Intäkter 153 200 152 679 154 454 Personalkostnader Lönekostnader -61 726-60 877-59 800 Arbetsgivaravgifter -27 715-27 121-25 691 Övriga personalkostnader -851-709 -426 Summa Personalkostnader -90 292-88 707-85 917 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -2 676-2 200-2 342 Verksamhnära material o varor -8 047-7 652-7 857 Lämnade bidrag -2 466-3 300-3 278 Övriga verksamhetskostnader -48 719-51 848-49 554 Summa Övriga kostnader -61 9-65 000-63 031 Avskrivningar Avskrivningar -3 900-3 980-4 055 Summa Avskrivningar -3 900-3 980-4 055 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 0 1 Finansiella kostnader -100-92 -171 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -100-92 -170 Årets resultat -3 000-5 100 1 281 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 567 Naturbruksgymnasiet Österg Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -3 000 Justering för av- och nedskrivningar 3 900 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 900 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 100 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 000 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -3 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 355 Likvida medel vid årets slut 355 Noter till kassaflödesanalysen:
Bilaga 1 567 Naturbruksgymnasiet Österg Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ 2016 Bokslut 2015 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 000 1 000 1 745 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 500 500 503 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 1 500 1 500 512 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 3 000 3 000 2 760 Noter till investeringsredovisningen:
Bilaga 1 567 Naturbruksgymnasiet Österg Balansräkning (tkr) -12-31 2016-12-31* *(enl helårsbedömning 2016) TILLGÅNGAR Inventarier 9 591 11 093 Bilar och andra transportmedel 1 299 1 9 Jord- skogs o trädgårdsmaskin 5 534 5 142 Summa Anläggningstillgångar 16 424 17 324 Förråd mm 7 838 7 838 Övriga kortfristiga fordringar 1 261 1 261 Förutbet kostn upplupna intäkt 4 035 4 035 Kassa och bank 355 355 Summa Omsättningstillgångar 13 489 13 489 SUMMA TILLGÅNGAR 29 913 30 813 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital -5 562-462 Årets resultat -3 000-5 100 Summa Verksamhetens eget kapital -8 562-5 562 Semlöneskuld okomp övertid mm 2 060 2 060 Övriga kortfristiga skulder 36 415 34 315 Summa Skulder 38 475 36 375 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 29 913 30 813 Noter till balansräkningen:
Bilaga 2 INVESTERINGSPLAN - (tkr) Produktionsenhet: 567 Naturbruksgymnasiet Uppgiftslämnare: Sven Giljam Objekt >1000 tkr: Objekt 2018 Investering Kommentarer Jord-, skogsmaskiner 2 000 2 000 2 000 per objekt Övriga objekt <1000 tkr Ospecifiserade inventarier 1 000 1 000 1 000 Tidigare beslutade objekt: Summa 3 000 3 000 3 000