Verksamhetsberättelse 2015 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -1,6 Mkr. Underskottet beror på bemanning inom särskilda boenden inom Vård och omsorg samt insatser med stöd av LSS till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om köp av bostad med särskild service i några fall där kommunens egen verksamhet under året inte har kunna tillgodose behoven och där det inte funnits någon budget för dessa kostnader, samt fler personer med personlig assistans där kommunen har kostnadsansvar för de 20 första timmarna. Underskottet vägs upp av att kostnaderna för behandling och stöd till vuxna med beroendeproblematik samt barn och ungdomar varit mycket låga under året. Antalet personer med behov av personlig assistans samt bostad med särskild service har ökat i Strömstad liksom i resten av landet. OMSORGSNÄMND Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse Gemensam administration 6312 8262 1950 Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 37528 40775 3247 Stöd och service 46 432 42 132-4 300 Vård och omsorg 137453 134969-2484 Summa 227725 226138-1587 Verksamhet Omsorgsförvaltningen erbjuder tjänster inom flera verksamhetsområden, till exempel hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, anhörigstöd, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med missbruksproblematik, stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, socialpsykiatri, stöd till barn och unga, kontaktfamiljer och familjehem, stöd till nyanlända. Under verksamhetsåret har det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet till stor del bestått av planering för och införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Med hjälp av fungerande processer, riktlinjer och rutiner samt ett metodiskt förbättringsarbete ska verksamheterna utvecklas ytterligare och kvaliteten säkras på ett systematiskt sätt. Viktigt att notera är att den största delen av utvecklingsarbetet inte sker centralt i förvaltningen utan ute i verksamheterna där medarbetare gör sitt yttersta för att skapa kvalitet och livskvalitet för den enskilde.
Händelser av betydelse Nyanlända I likhet med andra kommuner har Strömstad under året haft en kraftigt ökad ström av nyanlända och ensamkommande barn. I oktober 2014 öppnades ett boende Solbacken med 14 rum, tänkt för 14 barn. Under större delen av 2015 har där bott mellan 20 och 26 barn. I november 2016 öppnades ytterligare ett boende för ensamkommande barn med 19 rum och ett tredje boende är under planering, planerad start i början av 2016. Under 2015 har Strömstad tagit emot 81 ensamkommande. Personalbrist och rekryteringsfrågor Alla delar av Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2015 varit underbemannade. Det råder stor brist på socionomer i socialtjänsten. Annonser till tjänster på de olika enheterna har legat ute i stort sett hela året. Det har varit svårt att både rekrytera och behålla personal vilket lett till stor omsättning på vissa enheter samt att konsulter behövt stärka upp på alla enheter. Trycket har varit hårt och kommunen har till följd av det inte lyckats upprätthålla kraven på kvalitet och rättssäkerhet när det gäller ensamkommande barn. Strömstad har gjort en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om dessa förhållanden. Flytt och samlokalisering av vår korttidsverksamhet inom äldreomsorg Förvaltningen har haft som uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta korttidsverksamhet i den lokal som tidigare inrymde avd 2 på Strömstads sjukhus. Under året har hyresavtal skrivits och iordningsställande och anpassning av lokalerna startade i slutet av november. Flytten beräknas till första kvartalet 2016. Projektering av nytt särskilt boende under mandatperioden Omsorgsnämnden har från Kommunfullmäktige uppdraget att i dialog med KS, MBN, Strömstadsbyggen och pensionärsrådet ta fram förslag på placering av nytt särskilt boende i Strömstads centrum, i syfte att ersätta Jägaren. Förslag på placering har under tre möten diskuterats med Kommunala pensionärsrådet. Frågan har även ställts till allmänheten bland annat i samband med vårmarknaden. Kommunstyrelsen har fått förslag på alternativa placeringar presenterade under hösten och uppdraget om projektering går vidare till Strömstadlokaler i samarbete med Omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen. Utvecklingsarbete under året: Omsorgsförvaltningens pågående teknikutvecklingsarbete Detta arbete startade under 2015 och kommer att gå helt i drift under andra kvartalet 2016. Den nya tekniken innebär att brukare som har hemtjänst och/eller hemsjukvård har fått installerat trygghetslarm och nyckelfria lås, vilket minimerar nyckelhantering och minskar inställelsetid för personalen. Den nya tekniken ger möjlighet för den äldre, både i ordinärt boende och på särskilda boenden, att känna sig trygg och säker när man nu kan påkalla både passiv och aktiv hjälp dygnet runt.
Våld i nära relationer Under 2015 fick Omsorgsförvaltningen projektmedel för att utveckla arbetet med Våld i nära relationer. Det gjordes en kartläggning och analys av våldets omfattning. Handläggare utbildades i riskbedömning. Personal från olika delar av socialtjänst, vård och omsorg, stöd och service, resurscentrum samt BUP har fått grundläggande basutbildning i kunskap kring våld i nära relationer. ÄBIC- Äldres behov i centrum Omsorgsnämnden har fattat beslut om att införa arbetssättet ÄBIC, vilket innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser och som gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Med äldres behov i centrum får också den äldre och hans eller hennes anhöriga ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Två processledare utbildades under våren. Medarbetarna utbildas regelbundet i gemensam omsorgsfilosofi med fokus på demenskunskap. Strömstad deltar i nationella kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar och åtgärder som vidtas för att därmed förbättra vård och omhändertagande och öka säkerheten för patienter och personer i landstingens/regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas sociala omsorger Utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg har Omsorgsnämnden antagit riktlinjen Nationell värdegrund i äldreomsorg Så här arbetar vi i Strömstads kommun I denna fastställs hur socialtjänstens omsorg skall värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. PRIO Plan riktade insatser inom området psykisk ohälsa Utvecklingsarbete riktat till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Insatser som gjorts är bland annat att utveckla hemsidan med information som riktar sig till unga, samt att arbeta med att implementera arbetsverktyg för SIP samordnad individuell plan. Utvecklingsmedel utgår även för 2016. Nya verksamheter som startats under året: Träffpunkten på Södra Bergsgatan. Träffpunkten är en verksamhet riktad till människor med psykisk ohälsa, som syftar till att bryta isolering, stimulera till sociala aktiviteter, umgänge och trivsel. Den har hittills varit mycket uppskattad och välbesökt. Fältinriktat arbete riktat till ungdomar i samarbete mellan vuxenenheten och enheten för barn och unga. De är lokaliserade till samverkanshuset på Surbrunnsgatan och är en del i det nystartade arbetet SSPF, där socialtjänst, skola, polis och fritid samverkar för att arbeta förebyggande kring unga människor i riskzon. Seniorverksamhet för funktionsnedsatta Inom verksamheten för funktionsnedsatta LSS har uppstart av en seniorverksamhet skett som riktar sig till brukare som är över 64 år och som har valt att inte längre delta i daglig verksamhet.
Verksamheten i siffror Antal brukare med hemtjänst År 2013 År 2014 År 2015 295 305 302 Genomförda timmar i snitt per brukare/hemtjänst 139,6 153,7 165,0 Antal brukare med LSS-insats Antal brukare med funktionsnedsättning med stöd av SoL Antal brukare med insats kommunal hälso- och sjukvård 78 83 80 38 37 40 363 448 428 Antal brukare IFO vuxenstöd totalt varav antal brukare institution vuxen 87 10 96 14 124 7 Antal brukare institution barn Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med förmedling Antal Resor med färdtjänst Antal bokförda dagar med betalningsansvar (utskrivningsklara från sjukhus) 21 15 19 126 115 120 50 50 46 7818 7680 6670 239 204 46 Kostnaderna för antalet betaldagar på grund av fullbelagda platser inom korttidsvården har minskat medan timmar per brukare inom hemtjänst har ökat. Fler har kunnat återvända direkt till hemmet men med större omvårdnadsbehov. Arbetet med ökad likabehandling rörande bistånd till färdtjänst med stöd av nämndbeslutade riktlinjer har minskat kostnaderna för färdtjänstresor. Antalet personer med insatser enligt LSS är relativt konstant. Dock har kommunen i tre fall köpt omvårdnaden utanför kommunen då kommunens egna resurser inte kunnat tillgodose individuella behov.
Måluppföljning av nämndmålen Kommunfullmäktiges mål omarbetades under våren 2015 och därför finns det inte riktig samstämmighet mellan fullmäktiges mål och nämndernas mål. I tabellen nedan får nämndmålen som har bäring på fullmäktiges mål placeras in under respektive fokusområde. Nämndmål som inte har bäring på fullmäktigemål redovisas i ett eget avsnitt. Kommunfullmäktiges fokusområde Omsorg och Hälsa Kommunfullmäktiges mål Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR Nämndsmål med bäring på Kf fokusområde och mål Undersöka förutsättningarna för att starta korttidsverksamhet i den lokal som tidigare inrymde avd. 2 på Strömstads sjukhus Måluppfyllelse med kommentarer Nämnden har förhyrt lokaler från den 1 januari 2016. Lokalerna är nu under ombyggnation för att klara de krav som ställts utifrån omvårdnad och arbetsmiljö. Medarbetare Ekonomi Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018 En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden I dialog med KS, MBN, Strömstadsbyggen och pensionärsrådet ta fram förslag på placering av nytt särskilt boende i Strömstads centrum, i syfte att ersätta Jägaren Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö med ett tydligt ledarskap. Hållbart medarbetarengagemang(hme) skall vara minst 75% God ekonomisk hushållning med budget i balans Under året har frågan om placering hanterats på KPR under flera möten samt i dialog med övriga invånare. Alternativ har redovisats för KS. Medarbetarenkät genomfördes under november. HME 76,5 %. Målet är uppnått Förvaltningen har fortsatt underskott. Arbete pågår med bemanningstal inom Vård och Omsorg. Antalet personer med omfattande stöd enligt LSS ökar och beräknas fortsätta i samma takt som övrig inflyttning till kommunen. Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv Nöjda medborgare och brukare Bra service och god kvalitet och trygghet Särskilt boende Brukarbedömning helhetssyn, andel skall uppgå till minst 90 % i Socialstyrelsens brukarenkät. Hemtjänst Brukarbedömning - helhetssyn, andel skall uppgå till minst 90 % i Socialstyrelsens brukarenkät. Särskilt boende 91 %. Målet är uppnått Hemtjänst 93 %. Målet är uppnått Vid 2015 års utgång skall samtliga processer och rutiner vara kartlagda i verksamhetssystem för systematiskt kvalitetsarbete och implementerade i verksamheten. Kartläggning av processer och rutiner pågår och är nästan klart avseende IFO men inte inom utförardelarna. Enligt socialstyrelsens uppfattning tar grundarbetet i snitt två år. Därefter måste arbetet fortgå då lagar och förordningar ständigt ändras.
Omsorgsnämndens mål Nämndens fokusområde Trygghet Nämndens mål Styrtal Måluppfyllelse med kommentarer Nöjda medborgare och brukare Bra service och god kvalitet och trygghet Vuxna: 85 % av brukarna skall få sina behov tillgodosedda i sin närmiljö. Barn och unga: 85 % av brukarna skall få sina behov tillgodosedda i sin närmiljö. Vuxna:. 94 % har fått sina behov tillgodosedda i sin närmiljö- Målet är uppnått. Barn och unga: 86 % av brukarna har fått sina behov tillgodosedda i sin närmiljö. Målet är uppnått. LSS- bostad med särskild service Andel boendeplatser där det inte förekommit hot eller våld inom de senaste sex månaderna skall uppgå till 75 % LSS Antal dagar från ansökan till beslut om LSS insats skall inte överstiga 90 dagar (personkretsbedömning ingår) Särskilt boende årligen: Brukarbedömning helhetssyn, andel skall uppgå till minst 90 % i Socialstyrelsens brukarundersökning Korttid månadsvis: Boendebeläggning korttid skall uppgå till 90 % Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum Särskilt boende skall inte överstiga 50 dagar. Hemtjänst årligen: Brukarbedömning -helhetssyn, andel skall uppgå till 90 % i Socialstyrelsens brukarundersökning. Personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, skall vara högst 14 (medelvärdet i riket) Hemtjänst- månadsvis: Utförd tid hos brukaren av den totala tillgängliga arbetstiden skall vara minst 65 % Hälso- och sjukvård Delegationer skall inte överstiga 30 stycken per sjuksköterska. Utförda riskbedömningar enligt Senior Alert skall uppgå till 95 % Strömstad år 2015-96 %. Målet är uppnått. Strömstad år 2015 genomsnitt 22 dagar. Målet är uppnått. Brukarbedömning- helhetssyn Strömstad- Särskilt boende 91 %. Målet är uppnått Boendebeläggningen har varit 65% under året på grund av lokalernas utformning. Målet är ej uppnått. Medelvärde i Strömstad 75 dagar. Målet har inte uppnåtts. Brukarbedömning- helhetssyn Hemtjänst 93 %. Målet är uppnått Medelvärde Strömstad 14 personer. Målet är uppnått. Utförd tid har inte gått att mäta under år 2015. Detta blir möjligt först under år 2016 till följd av införande av ny teknik. Delegationerna varierar mellan 3st och 70 st. Inventering som grund för omfördelning har påbörjats. Målet har inte uppnåtts. Målet har inte uppnåtts.
Utveckling Analysera resultat av kvalitetsundersökningar, statistik, trender m.m. och därifrån utforma handlingsplaner för förbättringar och framtida krav Uppföljning, analys och genomförande av förbättringsåtgärder utifrån utvalda nyckeltal från sammanställning per verksamhet från kommundatabasen Kolada. Inriktas främst på rödmarkerade resultat i nationella jämförelser Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg bemötande (mycket nöjda), andel (%) Strömstad 68 % (medel i riket 58 %) Utvalt nyckeltal ur sammanställning öppna jämförelser äldreomsorg: Bemötande Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- bemötande (mycket nöjda), andel (%) Strömstad 84 % (medel i riket 78 %) Ekonomi God resurshållning med budget i balans Strukturkostnadsindex: En negativ avvikelse visar att kostnadsnivån är lägre än vad strukturen motiverar (0 motsvarar strukturen) En positiv avvikelse visar att kostnadsnivån är högre än vad strukturen motiverar (0 motsvarar strukturen) Måtten finns ännu inte för år 2015. Övergripande IFO: Strukturkostnadsindex skall ligga på 0,0 (100) Budget i balans Övergripande LSS: Strukturkostnadsindex skall motsvara 0,0 (100) IFO: I förhållande till år 2013 har strukturkostnadsindex för IFO förbättrats. År 2013: -1,6 År 2014: -14,3 LSS I förhållande till år 2013 har strukturkostnadsindex för IFO försämrats men Strömstad har fortfarande lägre kostnader än vad strukturen motivera. År 2013: -8,0 År 2014: -2,4 Övergripande VO: Strukturkostnadsindex skall förbättras i förhållande till föregående års mätning (10,8 år 2013) Vård och omsorg: I förhållande till år 2013 har strukturkostnadsindex för vård och omsorg försämrats. År 2013: 10,8 År 2014: 19,1
Särskilt boende-årligen: Kostnad särskilt boende, exklusive lokalkostnader, skall maximalt uppgå till 870 tkr/vårdtagare (år 2013) Detta nyckeltal har tagits bort ur kommundatabasen Kolada. Nyckeltalet Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare i Kolada visar att Strömstad har högre kostnad än genomsnittet i riket: Strömstad 1 080 471 kr/brukare Medelvärde i riket 807 791 kr/brukare Hemtjänst -årligen Kostnad ordinärt boende exkl. lokalkostnader skall maximalt uppgå till 351 tkr/vårdtagare (år 2013) Detta nyckeltal har tagits bort ur kommundatabasen Kolada. Nyckeltalet Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare i Kolada visar att Strömstad har högre kostnad än genomsnittet i riket: Strömstad: 292 213 kr/brukare Medelvärde i riket: 264 044 kr/brukare Utskrivningsklara - antal dygn skall minska med 50 % i förhållande till föregående år Antal dygn med betalningsansvar har minskat från 204 dygn år 2014 till 46 dygn år 2015. Målet är uppnått.
2013 2014 2015 Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr 70305 63063 66244 Verksamhetens kostnader, tkr -283527-282274 -293968 varav personalkostnader*) -202775-201690 -215561 Verksamhetens nettokostnad, tkr -213222-219211 -227724 Budget, tkr 203132 213375 226138 Budgetavvikelse, tkr -10090-5836 -1586 *)varav förändring semesterlöneskuld -351-941 511 *)varav justering arbetsgivaravgift unga/äldre 2269 3209 2684 Nettoinvesteringar, tkr 700 86 769 2013 2014 2015 Personal Antal anställda 468 475 485 varav kvinnor 423 424 427 varav män 45 51 58 Antal årsarbetare 419 427 438 Medelålder 48,16 48,27 48,13 Andel heltidsanställda i % 61,17 62,68 63,00 varav kvinnor 59,73 60,27 61,16 varav män 75,68 85,00 78,26 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 6,66 7,67 8,15 varav kvinnor 7,00 8,25 8,69 varav män 4,33 3,88 4,65 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 43,94 51,78 49,35 Personalstruktur Under året öppnades boende nr 2 för ensamkommande barn och ungdomar vilket resulterat i ökat antal anställda. Verksamheten finansieras via medel från Migrationsverket. Andelen anställda män har ökat marginellt sedan föregående år. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat i samma omfattning som i Sverige totalt. Det finns stort behov av stöd från HR (Human Resources, tidigare personalavdelningen) för bättre rehabilitering vid anställdas sjukfrånvaro för att minska långtidssjukfrånvaron. Övrigt Antalet personer som nyttjat SOS-Personalstöd har minskat. Under året genomfördes en medarbetarenkät. Formen för enkäten är ny. Svarsfrekvensen var betydligt högre än tidigare år. Avseende ledarskap har resultatet förbättrats från 3,17 till 3,84 av 5.
Budgetavvikelse Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 1,6 mkr. Underskottet avser främst kostnader för särskilda boenden för äldre samt köpta platser för personer med stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även antalet personer med personlig assistans, via Försäkringskassan, har ökat vilket gett högre kostnader än budgeterat. Kostnaderna för antalet betaldagar på grund av fullbelagda platser inom korttidsvården har minskat medan timmar per brukare inom hemtjänst har ökat. Fler har kunnat återvända direkt till hemmet men med större omvårdnadsbehov. Kostnader för färdtjänst har kraftigt minskat tack vare målmedveten genomlysning, nya riktlinjer för ökad likabehandling och effektivt arbete. I resultatet ingår tillskjutna medel från Socialstyrelsen med 1,4 Mkr, för ökad bemanning inom vård och omsorg. Investeringsverksamhet Investeringsmedlen avsatta för brandtillsyn, 500 Tkr, och arbetsmiljö/säkerhetsåtgärder, 500 Tkr, år 2015 har till största delen använts. Merparten har använts för iordningställande av lokalerna för nya korttidsboendet. Avsatta medel, 188 Tkr, för installation av spoldesinfektor på Solbogården flyttas till år 2016 för att ge bästa möjliga helhetslösning för lokalutnyttjande. Eftersom korttidsboendet som sätts i drift våren 2016 medför förändring av de särskilda boendenas lokaler.