Verksamhetsberättelse 2015 Skattefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Årets nettoöverskott är 2,8 mkr bättre än budget. Det beror på högre intäkter men även lägre kostnader. Under året har det inte uppkommit några oförutsedda händelser av betydelse vilket medfört att verksamhetens kostnader i stort sett är lika med 2014. För erosionsskyddet i färjeläget med behov av akuta åtgärder har kostnaderna finansierats inom hamnen med de ökade intäkterna. Dessa arbeten pågår in på 2016 och kan i dagsläget inte ge en uppgift om slutliga kostnader. Nämndens kostnader för juristanvändning i färjeverksamheten uppgår till 0,8 mkr och har finansierats i finansförvaltningen på samma sätt som 2014. Kostnaden för upprättande av trafikanalys (0,2 mkr under 2015) har finansierats via Kommunstyrelsens verksamhet. Tekniska nämndens kostnads- och intäktsutveckling 100 000 Verksamhetens nettokostnader 2012-2015 Intäkter Driftkostnader Resultat 50 000 0 54 63 372 136 62934 51792 52 62 825 200 51 57718 615 8 764 11 142 9 375 5 897 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 Intäkter 54372 51792 52825 51718 Driftkostnader 63136 62934 62200 57615 Resultat 8 764 11 142 9 375 5 897 I jämförelsen har driftkostnader 2015 minskat med -4,4 kr( i jmf med 2014) vilket beror på de förändringar som skett 2015 såsom justering avsättning hamnen 2,5 mkr, förändring i fördelning GS -3,2 mkr samt ökning allmän markreserv (arrenden) 1,3 mkr. 2
Teknisk nämnd Nettokostnader Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse Skattefinansierad verksamhet -5 897-8 741 2 844 Teknisk nämnd o förvaltning -3 155-3 618 463 Gator, vägar, parkering -13 841-13 751-90 Allmän platsmark -2 840-3 200 360 Sidoordnad verksamhet -236-214 -22 Förrådsverksamhet -1 575-1 569-6 Allmän markreserv -559-1 462 903 Allmän renhållning -2 086-2 757 671 Näsinge flygfält -117-98 -19 Hamnverksamhet 18 512 17 928 584 Taxefinaniserad verksamhet 4 434 0 4 434 Vatten-och avloppsverksamhet 2 334 0 2 334 Avfallsverksamhet 1 730 0 1 730 Fjärrvärmeverksamhet 370 0 370 Verksamhet Årets intäkter har främst ökat för virkesförsäljning med +0,8 mkr, intäkter belysningsskador på stolpar + 0,2 mkr, samt kompensation för arbetsgivaravgifter unga/äldre + 0,3 mkr samt hamnverksamheten + 0,6 mkr. Lägre kostnader för oförutsett + 0,5 mkr, parker och lekplatser +0.4 mkr, allmän renhållning + 0,4 mkr, vinterväghållning + 0,7 mkr. Ökade kostnader är nedskrivning av asfalteringskostnader -0,9 mkr, samt kostnader för spontning Ekenäs -0,2 mkr. Arbetet med centrumplanen har startat och möten med näringslivet, politiker och tjänstemän på kommunen har hållits under november och december 2015. Tekniska nämndens presidie är utsedd styrgrupp och centrumplanen skall vara reviderad 2016. Ansökan har gjorts till trafikverket under 2015 avseende medfinansiering av belysning GCväg Strömstad - Skee. Möten har hållits för kommunmedlemmar på torget och EkoParken gällande centrumplan/cykelplan och cykelstrategi som ett led i ett lämnat medborgarförslag utveckla och knyta samman gångvägar och cykelvägar i hela kommunen. Deltar i möten/projekt med Fyrbodal och VGR i cykelfrågor. För bedömning av trafiklösning Karlsgatan-Ringvägen pågår trafikmätningar i området för att säkerställa trafikflödet. Analys av mätningen görs i början av 2016. Bidrag har erhållits från Trafikverket ( 400 tkr) för åtgärder i Odelsbergsskolan närmiljö gällande trafiksäkerhet till och från skolan. 3
Åtgärder i färjeläget av erosionsskyddet har påbörjats då behovet är akut. Omdisponering av medel för att färdigställa arbetet sker i början av 2016. En ny avfallsplan är under utarbetande där kommer matavfallsinsamling att ingå som ett delmål. Medarbetarenkät bör genomföras årligen för att kunna uppnå ett varaktigt och positivt resultat. Löpande uppföljning sker så att nämndens nettokostnad inte överstiger budgeterad nivå. 4
Verksamheten i siffror 2013 2014 2015 Hamnverksamheten (1000-tal) Antal resenärer, färjetrafiken Antal personbilar Antal tunga fordon 1 037 308 11 1 137 303 13 1 224 384 14 Antal gästnätter Antal dagbesökare Antal småbåtsplatser Antal personer i båtplatskö 9750 3745 1625 289 10711 4045 1616 322 10500 3100 1661 436 Gator, vägar, parkering Parkeringsintäkter (tkr) Felparkeringsintäkter (tkr) Upplåtelseavgifter (tkr) Parkeringstillstånd(tkr) Handikapptillstånd (antal) Nyttoparkeringstillstånd (antal) 5 870 845 395 615 55 55 6 225 814 453 567 63 110 5 725 827 504 733 62 121 Trafikmätning vecka 29 Uddevallavägen/antal fordon Eko-Parken Antal besökande 58800 96679 2700 71400 68700 2800 62700 62000 3279 Färjetrafiken utökades från ett till två rederier den 1 juni 2014. Därmed är inte mätperioden lika mellan åren. Antalet gästnätter i hamnen redovisar en fortsatt hög beläggningsnivå. Parkeringstaxan för centrum är 20 kr/tim 1 maj-31 aug och 10 kr/tim resterande del av året. Taxor finns för pendelparkeringar, boendeparkeringar samt upplåtelse till nyttoparkeringar t.ex. hantverkare. Eko-Parken har ett fortsatt stort antal besökande. Förutom Strömstads egna skolelever har under året varit elever från Tanum, Mundkedal och Öckeröds skolor, Eds gymnasium och gymnasieelever från Lettland för att nämna några. Exempel på verksamheten är information kring tema energi, omställning Strömstad angående giftfri förskola, föreläsning om alger till biobränsle, tema vatten globalt/lokalt, återvinning och avloppsrening, allemansrätten, klimatsmart mat osv. 5
Måluppföljning av nämndmålen Kommunfullmäktiges mål omarbetades under våren 2015 och därför finns det inte riktig samstämmighet mellan fullmäktiges mål och nämndernas mål. I tabellen nedan får nämndmålen som har bäring på fullmäktiges mål placeras in under respektive fokusområde. Nämndmål som inte har bäring på fullmäktigemål får redovisas i ett eget avsnitt. Kommunfullmäktiges fokusområde Bygga, bo och miljö Kommunfullmäktiges mål Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 2030 Uppleva och göra Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål Nämndsmål med bäring på Kf fokusområde och mål Måluppfyllelse med kommentarer Omsorg och Hälsa Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018 Trafik och Infrastruktur Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar Centrumplanen skall vara reviderad 2016. Arbetet påbörjat Säkrare cykeltrafik Ansökan skall göras hos Trafikverket om medfinansiering av belysning av G/C Strömstad-Skee Ansökan har gjorts 2015 Utbildning och barnomsorg Säkrare skolvägar Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan/Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket. Trafikmätningar har skett. Utvärdering i början av 2016.
Näringsliv och arbete Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt Medarbetare En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas Öka attraktionsförmågan som arbetsgivare Verksamheten skall bedrivas av medarbetare vars kompetens skall svara mot dagens och framtidens krav Under 2015 har utbildning/fortbildning genomförts motsvarande 1,3% av lönesumman. För taxeverksamheterna är motsvarande 2,55 %. Ekonomi Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en handlingsberedskap för framtiden Fokus på nämndens resultat löpande Träffsäkerheten i investeringskalkyler skall vara +/- 5% Månadsvis uppföljning. Målet uppfyllt Målet uppfyllt Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv 2
Ekonomi 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter, tkr 51 792 52 825 51 718 Verksamhetens kostnader, tkr -62 934-62 200-57 615 varav personalkostnader*) -17 107-16 443 *) - 15 740 Verksamhetens nettokostnad, tkr -11 142-9 375-5 897 Budget, tkr -10 632-10 909-8 741 Budgetavvikelse, tkr -510 1 533 2 844 *) Minskningen av personalkostnader beror på förändring av GS-poolen där personal överförts till taxekollektiven Nettoinvesteringar, tkr Flertalet projekt pågår även under 2016 så att 28, 4 mkr behöver att föras över till 2016. De större projekten kan nämnas projektering av renovering av ångbåtskajen 1,2 mkr, reningsanläggning Myrens varv 1 mkr, ombyggnad Lunden (Ridklubben) 2,9 mkr, erosionsskydd Vättlandsån 2,1 mkr, Trossbrygga 8 mkr, tryckbank färjeläget 2,9 mkr, Grålösvägen skee 1,1 mkr, och för nya behov i färjeläget 1,1 mkr. Investeringsverksamhet Årets nettoinvesteringarna uppgår till 11,4 mkr under 2015. De större projekten är utbyggnad Rossö hamn, grusparkering Torskholmen, ombyggnation Lunden, reningsanläggning Myrens mekaniska, utbyte stolpar för gatubelysningen osv. Skillnaden mellan budget och utfall kommer att överföras till 2016 eftersom projekten pågår. Årets investeringar per projekt Investeringsredovisning 2015 Budget TB Budget utfall Skattefinansierad verksamhet 2015 2015 totalt 2015-12-31 80215 Tillgänglighetsanpassning 100000 0 100000 100000 80315 Gatubelysning, utbyte stopar 600000 0 600000 768000 80415 Strömsdalen etapp II 300000 0 300000 325000 80515 Utomhusgym 300000 0 300000 0 80615 Trafikmätarskåp 600000 0 600000 329000 80815 Utbyte av bryggor 400000 0 400000 27000 80915 Reningsanläggning STD 4:4, slipen 2000000 0 2000000 954000 81015 Reparation av ångbåtskaj 1500000 0 1500000 322000 81107 Räcke Strömsån 0 406 000 406000 0 81115 KGH-byggnaden 0 0 0 0 81315 Toalett Svallhagen 750 000 0 750 000 0 81415 Anordn sophantering i gästhamnen 1000000 0 1000000 46000 81515 Hjullastare TP 1200000 0 1200000 1128000 81615 Hydralhammare 400000 0 400000 161000
81609 Sjösättningsramp Hålkedalen 0 165 000 165000 0 81815 Ombyggn Lunden 1:2 0 4 500 000 4500000 1612000 85112 Cykelbana centrum 0 573 000 573000 65000 85114 Avloppsanläggning Valbäck 1:14 0 100 000 100000 111000 85210 Rensning Vättlandsån 0 78 000 78 000 0 85214 Errossionsskydd Vättlandsån 1400000 701 000 2101000 14000 85312 Trossbrygga, fender 0 9 972 000 9 972 000 1969000 Begäran gjord att ändra dessa medel till Erossionsskydd 80115 Byte av räcke nedre bron 1000000 0 1000000 21000 85314 Byte av räcke nedre bron 0 484 000 484000 0 85412 Tryckbank, färjeläget 0 3 000 000 3 000 000 139000 85513 Grusparkering Torskholmen 0 500 000 500000 706000 85514 Gatubelysning, uflytt o mät 0 229 000 229000 0 85613 Lekplatsyta vid tennishall 149 000 149000 9000 85614 Bullerplank Mellby 0 0 0 100000 85713 Centrumplan, utredn, ställ 0 754 000 754000 70000 85714 Bullerplank Drivnäs 0 0 0 130000 85814 Gråösvägen Skee, proj GC 0 1 132 000 1 132 000 17000 85913 Rensning Strömsån 0 355 000 355000 158000 86313 Utveckling av gästhamnen 100000 550 000 650000 140000 86413 Utbyggnad Rossö hamn 0 2 541 000 2541000 1669000 86513 Proj av nya behov färjeläget 1 250 000 1250000 159000 86713 Inköp av fordon 0 0 0 32000 86913 Proj av kaj för Kustbevakningen 0 0 0 27000 86914 Gatuutbyggnad, Myrenområdet 0 0 0 116000 87514 BulleråtgärderTången 0 0 0 11000 Summa 11 650 000 27 439 000 39 089 000 11 435 000 2
Personal 2013 2014 2015 Antal anställda 52 58 64 varav kvinnor 7 8 11 varav män 52 50 53 Antal årsarbetare 50 56 64 Medelålder 48,40 49,20 48,71 Andel heltidsanställda 95,35 % 95,65% 98 % varav kvinnor 48,40 % 49,20 % 48,71 % varav män 77,78 % 75 % 77,78 % Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 1,69 % 2,65 % 2,03 % varav kvinnor 0,65 % 6,03 % 0,79 % varav män 1,86 % 2,10 % 2,23 % Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 28,50 % 54,37 % *) 53,24% *) Antal kalenderdagar överstigande 59 i av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Perioden 150101-151231. Personalstruktur I tabellen ingår all personal inom tekniska dvs såväl skattefinansierat som taxefinansierat. Sjukfrånvaro Redovisat resultat har analyserats och det finns naturliga förklaringar. Beroende att vi är en relativt liten organisation görs inga fler kommentarer för vi kommer då ner på individnivå. Övrigt Övrig information som är av intresse, arbetsmiljöfrågor, utbildningssatsningar, friskvård etc 3