Väståbolands stad. Budget 2009. Ekonomiplan 2010-2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 Förslag Väståbolands stad Budget 2009 Ekonomiplan 2010-2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Inledningstext... 2 Driftsbudget... 7 Val... 8 Revisionsverksamhet... 10 Förvaltning... 12 Ekonomi... 22 Utveckling... 25 Servicetjänster... 40 Bildning... 49 Social- och hälsovård... 66 Miljö... 87 Resultaträkning... 109 Investeringsbudget... 112 Finansieringsanalys och låneplan... 120

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 2 BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2009-2010 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR Vid uppgörandet av den nya staden Väståbolands budget för år 2009 är utfallet för den nationella och globala ekonomin ytterst osäkert. Vi står inför en recession, vars magnitud och betydelse på ett nationellt plan är svår att bedöma. Den kommunala ekonomin är en del av nationalekonomin och är direkt utsatt för alla konjunkturförändringar. Kommunens viktigaste inkomstkälla, inkomstskatten är kraftigt konjunkturberoende. Utvecklingen av inkomstskatten och samfundsskatten är direkt beroende av hur den totala lönesumman i landet och kommunen utvecklas. I förlängningen kan en lågkonjunktur genom politiska mekanismer också komma att påverka statsandelarna. För bedömningen av Väståbolands externa inkomster har man inte utgått från att en kraftig recession uppstår. Bedömningarna har gjorts utgående från den verkliga skatteutvecklingen och utgående från höstens kommunvisa prognoser från Kommunförbundet och Finansministeriet. Väståbolands stads utgångsläge för att möta en recession är utmanande av flera orsaker: Utrymmet för ytterligare skuldfinansiering är litet då skuldbördan redan vid ingången av 2009 kan betraktas som högt. Utgifterna utvecklas fortsättningsvis för snabbt i förhållande till hur statsandelar och skatter utvecklas och ifall inte utgifternas tillväxttakt under året avtar står staden inför prioriteringar inom servicen. Skatter och statsandelar Skatteinkomster 2009-2011 Väståbolands skatteprognos utgår från Kommunförbundets och Finansministeriets prognos för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. De mest centrala faktorerna med tanke på skatteinkomsternas årliga utveckling är den totala lönesumman, inkomsterna som är föremål för samfundsbeskattning, de kommunala fördelningsandelarna och förändringarna i skattelagstiftningen. Den kommunala inkomstskatten bestämdes av stadsfullmäktige till 19,25 vilket är något lägre än den vägda skatteprocenten för de enskilda kommunerna 2008 som var 19,45. Detta innebär att skatten något minskar hos dem som bor i Pargas och Korpo och ökar för invånare i de andra kommundelarna. År 2009 års budget har uppgjorts utgående från följande skatteprocentsatser: Inkomstskatteprocenten 19,25 Fastighetsskatteprocenterna: fast bostad 0,22 allmän fastighetsskatt 1,00 obebyggda byggplatser på byggnadsplaneområdet 3,00

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 3 Skatter & statsandelar, prognos 2006-2011 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 52 845 574 26 695 379 Bokslut 2006 Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 2 010 2011 0 SKATTEINTÄKTER STATSANDELAR* Bokslut 2006 45 494 063 18 748 534 Bokslut 2007 48 112 800 19 290 186 Budget 2008 51 154 331 21 114 233 Budget 2009 52 845 574 26 695 379 2 010 54 497 211 26 558 087 2011 57 887 794 27 529 416 Skatterna Skatterna förväntas år 2009 öka med 4 % i förhållande till år 2008 varefter med 3,1 % år 2010 och 6,7 % år 2011. Prognosen och utfallet för skatteutvecklingen kommer dock att försämras p.g.a. den världsomspännande finanskrisen och den recession som den föranleder. Det är därför svårt att i detta skede ge en trovärdig prognos för utvecklingen av skatterna. Mycket sannolikt är dock att tillväxten för den kommunala inkomstskatten avtar och den kommunala ekonomin stramas åt mot slutet av perioden 2009-2012. Statsandelarna Statsandelarna ökar som helhet markant under 2009, dels som en följd av att sammanslagningsunderstödet betraktas som en statsandel, dels p.g.a. att skärgårdskommunstatusen påverkar positivt den allmänna statsandelen samt finansieringen av undervisning och kultur. Statsandelen för social- och hälsovård ökar också som en följd av statens kompensation för skattesänkningar som minskar kommunernas inkomster. År 2010 förväntas statsandelarna i någon mån minska p.g.a. att sammanslagningsunderstödet minskar och år 2011 förväntas en ökning motsvarande 3,7 %. Sammanslagningsunderstödet utgör ett extraordinärt inslag i den nya stadens ekonomi under åren 2009-2011 varefter stadsandelarna återgår till en mindre nivå.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 4 Den allmänna inkomstutvecklingen under åren 2009-2011 är i denna prognos som helhet god: Den stora inkomstökningen för år 2009 kommer dock att få ett kraftigt avbräck år 2010. Hur kraftigt inkomsterna minskar beror i första hand på i vilken grad finansieringskrisen och dess återspegling i realekonomin kommer att påverka skatteutvecklingen. Det är därför mycket viktigt att staden under år 2009 får ett överskott för att gardera sig för de följder den ekonomiska krisen kan komma att få. Budgetförslag för driften Stadens nettoutgifter ökar år 2009 med 12,17 % i förhållande till budget 2008. För en god kommunala ekonomi borde tillväxtprocenten för driftsekonomin på lång sikt vara lägre än tillväxten i skatter och statsandelar. Denna målsätttning nås inte år 2009 då den beräknade stora inkomstökningen på hela 10,06 % äts upp av utgiftsökningen på 12,17 %. Budgeten ger ett årsbidrag på ca 5,7 M och ett resultat på 2,1 Meuro. En viss extraordinär osäkerhet gällande de beräknade utgifterna och inkomsterna finns år 2009 p.g.a. att budgeten är Väståbolands första och möjligheterna till detaljerade uppföljningar varit begränsade. Budgetuppställningen och kontoplanen är ny även som ekonomiförvaltningsprogrammet. Därför är behovet av en noggrann budgetuppföljning extra stort och en budgetändring under budgetåret, där respektive enhets utgifter och inkomster i budgeten justeras, är påkallad. Totalt sett kan nettoutgifterna dock inte öka som en följd av budgetändringen. Avdelningarnas budgetförslag som överskred den givna nettoramen med 17,6 % motsvarande 12 M har bantats ned med 7,1 M. Stadsdirektören, ekonomidirektören och ekonomichefen har förhandlat med de ansvariga cheferna för avdelningarna och med cheferna för vattentjänster och fastighetsverket om respektive nämnds förslag till budget och ekonomiplan utgående från givna ramar och från verksamheten. Stadsdirektören föreslår förändringar i nettoanslagen för avdelningarna så att verksamhetsbidraget totalt minskar med 7,1 M. Årsbidraget är i stadsdirektörens förslag 5,7 M och resultatet 2,1 M. Stadsdirektörens budgetförslag innebär därmed en ökning av verksamhetsbidraget motsvarande 12,2 % i jämförelse med de sammanslagna budgeterna för år 2008 och är således, trots en betydande minskning från avdelningarnas förslag, en expansiv budget. Enligt 65 2. mom. i kommunallagen godkänns i budgeten och ekonomiplanen målen för kommunens verksamhet och ekonomi och budgeten skall göras så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Det enda och centrala styrdokumentet för målen för kommunens verksamhet och ekonomi är i detta skede samgångsavtalet och särskilt de visioner och mål för den nya kommunen som i avtalet omfattats. Enligt 65 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans eller visa ett överskott på en planeperiod på högst fyra år, ifall det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Ifall underskott i balansräkningen inte kan täckas under planeperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det underskott som saknar täckning skall täckas under den period som fullmäktige särskilt fastställer. Budgeten innebär ett positivt resultat för åren 2009, 2010 och 2011 och ett ackumulerat överskott under ekonomiplaneperioden 2009-2011. Staden måste stävja den snabba tillväxten av nettoutgifterna för driftsekonomin till en nivå som motsvarar tillväxten av skatter och statsandelar. I annat fall föreligger ett behov av en förhöjning av skatteprocenten. Åtgärderna för att minska den snabba tillväxten måste planeras redan på våren 2009 för att staden skall kunna göra en balanserad budget för år 2010. Särskild uppmärksamhet måste genast riktas till att på lång sikt i samband med naturliga avgångar kunna anpassa personalstorleken till verkliga behov samt till att anpassa stadens verksamhetsutrymmen och minska stadens fastighetsinnehav så att de motsvarar stadens verkliga behov.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 5 Budgetförslaget för investeringarna Staden har trots konjunkturutsikterna en rätt omfattande investeringsbudget: på detta sätt medverkar staden till att utjämna konjunkturnedgången inom vårt område. Verksamhetsbidraget räcker inte till för att självfinansiera investeringarna utan de kräver ytterligare låneupptagning år 2009. Ifall recessionen fortsätter och fördjupas måste ekonomiplaneårens investeringar omvärderas. År 2008 präglades av extraordinärt stora investeringar i de gamla kommunerna (budgeterat totalt mer än 10 miljoner euro) och det investeringstryck som finns för åren 2009-2011 i den nya staden inte minst p.g.a. sammanslagningsunderstödet riskerar under de kommande åren att kraftigt öka avskrivningarna för den nya staden och därmed minska utrymmet för driften att expandera. De totala nettoinvesteringarna för år 2009 summerar till 8,6 M, varav områdesvisa investeringar för sammanslagningsunderstöd är 830 000. I förslaget räcker inte årsbidraget till för finansieringen av nettoinvesteringarna. I investeringslistan för åren 2010 och 2011 aviserar avdelningarna investeringar på 16,1 M för år 2010 och 13,7 M för år 2011. Den i resultaträkningen beräknade nivån på investeringarna för 2010 och 2011 är dock 6,5 M. Årsbidraget täcker investeringarna till 66 % och investeringarna finaniseras till övriga delar med lån. De utgiftsmässigt mest betydande enskilda investeringarna under ekonomiplaneperioden är: Projekt 2009-2011 STADENS DAGHEM / VAPPARVÄGEN,Pargas 1 750 000 STABSHUSET / PLANERING, Korpo 1 460 000 TERAPIBASSÄNG, Pargas 1 330 000 Kyrkosundstrand 1 290 000 Taravägen 1 270 000 FRIDHEM, Houtskär 1 230 000 REGNBÅGEN Korpo 1 030 000 Vattenförsörjning i Ersby 1 000 000 BOLLHALLEN, Nagu 940 000 Efterfällning 780 000 PIUG 750 000 Ombyggnad av kyrkobron 650 000 Förnyandet av ytbeläggningar vid behov 620 000 Lindv, Björkhagsg, Norråkersg, -gr. Y-san. 580 000 Förnyande av Tyton-vattenledn. +A +Y 565 000 SKOLCENTRUM tilläggsutrymmen Pargas 550 000 Cirkulationplats till Kalkvägens och Skärgårdsvägens anslutning 520 000 Bostadsområdets kommunalteknik(vepo e. Hemsundet) 505 000 Bostadsområde i Ljusudda 500 000 BIBLIOTEK, GYM.SAL / PLANERING, Nagu 460 000 Bostadsområdets kommunalteknik(vepo e. Hemsundet) 420 000 * med gult, projekt för vilka områdesvis bestämt sammmanslagningsunderstöd visats. *) *) *) *)

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 6 Genom priorisering och noggrann tidsplanering kan staden garantera att ekonomin hålls i balans. Investeringarnas inverkan på driftens nettoutgifter på kort och lång sikt har inte mer noggrant utvärderats. Den budgeterade driften och investeringarna kräver en låneupptagning motsvarande 4,7 Meuro under 2009. Väståbolands stad 2.12.2008 Patrik Nygrén Ekonomidirektör

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 7 Driftsbudgeten

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 8 Förvaltningsorgan: Centralvalnämnd BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Val EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Statliga val DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Under år 2009 ordnas Europaparlamentsval, under år 2011 ordnas riksdagsval Strategiska målsättningar för år 2009: Utvärderingskriterier Målnivå Valförrättningen ordnas så kostnadseffektivt som möjligt Nettokostnad per röstberättigad invånare i Väståboland 0,81 / röstberättigad kommuninvånare Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Utvärderingskriterier Målnivå Valförrättningen ordnas så kostnadseffektivt som möjligt Nettokostnad per röstberättigad invånare i Väståboland 0,80 / röstberättigad kommuninvånare ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 9 Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 22 207 22 207 22 207 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 22 207 22 207 22 207 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -25 110-25 110-25 110 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -8 000-6 300-6 300 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -700-700 -700 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -500-500 -500 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -34 310-32 610-32 610 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -12 103-10 403-10 403 0 0 0 NETTO -12 103-10 403-10 403 0 0 0 Stadsdirektören: Köp av tjänster minskat med 1 700 euro.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 10 Förvaltningsorgan: Revisionsnämnden BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Revisionsverksamhet EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Revision DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Sammandrag TEXTDEL Verksamhet:

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 11 Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -60 000-60 000-60 000 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -60 000-60 000-60 000 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -60 000-60 000-60 000 0 0 0 NETTO -60 000-60 000-60 000 0 0 0

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 12 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdening/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Centralförvaltning DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Centralförvaltningen sköter om beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden. Centralförvaltningen leder och koordinerar stadens förvaltning och fungerar som stödfunktion för de övriga avdelningarna. Strategiska målsättningar för år 2009: Utarbetandet av visioner, målsättningar och strategier för Väståbolands stad med beaktande av de visioner och målsättningar som framgår av samgångsavtalet. Utvärderingskriterier En process, som engagerar och påverkar hela stadens förvaltning, genomförs. Målnivå Väståbolands visioner, målsättningar och strategier godkänns av stadsfullmäktige. Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Vidareutvecklandet av stadens förvaltning utgående från godkända visioner, målsättningar och strategier. Utvärderingskriterier Målnivå

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 13 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Stadsdirektör 1 1 1 1 Stadsjurist 1 1 1 1 Stadssekreterare 0,5 0,5 0,5 0,5 Ledningens sekreterare 1 1 1 1 Textbehandlare 1 1 1 1 Translator 2 2 2 2 Vaktmästare 0,6 0,6 0,6 0,6 Telefonist 2 2 2 2 Arkivsekreterare 1 1 1 1 Arkivassistent 1 1 Intressebevakare / konsumentrådgivare 1 Sammanlagt 12,10 11,10 10,10 10,10 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 14 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 38 200 38 200 38 200 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 1 000 1 000 1 000 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 39 200 39 200 39 200 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -752 713-677 812-677 812 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -478 707-423 876-423 876 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -15 600-14 600-14 600 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -150 528-127 728-127 728 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 397 548-1 244 016-1 244 016 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -1 358 348-1 204 816-1 204 816 0 0 0 NETTO -1 358 348-1 204 816-1 204 816 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifterna justerade med 74 901 euro. Köp av tjänster minskat med 54 831 euro (interna tjänster). Materialanslaget minskat med 1 000 euro. Övriga verksamhetsutgifter med 22 800 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 15 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Information DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Informationsenheten inriktar sig dels på intern information om - och marknadsföring av Väståboland till kommuninvånare, fritidsboende och Väståbolands stads personal, dels på extern information om Väståboland genom massmedier. Informationsenheten låter även tillverka gåvor och annat presentationsmaterial till gäster och anställda. Strategiska målsättningar för år 2009: Att göra Väståbolands stad och dess olika funktioner kända bland personalen, kommuninvånarna och fritidsboende. God synlighet i massmedier Utvärderingskriterier Nöjdhetsförfrågningar på intranätet och internetsidorna Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner Målnivå Övervägande nöjda bedömningar 40 / år Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Skapa fungerande elektronisk interaktivitet i förhållande till staden Utvärderingskriterier Antalet möjligheter till interaktivitet Målnivå Alla avdelningar har utvecklat möjligheter till interaktivitet

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 16 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Informatör / projektkoordinator 1 1 1 1 Informationssekreterare 5 5 5 5 Sammanlagt 6 6 6 6 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 17 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -233 407-221 650-221 650 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -99 000-105 005-105 005 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -14 300-14 300-14 300 0 0 0 Bidrag - Avustukset -1 000-1 000-1 000 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -48 244-40 244-40 244 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -395 951-382 199-382 199 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -395 951-382 199-382 199 0 0 0 NETTO -395 951-382 199-382 199 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med 11 757 euro. Köp av tjänster ökat med 6 005 euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med 8 000 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 18 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Närservice DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Närservicenämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredningen av de ärenden som skall behandlas i nämnderna. Strategiska målsättningar för år 2009: Att skapa välfungerande stödfunktioner för närservicenämndernas verksamhet. Utvärderingskriterier Nöjdhetsförfrågan till närservicenämndernas ordföranden Målnivå Närservicenämndernas ordföranden ger till övervägande del nöjda bedömningar om stödfunktionerna Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Att aktivera kommunområdenas invånare kring sin egen närservicenämnds verksamhet. Utvärderingskriterier Målnivå ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 19 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -28 949-22 949-22 949 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -18 000-18 000-18 000 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -2 400-2 400-2 400 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -49 349-43 349-43 349 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -49 349-43 349-43 349 0 0 0 NETTO -49 349-43 349-43 349 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med 6 000 euro.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 20 Förvaltningsorgan: Förvaltning BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Personalenhet EKONOMIPLAN 2009-2010 Verksamhet: Personaltjänster DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Peter Lindroos Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Personalenheten leder och koordinerar stadens personalpolitik. Strategiska målsättningar för år 2009: Att utveckla en gemensam personalpolitik i den nya kommunen, samt effektivera de personaladministrativa processerna. Påbörja löneharmoniseringsprocessen samt utveckla utvärderingsredskap. Utvärderingskriterier Gemensamma, dokumenterade handlingsmodeller En löneharmoniseringsplan med tidtabell och ekonomiska konsekvenser samt godkänd utvärderingsmodell Målnivå Fungerande anvisning på Intranät Minst 30% av de identifierade lönegroparna är korrigerade 31.12.2009 Kompetenshöjande utbildning för förmännen Genomförd utbildning 4 dagar per enhets- och avdelningschef Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Utvärderingskriterier Målnivå Ett personalpolitiskt handlingsprogram på basen av en Handlingsprogram med tidtabeller Uppföljning personalstrategi för staden Väståboland Löneharmoniseringen slutförs 2010 Genomförd harmonisering, lönejämförelse Löneskillnader dokumenterade, lönegropar justerade. ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Personalchef 1 1 1 1 Personalsekreterare 1 1 1 1 Löneräknare 5 5 5 5 Sammanlagt 7 7 7 7

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 21 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 94 000 89 100 89 100 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 194 000 189 100 189 100 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -701 715-666 683-666 683 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -365 100-354 100-354 100 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -12 600-12 600-12 600 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 079 415-1 033 383-1 033 383 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -885 415-844 283-844 283 0 0 0 NETTO -885 415-844 283-844 283 0 0 0 Stadsdirektören: Understöd och bidrag (inkomster) minskat med 4 900 euro. Personalutgifter justerat med 35 032 euro. Köp av tjänster minskat med 11.000 euro.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 22 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Ekonomi EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Ekonomi DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Patrik Nygrén Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Ekonomiavdelningen ansvarar för: Budgetering, ekonomiplan och bokslut Betalningsrörelse Centralbokföring Ekonomisk rapportering Fakturering och kravfunktion Egendomsförvaltning Upphandling & inköpssamordning Finansförvaltning Omvärldsbevakning Strategiska målsättningar för år 2009: Ta i bruk ekonomiförvaltningssystem Utvärderingskriterier Utveckla rutinerna och arbetsfördelningen Effektiva och motiverande rutiner och arbetsfördelning Uppgöra upphandlingsdirektiv Upphandlingsdirektiv Upphandlingsdirektiv Uppgöra anvisningar för intern kontroll Anvisningar för intern kontroll Anvisningar för intern kontroll Målnivå Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Utvärderingskriterier Målnivå Utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser Definierad i Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 23 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2009 2010 2011 Ekonomidirektör 1 1 1 Ekonomichef 1 1 1 Huvudbokförare 1 1 1 Upphandlingsplanerare 1 1 1 Bokförare / Controller 2 2 2 Bokförare 1 1 1 Ekonomisekretare 2 2 2 Stadssekreterare 1 1 0 Sammanlagt 10 10 9

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 24 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot 10 000 10 000 10 000 Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 1 346 200 1 747 239 1 747 239 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 1 356 200 1 757 239 1 757 239 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -521 661-477 121-477 121 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -413 350-413 350-413 350 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -7 500-7 500-7 500 Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -20 290-17 990-17 990 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -962 801-915 961-915 961 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE 393 399 841 278 841 278 0 0 0 NETTO 393 399 841 278 841 278 0 0 0 Stadsdirektören: Övriga verksamhetsinkomster ökat med 401 039 euro (försäljningsvinster). Personalutgifter minskat med 44 540 euro (lönejustering samt senareläggning av upphandlarvakansen). Övriga verksamhetsutgifter minskat med 2 300 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 25 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Näringsliv DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Mikael Grannas Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Strategiska målsättningar för år 2009: Effektig projektverksamhet som stöder kommunens utvecklingsstrategi Stöda avdelningarna i deras verksamhetsutveckling Utvärderingskriterier Antal strategikonforma projekt startade Procent självfinansieringsandel Projektfinansiering till avdelningarna Målnivå 10 <20% 5 ansökningar / 3 godkända Utvecklandet av Väståbolands stad som företagsetableringsort Antal stödansökningar via enheten 30 genom marknadsföring, utvecklad service och bättre kontakter till Antal rådgivningshändelser 400 företagen. Antal startpengutlåtanden 35 Främjande av företagsamhet bland unga Skolbesök 10 Marknadsföring av Väståboland som attraktiv boendeort. Ökning av invånarantalet 50 invånare

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 26 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Förvaltning 4 4 4 Företagsrådgivning 1 1 1,5 Företagsmarknadsföring 1 1 1 Sammanlagt 6 6 6,5 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 27 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Näringsliv Yksikkö: Elinkeino Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Mikael Grannas SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 54 364 54 364 54 364 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 54 364 54 364 54 364 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -347 865-272 188-272 188 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -107 700-90 500-90 500 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -16 100-13 300-13 300 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -25 500-20 200-20 200 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -497 165-396 188-396 188 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -442 801-341 824-341 824 0 0 0 NETTO -442 801-341 824-341 824 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med 75 677 euro (lönejusteringar + utvecklingschef, inte beaktad). Material minskat med 2 800 euro och Köp av tjänster med 17 200 euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med 5 300 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 28 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling / Turism EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Turismutveckling, turistinformation, destinationsmarknadsföring DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Bo Lindholm Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Staden Väståboland är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för skärgårdsstaden. Turismavdelningen förser besökare med nödvändig turistinformation om resmålet Väståboland och Skärgårdens Ringväg. Turismavdelningen ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela skärgårdsområdet Åbo Skärgård. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial om den nya staden. En ny imagebroschyr utgör en stor kostnadspost i turismbudgeten för år 2009. Väståboland deltar på turistmässor i Finland och utomlands, och i marknadsföringskampanjer i samarbete med bl.a. i TurkuTouring och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringsverksamheten är förutom den inhemska marknaden, utländska potentiella besökare i och med samarbetet inom det Central Baltic finansierade projektet Branding Scandinavian Islands. I projektet fokuserar man marknadsföringsinsatserna till länderna Tyskland, Holland, och Storbritannien. Turistinformationen i Pargas betjänar kunderna året om. I kommundelarna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. Turistombudsuppgifterna kan även skötas som köptjänst av lokala företagare. Strategiska målsättningar för år 2009: A) En förlängning av turistsäsongen genom att: UItvärderingskriterier Målnivå 1) Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och produkter. Antalet nya produkter/tjänster 5 2) Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter. Antalet nya turismföretag/år 2 3) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt. Antal nya projekt 1 2 4) Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik. Antal nya rutter 1 5) Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna. Antal företag med kvalitetsskolning (Kvalitet till 1000) 3 5 6) En förlängning de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor. Öppethållningstid/veckor/år 20 B) En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg. C) Utveckla gästhamnarna genom att koordinera verksamheten med övriga hamnar och företag. Övernattningsdygn +5 % Samarbetande hamnar/företag 10

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 29 Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Utvärderingskriterier Målnivå A) En förlängning av turistsäsongen genom att: 1) Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och produkter Antalet nya produkter/tjänster 10 2) Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter Antalet nya turismföretag/år 2 3) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antal nya projekt 5 4) Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya rutter 1 5) Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning (Kvalitet till 1000) 10 6) En förlängning de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med Öppethållningstid/veckor/år 24 minst 2 veckor B) En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Övernattningsdygn 8 % Ringväg C) Utveckla gästhamnarna genom att koordinera verksamheten med övriga hamnar Samarbetande hamnar/företag 15 och företag. D) Utöka resurserna för turismen inom utvecklingsavdelningen Antalet årsverken inom turismavdelningen 4,5 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Direktör 1 1 1 1 Marknadsföringschef 1 1 1 1 Turistsekreterare 1 1 2 2 Turismkoordinator 0,5 0,5 0,5 Årsverken totalt per 31.12. 3 3,5 4,5 4,5 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011 Antal registrerade övernattningar 105 000 108 000 112 000 117 000 Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg 19 929 20 500 21 000 22 000 Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn) 38 000 40 000 41 000 42 000 Besökare vid turistattraktioner 88 000 90 000 95 000 98 000 Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på www.skargarden.fi) 63 300 65 000 68 000 70 000 Antalet besökare på evenemang 15 000 18 000 22 000 25 000 Antalet passagerare på förbindelsebåtarna 120000 123 000 124 000 125 000 Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag) 6 10 15 20

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 30 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Turism Yksikkö: Matkailu Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Bo Lindholm SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot 80 000 85 000 85 000 Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 80 000 85 000 85 000 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -181 595-154 321-154 321 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -170 000-160 000-160 000 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -48 000-33 250-33 250 Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -170 000-133 744-133 744 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -569 595-481 315-481 315 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE -489 595-396 315-396 315 0 0 0 NETTO -489 595-396 315-396 315 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifter minskat med 27 274 euro. Köp av tjänster minskat med 10 000 euro, material med 14 750 euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med 36 256 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 31 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling / Ikt-tjänster EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Ikt-tjänster DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Kai Kalliolevo Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska expertistjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att - planera, upprätthålla och utveckla datanätet - koordinera samordningen av datasystemen - trygga datasekretessen - utveckla kommunikationen i nätet - administrera användarrättigheter - anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program - ge användarstöd - sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. Strategiska målsättningar för år 2009: 1. Skapa förutsättningar för genomförandet av elektroniska tjänster 2. Garantera tillgången till stödtjänster som produceras av ITenheten 3. Utveckla datanätet 4. Utbildning för personalen Utvärderingskriterier Svarar IT-miljön mot de krav som de elektroniska tjänsterna ställer? Fungerande helpdesksystem Datanätets omfattning och hastighet Datatekniskt kunnande hos personalen Målnivå De elektroniska tjänsterna kan genomföras i önskad omfattning En helpdeskapplikation tas i bruk Alla kommunala verksamhetsställen där det behövs har ett bredbandsbaserat datanät Alla anställda har möjlighet att delta i grundutbildning i datateknik

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 32 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 IT-driftchef 1 ADB-planerare 1 IT-stödperson 4 Sammanlagt 6 PRESTATIONER per 31.12 2008 2009 2010 2011 Användarsignum 600 780 780 780

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 33 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Informationsteknologi Yksikkö: IT Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Kai Kalliolevo SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 890 411 902 411 902 411 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 890 411 902 411 902 411 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -205 189-248 009-248 009 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -612 754-624 754-624 754 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -224 050-224 050-224 050 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 041 993-1 096 813-1 096 813 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE -151 582-194 402-194 402 0 0 0 NETTO -151 582-194 402-194 402 0 0 0 Stadsdirektören: Försäljningsinkomster (interna) ökat med 12 000 euro. Personalutgifter ökat med 42 820 euro (rättelse av personalbikostnader). Köp av tjänster ökat med 12 000 euro.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 34 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Landsbygdsverksamhet DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Susanne Rehnström Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Landsbygdsombudsmännen verkställer EU:s gemensamma jordbrukspolitik, lagar och förordningar som gäller landsbygdsnäringarna på den kommunala nivån samt tar del av utvecklandet i landsbygdsnäringarna för att stöda förutsättningarna för en levande landsbygd. Landsbygdsmyndigheten sköter den lokala lantbruksförvaltningen genom rådgivning och information samt handläggning av landsbygdsföretagarnas ansökningar av olika lantbruksstöd. Landsbygdsenheten sköter avbytarservicen inom regionen. Strategiska målsättningar för år 2009: Informera landsbygdsföretagarna om alla eventuella ändringar som sker inom lantbruksförvaltningen. Utvärderingskriterier Målnivå Tillräcklig information för alla kommunens jordbrukare om eventuella ändringar och krav inför huvudansökningarna på våren 2009. Informera husdjursföretagarna om avbytarservicen. Förverkliga en ändamålsenlig avbytarservice för alla som är berättigade därtill. Följa med flyghavresituationen på orten. Få jordbrukarna att aktivt bekämpa flyghavreförekomsten. ANTAL ÅRSVERK uppskattat per 31.12 2009 2010 2011 Antal ordinarie 4 4 4 Antal tillfälliga 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt 4,5 4,5 4,5 PRESTATIONER per år

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 35 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Lantbruksförvaltning Yksikkö: Maatoushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Susanna Rehnström SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 175 800 175 800 175 800 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 175 800 175 800 175 800 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -236 782-230 280-230 280 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -65 000-65 000-65 000 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -2 100-2 100-2 100 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -2 000-3 300-3 300 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -305 882-300 680-300 680 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -130 082-124 880-124 880 0 0 0 NETTO -130 082-124 880-124 880 0 0 0 Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med 6 502 euro. Övriga verksamhetsutgifter höjt med 1 300 euro (rättelse av interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 36 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utvecklingsavdelningen / Trafik och skärgård EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Trafik och skärgård DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Christjan Brander Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: 1) Intressebevakning i trafik och skärgårdsfrågor, delvis gemensam med för hela Åboland genom utskärsdelegationen 2) Färjtrafik (Skagen-färjan i Iniö) på uppdrag av Destia Ab 3) Kollektivtrafik: Regionbiljett, servicelinjer, anropstaxi, veteranbiljettstöd, mm 4) Biosfärområdets förvaltning ( omfattar även delar av Kimitoön) Strategiska målsättningar för år 2009: 1) - Effektivare intressebevakning i trafikfrågor. - God intressebevakning i övr. skärgårdsfrågor. Utvärderingskriterier Omfattning av verksamheten. Aktivitet. Målnivå Täta kontakter till myndigheter etc. God synlighet gott resultat. 2) Bibehållen servicenivå på Skagen-färjan. Antal fordon/per år + kundundersökning. 44.000 fordon/år, ekonomiskt +-0 3) - Regionbiljett som gäller i hela Väståboland. - Utredning/plan för kollektivtrafik i glesbygden. Antal användare. Utförd utredning tillsammans med LS. Flere användare än 2008. Slutförd utredning. 4) Utvidga biosfärområdets verksamhet till hela Väståboland Verksamhetens omfång och synlighet. Bibehållen aktivitet. Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: 1) Vidareutveckla samarbetet med myndigheter och för flere viktiga väg och trafikprojekt planerade och verkställda. Utvärderingskriterier Väståboländska projekt i statliga planer. Målnivå Ökad aktivitet. 2) Ökad servicenivå i färjtrafiken. Ekonomiskt resultat- nöjda kunder. + resultat 3) Ökad användning av kollektivtrafik. Antalet resenärer. Ökning av resenärer. 4) Förtydligande av biosfärsområdets roll. Ökad aktivitet.

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 37 ANTAL ÅRSVERKEN per 31.12 2008 2009 2010 2011 Förvaltning 1,5 1,5 2 Färjtrafik 3,5 3,5 3,5 Biosfärområdet 1 1 1 Sammanlagt 6 6 6,5 PRESTATIONER 31.12. 2008 2009 2010 2011

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 38 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Trafik & skärgård Yksikkö:Liikenne ja saaristo Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Christjan Brander SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 382 000 370 000 370 000 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 382 000 370 000 370 000 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot -319 708-267 328-267 328 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot -386 600-349 200-349 200 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet -12 200-8 900-8 900 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -9 400-5 900-5 900 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -727 908-631 328-631 328 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -345 908-261 328-261 328 0 0 0 NETTO -345 908-261 328-261 328 0 0 0 Stadsdirektören: Försäljningsinkomster sänkt med 12 000 euro (gemensam utredning med länsstyrelsen flyttat till projekt. Personalutgifter justerat med 52 380 euro. Köp av tjänster minskat med 37 400 euro samt material med 3 300 euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med 3 500 euro (interna hyror).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 39 Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan 2010-2011 Taloussuunnitelma 2010-2011 Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Projekt Yksikkö: Hankkeet Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Mikael Grannas SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2009 2009 2009 2009 2010 2011 Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 Avgiftsinkomster- Maksutulot 0 0 0 0 0 0 Understöd och bidrag Avustukset ja tuet 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot 0 0 0 0 0 0 INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT. 0 0 0 0 0 0 UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet 0 0 0 0 0 0 Bidrag - Avustukset 0 0 0 0 0 0 Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot -1 466 957-515 500-515 500 0 0 0 UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: -1 466 957-515 500-515 500 0 0 0 VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE -1 466 957-515 500-515 500 0 0 0 NETTO -1 466 957-515 500-515 500 0 0 0 Stadsdirektören: Övriga verksamhetsutgifter minskat med 951 957 euro (projekt).

Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 40 Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Servicetjänster EKONOMIPLAN 2010-2011 Verksamhet: Fastigheter DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Seppo Pihl Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter (102 945 m²) inklusive gårdsområden med undantag av: vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. Strategiska målsättningar för år 2009: Utvärderingskriterier Målnivå Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva utrymmen, där det Offentliga utrymmen, m²/invånare 5,40 är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, tas till vara eller Undersökningar av skicket i fastigheterna/planer på förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens lång sikt: serviceproduktion. Undersökt %-andel 48 Förverkliga de behov på servicetjänsters eget verksamhetsområde timmar/år 2500 Strategiska målsättningar för åren 2010-2011: Utvärderingskriterier Målnivå Användningsgraden i fastigheterna effektiveras och hälsoaspekten betonas. Offentliga utrymmen, m²/invånare år 2010 5,30 år 2011 5,20 Det tekniska skicket i fastigheterna förbättras så att det motsvarar Undersökningar av skicket i fastigheterna/planer på behoven inom serviceproduktionen och tryggar verksamhetsförutsättningarna. lång sikt: år 2010 60 Höja den proportionella andelen av användarservicen. timmar/år år 2010 2550 år 2011 2600