Stickprov inom investering PO Lövmar Stf Upphandlingsdirektör Huvudkontoret Upphandling och marknad
Varför stickprovskontroll? Systematisk hantering av kontroll och uppföljning Ta fram nyckeltal för uppföljning Erfarenhetsåterföring
Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 1 Genomför FÖRSTÄRKNINGSLAGER Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION riskbedömning Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION
Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 2 Välj FÖRSTÄRKNINGSLAGER Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION kontrollmoment Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION
Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 38pktr/5 Välj 000m2 8 antal DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 stickprov 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION
Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 4 Genomför FÖRSTÄRKNINGSLAGER Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION stickprovskontrollen Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION
Aktivitet Mängd Enhet Antal prov Kontrollobjekt Min Enl. AMA Antal Anmärkning Godk. IG Godk/IG Entreprenören Entreprenören prov stickprov stickprov stickprov stickprov TERRASS Nivå 50000 m2 20 1provobj./2 500 m2 1 CBB.1 7 6 1 0,9 Bärighet 50000 m2 80 8pktr/5 000m2 8 CBB.1 27 20 7 0,7 FÖRSTÄRKNINGSLAGER 5 Redovisa Krossytegrad m2 0 1prov/15 000m2 1 DCB.2 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning m2 0 1prov/15 000m2 2 DCB.2 0 #DIVISION genomförd kontroll OBUNDET BÄRLAGER Bärighet m2 0 8pktr/5 000m2 8 DCB/Tab.2,3 0 #DIVISION Kornstorleksfördelning på blanketten m2 0 2prov./10 000m2 2 DCB.3 0 #DIVISION BUNDET BÄRLAGER Stenmaterialkvalitet ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC/Bil.1 0 B-prover #DIVISION Bindemedelskvalitet ton 0 1prov/500ton 1 DCC/Bil.1 0 #DIVISION Bindemedel/mjukpunkt ton 0 1prov/10 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Bindemedelshalt ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Kornfördelningskurva ton 0 1prov/800ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Marshallhålrumshalt ton 0 1prov/1 600ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Hålrumshalt m2 0 1prov/3 000m2 2 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Vattenkänslighet ton 0 1prov/8 000ton 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION Tjocklek m2 0 1prov/3 000m2 1 DCC 1/Tab.14 0 #DIVISION
Hur används materialet? Dialog med utföraren på aktuellt objekt Anbudsvärderingsmodell Nyckeltal för dialog med utförare Underlag för riktad/utökad kontroll Behov av att ändra regelverket
Appendix
e vvikels A Riskhantering av projekt Planera/ Identifiera - Analysera Konsekvens Tid Kostnad Sannolikhet 50v 500kkr 75% 16 v 100 kkr 50% 2 v 10kkr 10 % Ranking Allvarlig Kännbar Lindrig Prioritera Fara Värderingsmatris Värderingsmatris genomföra Proj best godkännande Totalbedömning Handlingsplan för för riskhantering risk- 1
Anbudsvärderingsmodell: Prövning av anbud sker i flera steg Kontroll att anbud lämnats korrekt Kvalificering av anbudsgivare Kvalificering av anbud Utvärdering av anbud Anbud in i rätt tid Undertecknat av behörig person Anbud komplett (UFB.31) LOU 1 kap 17 resp 6 kap 9-11 Uppgifter för reg- och skattekontroll Ekonomisk och finansiell ställning, (UFB.512) SKALL-krav m.a.p kontraktsföremålet Tekniska krav Administrativa krav Kommersiella krav Utvärdering av anbud utifrån angivna kriterier Teknisk förmåga och kapacitet, (UFB.513) 1
Anbudsvärderingsmodell: Prövning av anbud sker i flera steg Kontroll att anbud lämnats korrekt Kvalificering av anbudsgivare Kvalificering av anbud Utvärdering av anbud Anbud in i rätt tid Undertecknat av behörig person Anbud komplett (UFB.31) Utvärdering LOU 1 kap 17 resp 6 SKALL-krav m.a.p av anbud kap 9-11 kontraktsföremålet utifrån angivna kriterier Uppgifter för reg- och skattekontroll Ekonomisk och finansiell ställning, (UFB.512) Teknisk förmåga och kapacitet, (UFB.513) Tekniska krav av anbud Administrativa krav Kommersiella krav 1
Uppföljningsstrategi Leveransuppföljning ska kontinuerligt ske under entreprenad- och garantitiden med avseende på kvalitet tidhållning ekonomi Projektplan och relationshandlingar ska verifiera de uppnådda resultaten Systematisk dokumentation beaktas i kommande upphandlingar 1
Uppföljningsstrategi Leveranskontroller/stickprovskontroll leverans med avtalad kvalitet/tid/pris krav på miljö, trafiksäkerhet säkras samordning mellan egen/leverantörens kontroll Uppföljning granskning av kvalitetssäkring/kvalitetsstyrning revision av kvalitetssystem/-planer, produkter möjlighet till leverantörsutvärdering 1
Stickprov Lägesbeskrivning uppföljning -genomförs i ringa omfattning -osystematiskt -i allmänhet ej dokumenterat Kontroll -mottagningskontroll (dåliga resultat vid revision) -slutkontroll (rutiner bör förbättras) -syn (rutiner bör förbättras) Besiktning -förbesiktning (rutiner bör förbättras) -slutbesiktning (rutiner bör förbättras) -garantibesiktning (rutiner bör förbättras) Revisioner -ca 100/år -stor varians mellan olika regioner 1
Rutin för leveransuppföljning Beställarens risker - Centralt - Regionalt - Objekt Riskmodell Konstruktörens risker Entreprenörens risker Beställarens Plan för uppföljning (del av projektplan) Entreprenörens Projektplan 1
Rutin för leveransuppföljning Revision Resurser Beställarens Plan för uppföljning (del av projektplan) Besiktningar Löpande uppföljning Förbesiktning Slutbesiktning Garantibesiktning Stickprov Kontroller Möten Syn Mottagningskontroll Slutkontroll 1