2013-09-30 Lunnevads folkhögskola Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 2 Medborgar - kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 5 Ekonomiperspektivet 6 Årsbudget 7 Förslag till beslut 8 Nyckelindikatorer 9 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 2 Investeringsplan -
2 Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Verksamheten bedrivs enligt riktlinjer för folkbildningen. Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Landstinget i Östergötland.
3 1. Medborgar kundperspektivet En ögonblicksbild: Höstsolen lyser över Lunnevad. Några musikelever hastar över skolgården på väg in till storbandsrepetitionen som strax ska börja. En grupp allmän kurs-elever står vid den stora eken utanför Skolhuset och försöker räkna ut flaggstångens höjd med hjälp av skuggan, måttband och Pythagoras sats. Några konstelever skyndar förbi med skissblock i händerna. Danseleverna, som huserar i Dansens Hus i Linköping, värmer upp inför en krävande balettlektion. Eller med andra ord - skolans målbild: En folkhögskola som är fylld av elever som på olika sätt vill utveckla sina färdigheter/kunskaper och samtidigt vara delaktiga och involverade i skolans värdegrund kring bl.a. demokrati, miljö och det personliga ansvaret. De fyra syften som staten anger för folkbildningen: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.. ger en tydlig riktning på hur vi ska arbeta. Under 2013 har skolans ledningsgrupp arbetat strukturerat med att tydliggöra och implementera dessa syften, att koppla dem till det vardagliga arbetet. Vi försöker också hitta en naturlig koppling mellan de fyra syftena och landstingets mål kring bl.a. strategiskt miljöarbete och medarbetarskap. Detta arbetssätt kommer att fortsätta under. När det gäller det statliga utvecklings och profilbidraget kommer detta att användas till att utveckla metoder och arbetssätt för att öka allmän kurs-elevernas närvaro på lektioner och möjlighet att klara sina studier på bästa sätt. Under kommer vi att verka för att bibehålla den höga nivån på skolans utbildningar (skickliga och ämnesbehöriga lärare, god standard på lokaler och utrustning, väl fungerande internat), som är de viktigaste förutsättningarna för att vi har fortsatt högt söktryck och fyller våra utbildningsplatser. Under de senaste åren har vi haft oerhört bra värden på frågor/indikatorer som berör elevnöjdhet. Dessa värden har legat långt över aktuella målvärden. Vi bedömer att det är orimligt att förvänta sig att dessa värden kommer att fortsätta på denna höga nivå år efter år. Vidare kommer vårt utvecklingsarbete som beskrivs i Framtidsvisionen - Det kan bli hur bra som helst! att fortsätta som planerat. Det handlar om flytten av danslinjen från Linköping till Lunnevad, utvecklingen av den specialpedagogiska verksamheten Längan, samt utvecklingen av vår externa verksamhet, då framförallt en utökning av konferens & sommarkursverksamheten på skolan. Under 2013 har framtidsvisionen förankrats hos skolans personal och styrelse och rent konkret har vi också kommit en bra bit på väg. När det gäller dansbygget, så genomförde FMcentrum en förstudie under försommaren, denna utgör nu underlag för styrelsens och skolledningens fortsatta arbete. För den specialpedagogiska verksamheten finns nu en fungerande prismodell för själva utbildningsplatserna, nästa steg är att se över behov, möjligheter, kostnad och pris för ett eventuellt boendestöd kopplat till denna verksamhet. Vad gäller den externa verksamheten genomförde vi i juni i egen regi fyra korta sommarkurser med sammanlagt trettio deltagare. Under sommaren hade vi ett antal större sammankomster/kurser inhyrda på skolan, bl.a. 115 tangodansare, 40 porslinsmålare, 50 kulturskoleelever, 8 internationella cellister. Vi har fått fantastiskt fina utvärderingar från deltagarna och det sporrar oss naturligtvis att fortsätta på den inslagna vägen.
4 2. Processperspektivet I processperspektivet har vi inför valt att fokusera på förbättringsarbete, vår externa verksamhet och hur vi stödjer våra elever för att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att klara sina studier. Systematiskt förbättringsarbete Vi fortsätter med att utveckla skolans förbättringsarbete. Skolans stödfunktioner och ledningsgrupp har fått sin första introduktion i Lean. Nästa steg i detta arbete är att all personal deltar i Lean-utbildning och att vi sedan kan omsätta dessa kunskaper i praktiskt Lean-arbete. Ett bra resursutnyttjande bidrar till att eleverna får valuta för skattepengarna. inlärningssituationen men det finns också behov av socialpedagogiskt stöd som rör bl. a boendesituationen, relationer och identitet. För att främja elevernas utveckling samarbetar vi med övriga nätverk kring eleven som socialtjänsten, BUP, psykiatrin och habiliteringen. Denna pedagogiska modell/förhållningssätt har gett goda resultat och vi kommer under kommande läsår att implementera modellen i hela arbetslaget på allmän kurs t ex med hjälp av specialpedagogisk handledning. Utvecklingspotential för vår externa verksamhet Vad gäller den externa verksamheten genomförde vi i juni i egen regi fyra korta sommarkurser med sammanlagt trettio deltagare. Under sommaren hade vi ett antal större sammankomster/kurser inhyrda på skolan, bl.a. 115 tangodansare, 40 porslinsmålare, 50 kulturskoleelever, 8 internationella cellister. Vi har fått fantastiskt fina utvärderingar från deltagarna och det sporrar oss naturligtvis att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer under fortsätta att utveckla vår externa verksamhet. Där finns en stor utvecklingspotential som kan betyda mycket både ekonomiskt och marknadsföringsmässigt. Behovet av att tänka nytt och utveckla skolans verksamhet är stort med tanke på den demografiska nedgång som nu nått skolans åldersgrupper. Elevstöd Lunnevads folkhögskola har sedan ett antal år avsatt resurser till utökat elevstöd till exempel mindre undervisningsgrupper för elever med särskilda behov. Denna elevgrupp ökar stadigt och skolan har därför utvecklat elevstödet med elevvårdsteam och mentorer. Hösten 2012 anställdes också en specialpedagog som ansvarar för det pedagogiska arbetet för elever med komplicerade inlärningssituationer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Asperger, ADHD, ADD och autism m fl. Pedagogiken är anpassad för att möta elevernas behov i
5 3. Medarbetarperspektivet Ökad delaktighet i verksamhetens och den egna arbetsplatsens utveckling skapar engagemang, ansvarstagande och en ökad vi-känsla hos medarbetarna. En förutsättning för delaktighet är att alla arbetsplatser som helhet präglas av ett öppet klimat som ger möjligheter till förtroendeskapande dialoger. Det behöver också finnas både spontana och planerade mötesplatser för dialog. Veckovisa områdesmöten sker inom varje arbetslag, ledningsgrupp en gång per vecka och personalforum för all personal cirka 2-3 gånger per termin. Ett prioriterat område är att medarbetarna har rätt kompetens och att de har möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Detta stäms av i det årliga utvecklingssamtalet. Egenansvaret för att utveckla sin egen profession är viktig och detta uppmuntras av skolans ledning. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen om varandras arbetsområden. Detta sker bl. a genom att vid varje ledningsgruppsmöte ta upp läget på de olika linjerna och vid internatet. Vi har påbörjat ett skuggningsprojekt där vi uppmuntrar personalen att följa någon kollega i annat arbetslag. På detta sätt hoppas vi öka engagemanget över hela skolan oavsett var problem/glädjeämnen uppstår. Friskvård är viktigt för arbetstagare och elever. För att främja arbetstagarnas vilja till friskvård så försöker vi arbeta aktivt med att erbjuda t ex någon form av föreläsning eller aktivitet inom området. Vi har för avsikt att försöka få igång flera friskvårdsaktiviteter under. Ovanstående fokus kan komma att justeras något om analysen av medarbetaruppföljning skulle peka på något annat behov eller att något annat framkommer under kommande utvecklingssamtal.
6 4. Ekonomiperspektivet Lunnevads folkhögskola arbetar för att uppnå ett resultat i balans. Den viktigaste framgångsfaktorn är möjligheten att rekrytera nya elever, både för att upprätthålla elevunderlaget för den volymberoende delen i statsbidraget men också för att uppnå hög beläggning på internatboende. För att bibehålla vårt goda elevunderlag är framförallt hög kvalité på undervisningen viktig samt att våra lokaler håller en god standard. Den demografiska nedgången i åldersgruppen 16-19 år som inleddes 2011, kommer att nå vår målgrupp. Det gör att vi är osäkra idag på hur det kommer att påverka söktrycket under de närmast kommande åren. Det är viktigt att skolans kostnader följer intäktsutvecklingen. Med ett delegerat budgetansvar i kombination med elevberoende intäkter som uppmuntrar till ett starkt eget ansvarstagande hos medarbetarna när det gäller elevrekrytering och hushållning med resurser är förutsättningarna goda för att kostnader och intäkter utvecklas i paritet med varandra. Den enskilt största kostnadsposten för skolans verksamhet är löner och fastigheter. Fasighetsfrågor är något som kräver mer och mer insatser och utgör en källa till oro. Flera av skolans byggnader är från fyrtiotalet och det märks, det förslår inte längre att lappa och laga utifrån den underhållsbudget vi har. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för skötseln av skolans ekonomi. Efter flera års uppehåll genomförde vi i egen regi i år fyra olika sommarkurser med drygt 30 deltagare. Kurserna 2013 gav ett positivt resultat både ekonomiskt i den utvärdering som gjordes. Vi avser att fortsätta utveckla sommarkurserna till nästa sommar. Vi har fortfarande förhoppningen att landstingets egna medarbetare ska upptäcka Lunnevad och dess fina miljö för att förlägga konferenser där. From juni till mitten av augusti finns plats för ca 100 personer med övernattning.
7 5. Årsbudget Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda läsåret /2015 och att beläggningen på internatet är högt. Fastigheterna och dess underhåll känns som ett orosmoment inför. Skolans budget tillåter endast enkelt felavhjälpande fastighetsunderhåll. Tankarna om vad som är långtidsplanerat fastighetsunderhåll och vad som är reinvesteringar är inte alltid kompatibla mellan hyresvärd och hyresgäst. Alla reinvesteringar leder till en ökad hyreskostnad och Lunnevad har inget ekonomiskt utrymme att klara detta. Fastigheten Västangård som inrymmer både internatboende, övningsrum och skolans kök och servering har sedan en lång tid tillbaka stora problem med sönderrostat avloppssystem. Dålig lukt och ständiga stopp är vardagshändelser numera. Hela avloppssystemet behöver bytas ut. Men om detta kommer att påverka hyran finns tyvärr inget utrymme inom befintliga ramar utan då måste Lunnevad få ett ekonomiskt tillskott. När det gäller antalet köpta platser för avtalselever har skolan inte ännu uppnått sitt mål med 17 elever per termin. Detta försvagade intäktssidan 2013. Vi arbetar nu med att försöka träffa nya avtal för att få bra kostnadstäckning för de extra personalresurser som anställts för att driva den specialpedagogiska verksamheten. Målet med 17 avtalselever per termin kommer att ses över tillsammans med en analys av vad som är rimlig mängd avtalselever utifrån skolans kapacitet. Prissättningen i restaurangen och hyran för internatboende sker idag mera långsiktigt i formen att göra mindre prisjusteringar inför varje läsår istället för att komma med en större prisjustering mera sällan. Eleverna är väldigt kostnadskänsliga så rörelserna när det gäller priser måste vara väldigt försiktiga.
8 6. Förslag till beslut Lunnevads folkhögskola föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor
9 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar. Nöjda elever 95 % 90 % 90% 1 ggr/år maj Undervisning av hög kvalitet och med moderna pedagogiska metoder Eleven har stimulerats till eget ansvar för lärandet Elevupplevd måluppfyllelse 89 % 90 % 90 % 1 ggr/år maj Lärare är engagerade i sitt yrkesutövande Nöjda elever 98 % 90% 90% 1 ggr/år maj Strategiskt mål 2 Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Nöjda elever 98 % 90 % 90 % 1 ggr/år maj Icke undervisande personal är engagerade och serviceinriktade Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Nöjda elever 92 % 90 % 90 % 1 ggr/år maj Strategiskt mål 3 Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Nöjda elever 82 % 90 % 90 % 1 ggr/år maj Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati
10 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Lärande av andra/varandra Studiebesök/jobbskuggning och konferenser 3 st per arbetsla g 3 st per arbetsla g 4 st per arbetsla g 1 ggr/år dec Anpassning till rådande behov hos eleverna Hög svarsfrekvens på elevenkäten Anpassning av svårighetsgrad på lektion utifrån elevens behov 72 % 75 % 80 % 1 ggr/år maj 90 % 85 % 85 % 1 ggr/år maj Strategiskt mål 2 Minskat resursslöseri på skolan Öka elevernas och 3,75 medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan kg/dag Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen vid frukost, lunch och middag 3,5 kg/dag 3,5 kg/dag 2 ggr/ år Jun, dec terminsslut Storforum ang miljö saknas 1/läsår 1/läsår 1 ggr/år dec Miljö märkta livsmedel används vid matlagning Andel miljömärkta livsmedel 43 % 45% 50 % 1 ggr/år aug Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Minska pappersförbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, Ipad & droppbox för åtkomst av dokument saknas Ska minska Ska minska 1 ggr/år dec Städa mer med ånga och använda mer mikroteknik Sänka förbrukningen för kemiska Saknas Ska minska Ska minska 1 ggr/år
11 rengöringsmedel Strategiskt mål 3 Standardisera och förbättra Aktiv verksamhetsutveckling Antal genomförda Lean-projekt Saknas Ska öka 1 / A-lag 1 ggr/år dec
12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Upprätta individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner 97 % 90 % 90 % 1 ggr/år aug Strategiskt mål 2 Hälsofrämjande arbetsplats Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Medarbetarenkäten Ledning/Situation 82/82 80/80 81/81 1 ggr/år sept Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter Saknas 3 st 3 st 1 ggr/år dec Strategiskt mål 3 Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Kända lönekriterierna Andel medarbetare som känner till lönekriterierna 78 % 80 % 85 % 1 ggr/år aug
13 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomin ska ge handlingsfrihet Ökat fokus på extern finansiering Antal avtalselever 15 st 15 st 15 st 1 ggr/år aug Verksamheten anpassad efter intäktsutvecklingen Antal elever med särskilda behov Lönekostnadsutvecklin gen i % jmf motsvarande period föregående år 40 st 30 st 30 st 1 ) 1 ggr/år aug -1,1 % 2,1 % 2 % Mar, aug och dec 1 Översyn av statsbidraget för elever med särskilda behov pågår. Kan påverka framtida målvärde
14 Strategiskt mål 2 Effektivt resursutnyttjande Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under lov Ek resultat från externa kurser o konferenser ska öka. Ca 200 tkr Ska öka mot föreg år Ska öka mot föreg år 1ggr/år dec Öka antalet deltagare i sommarkurser 30 st 35 st 40 st 1 ggr/år i sept Strategiskt mål 3 Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 2 ) vid sista ansökningsdag AK 2,0 Dans 6,2 Konst 1,3 Musik 6,5 AK 2,0 Dans 5,7 Konst 1,6 Musik 5,0 AK 2,0 Dans 5,7 Konst 1,6 Musik 5,0 1 ggr/år sep 2 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje.
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Intäkter Försäljning sjukvård/tandvård 0 0 26 Försäljning utbildning 13 536 12 114 11 774 Försäljning övriga tjänster 6 517 6 293 6 018 Statsbidrag 10 062 10 042 10 275 Bidrag för personal 439 260 369 Övriga bidrag 1 351 1 407 1 531 Försålt mtrl varor övr intäkt 50 220 180 Summa Intäkter 31 955 30 336 30 174 Personalkostnader Lönekostnader -12 606-12 023-11 906 Arbetsgivaravgifter -5 727-5 272-5 133 Övriga personalkostnader -321-340 -221 Summa Personalkostnader -18 654-17 635-17 260 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -23-19 -64 Verksamhnära material o varor -1 190-1 145-1 081 Lämnade bidrag -12-12 -20 Övriga verksamhetskostnader -11 919-11 657-11 172 Summa Övriga kostnader -13 144-12 833-12 337 Avskrivningar Avskrivningar -243-254 -234 Summa Avskrivningar -243-254 -234 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 90 90 92 Finansiella kostnader -4-4 -5 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 86 86 87 Årets resultat 0-300 430 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 243 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 243 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 243 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -257 Likvida medel vid årets början 3 536 Likvida medel vid årets slut 3 279 Noter till kassaflödesanalysen:
Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 299 Datorutrustning 149 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 500 448 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) -12-31 2013-12-31* *(enl helårsbedömning 08 2013) TILLGÅNGAR Inventarier 2 050 1 793 Summa Anläggningstillgångar 2 050 1 793 Förråd mm 150 150 Kassa och bank 3 279 3 536 Summa Omsättningstillgångar 3 429 3 686 SUMMA TILLGÅNGAR 5 479 5 479 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 5 174 5 474 Årets resultat 0-300 Summa Verksamhetens eget kapital 5 174 5 174 Semlöneskuld okomp övertid mm 300 300 Övriga kortfristiga skulder 5 5 Summa Skulder 305 305 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 5 479 5 479 Noter till balansräkningen:
INVESTERINGPLAN - (tkr) Produktionsenhet: 563 Lunnevads folkhögskola Uppgiftslämnare: Annika Bodelius Objekt 2015 Investering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Övriga div mindre objekt 500 500 500 Tidigare beslutade objekt: Summa 500 500 500