Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Transkript

1 + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015)

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 5 PERSPEKTIVET MEDBORGARE/KUND... 7 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND... 9 PERSPEKTIVET PROCESS NYCKELINDIKATORER PROCESS PERSPEKTIVET MEDARBETARE NYCKELINDIKATOR MEDARBETARE PERSPEKTIVET EKONOMI NYCKELINDIKATORER EKONOMI ÅRSBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGA 1 RESULTATMÅTT (INTE OBLIGATORISKT)

3 Presentation av produktionsenheten Lunnevads folkhögskola liggerr vid Sjögestad mellan Linköping och o Mjölby.. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmän kurs där merparten har inriktning mot estetiska och konstnärliga ämnen. Skolann betjänar såväl länets invånare i somm sökandenn från övriga riket. Folkhögskolornas uppgift Folkhögskolan är en unik nordisk skolform. Lunnevads folkhögskola präglas av folkbildningens kännetecken: frihet från styrning, från centrala kursplaner, frånn betyg, friheten att skapa en egen profil och inte minst friheten för f var och en att söka sig till en folkhögskola.. et är att skapa dugliga samhällsmedborgare, aktiva, kritiska och självständigaa människor som kan och vågar försvaraa demokratin. Här finns vi 3

4 4

5 Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Region Östergötland. Folkbildnings-propositionen Allas kunskap allas bildning från 2014, med sin portalparagraf Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället bildar tillsammans med Region Östergötlands vision, utgångspunkt för Lunnevads folkhögskolas verksamhet. All personal vid Lunnevad arbetar utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. 5

6 Statens syften med folkbildningen Lunnevads folkhögskolas verksamhetsidé 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Vision - Lunnevads folkhögskola ska vara en skola där varje enskild elevs förväntningar på sin utbildning uppnås. - Lunnevads folkhögskola ska vara ett regionalt centrum för bildning och kultur. Värdegrund - Alla människor har lika värde. Allas insatser är viktiga och bidrar till helheten. - Vår utgångspunkt och övertygelse är att varje människa vill och kan utvecklas. - En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet. - Varje individ ska känna sig trygg och stimulerad att efter sina förutsättningar forma, utveckla och ta ansvar för sitt liv. - Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö. - Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral. 6

7 Perspektivet Medborgare/kund Nuläge/bakgrund Skolans övergripande mål, som all personal ska förhålla sig till och arbeta utifrån är Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Det är ett arbete som egentligen aldrig kan ta slut eller anses klart, utan mer av ett förhållningssätt som ska sitta i ryggmärgen. För att det ska bli verklighet krävs både stort hjärta och att våga se och ta tag i saker som inte fungerar. Det behövs struktur i form av policys och rutiner och modeller för mentorskap/annan stöttning. Under 2015 har arbetslagen arbetat med detta utifrån sina elevgruppers olika förutsättningar och behov. Vi kommer att fortsätta med det arbetet under Det kommer då att handla om att utvärdera och justera i skolans policys, rutiner och modeller för stöttning/uppföljning. Liksom föregående läsår så var nästan samtliga elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, (hela 97 % ansåg detta), likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns väldigt bra att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Våra nyckelindikatorer, som handlar om undervisning av hög kvalitet, kompetenta lärare, bra bemötande och engagerad personal, är uppnådda med råge. Vi väljer dock att ha nyckeltalen kvar för att säkerställa utbildning av hög kvalitet. I elevenkäten säger flera elever att de önskar att det skulle vara mer samarbete och samhörighet mellan linjerna. Vi kommer under läsåret 2015/16 att försöka få till ytterligare linjeöverskridande aktiviteter och också skapa goda förutsättningar för eleverna själva att engagera sig i aktivitetsgrupper etc. Vi gör detta inom ramen för Folkbildningsrådets utvecklingsbidrag. Det blir också ett nytt strategiskt mål i verksamhetsplanen. Mer än hälften av eleverna på allmän kurs har någon form av funktionshinder, de flesta inom neuropsykiatriskt spektrum. Det har påverkat deras skolgång genom åren, ofta på ett mindre bra sätt. Att bli antagen till allmän kurs på Lunnevad upplevs av många som en stor möjlighet och kanske också sista chansen, man har höga förväntningar både på sig själv och på skolan när man börjar. Det är en utmaning för lärarna att möta varje elevs behov, i många fall behövs helt individuella upplägg, vilket också kostar schemapositioner, d v s lärarresurser. Förstärkningsbidraget vi får från Folkbildningsrådet för dessa elever minskar varje år, då fler och fler folkhögskolor i landet har en ökad tillströmning av elever med behov av extra stöd, samtidigt som den totala mängden pengar till förstärkningsbidrag inte ökar. Inför läsårsstarten 2015/16 använder vi en del av våra intäkter från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs. Då vi pga renovering av kök och matsal sommaren 2016 inte kan ha lika stor konferensverksamhet, måste vi i budgeten räkna med något minskade resurser till allmän kurs. 7

8 Strategiska mål och framgångfaktorer Våra första strategiska mål i detta perspektiv handlar om kvaliteten på utbildningen och hur eleverna upplever denna. Vi behåller flera av nyckelindikatorerna, trots att de är gröna, då de utgör en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara en attraktiv skola med högt söktryck. Vi har de senaste åren anställt flera nya lärare som är ämnesbehöriga, men som saknar erfarenhet från undervisning på folkhögskola. Vi lägger därför in en ny framgångsfaktor Ämnesutbildade lärare som har utbildning inom folkhögskolans pedagogik. Vi vill också försöka mäta om eleverna efter avslutad utbildning anser att de uppnått sitt önskade utbildningsresultat. Vi är medvetna om att det inte kommer att bli helt lätt att utifrån elevernas fritextsvar avgöra detta, men vi ser ingen annan möjlighet för eleverna att svara på annat sätt än i fritext, eftersom de har så väldigt skilda mål med sina studier. Vårt andra strategiska mål syftar till att vi ska anstränga oss ytterligare mer för att få en ökad etnisk mångfald bland eleverna. Det tredje och sista målet inom detta perspektiv handlar om att vi under året ska arbeta för att få en ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. De fyra syften som staten anger för folkbildningen: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Som regionägd folkhögskola har vi att förhålla oss både till statens fyra syften för folkbildningen (ovan) och Region Östergötlands mål om t ex hållbarhet och kultur. Vi ser ingen egentlig konflikt mellan dessa, men det krävs lite extra fokus för att hantera våra två uppdragsgivares mål. Vi försöker att alltid ha folkbildningens fyra syften som bas och trygg utgångspunkt när vi planerar och genomför vår verksamhet. 8

9 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen och personal som bryr sig om elevens välbefinnande nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Undervisning av hög kvalitet Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. 92% 90% 90% Elevenkät 2 Folkhögskolans särart och pedagogik märks i undervisningen. Antal ämnesutbildade anställda lärare med utbildning inom folkhögskolans pedagogik. Ny fråga 5 7 SCB lärarregistret ÅR 3 Eleven tar ansvar för sitt lärande. 4 Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Andel elever som uppger att de stimulerats till att ta ökat eget ansvar för sitt lärande. Andel elever som anser att personalen bryr sig om elevens sociala välbefinnande. 86 % 90% 90% Elevenkät 94 % 90 % 90% Elevenkät 5 Eleven uppnår sitt eget uppsatta mål med utbildningen. Andel elever som vid vårterminens slut anser sig ha nått sitt önskade mål med utbildningen. Ny fråga 75 % 75 % Fritext fråga i höstenkät. Följs upp av lärare vid enskilt samtal i slutet av Vt. Strategiskt mål: Ökad etnisk mångfald i elevgruppen. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 6 Rekryteringsinsatser riktade till presumtiva elever med utländskt medborgarskap eller som är födda utomlands. 1 insats per linje. Andel elever med annan bakgrund än etnisk svensk Ny fråga 7 % 10 % Elevregister Strategiskt mål: Ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 7 Ökad gemenskap mellan elever och linjer. Antal organiserade linjeöverskridande möten mellan elever Ny fråga 10 aktivitete r/läsår 10 aktivitete r/läsår kalendarium 9

10 Perspektivet Process Nuläge/bakgrund Skolans ledningsgrupp är motorn i vårt arbete med utveckling och uppföljning. Ledningsgruppen (LG) består av samtliga linjeledare, administrativ chef, ekonom, internatföreståndare och rektor. Då LG sammanträder varje vecka har vi bra möjligheter att följa och följa upp det vardagliga arbetet på linjerna, men också att initiera utvecklingsidéer, hantera framtidsscenarier/strategier och förankra dessa ute i arbetslagen. Det innebär att vi har ett naturligt forum för att kontinuerligt anpassa undervisningsmetoder, kursutbud, policys och rutiner. I processperspektivet har vi under året haft fokus på vårt pågående arbete med miljö och hållbar utveckling, arbetslagens drivkraft och utvecklingen av internationellt samarbete. Detta arbete fortsätter under Några exempel: Vi har idag en hög andel miljömärkta livsmedel, 50 %. Vi använder väldigt lite halvfabrikat och allt bröd som serveras är hembakat. All personal på skolan har genomfört utbildning i regionens Vårda miljön koncept, mål är satta och kommer att genomföras under Pappersförbrukningen har sjunkit med 12 %. Samtliga arbetslag har under läsåret genomför minst ett projekt utifrån sina egna idéer utifrån framgångsfaktor Stimulera arbetslagens initiativkraft. Ett exempel är hur musiklinjen valt att fördjupa sig i genusfrågor, både generellt och hur detta märks inom musikervärlden. Man har följt en webbaserad kurs Genusmedveten undervisning vid Linköpings universitet och kommer att fortsätta att arbeta med genusperspektiv även under läsåret 2015/16. För framgångsfaktorn Internationellt perspektiv i utbildningarna lyfter vi fram danslinjens påbörjade samarbete med dansutbildningen Institute of The Arts i Barcelona om fortsatta samarbeten och hur de ska organiseras. I detta ingår lärarutbyte, studiebesök av elever, framtida samarbete kring föreställning/festival samt audition till denna högskoleutbildning i våra lokaler i Linköping. Strategiska mål och framgångfaktorer Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. Som nämnts ovan fortsätter vi det påbörjade arbete med framgångafaktorerna i detta perspektiv, men vi lägger också till två nya. Den första handlar om att utvidga vår rekryteringsbas för att på så sätt möta den demografiska nedgången i åldersgruppen år. Den andra nya framgångsfaktorn har koppling till att vi nu ingår i Region Östergötland och formuleras : Lunnevad ett regionalt kulturcentrum. Vi tänker att vår nya placering i Regionala Utvecklingsnämnden borde öka förutsättningarna för oss att bli en tydligare del av regionens arbete inom kulturområdet, vilket är något vi egentligen tycker är självklart, men som förmodligen behöver jobbas med. Detta görs inom ramen för Folkbildningsrådets profileringsbidrag. 10

11 Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Utvärdera och utveckla skolans verksamheter för att säkerställa att våra marknadsandelar behålls. nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Ökad rekryteringsbas till skolans linjer Varje linje deltar i en för linjen ny utbildningsmässa/liknande varje år. Ny fråga 4 st (dvs 1/linje) 4 st Uppgift från respektive linjeledare 2 Tillföra internationellt perspektiv i utbildningarna. Samarbete med andra utbildningsanordnare internationellt 2 st 2 st 3 st Uppgift från chef för respektive arbetslag 3 Stimulera arbetslagens initiativkraft. Antal genomförda utvecklingsprojekt utifrån arbetslagens egna idéer. 1 per arbetsla g 1 per arbetsla g 1 per arbetsla g Uppgift från chef för respektive arbetslag 4 Lunnevad ett regionalt kulturcentrum Antal aktiviteter/insatser som inbegriper Lunnevad och som genomförs i samarbete med Region Östergötland Ny fråga 8 12 Uppgift från chef för respektive arbetslag ÅR Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Vi ligger idag på andelen 50 % miljömärkta livsmedel, vilket vi är stolta över att ha kunnat åstadkomma. Vår duktiga och miljöintresserade kökspersonal får en stor eloge för detta! När det gäller KRAV-märkta livsmedel så har vi lyckats komma upp till 40 %. Det är dock dyrt att ligga på den nivån och vi ändrar därför i våra nyckelindikatorer för 2016 så att vi minskar andelen KRAVmärkta livsmedel till 30 % och istället satsar på att nå 60 % miljömärkta livsmedel. Gränsen för att få titulera sig som KRAV-märkt servering ligger på 25 % KRAV-märkta livsmedel och den gränsen är vi måna om att behålla. När det gäller matsvinn hamnar vi på 30 g/portion för Dock har vi under höstterminen sett att det slängs lite mer, vi kommer därför att hålla ordentlig koll på detta, bla kommer linjeledarna informera sina elever varje månad om hur mycket som slängts både per portion och i kg totalt/dag (i genomsnitt). När det gäller målnivå så utmanar vi oss ytterligare en liten bit när vi sänker mängden slängd mat till 27 gram/portion. Vi har en hög ambition när det gäller hållbar utveckling. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet ska vara en tanke som genomsyrar verksamheten. Vi vill öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. 11

12 Strategiskt mål: Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 5 Systematiskt miljöarbete. Att arbetslagen arbetar enligt Vårda miljön konceptet Ny fråga 1 aktivitet /arbetsla g och läsår Skall öka Uppgift från chef för resp arbetslag 6 Kretsloppsanpassning. Anordna temadag i syfte att öka elever och medarbetarnas medvetenhet kring hållbar utveckling. 1 1 per läsår 1 per läsår Bokningsunderlag 7 God hushållning med naturresurser. Att endast en liten mängd matrester slängs i matsal och kök vid frukost, lunch och middag. 30 gram/po rtion 27 gram/po rtion 25 gram/po rtion Uppgift från kök och servering 03, och ÅR 8 Miljömedveten mathållning i skolans matsal. Andel miljömärkta livsmedel som används i matlagningen. Andel KRAV-märkta livsmedel som används i matlagningen. 50 % 40 % 60 % 30 % 65 % 30 % Uppgift från kök och servering. 03 ÅR 12

13 Perspektivet Medarbetare Nuläge/bakgrund I årets medarbetarenkäten fick vi återigen ett fantastiskt fint resultat, där vi hamnade på första plats i regionent vad gäller ledning. Detta trots att ett av arbetslagen av olika skäl inte fått till ett fungerande/ gott arbetsklimat inom sin grupp, vilket har slitit på både ledning och medarbetare. Vi har hanterat detta på olika sätt och bedömer att vi under läsåret 2015/16 har bättre förutsättningar för att arbetslaget ska fungera på ett bra sätt. Strategiska mål och framgångfaktorer Ett aktivt medarbetarskap Vi vill fokusera på att samtliga medarbetare har ett årligt utvecklingssamtal med sin närmsta chef och att man där gör en relevant och realistisk utvecklingsplan som båda parter anstränger sig för att följa. Vi kommer att fortsätta att skapa förutsättningar för att alla medarbetare är involverade i att utveckla skolans verksamhet, både i det egna arbetslaget och för skolan i stort. Detta ligger i linje med att vi under medborgarperspektivet har målet Ökad förståelse och samverkan mellan linjerna. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Personal som trivs och mår bra är en grundförutsättning för att en verksamhet ska fungera väl och kunna utvecklas. Vår ambition är att vara just den trygga och öppna arbetsplats som krävs för att uppnå detta. För att leva upp till den ambitionen kommer vi att jobba vidare med att varje medarbetare ska ha tydliga mål och en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras årligen. I medarbetarsamtalet återkopplas prestationer mot uppsatta mål och nya framtida mål sätts. Samtliga medarbetare ska ha en utvecklingsplan som matchar medarbetarens utvecklingsbehov och ambition mot de krav som ställs i nuvarande och framtida roller. Ett väl är utfört arbete är viktigt för de flesta. Men hur vet individen att han eller hon presterat bra? Forskning visar att feedback fyller en viktig funktion för lärandet samt ökar tron på den egna prestationsförmågan. Ett gott ledarskap uppnås bl a genom att medarbetaren regelbundet får återkoppling kring sin prestation och dessutom vill och vågar fråga sin chef när det behövs. 13

14 Nyckelindikator Medarbetare Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Alla medarbetare har ett årligt utvecklingssamtal med relevant utvecklingsplan Andel medarbetare som har en årlig utvecklingsplan 86 % 90 % 90 % Medarbetarenkäten (ledningsstapel) 2 Medarbetarna är engagerade och trivs Medarbetare som upplever att man på den egna arbetsplatsen har ett öppet klimat Ny fråga 82* 85* Medarbetarenkäten (grupp) 3 Frimodiga och intresserade medarbetare Medarbetare som frågar efter återkoppling. Ny fråga 80* 85* Medarbetarenkäten * Index hämtas från medarbetaruppföljning Strategiskt mål: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Att medarbetarna trivs och mår bra. Stressindex medarbetare Ny fråga 77* 80* Medarbetarenkäten 2 Tydligt och välfungerande ledarskap. Medarbetare som upplever att de får den återkoppling/feedback som de behöver av sin närmsta chef. Ny fråga 81* 85 * Medarbetarenkäten (ledning, PEspecifikt) * Index hämtas från medarbetaruppföljning 14

15 Perspektivet Ekonomi Nuläge/bakgrund Den demografiska minskningen som rört sig genom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren, med sjunkande elevantal som följd, har nu nått de åldersgrupper som i huvudsak är Lunnevads målgrupp, åringarna. Vi bedömer dock att vi har ett bra läge, då Lunnevad är en attraktiv skola att studera vid och vi räknar med att fylla våra 180 platser utan problem, vilket är en förutsättning för full tilldelning av statsbidrag. Under läsåret 2014/15 hade vi i stort sett full beläggning på internatet, vilket är positivt för vår ekonomi. I skrivande stund (oktober 2015) har vi 4 rum outhyrda. En anledning är att elever under 20 år endast får det låga CSN- bidraget (motsvarande barn-/studiebidrag), vilket inte är tillräckligt för att ha råd att bo på internatet om man inte har andra intäktskällor. Även under läsåret 2014/15 har vi haft väldigt många elever med någon form av funktionsnedsättning på allmän kurs, över 50 %. Förstärkningsbidraget vi får från Folkbildningsrådet för dessa elever minskar varje år, då fler och fler folkhögskolor i landet har en ökad tillströmning av elever med behov av extra stöd, samtidigt som den totala mängden pengar till förstärkningsbidrag inte ökar. Under vårterminen 2015 ökade vi lärartätheten på allmän kurs för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Vi kommer att behöva använda viss del av våra intäkter från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs för läsåret 2015/16. Sommaren 2015 blev åter igen en framgångssommar vad gäller externa bokningar. Det känns nu som att vi lyckats etablera Lunnevad som en bra plats ha läger/kurser på. Några exempel: våra kära tangodansare återkom även i år med över 100 personer för att dansa argentinsk tango över midsommarhelgen. Svenska ungdomslandslaget i både blås-och stråkmusik valde i år att förlägga sina sommarläger på Lunnevad. Ca 100 ungdomar vistades då en dryg vecka på skolan. Tranås Kulturskola var här med ett 60-tal elever, samtidigt som den internationella cellokursen EXPANSION genomfördes för tredje året i rad. Det ekonomiska målet för framgångsfaktorn Bättre nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov för 2015 är uppnått med god marginal. Personalbyte på nyckelposition i den specialpedagogiska verksamheten Längan har inneburit att vi inför läsåret 2015/16 inte har full beläggning där. Det handlar om de tio platser som kommunerna kan teckna avtal på för sina elever under 18 år med omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under vårterminen 2016 har vi avtal för sju avtalselever i Längan vilket får en negativ påverkar på ekonomin. 15

16 Strategiska mål och framgångfaktorer Ekonomin ska ge handlingsfrihet Hur beläggningen på internatet ser ut under ett läsår har stor betydelse för skolans intäkter. Vi kommer därför att behålla nyckeltalet antal uthyrda rum även i framtiden. Märker vi att intresset för att bo på skolans internat minskar måste vi snabbt hitta orsaken och vidta åtgärder. Under sommaren 2016 kommer vi att renovera ett av de mest nedgångna internaten Västangård. Förutom att ytskikt etc ska renoveras, kommer också de sjuttioåriga avloppsstammarna att bytas ut. Till höststarten 2016 ser vi fram emot ett fräscht internathus, där inte ett uns av den nuvarande avloppslukten finns kvar. På kort sikt innebär renoveringen av fastigheten Västangård, där skolans kök och matsal finns, att vi endast kan ha externa bokningar under ett fåtal sommar veckor. Vi sänker därför nyckeltalet för Externa bokningar för En annan viktig faktor för skolans ekonomi är att uppfylla kriterierna för att nå maximal nivå på statsbidraget. En förutsättning för detta är att inte underskrida måttet för lärartäthet som är 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarvecka. Vi har här ett mycket högt ingångsvärde (2,6), som framförallt beror på de stora resurser som krävts och tillförts allmän kurs under Vi bedömer att vi behöver sänka personaltätheten något för För läsåret 2015/16 använder vi en del av intäkterna från sommarens konferensverksamhet för att utöka resurserna till allmän kurs. Då vi pga renovering av kök och matsal nästa sommar (2016) inte kan ha lika stor konferensverksamhet som innevarande år, måste vi i budget 2016 räkna med något minskade resurser till allmän kurs. Vi inför också en ny framgångsfaktor Full beläggning på avtalsplatser i Längan, då detta har betydelse för bemanningen på allmän kurs och Längan. Effektivt resursutnyttjande Under nästa strategiska mål Effektivt resursutnyttjande har vi framgångsfaktorerna Bättre nyttjande av skolans lokaler sommartid och Utnyttja solenergi. Skolan erbjuder sommarkurser i egen regi och vi upplåter lokaler till externa kurser/konferenser. Vi har två mål med detta, dels att marknadsföra skolan och dels att få in extra intäkter. Men sommaren 2016 kommer att se lite annorlunda ut mot tidigare. Det beror som sagt på att vi kommer att renovera i Västangård och under den perioden kan vi inte bedriva en fungerande sommarkursverksamhet på skolan. Tanken med att utnyttja solenergi har funnits ett tag men nu tänker vi försöka se till att det blir verklighet. I förprojekteringen av Danspaviljong och nytt internatboende har vi fått med i skrivningen att lämplig takyta ska beklädas med solpanel. I det sista strategiska målet, Högt söktryck med framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra kurser, har vi valt att sänka våra målvärden något. Den demografiska nedgången i den åldersgrupp som de flesta av våra elever tillhör, innebär att vi kommer att ha mindre årskullar de närmaste åren. 16

17 Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomin ska ge handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 1 Beläggning internat Andel uthyrda rum 96 % 95 % 96 % Elevdatabas Avanti Då 03 ÅR 2 Uppfylla kriterier för att nå maximal nivå på statsbidraget Lärartäthet får ej underskrida 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarveckor 2,6 Ska minska till 2,4 helårstjänster/ 1000 deltagarve cka Minst 1,8 helårstjänster/ 1000 deltagarve cka Ansökan om statsbidrag ÅR 3 Full beläggning i Längan Antal tecknade avtal för Längan-platser inför lå 2016/17 Ny fråga Avtalsförteck ning ÅR Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 4 Bättre nyttjande av skolans lokaler o utrustning under sommarlov Extra intäkter från extern verksamhet t ex i form av kurser och konferenser +237 tkr Minst 200 tkr Minst 275 tkr Resultaträkningen ÅR Öka antalet deltagare i sommarkurser 32 st 35 st 35 st Deltagarlistor Utnyttja solenergi Öka antalet tak med solpaneler 1 2 Uppgift från fastighetsansv arig ÅR 17

18 Strategiskt mål: Högt söktryck nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Källa Redovisas 5 Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 1 ) vid sista ansökningsdag AK 1,7 Dans 4,7 Konst 1,3 Musik 5,2 AK 1,5 Dans 4,0 Konst 1,5 Musik 4,8 AK 1,5 Dans 4,0 Konst 1,5 Musik 4,8 Ansökningshandlingar Årsbudget Lunnevads intäkter består av försåld utbildning samt ersättning för sålda varor och tjänster. Huvuddelen utgörs av statsbidrag samt regionbidrag för skolans utbildningsplatser. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av ersättning för elevboende och kost. För verksamhetsåret 2016 planeras för en ekonomi med ett 0-resultat. Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda läsåret 2015/2016 och att beläggningen på internatet är högt. Vi hoppas och utgår ifrån att vi fyller våra utbildningsplatser även inför läsåret 2016/2017 vilket är en förutsättning för att ekonomin ska vara i balans. Läsåret/hösterminen 2015/2016 har vi inte lyckats att fylla antalet avtalselever. De avtal vi har med kommunerna löper fram till och med våren Vi arbetar nu aktivt med att teckna avtal inför 2016/17.. Det egna kapitalet planeras vid ingången till 2016 uppgå till drygt 7 miljoner kronor vilket planeras användas till framtida lokalbygge. Investeringsnivån för 2016 planeras uppgå till 500 tkr. 1 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje. 18

19 Förslag till beslut Lunnevads folkhögskola föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor 19

20 Bilaga Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Budget 2016 HÅ 2015 Bokslut 2014 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

21 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Budget 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -26 Kassaflöde från den löpande verksamheten 212 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -288 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

22 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2016 HÅ 2015 Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:

23 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning 2015) TILLGÅNGAR Inventarier Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt 0 23 Övriga kortfristiga skulder 0 3 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: