10 november 15 Ansvarig: Ronny Wain, Bo Friberg, Bo Ljungberg Kostnader för sommarbemanning 2015 INFÖR PERSONALNÄMNDEN 2015-11-11
1. Inledning, bakgrund och avgränsning... 2 2. Antal anställda... 2 2.1 Antal anställda... 2 3. Total personalkostnad... 3 4. Sjukfrånvaro... 4 5. Övertid och fyllnadstid... 4 6. Semesteruttag och semesterskuld... 6 6.1 Semesteruttag... 6 6.2 Semesterskuld... 7 7. Särskilda åtgärder - sommar... 7 7.1 Ersättning för senareläggning av semester... 7 7.2 Extrapass... 8 8. Bemanningsföretag... 9 9. Sammanfattning... 10 1
1. Inledning, bakgrund och avgränsning Personalnämnden gav vid möte 2015-10-07 i uppdrag till HR-direktören att till nämndens sammanträde i november sammanställa en rapport över kostnader för sommarbemanningen 2015. För att upprätthålla en tillgänglig och patientsäker verksamhet, med rimlig arbetsmiljö, kräver bemanningssituationen under sommarperioden att olika lösningar tillämpas. För att lösa bemanningen under sommaren 2015 har, liksom tidigare somrar, använts olika lösningar som exempelvis att medarbetare erbjuds särskilda förmåner vid förskjuten semester eller vid extra arbetspass. Under sommarperioden används även inhyrd personal från bemanningsföretag för att lösa bemanningen. Denna rapport syftar till att ge en sammanställning över dessa personal- och bemanningsrelaterade kostnader för sommaren 2015, i relation till kostnaderna för föregående års sommarperiod. Sammanställningen ska även omfatta uppgifter om använda timmar med specifikation av sjukfrånvaro och övertid per förvaltning. Förändring av Region Skånes totala personalskuld ska belysas. Sammanställningen avgränsas verksamhetsmässigt till att i huvudsak omfatta Region Skånes sjukvårdsverksamhet inom förvaltningarna Skånevård Kryh, Skånevård Sund, Skånes universitetssjukvård (SUS), Hälsostaden (Ängelholm) samt Medicinsk Service. Med sommaren avses i det följande månaderna juni, juli och augusti. 2. Antal anställda 2.1 Antal anställda Region Skåne har, per augusti 2015, 33 521 anställda vilket är en ökning med 952 medarbetare jämfört med augusti 2014 (2,8 procent). Sjukvårdsförvaltningarna har ökat med 709 medarbetare (2,4 procent), främst inom förvaltningarna SUS, Kryh och Medicinsk service. Ökningen avser olika yrkeskategorier, men den grupp som ökar mest är undersköterskor (+341). Åldersmässigt är det gruppen upp till och med 29 år som ökar mest. Under perioden anställdes 628 fler unga upp till och med 29 år jämfört med motsvarande period förra året. 2
Tabell 1. Antalet anställda per förvaltning 2015 Augusti 2014 Augusti Förändring 2015-2014 Förvaltning Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Skånes universitetssjukvård 13 212 10 870 2 342 12 682 10 466 2 216 530 404 126 Skånevård Kryh 5 851 4 988 863 5 741 4 923 818 110 65 45 Skånevård Sund 7 950 6 296 1 654 7 937 6 264 1 673 13 32-19 Hälsostaden Ängelholm 597 534 63 588 530 58 9 4 5 Medicinsk service 1 615 1 191 424 1 568 1 162 406 47 29 18 Delsum sjukvårdsfv 29 225 23 879 5 346 28 516 23 345 5 171 709 534 175 Kultur Skåne 35 30 5 34 28 6 1 2-1 Skånetrafiken 332 206 126 338 221 117-6 -15 9 Regionservice 1 794 1 006 788 1 633 919 714 161 87 74 Koncernkontoret 743 526 217 694 500 194 49 26 23 Patientnämnden Skåne 14 9 5 16 10 6-2 -1-1 Revisionen 6 3 3 6 3 3 0 0 0 Södra Regionvårdsnämnden 5 3 2 5 4 1 0-1 1 Folktandvården AB 1 333 1 182 151 1 300 1 159 141 33 23 10 Total 33 522 26 851 6 671 32 570 26 194 6 376 952 657 295 3. Total personalkostnad Den totala personalkostnaden har för sommarperioden ökat med 5,9 procent jämfört med 2014 (5,5 procent för sjukvårdsförvaltningarna). En ökning som i stort kan förklaras av ökningen i antalet anställda (+ 2,8 procent) och totalt utfall av löneöversynen för 2015 (2,8 procent). Personalkostnadsförändringen per lönekostnadsslag visar på förändringar som ökad volym ledigheter/frånvaro som semesterledighet, sjukfrånvaro, tjänstledigheter och kompensationsledigheter samt viss minskning vad gäller volym övertid/mertid och jourberedskap. Tabell 2. Personalkostnad, förändring juni - augusti 2015-2014 per förvaltning, tusentals kr. Förvaltning Anställda Sjuk Tjänstled Kompled Sem Semkost Övr arv. Timlön Skånes universitetssjukvård 93 441-7 292-6 268-535 - 19 396 10 596-1 622 1 356 Skånevård Kryh 40 478-2 895-6 434 129-7 390 3 745 297 354 Skånevård Sund 34 657-4 019-1 878-950 - 5 727 3 401-131 2 604 Hälsostaden Ängelholm 5 422-423 - 423-115 - 1 394 471-2 - 168 Medicinsk service 9 403-1 385 397-18 - 800 842-7 523 Delsumma sjukvårdsförvaltningar 183 401-16 014-14 606-1 489-34 706 19 055-1 464 4 669 Kultur Skåne 22-2 21 - - 113 53-2 - Skånetrafiken 1 416 186 453-16 - 286 340-525 Regionservice 14 279-394 - 1 286 6-2 103 1 631-863 Koncernkontoret 9 945-1 042-418 2-2 739 1 682 1 250 32 Patientnämndens kansli 15-85 23-16 - 14-25 3 Revisionen - 12-52 - - 74-57 23 - Södra Regionvårdsnämndens kansli 67-9 - - 13 10-53 - Folktandvården Skåne AB 3 241-920 - 485-132 746 502 12 485 Total 212 339-18 333-16 282-1 628-39 123 23 203-259 6 578 Förvaltning Mer/övertid J/B Sjuklön Lön Tjl Arb avg Summa % totalt Skånes universitetssjukvård - 2 065-854 2 989 661 24 534 95 547 6,3% Skånevård Kryh - 1 727-1 059 1 278 314 8 250 35 342 5,4% Skånevård Sund - 2 500-11 661-154 8 048 33 999 3,6% Hälsostaden Ängelholm - 263-330 233-20 1 271 4 259 6,6% Medicinsk service - 380 97 748 72 3 474 12 966 7,6% Delsumma sjukvårdsförvaltningar - 6 935-2 156 5 909 874 45 577 182 112 5,5% Kultur Skåne - - - 1 1 11-9 -0,2% Skånetrafiken - 61 139 85 27 1 316 4 125 11,5% Regionservice 367 109 145 131 5 359 19 107 12,2% Koncernkontoret 20 677 320 101 3 492 13 320 11,2% Patientnämndens kansli - - 27-6 - 26-73 -3,6% Revisionen - - 10 - - 14-26 -2,0% Södra Regionvårdsnämndens kansli - - - - 11 31 4,0% Folktandvården Skåne AB 99-0 28 171 1 190 4 938 4,7% Total - 6 518-1 232 6 529 1 295 56 063 222 634 5,9% 3
4. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Region Skåne, liksom i riket i övrigt, fortsätter att öka. Sjukfrånvaron ökar i såväl antal fall som i längd och, enligt nationell statistik, är det främst andelen sjukskrivna i psykiska diagnoser (stress/depression) som ökar. För sommarperioden har sjukfrånvaron ökat från 4,41 till 4,77 mätt i relation till ordinarie arbetad tid. Ökningen för sommarperioden med 0,36 procentenheter kan jämföras med ökningen för perioden januari till augusti 2015 jämfört med 2014 som var 0,48 procentenheter. Det är inte möjligt att utifrån dessa jämförelser avgöra om sjukfrånvaron under sommarperioden har ökat mer än den allmänna utvecklingen ger vid handen. Utvecklingen inom Region Skånes olika verksamheter är likartad, dock har den totala sjukfrånvaron inom Skånetrafiken och Regionservice minskat. Tabell 3. Sjukfrånvarotid, juni - augusti 2015-2014 per förvaltning. Nyckeltal 1 % Nyckeltal 1 % Nyckeltal 1 % Nyckeltal 2 % Nyckeltal 2 % Nyckeltal 2 % 2014 juni - aug 2015 juni - aug förändr 2015/14 2014 juni - aug 2015 juni - aug förändr 2015/14 Tid långtidssjukfrånv Tid Tid långtidssjukfrånv Sjukfrånvarotid/ Sjukfrånvarotid/ aro 60dagar eller långtidssjukfrånvar aro 60dagar eller Förvaltning Sjukfrånvarotid/o rdinarie arbetstid ordinarie arbetstid ordinarie arbetstid mer / sjukfrånvarotid o 60dagar eller mer / sjukfrånvarotid mer / sjukfrånvarotid Skånes universitetssjukvård 4,51% 4,78% 0,27% 67,55% 67,56% 0,01% Skånevård Kryh 4,60% 4,90% 0,30% 67,18% 65,02% -2,16% Skånevård Sund 4,28% 4,77% 0,50% 62,34% 64,81% 2,47% Hälsostaden Ängelholm 4,33% 4,73% 0,40% 63,25% 65,75% 2,51% Medicinsk service 3,80% 4,33% 0,53% 64,03% 63,41% -0,62% Delsumma sjukvårdsförvaltningar 4,42% 4,77% 0,36% 65,79% 66,03% 0,24% Kultur Skåne 1,85% 2,18% 0,33% 45,26% 29,61% -15,65% Skånetrafiken 4,73% 3,85% -0,88% 69,72% 51,91% -17,81% Regionservice 5,63% 5,48% -0,15% 61,83% 59,09% -2,74% Koncernkontoret 2,15% 3,22% 1,06% 61,89% 70,00% 8,11% Patientnämndens kansli 0,70% 6,33% 5,63% 0,00% 60,54% 60,54% Revisionen 3,43% 9,17% 5,73% 40,74% 100,00% 59,26% Södra Regionvårdsnämndens kansli 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Folktandvården Skåne AB 3,85% 4,80% 0,95% 58,97% 67,55% 8,57% Total 4,41% 4,77% 0,36% 65,26% 65,56% 0,30% 5. Övertid och fyllnadstid Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar är på totalen näst intill oförändrad mellan sommaren 2014 och 2015. Även skillnaderna mellan de större sjukvårdsförvaltningarna är små. 4
Tabell 4. Fyllnadstid samt enkel och kvalificerad övertid, juni - augusti 2015-2014 per förvaltning, timmar. Förvaltning 2014 2015 15/14, % 12 Skånevård Kryh 35 603 36 002 1,1% 14 Sund 57 553 56 914-1,1% 15 Medicinsk service 2 848 2 804-1,6% 16 Skånes universitetssjukhus 64 832 65 081 0,4% 38 Hälsostaden i Ängelholm 1 993 1 518-23,8% Delsumma sjukvårdsförvaltningar 162 829 162 318-0,3% 27 Folktandvården Skåne AB 2 136 2 196 2,8% 43 Skånetrafiken 1 001 657-34,4% 63 Regionservice 6 810 7 921 16,3% 71 Regionstyrelse 1 411 2 008 42,4% Totalsumma 174 187 175 100 0,5% Antalet timmar vad gäller kvalificerad övertid ökar vilket, åtminstone till del, beror på en ökning av antalet extrapass (se senare under avsnitt 7.2). Tabell 5. Kvalificerad övertid, juni - augusti 2015-2014 per förvaltning, antal timmar och miljoner kronor. Timmar Belopp (Mkr) Förvaltning/bolag 2014 2015 14/15, % 2014 2015 14/15, % 12 Skånevård Kryh 19 977 21 804 9,1% 8,0 9,1 13,7% 14 Sund 40 438 40 253-0,5% 15,5 16,0 2,9% 15 Medicinsk service 1 120 1 143 2,0% 0,5 0,5-2,0% 16 Skånes universitetssjukhus 42 526 43 767 2,9% 17,3 18,2 5,1% 38 Hälsostaden i Ängelholm 1 051 808-23,2% 0,4 0,3-22,7% Delsumma sjukvårdsförvaltningar 105 112 107 774 2,5% 41,8 44,1 5,6% 27 Folktandvården Skåne AB 452 816 80,8% 0,2 0,3 83,9% 43 Skånetrafiken 329 326-1,0% 0,1 0,1 0,8% 63 Regionservice 3 812 5 756 51,0% 1,4 1,9 42,2% 71 Regionstyrelse 1 175 1 740 48,1% 0,6 0,8 48,1% Total 110 880 116 412 5,0% 44,0 47,3 7,6% Tabell 6. Kvalificerad övertid, juni - augusti 2015-2014 per personalgrupp per förvaltning, antal timmar. Personalgrupp 2014 2015 14/15, % Administratörsarbete 1 511 1 710 13,2% Barnmorska 2 405 3 076 27,9% Biomedic. Analyt. 656 858 30,9% Handläggararbete 320 852 165,8% Hantverksarb. 1 333 2 309 73,3% Icke spec.komp. Läkare 311 280-10,0% Ingenjörer m.fl 137 195 42,0% Köks och måltidsarb 546 630 15,3% Ledningsarbete 2 050 1 796-12,4% Medicinsk sekreterare 5 104 6 203 21,5% Rehab/förebygg övr 107 41-61,3% Sjukgymnast 276 195-29,3% Sjukh.tekn/lab.pers 847 963 13,7% Sjuksköterska 56 951 56 168-1,4% Soc. Kurativt.arb 205 105-48,8% Spec.komp. Läkare 768 560-27,1% Städ, tvätt o renhålln 258 992 284,5% Tandhygienist 5 124 2253,0% Tandläkare 193 292 51,2% Tandsköterska 326 443 35,8% Tekniker 1 221 1 323 8,3% Usk/Skötare m.fl 35 211 37 149 5,5% Totalsumma 110 740 116 263 5,0% 5
6. Semesteruttag och semesterskuld 6.1 Semesteruttag Semesteruttaget mätt i timmar har ökat med 3,9 procent jämfört med sommarperioden 2014. Ökningen i semesteruttag i timmar överstiger den procentuella ökningen av volymen anställda, m.a.o. finns en reell ökning av semesteruttaget per anställd. Tabell 7. Semesteruttag per förvaltning/bolag sommaren 2014 och 2015, antal timmar. Förvaltning 2014 2015 Diff 14/15 12 Skånevård Kryh -686 757-711 481 3,6% 14 Sund -946 854-970 661 2,5% 15 Medicinsk service -198 417-203 109 2,4% 16 Skånes universitetssjukhus -1 491 816-1 572 193 5,4% 38 Hälsostaden i Ängelholm -171 286-171 124-0,1% Delsumma sjukvårdsförvaltningar -3 493 116-3 626 553 3,8% 27 Folktandvården Skåne AB -64 660-68 670 6,2% 40 Kultur Skåne -5 830-6 305 8,1% 43 Skånetrafiken -41 064-42 401 3,3% 63 Regionservice -206 499-214 674 4,0% 71 Regionstyrelse -97 111-104 232 7,3% 75 Södra regionvårdsnämnden -612-696 13,7% 81 Patientnämndens kansli -2 191-2 106-3,9% 82 Revision -1 016-877 -13,7% Totalsumma -3 914 113-4 068 527 3,9% Semesteruttaget för olika större personalgrupper vårdpersonal visar generellt ett ökat semesteruttag sommaren 2015 än 2014, och i relation till ökad anställningsvolym, för alla persongrupper förutom för specialistkompetenta läkare och medicinska sekreterare. Tabell 8. Semesteruttag per personalgrupp sommaren 2014 och 2015, antal timmar. Personalgrupp 2014 2015 Diff 14/15 Administratörsarbete -142 803-159 382 10,4% Arbetsterapeut -42 416-44 076 3,8% Barnmorska -64 520-65 823 2,0% Biomedic. Analyt. -114 135-117 267 2,7% Dietist -12 495-14 257 12,4% Handläggararbete -213 724-234 233 8,8% Hantverksarb. -52 201-53 397 2,2% Icke spec.komp. Läkare -162 053-174 909 7,4% Ingenjörer m.fl -30 552-30 944 1,3% Kultur, turism, fritdsarb -3 854-3 888 0,9% Köks och måltidsarb -21 206-23 719 10,6% Ledningsarbete -255 806-258 390 1,0% Logoped -17 112-19 292 11,3% Medicinsk sekreterare -274 272-275 252 0,4% Psykolog -61 246-67 917 9,8% Psykoterapeut -1 590-1 749 9,1% Rehab/förebygg övr -21 085-20 550-2,6% Sjukgymnast -89 001-94 195 5,5% Sjukh.tekn/lab.pers -40 596-46 224 12,2% Sjuksköterska -942 613-987 628 4,6% Skol o barmomsor.arb -16 917-15 857-6,7% Soc. Kurativt.arb -85 294-89 019 4,2% Spec.komp. Läkare -376 162-372 412-1,0% Städ, tvätt o renhållningsarb -57 169-56 312-1,5% Tandhyginist -29 455-29 876 1,4% Tandläkare -41 535-41 226-0,7% Tandsköterska -80 281-79 402-1,1% Tandvård övriga -165-374 55,9% Tekniker -22 366-24 371 8,2% Usk/Skötare m.fl -647 682-675 535 4,1% Totalsumma -3 920 307-4 077 477 3,9% 6
6.2 Semesterskuld Förändringen av Region Skånes semesterskuld, den skuld Region Skåne har till de anställda vad gäller intjänad semester som ännu inte tagits ut, har ökat med 3,2 procent. Från 808 till 834 miljoner kronor. Ökningen ligger i linje med ökning av anställningsvolym och kostnadseffekt av 2015 löneöversyn. 7. Särskilda åtgärder - sommar Under sommarperioden, juni till och med augusti, tillämpas särskilda åtgärder för att underlätta bemanningssituationen. Åtgärderna avser ersättning för mindre uttag av semester under sommarperioden samt ersättningar för extrapass utöver avtal. Förvaltningsledningarna avgör respektive förvaltnings beslutsordning och tillämpning d.v.s. vilka yrkesgrupper och verksamheter som ska omfattas. Utgångspunkten för tillämpning av åtgärderna är strikt verksamhetens behov. Åtgärderna är ett frivilligt åtagande för berörd medarbetare och avsikten är att åtgärderna ska användas restriktivt. 7.1 Ersättning för senareläggning av semester Enligt fastställda principer ges medarbetare, som efter överenskommelse tar ut maximalt 15 betalda semesterdagar under perioden, 6 000 kronor i engångsbelopp (5 000 kr år 2014). Vid uttag av maximalt tio betalda semesterdagar under perioden utgår 12 000 kronor i engångsbelopp. Detta gäller under förutsättning att ingen annan ledighet utgår t ex jourkomp eller föräldraledighet. Såväl antalet senarelagda semesterveckor som antalet individer som erhållit ersättningar har minskat sommaren 2015 jämfört med 2014. Även den totala kostnaden har minskat med cirka en halv miljon kronor, trots höjd ersättningsnivå. 1 Tabell 9. Senareläggning av semester per förvaltning sommaren 2014 och 2015. Ersättning (kr) Antal som fått ersättning Antal ersatta veckor Förvaltning 2014 2015 15/14, kr 2014 2015 15/14, antal 2014 2015 15/14, veckor Kryh 1 884 740 833 000-1 051 740 168 105-63 377 139-238 Sund 547 500 996 000 448 500 70 110 40 109 166 57 Med. Service 5 000-5 000 1-1 1-1 SUS 1 298 200 1 391 760 93 560 192 166-26 260 232-28 Hälsostaden 12 000 12 000 2 2 2 2 Totalt 3 735 440 3 232 760-502 680 431 383-48 747 539-208 Även antalet veckor i genomsnitt per individ som senarelagt semester har minskat från 1,7 vecka till 1,4 vecka. Fler individer har under sommaren 2015 senarelagt en veckas semester men färre individer har senarelagt fler antal semesterveckor. 1 Viss reservation då kostnaderna och volymer baseras på utbetalningar till och med oktober månad 2015. Viss eftersläpning kan förekomma. 7
Tabell 10. Senareläggning av semester, antal individer och veckor, sommaren 2014 och 2015. Antal personer Antal veckor 2014 2015 1 171 232 2 209 146 3 49 4 4 2 1 Totalt 431 383 Vid närmare analys på de förvaltningar som står för absoluta majoriteten av volym senarelagda semesterveckor kan konstateras att förvaltningen Sund är den enda förvaltning där antalet senarelagda semesterveckor ökat och framförallt vad gäller för grundutbildade sjuksköterskor. Tabell 11. Senareläggning av semester antal veckor per yrkesgrupp och förvaltning sommaren 2014 och 2015. Förvaltningarna Kryh, Sund och SUS. Förvaltning Personalgrupp 2014 Kryh 2015 15/14 Sund 2014 2015 15/14 SUS 2014 2015 15/14 Totalt 2014 2015 15/14 Barnmorska 22 14-8 1 1 53 66 13 75 81 6 BMA 3-3 3-3 Handläggare 1 1 1 1 Ledningspersonal 3 2-1 4-4 6 5-1 13 7-6 Läkare 2 2 2 2 Med. Sekr 2-2 1 11 10 10 13 3 13 24 11 Sjuksköterska GRU 276 97-179 51 105 54 143 87-56 470 289-181 Sjuksköterska VUB 68 23-45 47 42-5 13 23 10 128 88-40 Undersköterska 6-6 6 7 1 27 34 7 39 41 2 Övriga 3 3 2 1-1 2 4 2 Total 377 139-238 109 166 57 260 232-28 746 537-209 7.2 Extrapass Medarbetarna som arbetar extra arbetspass under sommarperioden erhöll 130 kronor (2014: 100 kr) per timme utöver ersättning enligt avtal. Antalet ersättningar för extrapass med särskild ersättning har ökat kraftigt mellan år 2014 och år 2015. År 2014 var den totala kostnaden för samtliga förvaltningar 7 887 tkr, år 2015 uppgick kostnaden till 13 299 tkr. Kostnadsökningen för extrapass mellan år 2014 och 2015 är reducerat för höjd ersättningsnivå, 3 000 tkr (30 procent). De tre förvaltningar (Kryh, Sund och SUS) som utnyttjat extrapass mest frekvent står för över 99 procent av den totala kostnaden år 2015. I sammanhanget mindre kostnader finns även på Hälsostaden (116 tkr) och Medicinsk service (22 tkr). 8
Tabell 12. Extrapass med särskild sommarersättning per yrkesgrupp och förvaltning sommaren 2014 och 2015. Förvaltningarna Kryh, Sund och SUS, kronor. Kryh Sund SUS Totalt Personalgrupp 2014 2015 15/14 2014 2015 15/14 2014 2015 15/14 2014 2015 15/14 Administratörsarbete 2 430 26 521 24 091 4607 7 540 2 933 6812 18 092 11 280 13 849 52 153 38 304 Arbetsterapeut 0 1 203 1 203 0 0 1 203 1 203 Barnmorska 49 018 140 709 91 691 26300 72 547 46 247 233 042 267 388 34 346 308 360 480 644 172 284 Biomedic. Analyt. 0 800-800 1 300 1 300 800 1 300 500 Handläggararbete 2 438 2 438 4 875 4 875 7325 27 560 20 235 7 325 34 873 27 548 Hantverksarb. 0 0 4950 3 406-1 544 4 950 3 406-1 544 Icke spec.komp. Läkare 0 0 6 400-6 400 6 400 0-6 400 Ledningsarbete 4 350 26 290 21 940 52419 123 702 71 283 146 038 264 693 118 655 202 807 414 684 211 877 Medicinsk sekreterare 18 075 169 274 151 199 79730 141 895 62 165 76 919 172 754 95 835 174 724 483 924 309 200 Sjukh.tekn/lab.pers 10 270 10 270 3 275 9 679 6 404 2775 11 258 8 483 6 050 31 207 25 157 Sjuksköterska 123 090 1 663 578 1 540 488 1 780 215 2 754 197 973 982 2 457 695 3 385 632 927 937 4 361 000 7 803 407 3 442 407 Skol o barmomsor.arb 0 0 2700 13 390 10 690 2 700 13 390 10 690 Spec.komp. Läkare 0 0 12 100-12 100 12 100 0-12 100 Städ, tvätt o renhållningsarb 0 1 105 1 105 0 0 1 105 1 105 Tekniker 0 800 975 175 0 800 975 175 Usk/Skötare m.fl 541 936 1 321 576 779 640 581 624 849 310 267 686 962 541 1 664 759 702 218 2 086 101 3 835 645 1 749 544 Totalsumma 738 899 3 360 657 2 621 758 2 529 770 3 967 025 1 437 255 3 919 297 5 830 232 1 910 935 7 187 966 13 157 914 5 969 948 Antalet unika individer som erhållit ersättning för extrapass under sommarperioden var 2015 totalt 4 184 medarbetare som i genomsnitt arbetade extrapass motsvarande cirka 24 timmar per person. 8. Bemanningsföretag Den totala kostnaden för inhyrning av sjukvårdspersonal från bemanningsföretag har under året ökat kraftigt och uppgår för perioden januari augusti till närmare 219 miljoner kronor, en ökning med 86,4 miljoner kronor (+65 procent) jämfört med motsvarande delår 2014. Ökningen under sommarmånaderna isolerat följer samma utveckling. Jämfört med sommarmånaderna 2014 har kostnaden ökat med 38,6 miljoner kronor (+ 66 procent). Främsta orsaken till det ökande nyttjandet av bemanningsföretag är den nationella brist som råder när det gäller läkarspecialister, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri, samt grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Tabell 13. Kostnader för inhyrning av läkare, sjuksköterskor, övrig sjukvårdspersonal, kronor. Förvaltning Utfall 201406-201408 Utfall 201506-201508 Förändring 14/15, Förändring 14/15, % Skånevård Kryh 11 545 033 23 901 407 12 356 375 107,03% Skånes Universitetssjukhus 18 881 924 35 993 800 17 111 876 90,63% Skånevård Sund 26 380 065 35 515 295 9 135 230 34,63% Medicinsk service 218 200 600 000 381 800 174,98% Hälsostaden 1 481 218 1 067 859-413 359-27,91% Totalt 58 506 439 97 078 361 38 571 921 65,93% Störst kostnadsökning, i procent relativt sommarmånaderna 2014, återfinns vad gäller inhyrning av sjuksköterskor (+140 procent) medan ökningen i kronor är störst vad gäller inhyrning av läkare (+ 21 miljoner kronor). 9
Tabell 14. Kostnader för inhyrning av sjuksköterskor, kronor. Förvaltning Utfall 201406-201408 Utfall 201506-201508 Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh 1 048 381 1 838 694 790 313 75,38% Skånes universitetssjukvård 6 542 941 17 657 749 11 114 808 169,87% Skånevård Sund 5 048 318 10 785 673 5 737 355 113,65% Totalt 12 639 640 30 282 116 17 642 476 139,58% Tabell 15. Kostnader för inhyrning av läkare, kronor. Förvaltning Utfall 201406-201408 Utfall 201506-201508 Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh 9 519 723 20 797 046 11 277 323 118,46% Skånes universitetssjukvård 11 550 159 17 544 097 5 993 937 51,89% Skånevård Sund 20 644 447 24 326 538 3 682 091 17,84% Medicinsk service 186 200 600 000 413 800 222,23% Hälsostaden Ängelholm 1 481 218 1 067 859-413 359-27,91% Totalt 43 381 747 64 335 539 20 953 792 48,30% Tabell 16. Kostnader för inhyrning av övrig sjukvårdspersonal, kronor. Förvaltning Utfall 201406-201408 Utfall 201506-201508 Förändring 14/15, kr Förändring 14/15, % Skånevård Kryh 976 928 1 265 667 288 739 29,56% Skånes universitetssjukvård 788 824 791 954 3 130 0,40% Skånevård Sund 687 300 403 085-284 215-41,35% Medicinsk service 32 000 - - 32 000-100,00% Totalt 2 485 052 2 460 706-24 346-0,98% Ställt i relation till den totala personalkostnaden, utgör kostnaden för inhyrning från bemanningsföretag under sommarperioden 2015, för läkare drygt sju procent respektive för sjuksköterskor knappa två procent. 9. Sammanfattning Sammanställningen av kostnader för sommarbemanningen visar i korthet, och på en generaliserad nivå, följande (jämförelser mellan sommarperioden 2014 och 2015 om inte annat anges): Volymen anställda har ökat med 952 personer, augusti 2015 jämfört med augusti 2014. Denna ökade volym anställda är inte i sin helhet relaterad till bemanningen under sommarperioden men ger ett större underlag för sommarbemanningen. Den totala personalkostnaden har ökat med 5,9 procent, jämfört med sommaren 2014. En ökning som kan förklaras av fler antal anställda samt löneöversyn 2015. Sjukfrånvaron ökar i Region Skåne och nationellt. Ökningen under sommarperioden var 0,36 procentenheter vilket inte ses som ett uttryck för ökning just under sommarperioden, utan följer utvecklingstrenden generellt. Den totala mängden övertid (enkel och kvalificerad) samt fyllnadstid mätt i timmar är på totalen näst intill oförändrad, dock ökar andelen kvalificerad övertid. 10
Semesteruttaget i timmar ökade, ökningen överstiger den ökade volymen anställda. Region Skånes personalskuld har inte ökat mer än förväntad effekt av ökad volym anställda samt resultat av 2015 års löneöversyn. Såväl antalet personer som erhållit ersättningar för senarelagd semester som det antal veckor som senarelagts har minskat. Ersättningar för arbetade extrapass har ökat kraftigt. Kostnaden för inhyrd personal från bemanningsföretag har ökat kraftig såväl under sommarperioden som övriga månader jämfört med 2014. Sammantaget kan konstateras att sommarbemanningen, jämfört med 2014, lösts med en större volym anställda, extrapass och inhyrd personal från bemanningsföretag. Instrumentet senareläggning av semesterveckor har använts mer restriktivt. Bemanningssituationen under sommaren 2015 var ansträngd inom flera verksamheter. Den övergripande bedömningen är dock att medarbetarnas insatser under semesterperioden, tillsammans med den genomarbetade planeringen, starkt har bidragit till att sommaren avlöpt väl. 11