2013-10-24 Rättspsykiatriska regionkliniken Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2014 Bilaga 2 Investeringsplan 2014-2016
2 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Värdegrund (NSV): kunden först, rätt från mig, respektera varandra, vilja att göra bättre, nära samverkan i vården Länspsykiatrin i Östergötland ska vara en spjutspets inom specialistpsykiatrin. LPÖ främjar patientens väg mot ett självständigare och friskare liv genom samverkan med andra vårdgivare, patientens nätverk och närstående samt andra samhällsfunktioner utifrån det individuella behovet. Rättspsykiatriska regionkliniken skall ge högspecialiserad vård som tar tillvara patienternas resurser och optimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen skall ske på ett för patienten och samhället säkerhet och humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk ohälsa, återfall i brott och återintag. Värdegrund (RPR): Den goda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt och delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakom brottet samt kunna möta patienten i alla situationer. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet och möjlighet till ett meningsfullt liv för patienten. Vården skall bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet och samverkan mellan vårdgivare. Devis: Spjutspets och samverkan
3 Rättspsykiatriska regionkliniken (RPR) arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden med mål att skapa en läkande miljö där patienternas tillfrisknande är i fokus. RPR har länsövergripande, regionala och nationella uppdrag. RPR skall ansvara för slutenvård av psykiskt störda lagöverträdare och för vård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården. RPR bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk slutenvård med personal som har bred kompetensprofil. Livskvalitetsskattning utifrån patientens upplevelse utförs regelbundet. RPR arbetar för att kunna ta vara på det friska hos patienten, locka till aktiviteter samtidigt som överblickbarhet, säkerhet och samhällsskydd uppfylls. Många av RPR:s insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer, såsom domstolar, Kriminalvård, Polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom landstingsvärlden. Under 2014 kommer RPR att arbeta vidare med: Att i samråd med Landstinget i Östergötland omformulera uppdraget kring numerären av psykiskt störda lagöverträdare från Östergötland. Att vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare. Att vara en lärande organisation. Att åstadkomma långsiktiga lösningar vad gäller medarbetare och att arbeta strategiskt med rekrytering. Att arbeta vidare med utvecklingsfrågor som ligger nära patienten för att bidra till en säker vård. Att arbeta vidare med att utveckla de medicinska resultaten. Att fortsätta utveckla vår, numera permanenta, organisation för rättspsykiatrisk eftervård. Att fördjupa vår samverkan med Kriminalvården. Vi kommer fortsätta utveckla fastställd samverkansplan med Kriminalvården i regionen. Utvecklingen av samverkansformer mellan vår rättspsykiatri och Kriminalvården har rönt stor uppmärksamhet på nationell nivå och kommer användas som bas för fortsatt samverkansarbete i landet. Att vidareutveckla vården av patienter med dubbeldiagnoser (I-nod). Något som sedan 2013 blivit aktuellt som ett nationellt projekt med projektledning vid kliniken i Vadstena. Kliniken har tagit initiativ till nationell utvecklad samverkan kring säkerhetsfrågor med Kriminalvårdens säkerhetsenhet. På grund av förändringar i Kriminalvårdens organisation sker uppstart först under sena 2013 med vidare arbete under 2014. Att även fortsättningsvis delta i utvecklingen och registreringen i RättspsyK, bland annat med ny plattform där samtliga psykiatriska kvalitetsregister kommer anslutas till RättspsyK:s nuvarande. Att fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för våra patienter. Under 2014 kommer nya insatser inom området införas. Bland annat planeras för Fysisk Aktivitet på Recept (FAR). Att inom våra budgetramar kunna vidareutveckla vården och se möjligheterna så det kommer patienten tillgodo.
4 Att bidra till länets, regionens, nationell rättspsykiatris och kriminalvårdens kompetensutveckling genom att genomföra utbildningar och seminarier för landstingsverksamheter, kommuner och andra organisationer. Att finslipa, uppdatera och fortsätta utveckla de numera implementerad självskyddsmetod för att minska uppkomsten av hot- och våldsinslag i verksamheten. Att under 2014 fortsätta byggandet av ny rättspsykiatrisk enhet. Målet är att 2015 flytta in i de först färdigställda vårdpaviljongerna. Detta för att så fort det är möjligt ersätta nuvarande hus som konstaterats utdömda. Att fortsätta bevaka resultatet av föreslagen ny lagstiftning och anpassa framtida verksamhet till detta i ett 10-årigt perspektiv, även om denna fråga av många anses passé. Att bevaka lagt förslag om lagförändringar kring frågan om användandet av elektronisk kommunikation mm inom vårdenheter. Fokus i RPR inför framtiden är: Balanserat uppdrag kring vård av psykiskt störda lagöverträdare från Östergötland, vad gäller vårdplatstillgång och ekonomiska ramar. Rättspsykiatrisk högspecialiserad vård med nationella spetskompetenser. Fortsatt utveckling av metoder för att bedöma samhällsfarlighet hos de patienter som är intagna vid kliniken. Under 2014 kommer samverkan med Förvaltningsdomstol ske vad gäller rutiner kring risk- och farlighetsbedömning. Att bedriva efterfrågad evidensbaserad vård. Delta och driva utvecklingen av kvalitet inom de områden inom psykiatrin där vi har särskilt uppdrag. Att utforma och driva möjlighet till en framtida yrkesutbildning för omvårdnadspersonal inom psykiatrin i länet. Kliniken kommer aktivt delta i utvecklingen av en ny Yrkeshögskolan (YH) som vi hoppas starta i länet under 2014. Arbeta för rättspsykiatrisk vård och behandling på lika villkor. Framgångsrik forskning och utveckling. Områden som vi särskilt vill lyfta fram 2014: Processer och organisation Under utvecklandet av lokaler för framtidens regionala rättspsykiatri har fokus lagts på processer och organisation. Under 2014 kommer arbetet med att forma en framtida organisation och att planera för optimering av sjukvårdsregionens resurser inom området att fortsätta. I-nod Under 2013 överenskom kliniken med Sveriges kommuner och landsting om att vara huvudansvariga för ett nationellt projekt med fokus på förbättrad vård för psykiskt störda lagöverträdare med dubbeldiagnos. Arbetet kommer pågå åtminstone under 2014. Fortsatt regionsamverkan Under 2014 fortsätter arbetet med att fördjupa samverkan med Landstinget i Jönköpings län. Utifrån de beställningar på vårdplatser som lagts under 2013 kommer arbetet med att övergå i nya avtal fortsätta.
5 Styrdokument och optimering av processer Kliniken kommer fördjupa arbetet med att bryta ned styrdokument på enhetsnivå. I takt med att byggplanering tillåter kommer LEAN-konceptet få större plats i planering och produktion. Redan under 2013 togs flera kliv i arbetet kring att tydligare arbeta strukturerat enligt Lean. Riskbedömningar Under 2014 kommer arbetet med att skärpa rutinerna kring och samordningen av risk- och farlighetsbedömningar att intensifieras. Syftet är att anpassa och utveckla riskbedömningar för att öka kunskap i omvårdnadsledet samt för att förenkla och förbättra hanteringen mot domstolar. TERMA Rättspsykiatriska regionkliniken har gått i framkant vad gäller införandet av nya metoder för att möta hot och våld. Vi har tidigare genomfört utbildning och certifiering av instruktörer inom TERMA-metodiken för psykiatrin i hela länet. TERMA står för TERapeutiskt Möte med Aggression och är en av få metoder som går ut på att, i första hand, möta hot och våld med icke-våldsmetoder. Redan under 2012 breddinfördes metoden inom kliniken. Under 2014 kommer löpande uppdateringar genomföras för all personal samt utbildningar av personal vid andra kliniker efter förfrågan. Vårdplatser för psykiskt störda lagöverträdare från Östergötland Behovet av vårdplatser för ovan nämnd grupp har visat sig öka kraftigt. Under 2013 har kliniken härbärgerat eller tagit ekonomiskt ansvar för upp till 50 procent fler patienter än vad aktuella ekonomiska ramar medger. En fråga som under 2014 kommer hanteras för att få till en långsiktig lösning tillsammans med landstingets ledning. Generalplansarbetet Arbetet med att uppföra de nya byggnaderna kommer att ha absolut prioritet. Oro för nuvarande fastighetsbestånds kvalitet kvarstår eftersom slutdatum för inventerade bristers möjliga livslängd nu passerats. Vecka 40 2013 tomställdes en av de två byggnader som ansågs vara helt utdömda och med en beräknad livslängd fram till just 2013. Målet är att de första vårdpaviljongerna ska stå inflyttningsklara 2015. Följande områden har fokus inom aktuell planering: 1. Framtida organisation och bemanning 2. Aktuell vårdplatssituation och dess påverkan för planering av byggperiod 3. Kommande säkerhetsupphandling
6 Trots en tuff vardag så finns flera glädjeämnen. Främst alla medarbetare som gör ett fantastiskt arbete med utveckling av både vårdinnehåll, vårdkedjor och framtidens östgötska högspecialiserade rättspsykiatri. Den ådra av utvecklingspotential som medarbetarna visar har bland annat yttrat sig i olika förbättringsprojekt som kommit vården kring patienterna till gagn. Den djupa samverkan i sjukvårdsregionen med en tidigare sjösatt och fungerande rättspsykiatrisk vårdkedja över länsgränserna tillsammans med Jönköpings läns landsting fungerar och kommer fortsätta att optimeras. Klinikens FOU-arbete i samverkan med Landstinget i Jönköping, där en medarbetare från Jönköping ingår i klinikens FOU-grupp. Arbete och forskning kommer fortsätta under 2014. Att i överenskommelse med Jönköping kommer arbete för att samordna de rättspsykiatriska resurserna i regionen fördjupas under 2014. Jan Cederborg Verksamhetschef
7 2. Medborgar kundperspektivet RPR strävar efter att förbättra graden av delaktighet för patienter, närstående och vårdgrannar som området samverkar med i de olika vårdprocesserna. Information till intressenterna förbättras ständigt genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan och fortlöpande informera kring de kommande fysiska förändringar som sker på sjukhusområdet. Tillsammans med rättspsykiatrin i Jönköping fortsätta utvecklingen kring en tydligare sammanhållen rättspsykiatri över länsgränserna. Behandlingsutbudet för våra patientgrupper och deras nätverk vidareutvecklas. Med förbättrade behandlingsmetoder kan viktiga insatser göras tillsammans med samverkanspartners. Det kommer vara fortsatt fokus på friskvård under 2014. Detta för att stödja rehabilitering och tidig mobilisering. Bland annat innebär detta att fler insatser kommer vara aktuella att utveckla inom området. Bland annat kommer särskilt fokuseras på fysisk aktivitet på recept (FAR). Vidare kommer arbete med att införa pedagogik kring konceptet Ett sundare liv påbörjas. Arbetet kring riskbedömningar kommer under 2014 vidgas till att stärka de processer där domstolarnas arbete och samverkan med dessa blir tydligare. Flera forskningsstudier bedrivs för närvarande vid kliniken. En av de flera genomförs av en doktorand vid kliniken i samarbete med Karolinska institutet och Linköpings Universitet. Man studerar implementering i samband med införandet av nya riskbedömningsinstrument. Studien beräknas pågå under delar av 2014. Ytterligare en forskare har knutits till kliniken fram till hösten 2015. Syftet är att koordinera registerdata kring våld i aktuella grupper till pågående övrig forskning vid kliniken. Strategiskt mål 1: Utgår från kundernas behov Information Andel patienter och närstående som bedömer att de har fått god information. 49 % > 70 % Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Andel patienter som känner sig delaktiga. 41 % > 70 % Spetskompetens Patienter med stort förtroende för vård och behandling på respektive enhet 60 % >70 %
8 Strategiskt mål 2: RPR ska aktivt sprida kunskap till vårdgrannar, samverkanspartners och studerande Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök Andel nöjda studerande Mål: 6,5 av 7 möjliga Andel nöjda med studiebesök Mål: 2,5 av 3 möjliga 83,7 % 90 % 89 % 80 %
9 3. Processperspektivet Tillgångar och brister i vårdkedjorna ska påvisas för att i samverkan kunna finna gemensamt förankrade lösningar. Den sedan tidigare förändrade lagstiftningen har ställt nya krav på uppföljning av patienter som skrivs ut till öppen rättspsykiatrisk vård. Behovet av eftervård kommer att öka vartefter patienter skrivs ut i öppen rättspsykiatrisk vård. Kontinuerligt finns cirka 30 patienter under denna vårdform. Under 2014 hoppas vi på att fler patienter kan lämna sluten vård och övergå till tvångsvård i öppna former, även om detta innebär ett ökat tryck på den rättspsykiatriska öppenvården. Det är nu av yttersta vikt att med högt tempo slutföra det fastighetsprojekt som rullat sedan 2008. Klinikledningen känner stor oro för de upplevda förseningar som finns när vi nu går in i 2014 och har en from förhoppning att lyhördhet, hög ambition och fokus på uppdraget ska prägla det fortsatta arbetet. Enligt nuvarande planering kommer de första vårdkomplexen stå färdiga hösten 2015. I övrigt kan byggarbeten komma att pågå fram till 2017. Under byggtiden kommer verksamheten vara hårt frestad av tillfälliga lösningar för att kunna hantera säkerhet och logistik under byggprocessen och under tiden vård bedrivs i icke helt anpassade lokaler. Landstinget i Jönköping har under 2013 beställt vårdplatser inför kommande avtalstecknande. Under 2014 kommer arbetet med att implementera kommande avtal att fördjupas. Kliniken har sedan flera år deltagit i utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister för rättspsykiatrisk vård. Registret är nu i full drift. Just nu pågår arbetet med att överföra samtliga kvalitetsregister inom psykiatri till RättspsyK:s plattform INCA. Detta kan innebära vissa störningar under början av 2014. Kliniken deltar sedan 2013 i det nationella arbete som pågår för att säkerställa datainmatning och tillämpning av utdata.
10 Strategiskt mål 1: Effektiva processer som ger kvalificerad vård, behandling och utslussning/uppföljning med hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan 94 % 100 % Följsamhet till hygienriktlinjerna 100 % 100 % RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats 91 % 100 % Strategiskt mål 2: Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten. Positivt utvecklings- och förändringsklimat Skapa förutsättningar för utveckling/forskning/ge metodstöd Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara 2 % 68 % 80 % 100 % 100 %
11 4. Medarbetarperspektivet En ansträngd ekonomi även under de kommande åren gör att det blir fortsatt viktigt att arbeta med tankar och idéer på förändringar som kan åstadkomma smartare och effektivare lösningar för RPR:s patientgrupper. RPR:s intäkter är till stor del grundade på intäkter från andra landsting, vilket ställer krav på god hantering av RPR:s budget och hantering av eventuella överskott med tanke på att andra landsting finansierar en stor del av klinikens verksamhet. Medarbetarna inom RPR är en stor resurs i detta gemensamma arbete. Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas professionella och individuella kompetens, fånga upp intresse och personliga egenskaper för att genom medarbetarnas kunskap vara en lärande organisation samt ge kompetensutveckling mot patienternas och verksamhetens behov. Det råder allmän brist på psykiater i länet och även på det nationella planet utanför storstäderna. För klinikens del har långsiktigt arbete givit effekt och under 2014 kommer klinikens samtliga läkartjänster vara bemannade av specialister. Även under 2013 har behovet av sjuksköterskor legat på en hög nivå i länet, något som också påverkat möjligheten till rekrytering vid RPR. Vi arbetar aktivt med att rekrytera fler sjuksköterskor till kliniken har under 2013 erbjudit nyfärdiga sjuksköterskor visstidsanställning med viss utbildning under tjänstgöring, något som går under arbetsnamnet Traineetjänstgöring Under senare delen av 2013 har visst intresse kunnat noteras men arbetet kommer fortsätta under 2014 med högt tempo. RPR ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarna är motiverade, tycker det är roligt på jobbet och känner sig delaktiga i verksamheten. Friskvård för medarbetarna har varit i fokus på flera sätt de senaste åren. Under 2014 kommer vi att arbeta vidare inom följande områden Hälsoprofilbedömningar kommer att erbjudas i steg 1 och steg 2 för den personal som önskar. Även informationstillfällen till dem som är intresserade kommer att ges. Kliniken representeras av Friskvårdsgruppen i Landstingets Hälsoråd, där Landstingets riktlinjer kring hälsa diskuteras. Friskvårdsgruppen är delaktig och representerad i arbetet kring ny anläggning. Spinning för personal för personal kommer arrangeras fortlöpande. Förbättringsarbetet för personalens möjligheter att träna kommer pågå även under 2014. Syfte är att göra det mer attraktivt, lättillgängligt och inbjudande att träna på olika sätt. En medarbetare har särskilt ansvar för detta. Bemanningen är i balans med budgeten.
12 Strategiskt mål 1: RPR ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är stimulerande att vara på jobbet. Hälsofrämjande arbetsplats. Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska 3,94 < 5 % En arbetsplats där många vill arbeta Ökad delaktighet Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 80 % 85 % 77 % 85 % Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagemang Svarsfrekvens i medarbetarenkät 84 % 100 % Strategiskt mål 2: Gott ledarskap Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Delaktig i utveckling Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare. Tydliga verksamhetsmål Medarbetare med individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens mål på ett tydligt sätt 81 % 100 % 78 % 85 % 67 % 90 % 78 % 90 %
13 5. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Långsiktigt måste verksamheten vara anpassad till ersättningsmodellen. Inför förändrade uppdrag måste konstruktiv dialog föras såväl med uppdragsgivaren som internt för att säkerställa att åtaganden är finansierade. RPRs ingående verksamhet ska ha ett resultat som är noll eller större. Arbetet med att anpassa kostnaderna till intäkterna sker genom att kontinuerlig uppföljning av verksamhetens kostnader och intäkter. Den enskilt största kostnadsposten är löner, vars utveckling och antal anställda är avgörande för balanserad ekonomi. En annan viktig post för ekonomi i balans är utomlänsintäkter där avtalet med Jönköping är viktigt för att säkerställa kontinuerliga intäkter. För att kunna följa och styra ekonomin ska den ekonomiska redovisningen vara korrekt, lättbegriplig, lätt tillgänglig och aktuell. Den ska kunna presenteras så att ansvariga får god information för sin planering och styrning. Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet RPR strävar efter ha en ekonomi som ger handlingsfrihet och som inte belastar kommande generationer genom att bibehålla ett positivt eget kapital. Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet RPRs verksamheter stimuleras att arbeta kostnadseffektivt och med utvecklingsarbete. Strategiskt mål 1: Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling jämfört med föregående år Kostnadsutveckling för hyrläkare-/sjuksköterskor jämfört med föregående år Läkemedelskostnadsutveckling jämfört med föregående år Målvärd e 2014 Målvärd e 2016 4,1 % 3,6 % 2,0 % 1,6 mkr 0 mkr Minska 8,6 % +/- 0 % 0 %
14 Strategiskt mål 2: Ekonomi som ger handlingsfrihet Avsättningar för framtiden Enheten ska ha ett positivt eget kapital Strategiskt mål 3: Kostnadseffektiv verksamhet Målvärd e 2014 Målvärd e 2016 100 % 100 % 100 % Målvärd e 2014 Målvärd e 2016 Personalkostnader i nivå med budget. 85,7 mkr 89,3 mkr Utomlänsintäkter i nivå med budget 34,8 mkr 35,4 mkr
15 6. Årsbudget RPRs budgeterar för ett nollresultat år 2014. RPR har sedan 2009 ett tilläggsavtal med Jönköpings landsting där Jönköping förbinder sig att köpa ytterligare 12 vårdplatser i Vadstena. Endast en del av detta avtal har effektuerats. I dagsläget köper de endast 5 av de 12 platserna. Vi är nu i slutet av de överläggningar om ett nytt avtal som fullt kommer införlivas med det sjukvårdsregionsavtal som reglerar övrig vård. Rekrytering av läkare är ett stort bekymmer för psykiatrin i länet, tidigare även för RPR. Under 2013 har kliniken nödgats använda hyrläkare, vilket påverkat resultatet för innevarande år. För 2014 finns inga kostnader för hyrläkare i budgeten eftersom samtliga läkartjänster nu tillsatts. Under 2013 har det även varit svårt med rekryteringen av sjuksköterskor vilket har genererat övertidskostnader. Rekryteringsläget är ovisst även om stora insatser gjorts och kommer göras under 2014. Utomlänskostnaderna har varit låga under 2012 och vi räknar med att de kommer att vara något högre under 2013 men detta är en post med stor osäkerhet som kan skilja mycket från år till år. Läkemedelskostnaderna inom slutenvården kommer troligen även nästa år fortsätta att vara en osäker post.
16 7. Förslag till beslut Produktionsenheten Rättspsykiatriska regionkliniken föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Rättspsykiatrisk regionkliniken Jan Cederborg Verksamhetschef
17 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Utgår från kundernas behov Information Patienter och närstående ses som en resurs och är delaktiga Spetskompetens Andel patienter och närstående som bedömer att de har fått god information. 49 % Andel patienter som känner sig delaktiga. 41 % Patienter med stort förtroende för vård och behandling på respektive enhet 60 % 2014 > 70 % > 70 % >70 % 2016 201202 201202 201202 Strategiskt mål 2 RPR ska aktivt sprida kunskap till vårdgrannar, samverkanspartners och studerande Kunskapsspridning genom utbildningar, handledning och studiebesök 2014 2016 Andel nöjda studerande 83,7 % 90 % 201212 Andel nöjda med studiebesök Mål: 2,5 av 3 möjliga 89 % 80 % 201212
18 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Effektiva processer som ger kvalificerad vård, behandling och utslussning/uppföljning med hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet RPR använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. RPR skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan Följsamhet till hygienriktlinjerna Antal avvikelser och andel av dessa som har avslutats 2014 2016 94 % 100 % 201212 100 % 100 % 201212 91 % 100 % 201212 Strategiskt mål 2 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Positivt utvecklings- och förändringsklimat Andel medarbetare som upplever att RPR har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat 2014 2016 68 % 80 % 201304 Skapa förutsättningar för utveckling/ forskning/ge metodstöd FoU-intäkter i förhållande till RPR:s intäkter ska vara 2 % 100 % 100 % 201304
19 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 RPR ska vara en arbetsplats där medarbetarna tycker att det är roligt på jobbet. Hälsofrämjande arbetsplats. En arbetsplats där många vill arbeta Ökad delaktighet Bra klimat i arbetsgruppen och medarbetarengagemang Den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ska minska Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Medarbetare som upplever att man på den egna enheten har ett öppet klimat 2014 3,94 % < 5 % 2016 201309 80 % 85 % 201304 77 % 85 % 201304 Svarsfrekvens i medarbetarenkät 84 % 100 % 201304 Strategiskt mål 2 Gott ledarskap Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Medarbetare med individuell utvecklingsplan 2014 2016 81 % 100 % 201304 Delaktig i utveckling Engagemang för verksamhetens resultat hos chefer och medarbetare. Tydliga verksamhetsmål Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens utveckling Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedbac k över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens mål på ett tydligt sätt 78 % 85 % 201304 67 % 90 % 201304 78 % 90 % 201304
20 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutvecklin g jämfört med föregående år 2014 2016 3,9 % 1,9 % HÅ08 Kostnadsutveckling för hyrläkare- /sjuksköterskor jämfört med föregående år Läkemedelskostnadsutveckling jämfört med föregående år 2,1 mkr 1,3 mkr HÅ08 0,4 % 1,4 % HÅ08 Strategiskt mål 2 Ekonomi som ger handlingsfrihet Avsättningar för framtiden Enheten ska ha ett positivt eget kapital 2014 2016 100 % 100 % 2013 Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Personalkostnader i nivå med budget. 2014 85,6 mkr 84,7 mkr 2016 Utomlänsintäkter i nivå med budget 37,9 mkr 38,6 mkr