Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Flerårsstrategi - Reviderad: -01-27

Innehållsförteckning VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 VERKSAMHETSPLANERING ANALYS OCH RISKBEDÖMNING Utmaningar och utvecklingsområden 4 Prioriterade verksamhetsområden 6 INTERNKONTROLL 8 ÅTAGANDEN 9 NYCKELTAL 10 RESURSER Personal 12 Ekonomisk sammanställning 15 Driftbudget 16 Investeringsredovisning 26 Exploateringsprojekt sammanfattning 27 2

Verksamhetsbeskrivning Syftet med att planlägga mark och vatten i kommunen är att: med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. (ur PBL SFS 2010:900) Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen: översiktsplanering detaljplanering naturvårdsplanering bygglovgivning Dessutom har nämnden rollen som kommunens markägare. GIS (Geografiska Informations System) är databaser där kartor, lägenhetsregister och mätning dokumenteras som nämnden tillhandahåller för hela kommunen. Nämnden bidrar till att Alingsås kommuns vision uppnås. Vision år 2019 som skall göra det möjligt att det kan bo 42 000 invånare i Alingsås. Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, hanterar kommunens mark och exploateringsfrågor och tillhandahåller kartor och utför mätning och ger bygglov. Vi samverkar med tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret för att stärka den kommungemensamma synen på samhällsbyggandet. 3

Verksamhetsplanering analys och riskbedömning Utmaningar och utvecklingsområden Generationsväxling pågår, det är svårt att rekrytera erfarna arkitekter, byggledare och ingenjörer. Det är viktigt är ha en god utvecklande arbetsmiljö, för att både kunna rekrytera och behålla personal. Ny Plan och bygglag 2010 och fler ändrade lagar och föreskrifter ställer krav på att vara uppdaterad, samtidigt som ärendeflödena är stora. Lagändringen innebar bl.a. fler arbetsuppgifter på bygglov. Vi kan nu se att taxan inte täcker de kostnader vi har för de uppgifter som tillkommit. Digitala hjälpmedel i ärendehantering vidareutvecklas och det ger möjlighet för medborgare och näringsidkare att lättare och snabbare få information om sina ärenden. Genom att vi anslutit oss till stödprocessen Mitt bygge kommer vi att kunna erbjuda möjlighet att söka bygglov digitalt dygnet runt. Nämnden och kontoret förbättrar fortlöpande samarbetet. Utvecklingen med digitala utskick till vår nämnd har förkortat handläggningstider i våra ärenden och kraftigt minskat kopieringskostnaderna. Under året har vi utökat den administrativ avdelning genom sammanslagning med Tekniska förvaltningens stab, vars resurser vi delar med tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret. Administrationsavdelningen upprättar gemensamma rutiner i bl.a. diarieföring och nämndhantering för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och öka rättssäkerheten. Ekonomiavdelning finns på tekniska förvaltningen och även denna resurs samutnyttjas. Avdelningens största utmaning är för närvarande att utveckla processer och arbetsmetoder kring ekonomistyrning och projektredovisning. Inom kontoret och i samverkan med tekniska- och miljöskyddsförvaltningen har vi ett utvecklingsprojekt som vi kallar för Från remiss till process vars syfte är att tillsammans jobba fram detaljplanerna istället för att skicka remisser. Vi har därmed kortat tidsplanerna väsentligt i våra plan och exploateringsprocesser. Det påverkar även nämndernas formella medverkan och gör att nämnderna får tidigare insyn och möjlighet att bidra i planeringsprojekten. Syftet att korta tiderna ännu mer i planeringen har därmed lyckats mycket bra. Vi jobbar också med att göra det enkla enkelt, vilket är till nytta för våra kunder. Första etappen av nästa stora utvecklingsarbete gäller de tidiga skedena är påbörjat. Innan politiska beslut fattas om vilka projekt vi får uppdrag att jobba med presenterar vi i tidiga kalkyler 4

för projektens ekonomiska konsekvenser för kommunen, både avseende investeringar och drift. Bygglovsverksamheten är lagreglerad. Plan- och bygglagen med förordningar formulerar minimikraven. Verksamheten som helhet kan inte avgiftsfinansieras. Den lagstadgade servicedelen står utanför. Endast höjning av avgifterna kan öka intäkterna men de får ej överstiga självkostnaden för de delar som får avgiftsfinansieras. Vi kommer att se över taxan under kommande år, eftersom det tillkommit nya arbetsuppgifter på pga. lagändring, som ej finansieras fullt ut i nuvarande taxa. Planverksamheten har under många år haft ett högt tryck på planproduktion och i synnerhet detaljplaner. 2010 lät Kommunstyrelsen ta fram rapporten Effektivare planprocess som visade på ett antal konkreta åtgärder för effektivisera planarbetet. Utöver åtgärder direkt kopplade till detaljplanearbete pekar rapporten även på kopplingen mellan god planproduktion och ett ständigt pågående översiktsplanearbete. Projektet slutrapporterades till Kommunsstyrelsens arbetsutskott hösten. Projektet Effektivare planprocess ersätts av projekt Från Remiss till Process. Samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att under utreda kostnadsnivån i PBL-taxan avseende planavgift. Avsikten är att låta planprojekten bära alla kostnader som kan kopplas till ett planarbete. Exempelvis kommer andra förvaltningar att få ersättning för sin medverkan i framtagandet av en detaljplan. I dagsläget är verksamheten MBK (Mätning-Beräkning-Kartering)/GISverksamheterna finansierad av avgifter från privatpersoner och företag, samt bidrag från både andra förvaltningar och i form av kommunbidrag. Finansieringsmodellen behöver utredas. Ett projekt om organisation och finansiering av GIS-verksamheten startade hösten och kommer att slutföras under. Sedan tekniska förvaltningens fastighetsavdelning fördes över till Fabs AB den 1 januari 2005 förvaltas ett antal kvarvarande bebyggda fastigheter av exploateringsavdelningen. De flesta av fastigheterna uppvisar löpande nettounderskott och för detta erhålls kommunbidrag. Under de senaste åren har ett 30-tal fastigheter avvecklats genom försäljning och/eller rivning. Kvarvarande fastigheter har delats in i tre grupper; rivningsfastigheter, försäljningsfastigheter och långsiktiga fastigheter. För de fastigheter som grupperats som långsiktiga behöver någon form av förvaltningsavtal tecknas, i de fall dessa skall bibehållas, eftersom egen kompetens inom förvaltningsområdet saknas. Målsättningen är i övrigt att avveckla fastighetsinnehavet så långt detta är möjligt. För fortsatt avveckling krävs i förekommande fall planändringar och/eller politiska beslut. 5

Prioriterade verksamhetsområden Administrativa avdelningen Den administrativa avdelningen befinner sig i ett utvecklings- och uppbyggnadsskede (ny avdelning från och med 1 september ). Den avdelningen kommer under planperioden fortsatt aktivt verka för ett aktivt samarbete med miljöskyddskontoret och tekniska förvaltningen, främst med funktioner för diarieföring och nämndadministration, och för att upprätta gemensamma rutiner avseende viss administration för att minska sårbarheten och öka effektiviteten och rättssäkerheten i organisationen. Under har en sammanslagning av tekniska förvaltningens stab och administrativa avdelningen genomförts. Plan För att kunna upprätthålla ett produktivt och löpande översiktsplanearbete i kommunen är två översiktsplanerare i kommunen en förutsättning. Från och med behövs en ramökning för finansiering av denna tjänst samt för finansiering av kommande arbete med fördjupade översiktsplaner. Planavdelningen kommer optimera och visualisera processtöd, utveckla digitalt processtöd för planprojekt. Under ska metoden KANBAN provas med syfte att få effektivare processer. Det kommer också att utvecklas en webb-lösning för visualisering av detaljplaner i 3D-format. Bygglov Bygglovavdelningen håller på med utveckling av det digitala stödet till arbetsprocessen, digital bygglovgranskning. Planeringsfasen är genomförd och metoden har prövats. Från granskas alla nya bygglov digitalt. Bygglovarkivet är en kunskapsbank som ständigt används. Detta arkivs digitalisering pågår fortlöpande och har intensifierats. Vi beräknar att slutföra arkivdigitaliseringen inom fyra år. Bygglov inför en digital tjänst för att underlätta för bygglovsökande som heter Mitt bygge. Tjänsten delas med ca sextio kommuner och innehåller både gemensam information och Alingsåsspecifik information och tjänster. GIS GIS-enheten har nu lagt en bra grund för det fortsatta arbetet att ta fram 3Dstadsmodeller för visualisering, som ett sätt att digitalt presentera och kommunicera förändringsarbete, som t.ex. förslag i plan- och byggprocessen. Framställning av ortofoto är ett prisvärt komplement till kartan och som har ökat i betydelse, då det ger en aktuell bild av kommunen. Detta i sin tur medför önskemål om aktualitet och då helst med en kommuntäckande flygning per år istället för vart tredje år. 6

Handläggarnas stöd i form av webbkartor utnyttjas alltmer och är idag en del av den dagliga verksamheten, men kraven ökar även på mer avancerade analyser allt eftersom mer data finns tillgänglig och tillgången till kraftfull programvara möjliggör detta. En tydlig trend är utvecklingen av s.k. läsplattor som ger stora möjligheter att flytta ut informationen även till driften i fält för t.ex. VA drift och underhåll, park- och grönyteskötsel, trafikföreskrifter, gatuunderhåll mm. Fastigheter I flerårsstrategin för - förutsätts att de byggnader som ligger i Nolhaga park, på fastigheten Sörhaga 2:1, 2:2, 2:3, kommer att föras över till Fabs eftersom den nya detaljplanen för Nolhaga medger kvartersmark kring nuvarande byggnader. För försäljning med tillhörande avstyckning av mark, krävs politiska beslut. Om överlåtelse inte sker inom perioden -, uppkommer ytterligare underskott inom verksamheten. Nuvarande hyresavtal för Nolhaga slott är uppsagt till upphörande 30 april. Det innebär en minskad hyresintäkt om ca 100 tkr per månad. Under budgetåret kommer en förnyad ansökan om permutation (ändring av gällande gåvovillkor) att inlämnas för att möjliggöra en försäljning av Vandrarhemmet. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden och Fabs styrelse föreligger nu möjlighet att överlåta Alingsåsparken till Fabs. En förutsättning för att det kommunala bostadsbolaget skall tillträda Alingsåsparken är att Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att hyra parken. Exploatering Under våren genomfördes en utredning av exploateringsprocessen av revisionsbyrån Ernst & Young. Resultaten av utredningen presenterades och diskuterades vid en workshop, där även representanter från planavdelningen deltog. De huvudsakliga utvecklingsområden, som påpekats i utredningen är utveckling av gemensamma och enhetliga rutiner för projektledning, dokumentation, kalkylering, redovisning och uppföljning av exploateringsprojekt. Det är dessa utmaningar som exploateringsavdelningen kommer att möta i sitt framtida verksamhetsutvecklingsarbete. Alingsås kommun är en tillväxtkommun i Göteborgsregionen. För att kunna möta efterfrågan på nya bostäder och verksamhetsområden ställs höga krav på förvaltningen. Stadsskogen och Östra Ängabo är exempel på pågående och kommande stora utbyggnadsområden för bostäder. Ombyggnaden av E20 genom staden och dess fortsättning mot Vårgårda, liksom även den planerade Norra Länken, kommer att möjliggöra tillkomsten av framtida verksamhetsområden. Exploateringsavdelningen har här en viktig roll och många genomförandefrågor att hantera. 7

Internkontroll Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys av ovan nämnda ingångsvärden kommer nämnden samt förvaltningen särskilt bevaka följande risker: Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Risk avtal/direkt upphandling Investeringar (gäller alla avdelningar) Ekonomi / Drift Utvärdering utifrån plan Kontrollera att investeringar följer riktlinjerna Kontrollera att entreprenader genomförs enligt avtal Ekonomi Stickprov Två gånger per år Ekonomi/av Stickprov Två gånger delningschef per år Avd. chef Stickprov En gång per år Nämnden vid delår- och årsbolslut Nämnden vid delår- och årsbolslut Nämnden vid årsbolslut 9 9 12 8

Åtaganden Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys kommer nämnden samt förvaltningen att åta sig följande: Gemensamma åtaganden för SBN, TN och MN Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att öka medborgarnas och företagarnas nöjdhet med tillgänglighet och bemötande hos förvaltningarna på Sveagatan Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att stärka förvaltningens attraktionskraft som arbetsplats Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att systematiskt arbeta med bemötandefrågor och kommunikation. Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att utveckla arbetssätt och förhållningssätt inom framför allt följande områden: - Karriärsmöjligheter - Employer branding (arbetsgivares varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda) - Kompetensutveckling - Praktikanter 9

Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden Prioriterat mål/indikator Nämndens åtagande Förvaltningens åtagande I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås minskar vi vår klimatpåverkan genom energieffektiv omställning Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och i olika storlekar ska bli fler Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att antalet energieffektiva byggnader ska bli fler Ej framtaget Ej framtaget I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Samhällsbyggnadsnämnden ska tillgodose Alingsås kommuns behov av attraktiv mark för bostäder Samhällsbyggnadsnämnden ska uppnå bäst resultat i insiktsmätningen i regionen Ej framtaget Ej framtaget Nyckeltal Totalt antal beslut Målnivå Delegation 992 1085 1010 Samhällsbyggnadsnämnd 208 212 210 Summa 1200 1297 1220 Delegationsbeslut Målnivå Bygg 1 856 850 Plan 7 6 5 Exploatering/GIS 91 219 150 Övrigt 2 4 5 Summa 101 1 085 1 010 10

Nämndbeslut Målnivå Bygg 90 70 65 Plan 44 66 65 Exploatering/GIS 21 28 30 Övrigt 53 48 50 Summa 208 212 210 Planavdelningen Målnivå Antal planlagd bostadsyta 15 st 120-130 st Ca 600 st Planlagd verksamhetsyta, handel & industri 62 900 m2 3 000 m2 110 000 m2 Antal planlagd verksamhetsyta, förskola/skola 10 avd. 7 avd. 25 avd. Antagna detaljplaner 14 st 14 st 22 st Bygglovsavdelning * Målnivå Antal beslutade bygglov, st. 221 289 280 Andel beslutade bygglov inom 1 vecka 22% 24% 25% Andel beslutade bygglov inom 3 veckor 30% 20% 20% Andel beslutade bygglov inom 10 veckor 36% 41% 40% Andel beslutade bygglov inom 10+10 veckor 10% 11% 10% Andel beslutade bygglov längre än 20 veckor 1% 4% 5% *Utfall gäller tom -08-31 MBK/GIS Målnivå Antal nybyggnadskartor 70 83 N/A Antal husutstakningar 30 61 N/A Antal lägeskontroller 30 101 N/A Nya gatunamn 2 ingen uppgift N/A Nya kvartersnamn 2 ingen uppgift N/A Nya / ändrade belägenhetsadresser 170 93 N/A Nya / ändrade lägenhetsnummer 150 85 N/A *Utfall gäller tom -08-31 Exploatering (m2) Målnivå Såld bostadsmark 13 500 33 000 ingen uppgift Återstående planlagd bostadsmark 93 000 68 400 ingen uppgift Såld verksamhetsmark 21 500 19 800 ingen uppgift Återstående planlagd verksamhetsmark 56 000 50 100 ingen uppgift 11

Resurser Personal Förvaltningen tar för närvarande fram en genomarbetad och heltäckande kompetensutvecklingsplan för hela nämndens verksamhet. De områden som vi redan nu känner av som besvärliga vid rekrytering är arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker. Tillsammans med exploateringsverksamheten behöver såväl funktion som organisation av denna verksamhet ses över. Löneutvecklingen för flertalet anställda kommer att kunna följa generella uppräkningar. För chefer, arkitekter, ingenjörer och vissa tekniker innebär nyrekrytering en generell ökning av kostnaderna med 10 20 %. Då detta är en begränsad mängd blir dock inte effekten så drastisk för nämnden i sin helhet, men kostnadsökningen totalt kommer att ligga någon procent högre än generell uppräkning. Under en begränsad period påverkar inte detta direkt möjligheterna att genomföra åtagande och verksamhet i övrigt, men på 3-5 års sikt behöver justering ske. Under våren har två erfarna exploateringsingenjörer samt en byggledare avslutat sina anställningar. På arbetsmarknaden råder det stor brist på erfaren personal och därför har istället nyutexaminerade exploateringsaingenjörer anställts. Försök har gjorts att rekrytera en erfaren byggledare, men detta har hittills inte lyckats. Funktionen upprätthålls tillsvidare av befintlig personal och konsulter. Sammantaget har den höga personalomsättningen på kort tid medfört att flera exploateringsprojekt har försenats 12

Personalplan Personalplanen är en viktig del av verksamhetsplanen vars utgångsläge är de ekonomiska ramarna. En aktiv personalplanering och aktiva åtgärder för personalförsörjningen möter utmaningar som t ex verksamhetsförändringar, kompetensförlust genom pensionsavgångar, arbetskraftsbrist och personalrörlighet. Befattning * Utveckling Byggnadsantikvarie 1 1 1 1 Administratör 6 6 6 6 Gis-samordnare 1 1 1 1 Planchef 1 1 1 1 Stadsarkitekt 1 1 1 1 Exploateringschef 1 1 1 1 Planarkitekt 9 9 9 8 Bygglovarkitekt 3 3 3 3 Exploateringsingenjör 5 5 5 5 Mätningsingenjör 2 2 2 2 GIS-ingenjör 3 3 3 3 Byggnadsinspektör 4 3 4 4 GIS-tekniker 2 2 2 2 Naturvårdsplanerare 1 0 1 1 Administrativ chef 1 1 1 1 Förvaltningschef 1 1 1 1 Assistent 1 1 1 0 Planadministratör 1 1 1 1 Summa 44 42 44 42 * I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 13

Pensionsprognos utifrån 67 års ålder (varje block motsvarar en person/tjänst) Befattningar 2017 2018 2019 2021 2022 2023 Administratör 1 Gis-samordnare 1 Stadsarkitekt 1 Exploateringschef 1 Planarkitekt 1 Bygglovarkitekt Exploateringsingenjör 1 Mätningsingenjör 1 1 GIS-ingenjör 1 Byggnadsinspektör 1 1 1 GIS-tekniker 1 Naturvårdsplanerare 1 Förvaltningschef 1 Assistent 1 Summa 2 2 1 2 5 1 1 2 14

Ekonomisk sammanställning Finansiering mm. En ofta diskuterad fråga är kommunbidragsfinansiering och inte minst hur denna utvecklas över tid. För att göra meningsfulla jämförelser över tid måste en rensning av bidrag göras som gäller insatser avgränsade i tid. Kommunfullmäktige (som fastställer kommunbidragets storlek) kan besluta, och har gjort så, om åtgärder som endast sträcker sig över en kortare period. Det är således med viss försiktighet som nedanstående tabeller skall läsas. Nedanstående tabeller är indelat i tre block med följande definition: Gemensamma resurser Avser gemensamma resurser på Sveagatan som nämnd, ekonomi, administration, hyror mm. & ledningsfunktion. Dessa delas ut på 3 förvaltningar och dess verksamheter efter nyttjandegrad. Kommunbidragsfinansierade verksamheter Avser de verksamheter som helt eller delvis är finansierade av skattemedel. Avgiftsfinansierade verksamheter I detta block återfinns de verksamheter som helt och hållet finansieras av avgifter (intäkter). För samhällsbyggnadsnämndens vidkommande är detta endast exploateringsavdelningen (inklusive markreserv) som faller inom denna avgränsning. I nedanstående tabeller har ett par rader/kostnadstyper tillkommit jämfört med tidigare år. Det gäller lokalhyror samt köp av tjänster. För tydlighetens skull bör nämnas att bland annat lokalhyror ingår i gemensamma kostnader. En del verksamheter är nybildade och en del organisationsförändringar har gjorts vilket gör jämförelser mellan - och kommande år svår i vissa fall. De tabeller som är gröna ingår i som en delverksamhet i en blå summeringstabell. I block två har inte kommunbidrag tidigare delats ut per verksamhet som nu görs från och med. Exploatering Utfallet för exploateringsverksamheten vad gäller försäljning av mark är osäker och svår att budgetera årsvis. I bilaga redovisas de projekt som utgör bostadsmark och verksamhetsmark/industrimark i tabellerna nedan. Bilagan kallas planerade exploateringsområden. I och med godkännande av detta dokument godkänns inte exploateringsprojekten och tillhörande betalningsströmmar. Varje exploateringsprojekt hanteras politiskt men inte i detta dokument. Skälet är bland annat att exploateringsverksamhet inte bara påverkar samhällsbyggnadskontoret 15

utan även andra kommunala förvaltningar. Hur detta skall hanteras utreds i skrivande stund. Driftbudget Gemensamma resurser Nämnd (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden -606-775 -527-537 -547 Köp av tjänster 0 0-14 -15-16 Övriga kostnader -234-50 -59-60 -61 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader* 0-469 -584-594 -606 Summa kostnader -840-1 294-1 184-1 206-1 230 Netto -840-1 294-1 184-1 206-1 230 *Avser här och i kommande tabeller de kostnader för gemensamma resurser som delas på tex administration. Ekonomienhet (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden 0-2 275-2 957-3 016-3 076 Köp av tjänster 0 0-10 -10-10 Övriga kostnader 0-39 -97-99 -101 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader 0-258 -321-327 -334 Summa kostnader 0-2 572-3 385-3 452-3 521 Netto 0-2 572-3 385-3 452-3 521 Ekonomienheten ligger organisatoriskt på tekniska förvaltningen men nyttjas till stor del av SBK och det är skälet till varför den även redovisas här. Bildades i september. 16

Ledning (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden 0-1 080-1 130-1 153-1 176 Köp av tjänster 0 0-2 -2-2 Övriga kostnader 0-19 -31-32 -32 Avskrivningar 0 0-163 -166-170 Finansnetto 0 0-13 -13-14 Gemensamma kostnader 0-65 -64-65 -67 Summa kostnader 0-1 164-1 403-1 431-1 461 Netto 0-1 164-1 403-1 431-1 461 Administrativa avd. (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 140 0 0 Summa intäkter 0 0 140 0 0 Personal / arvoden 0-2 342-6 165-6 145-6 268 Köp av tjänster 0 0-53 -54-55 Övriga kostnader 0-94 -243-248 -253 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader 0-387 -865-882 -900 Summa kostnader 0-2 823-7 326-7 329-7 476 Netto 0-2 823-7 186-7 329-7 476 Stora personalförändringar (främst flytt mellan tekniskas stab och administration) gör det svårt att jämföra mellan åren. för har dock tagits med för att synliggöra de organisatoriska förändringarna. 17

Gemensamma kostnader Sveagatan (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Lokalhyror 0-6 451-3 238-3 303-3 369 Köp av tjänster 0 0-838 -855-872 Övriga kostnader 0 0-2 362-2 409-2 457 Avskrivningar 0-62 -186-190 -194 Finansnetto 0-5 -12-12 -12 Gemensamma kostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader 0-6 518-6 636-6 769-6 904 Netto 0-6 518-6 636-6 769-6 904 Denna verksamhet är egentligen ett kostnadsställe där gemensamma kostnader på Sveagatan samlas. Detta är inte bara en redovisningsmässig konstruktion utan syftar till att öka samordningen för dessa köpta tjänster. Datorer, kopiatorer mm skall kunna samutnyttjas av förvaltningarna. Även administrationen blir effektivare kring dessa tjänster. Ny för. 18

Kommunbidragsfinansierad verksamhet Bygglovsavdelningen (tkr) Bokslut Intäkter 4 744 6 160 5 500 5 610 5 722 Övriga bidrag 630 0 0 0 0 Summa intäkter 5 374 6 160 5 500 5 610 5 722 Personal / arvoden -6 405-6 930-6 467-6 662-6 834 Köp av tjänster 0 0-267 -272-277 Övriga kostnader -1 804-309 -176-180 -184 Avskrivningar -79-69 0 0 0 Finansnetto -12-8 0 0 0 Gemensamma kostnader 0-1 956-2 149-2 192-2 236 Summa kostnader -8 300-9 272-9 059-9 306-9 531 Kommunbidrag 0 0 3 559 3 696 3 809 Netto -2 926-3 112 0 0 0 Hela planavdelningen (tkr) Bokslut Intäkter 7 024 6 635 8 359 9 469 9 605 Övriga bidrag 0 50 0 0 0 Summa intäkter 7 024 6 685 8 359 9 469 9 605 Personal / arvoden -6 026-6 608-7 267-7 521-7 672 Lokalhyror -480-35 0 0 0 Köp av tjänster -5 952-2 040-706 -721-736 Övriga kostnader 497-420 -680-699 -718 Avskrivningar -83-80 0 0 0 Finansnetto -12-10 0 0 0 Gemensamma kostnader 0 0-2 658-2 711-2 765 Summa kostnader -12 056-9 193-11 311-11 652-11 891 Kommunbidrag 2 322 2 678 2 952 2 183 2 286 Netto -2 710 170 0 0 0 19

Detaljplanering (tkr) Bokslut Intäkter 7 024 6 635 8 359 9 469 9 605 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 7 024 6 635 8 359 9 469 9 605 Personal / arvoden -5 257-5 138-6 343-6 470-6 600 Lokalhyror -412 0 0 0 0 Köp av tjänster -4 624-921 -134-138 -142 Övriga kostnader 654-316 -543-560 -576 Avskrivningar -83-80 0 0 0 Finansnetto -12-10 0 0 0 Gemensamma kostnader 0 0-2 658-2 711-2 765 Summa kostnader -9 734-6 465-9 678-9 879-10 083 Kommunbidrag 0 0 1 319 410 478 Netto -2 710 170 0 0 0 Naturvårdsplanering (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 50 0 0 0 Summa intäkter 0 50 0 0 0 Personal / arvoden -403-480 -427-539 -550 Lokalhyror -33 0 0 0 0 Köp av tjänster -383-9 -9-9 -9 Övriga kostnader -57-23 -28-28 -29 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -876-512 -464-576 -588 Kommunbidrag 876 462 464 576 588 Netto 0 0 0 0 0 20

Översiktsplanering (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden -366-990 -497-512 -522 Lokalhyror -35-35 0 0 0 Köp av tjänster -945-1 110-563 -574-585 Övriga kostnader -100-81 -109-111 -113 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -1 446-2 216-1 169-1 197-1 220 Kommunbidrag 1 446 2 216 1 169 1 197 1 220 Netto 0 0 0 0 0 MBK/GIS (tkr) Bokslut Intäkter 2 527 2 508 2 700 2 720 2 750 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 2 527 2 508 2 700 2 720 2 750 Personal / arvoden -2 026-2 619-2 340-2 350-2 360 Köp av tjänster -1 145-552 -1 257-1 270-1 279 Övriga kostnader -1 152-607 -551-560 -562 Avskrivningar -118-208 -103-120 -158 Finansnetto -14-35 -8-10 -13 Gemensamma kostnader 0-753 -795-811 -827 Summa kostnader -4 455-4 774-5 054-5 121-5 199 Kommunbidrag 0 0 2 354 2 401 2 449 Netto -1 928-2 266 0 0 0 21

Strategiska fastigheter (tkr) Bokslut Intäkter 3 061 3 550 3 466 3 535 3 606 Övriga bidrag 250 0 0 0 0 Summa intäkter 3 311 3 550 3 466 3 535 3 606 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Köp av tjänster -5 643-4 427-5 278-5 350-5 460 Övriga kostnader* -1 665-1 700-3 403-3 485-3 555 Avskrivningar -778-580 -608-639 -650 Finansnetto 0 0 0 0 0 Gemensamma kostnader 0-723 -282-288 -293 Summa kostnader -8 086-7 430-9 571-9 762-9 958 Kommunbidrag 0 4 290 4 465 4 599 4 737 Netto -4 775 410-1 640-1 628-1 615 Den här budgeten är inte i balans eftersom det tidigare förutsattes att förlustfastigheter skulle lämnas till Fabs och därmed lämnades kommunbidrag tillbaka. Överlämnandet har dock skjutits på framtiden. I kommunfullmäktiges budget förutsätts dock att samhällsbyggnadskontoret skall leverera ett nollresultat. Avgiftsfinansierad verksamhet Hela exploatering (tkr) Bokslut Intäkter 20 439 60 255 48 090 60 640 68 108 Övriga bidrag 1 444 425 0 0 0 Summa intäkter 21 883 60 680 48 090 60 640 68 108 Personal / arvoden -5 356-4 980-5 262-5 410-5 575 Köp av tjänster -4 059-2 607-2 623-2 394-2 257 Övriga kostnader -2 174-2 280-4 266-4 216-4 602 Avskrivningar -133-79 -98-100 -90 Finansnetto -354-364 -367-370 -373 Kostnader sålda tomter -16 297-47 793-23 161-18 025-20 721 Gemensamma kostnader -273-1 952-2 272-2 318-2 364 Omföring personalkost. 3 911 4 320 6 798 6 775 6 987 Summa kostnader -24 735-55 735-31 251-26 058-28 995 Ränta på eget kapital 1 334 1 220 1 097 1 134 1 168 Netto -1 518 6 165 17 936 35 716 40 281 Stora skillnader mellan 2011- och - nedan består till stor del av förändrade redovisningsprinciper. Totala intäkter och kostnader för exploateringsområden särredovisas från och med till skillnad från nettoredovisning 2011-22

Administration exploatering (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden -5 122-4 740-5 017-5 160-5 320 Köp av tjänster -685-1 957-1 530-1 289-1 127 Övriga kostnader -613-1 370-186 -256-480 Avskrivningar -92-39 -58-60 -50 Finansnetto -14-4 -7-10 -10 Gem. Kostnader inkl nämnd -273-1 952-2 272-2 318-2 364 Omföring personalkost. 3 911 4 320 6 798 6 775 6 987 Summa kostnader -2 888-5 742-2 272-2 318-2 364 Netto -2 888-5 742-2 272-2 318-2 364 Samhällsbyggnadsproj. (tkr) Bokslut Intäkter 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 0 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Köp av tjänster 0 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0-3 568-3 445-3 572 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Summa kostnader 0 0-3 568-3 445-3 572 Netto 0 0-3 568-3 445-3 572 Ny verksamhet där kostnader för ofinansierade projekt som är viktiga för samhällets utveckling redovisas. Exempel på projekt är detaljplaner i omvandlingsområden där inga framtida intäkter kan garanteras (och matchas mot kostnaderna). 23

Markförsörjning (tkr) Bokslut Intäkter 872 155 600 620 639 Övriga bidrag 1 444 425 0 0 0 Summa intäkter 2 316 580 600 620 639 Personal / arvoden -234-240 -245-250 -255 Köp av tjänster -565-325 -543-545 -560 Övriga kostnader -509-405 -202-205 -220 Avskrivningar -6 0 0 0 0 Finansnetto -242-260 -260-260 -263 Summa kostnader -1 556-1 230-1 250-1 260-1 298 Netto 760-650 -650-640 -659 Regleringsfastigheter (tkr) Bokslut Intäkter 562 570 590 610 628 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 562 570 590 610 628 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Köp av tjänster -246-325 -550-560 -570 Övriga kostnader -336-505 -310-310 -330 Avskrivningar -35-40 -40-40 -40 Finansnetto -98-100 -100-100 -100 Summa kostnader -715-970 -1 000-1 010-1 040 Netto -153-400 -410-400 -412 24

Industri- och verksamhetsmark (tkr) Bokslut Intäkter 5 301 12 274 8 920 5 246 9 790 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 5 301 12 274 8 920 5 246 9 790 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Köp av tjänster 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -36 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Kostnader sålda tomter -4 945-5 249-1 337 0-1 763 Summa kostnader -4 981-5 249-1 337 0-1 763 Netto 320 7 025 7 583 5 246 8 027 Fr.o.m tillämpas en ny redovisningsmodell för bokföring av allmän platsmark, vilket innebär att utgifterna för markberedning av allmän platsmark inte belastar exploateringsprojektet. Kostnaden för sålda tomter för och är lika med noll beroende på att alldeles för höga kostnader har bokförts enligt tidigare modell. Bostadsmark (tkr) Bokslut Intäkter 13 704 47 256 37 980 54 164 57 051 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 Summa intäkter 13 704 47 256 37 980 54 164 57 051 Personal / arvoden 0 0 0 0 0 Köp av tjänster -2 563 0 0 0 0 Övriga kostnader -680 0 0 0 0 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 Kostnader sålda tomter -11 352-42 544-21 824-18 025-18 958 Summa kostnader -14 595-42 544-21 824-18 025-18 958 Netto -891 4 712 16 156 36 139 38 093 25

Investeringsredovisning Beskrivning (tkr) Plan 2017 Plan 2018 Datorer Sveagatan gemensamt 320 320 320 320 320 Inventarier Sveagatan gemensamt 230 230 230 230 230 MBK utrustning 350 0 250 0 250 Limit investering i fastigheter 1000 1000 1000 1000 1000 Summa 1900 1550 1800 1550 1800 Datorer och inventarier Planering och inköp görs gemensamt avseende datorer och inventarier. Kostnaderna för avskrivning och räntor fördelas på de tre förvaltningarna utifrån hur många som arbetar på respektive kontor. Däremot ligger den totala investeringsutgiften endast i en nämndbudget, nämligen Limit investeringar fastigheter Investeringslimiten på ca 1000 tkr/år är avsedd att täcka utgifter för nyinvesteringar där utgifterna inte kan budgeteras i förväg. Medel ur limiten kan endast tas i anspråk efter beslut i Samhällsbyggnadsnämden. 26

Exploateringsprojekt sammanfattning För mer detaljerad redovisning hänvisas till bilaga Planerade exploateringsområden in- & utbetalningsplan resultatpåverkan Exploateringsprojekt (tkr) utgift inkomst kostnader intäkter Lövekulle etapp 1, Fritidsvägen -186 5 640-1 881 5 640 Hambogatan -195 2 615-534 2 400 Stadsskogen -23 162 26 742-17 692 22 942 Stadsskogen kommunala tomter -174 656-903 656 Mjörnstranden -108 0 0 0 Ragnehillsgatan -174 1 600-180 1 600 Lövekulle etapp 3-301 0 0 0 Klinten -10 0 0 0 Bryggaren/Kämpen/Åkanten -290 0 0 0 Östra Ängabo -13 227 0 0 0 Prästerydsvägen -937 0 0 0 Afzeliiskolan Trygghetsboende -65 0 0 0 Ingared syd Sjöbovägen -13 1 448-337 1 448 Norsesundsvägen -4 467 2 600-130 1 280 Tomtered industri, etapp 1-1 456 5 246 0 5 246 NV Sävelund -2 435 1 500-536 1 500 Svetsaren -80 2 174-801 2 174 Kälken Hallbovägen -20 1 514 0 1 514 Jungmansgatan -50 500-167 500 Summa -47 350 52 235-23 161 46 900 Utgifter och inkomster beskriver betalningsflöden. Kostnader och intäkter syftar till att fördela dessa utgifter och inkomster på rätt år samt att matcha utgifter och inkomster som hör ihop. Dessa benämns då kostnader och intäkter. Intäkter i det här sammanhanget är försäljning av tomter. Kostnader är utgifter som hör till dessa tomtförsäljningsintäkter (s.k. kostnad för sålda tomter) 27