Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg -04-22 127 Månadsuppföljning och prognos mars. KS -138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats. Beslutsunderlag Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter mars. Driftskostnadsuppföljning från nämnderna. Sammanfattning av ärendet Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter mars och prognos för kommunens årsutfall. Driftavvikelsen för är ett överskott om 18,7 mkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden står för den större delen av periodavvikelsen. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående år av fel i periodiseringar av budget och utfall. Exkl. jämförelsestörande poster i socialnämndens redovisning är driftavvikelsen för ett överskott om 13,5 mkr. Totalt lämnar nämnderna prognos på ett överskott om 1,2 mkr för helåret. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 mkr, vilket beror på att statsbidragen inom vuxenutbildningen är högre än budgeterat. Tekniska nämndens överskott beror på lägre energikostnader än budgeterat till följd av den milda vintern. Inom kommunstyrelsen beräknas ett inkomstbortfall inom kost- och städservice om 900 tkr som bl.a. uppstår då platser inom äldreomsorgen står tomma i väntan på ny hyresgäst. Kulturoch fritidsnämndens underskott om 300 tkr avser ökade hyreskostnader för nämnden vid överflytt av Kattegatthallens drift till tekniska nämnden. Ekonomi Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Avvikelsen vid jämförelse av utfallet för med budget för är fortsatt hög. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med föregående månadsuppföljning att nämnderna till denna månadsuppföljning skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under året för att komma till rätta med problemet.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg -04-22 Forts. 127 Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat -04-22 och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande
Datum -04-14 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Paulina Claesson Månadsuppföljning mars Driftsredovisning per nämnd *> *' Prognos (tkr) 2013 Kommunstyrelsen 46 243 38 890 148 879 141 528 160 457 161 341 140 223 Kommunstyrelsen affärsverksamhet -611-263 -2 882-6 430-2 887-2 871-5 273 Vårdnads bidrag 624 433 2 500 1 826 2 500 2 500 1 837 Revisionen 318 285 1 282 798 1 271 1 271 857 Bygglovsnämnden 1 516 71 5 954 5 638 6 065 6 065 5 808 Kultur- och fritidsnämnden 25 099 24 600 97 467 98 604 95 122 95 422 96 580 Bam- och utbildningsnämnden 234 821 233 159 880 532 869 265 872 389 870 889 867 410 Tekniska nämnden 10 216 7 677 57 120 73 964 46 378 45 478 77 323 Socialnämnd 186 460 178 012 754 411 736 439 749 478 749 478 733 545 Försörjningsstöd 7 500 9 427 30 000 36 099 30 000 30 000 36 365 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -12 213 5 837 5 919 6 857 6 857 6 819 Ö\erförmyndarnämnden 58 1 037 2 461 4 120 230 230 3 879 Centrala nämndsmedel 61 201 61 201 0 Summa 512 231 493 542 1 983 562 1 967 770 ' 2 029 061 2 027 861 ' 1 965 373 ' Perioden = januari-mars Driftredovisning Driftawikelsen för är ett överskott om 18,7 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen står för den större delen av periodavvikelsen. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med föregående månadsuppföljning att nämnderna till denna månadsuppföljning skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt. Socialnämnden kompletterar i sina kommentarer med ett resultat där man exkluderat jämförelsestörande poster i form av felperiodiseringar. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under året för att komma till rätta med problemet. Exkl. socialnämndens jämförelsestörande poster är driftavvikelsen för ett överskott om 13,5 mkr.
Års prognos Totalt lämnar nämnderna prognos på ett överskott om 1,2 mkr för helåret. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 mkr, vilket beror på att statsbidragen inom vuxenutbildningen är högre än budgeterat. Tekniska nämndens överskott beror på lägre energikostnader än budgeterat till följd av den milda vintern. Inom kommunstyrelsen beräknas ett inkomstbortfall inom kost- och städservice om 900 tkr som bl.a. uppstår då platser inom äldreomsorgen står tomma i väntan på ny hyresgäst. Kultur- och fritidsnämndens underskott om 300 tkr avser ökade hyreskostnader för nämnden vid överflytt av Kattegatthallens drift till tekniska nämnden. För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse. Årsprognos budgetavvikelse tkr Kommunstyrelsen -884 Kommunstyrelsens affärsverks. -16 Vårdnadsbidrag 0 Revisionen 0 Bygglovsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden -300 Barn- och utbildningsnämnden 1 500 Tekniska nämnden 900 Socialnämnd 0 Försörjningsstöd 0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 Överförmyndarnämnden 0 Summa nämnderna 1 200 Centrala nämndsmedel 0 Summa totalt 1 200
-04-14 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Lotta Jönsson Månadsuppföljning mars Kommunstyrelsen. Drifts redovisning Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr) Prognos 2013 Kommunfullmäktige 477 364 1 995 1 673 1 920 1 920 1 669 Valnämnd 203-650 218-634 820 820 17 Kommunstyrelsen 1 071 1 007 4 961 4617 4318 4 318 4 814 Partistöd 2 190 2 213 2 190 2213 2 190 2 190 2 162 Medlemsavgifter 1 782 559 Kommunstyrelseförvaltning 3 501 3 607 3 501 3 501 3 789 och gemensam service 16 296 13 784 53 733 Personalutbildning och 52 084 58 790 58 790 52 429 personalsocial vht 2 075 1 713 8 506 8 123 8 580 8 580 7 916 Fysisk och teknisk planering 482-342 Näringsliv och 1 960-54 1 929 1 929-75 turistverksamhet 366 984 3 490 3 402 1 465 1 465 3 696 Medfinansiering projekt 640 145 2 945 1 703 2 570 2 570 2 084 Miljö och hållbar utveckling 1 364 506 2 200 2 021 2 222 2 222 1 758 Räddningsförbund 13 696 13 897 46 190 Arbetsmarknad och 46 152 54 785 54 785 44 262 introduktion 4 620 4 301 19 363 18 428 20 646 20 646 18 470 Fordonsadministration 875 972 824 827 443 443-123 Arrenden 166-441 -3136-3 526-3 738-3 738-3 475 Vårdnadsbidrag 624 433 2 500 1 826 2 500 2 500 1 837 Kost- och städservice -59-120 Totalt exkl. -59 891 0 900 831 affärsverksamhet 46 867 39 323 151 379 143 354 162 941 163 841 142 060 Elförsörjning (vattenkraft) -94 0-1 190-695 -1 155-1 155-175 Elförsörjning (vindkraft) -1 409-954 -5 075-4 774-5 325-5 325-4 036 Netto exploateringsvht 892 691 3 383 Totalt inkl. -962 3 609 3 609-1 062 affärsverksamhet 46 256 39 060 148 498 136 925 160 070 160 970 136 787
Kommentar till driftredovisning avvikelse under en är delvis periodiserad enligt utfall föregående år. Om intäkter och kostnader uppstår med annan periodicitet än den gjorda beräkningen kan avvikelser uppstå. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan s budget och s utfall med 7 195 tkr inklusive affärsverksamheten. Avvikelser kan ses inom bl.a. följande verksamhetsområden: Valnämnd har en positiv avvikelse om 853 tkr. Detta beror på att kommunens budget för riksdagsval och EU-val samt erhållna medel från valmyndigheten ännu inte nyttjats då kostnader för valarbetet kommer först i samband valen. Medlemsavgifter visar en positiv avvikelse på 1 223 tkr. en är inte periodiserad i förhållande till när fakturorna kommer in och överskottet kommer att justeras under året. Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service har en positiv avvikelse på 2 512 tkr. Detta beror till stor del på att man ännu inte erhållit fakturan avseende kostnader för överförmyndarverksamheten för årets första 3 månader. Vidare har inte kostnader erhållits gällande ett par budgeterade projekt. På planavdelningen har konsulter inte nyttjats i den utsträckning som budgeterats. Fysisk och teknisk planering visar ett överskott om 824 tkr mot s budget. Överskottet beror på förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter. Näringsliv- och turistverksamhet visar på ett underskott om -618 tkr vilket förklaras av att flertalet bidrag som betalas ut till föreningar betalas ut i början på året och budgeten är inte periodiserad i förhållande till utbetalningarna. Miljö och hållbar utveckling har ett resultat på 858 tkr. Anledningen till överskottet för är bland annat att kalkningsverksamheten inte haft så stora kostnader ännu. Arrenden visar på ett överskott för på 606 tkr vilket beror på förutbetalda arrenden. Årsprognos Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 900 tkr. Detta underskott består till stor del av förlorade intäkter bl a vid försenade uppstarter av verksamheter samt även pga av tomma platser. 2
-04-14 Månadsuppföljning mars Bygglovsnämnden. Driftsredovisning Driftsredovisning per nämnd (tkr) Prognos 2013 Nämnd 74 80 297 328 297 297 329 Bygglov 315-113 1 147 45 1 259 1 259-366 Bostadsanpassning 1 127 103 4 511 5 266 4 509 4 509 5 845 Nettokostnad 1 516 71 5 954 5 638 6 065 6 065 5 808 Kommentar till driftredovisning Nämndens resultat följer budget. Bygglovsverksamheten visar ett positivt utfall gentemot budget. Detta beror på lägre personalkostnader till följd av ett fel vid lönekörningen. Detta är nu justerat och kommer att synas i april månads uppföljning. Det låga utfallet för bostadsanpassningsverksamheten under beror dels på det alltid, pga färre ärenden, är lägre kostnader i början av året och dels på att en reservering som gjordes 2013 gällande ett ärende lyftes fram under mars men att fakturan avs detta ärende kommer först under april månad. För helår förväntas utfall följa budget.
-04-07 Förvaltning Kultur- och fritidsförvaltningen Henrik Nilsson Månadsuppföljning mars Drifts redovisning Driftsredovisning per nämnd Prognos (tkr) 2013 Nämnd och administration 1 533 1 694 7 079 7 428 6 139 6 139 7 279 Anläggning och bad 4 802 4 355 20 744 21 831 20 286 20 586 20 880 Park och kust 4 034 4 143 15 492 15 912 15 194 15 194 15 427 Ungdom 1 859 1 902 7 423 6 904 7 121 7 121 7 241 Falkhallen 3 549 3 670 14 115 14 109 13 964 13 964 13 946 Föreningsstöd 4 459 4 287 13 613 13 613 13 500 13 500 12 814 Bibliotek och kulturarv 4 863 4 548 19 001 18 789 18 918 18 918 18 993 Summa 25 099 24 599 97 467 98 586 95 122 95 422 96 580 Kommentar till driftredovisning Periodutfall Nämnden redovisar ett periodresultat på + 500 tkr. Nämnd och administration Periodresultat -l 61 tio- Nämndens resultat för påverkas positivt av vakansen för förvaltningschef. Anläggning och bad Periodresultat +447 tio- Anläggning och bad redovisar ett överskott för på 447 tkr främst beroende på högre intäkter för taxor och avgifter än budgeterat samt för lägre personalkostnader än budgeterat. Dessa intäkter och kostnader förväntas ligga i nivå med budget för helåret. Park och kust Periodresultat -109 tkr Underskottet för Park och kust på -109 tkr för förklaras huvudsakligen av lägre bidrag från AMS än budgeterat och av högre reparationskostnader än budgeterat. Ungdom Periodresultat -43 tio- Ungdom redovisar ett underskott på -43 tkr och belastas av att beslutet kring grannskapsbidraget från Fabo tas i maj. Falkhallen Periodresultat -121 tkr Falkhallens resultat om -121 tkr förklaras huvudsakligen av att personalkostnaderna i budgeten inte är månadsvis periodiserade med hänsyn till uttag av semester.
Föreningsstöd Periodresultat +172tkr Föreningsbidragsansökningarna har inte kommit in i samma utsträckning som förväntat för. Bibliotek och kulturarv Periodresultat +315 tio- Bibliotek- och kulturarvsverksamheten redovisar ett överskott för på +315 tkr vilket huvudsakligen beror på att intäkterna för taxor och avgifter samt för bidrag varit högre än förväntat för. Dessa intäkter förväntas ligga i nivå med budget för helåret. Driftsprognos Prognistiserat helårsresultat är -300 tkr I samband med att Kattegatthallen flyttades över från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden vid årsskiftet medför den beräknade hyran en kostnadsökning på 300 tkr. Denna kostnad täcks inte av befintlig ram. 2
-04-11 Barn- och utbildningsnämnden Hillevi Petersson Månadsuppföljning mars Drifts redovisning Driftsredovisning per nämnd Prognos (tkr) 2013 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 348 252 1 393 1 387 1 392 1 392 1 393 33 Kulturverksamhet 2 587 1 871 9331 8 926 9 074 9 074 9 333 40 Förskoleverksamhet och skolbar 49 079 50 821 188 631 191 025 191 728 191 728 188 588 41 Familjedaghem 2 387 2 308 9310 9 205 8 654 8 654 9 490 42 Fritidshem 7 659 8 332 30 133 31 228 28 419 28 419 30 383 44 Förskoleklass och Grundskola 107 254 106 099 392 489 389 445 390 250 390 250 389 856 45 Gymnasieskola 48 440 48 107 187 069 180 875 177 986 177 986 188 122 46 Ofördelad gemensam verksamhet 9 359 10 051 34 367 35 206 37 222 37 222 33 362 47 Kommunal vuxenutbildning 6 629 4 697 23 771 19 352 23 706 22 206 23 507 51 Vård och omsorg 1 080 620 4 039 2615 3 958 3 958 4 043 Summa 234 821 233159 880 532 869 265 872 389 870 889 878 076 Kommentar till driftredovisning Periodens avvikelse Barn- och utbildningsnämnden visar ett positivt resultat efter två månader med 1 662 tkr i budgetavvikelse. avvikelse är 11 268 tkr. Förskolan har ett negativt resultat för på - 1 743 tkr. Förskolans resultat beror fler barn än budgeterat både egna och under annan huvudman. Fritidshem visar en negativ avvikelse med - 673 tkr. Fritidshemmen har fler barn än budgeterat. Fritidhemmen påverkas även av att en felaktig volym har använts som utgångspunkt i arbetet med budget. Strategienheten gjort en ny beräkning med en korrigerad volym har som visar att neddragningen på fritidshemmens budget har blivit 960 tkr för hög. Grundskolan inklusive särskolan visar en positiv avvikelse för på 1 155 tkr. Grundskolan har en periodavvikelse på 497 tkr. Grundsärskolan har en positiv avvikelse på 657.
Gymnasieskolan inklusive särskolan visar ett positivt resultat för på 333 tkr. Gymnasieskolans har en negativ avvikelse för på - 677 tkr. Underskottet beror på att kostnader för annan huvudman inte överensstämmer med periodisering av budget. Gymnasiet har fler elever än budgeterat. Gymnasiesärskola har en positiv avvikelse för på 1 014 tkr. Orsaken till de lägre kostnaderna är att färre elever väljer annan huvudman, minskade skolskjutskostnader samt ett minskat behov av stöd utifrån graden av funktionsnedsättning. Vuxenutbildningens har en positivavvikelse för på 1 932 tkr. Kostnaden för köp av utbildningsplats utfaller först efter att utbildningen har slutförts varför en ojämn fördelning av kostnaden uppstår. Utbildning startar och slutförs löpande under året och över år. Korttidstillsyn har en positiv avvikelse på 459 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader. Prognos -12-31 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett positivt resultat för året med 1 500 tkr. Detta härrör sig ifrån vuxenutbildningens verksamhet där kompensation för uteblivna statsbidrag från 2012 inte har tagits i anspråk. Förskolan har under våren volymökningar både i egen verksamhet och under annan huvudman, vilket påverkar resultatet negativt. Prognos för höstens barnvolym är under arbete. Volymtal 2013 *Prognos **Prognos 2015 Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksam het 1521 641 1 519 598 1 507 618 2 075 Antal barn placerade inom kommunal fritidshem Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem 1 501 70 1 506 38 1 455 93 1 567 Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola 4 177 331 4 172 312 4 184 348 4 222 338 4610 Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor 1 188 ***480 1 203 490 1 061 517 1 634 1 575 Antal elever inom grundsärskola Antal elever inom gymnasiesärskola 29 17 30 19 28 15 Prognos för gymnasiets volymer är korrigerad. "Prognos 2015 utgörs av budgeterad volym. För gymnasiet redovisas en korrigerad prognos för volym. ***Antal Falkenbergselever under annan huvudman ärvt14= HT13 Kommentarer Förskolans verksamhet har volymökning under våren, både i den egna verksamheten och under annan huvudman. Fritidshem har volymökning i den egna verksamheten under våren. Gymnasiet har fler elever än budgeterat under våren men volymen beräknas minska till hösten. Prognosen pekar på en positiv elevawikelse på ca 50 elever till årsskiftet. 2
-04-11 Förvaltning Tekniska nämnden Katarina Löfberg Månadsuppföljning mars Drifts redovisning Driftsredovisning per nämnd (tkr) Prognos 2013 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 87 75 334 319 346 346 318 21 Fysisk och teknisk planering 1 088 907 4 529 4 131 4 723 4 723 4 439 22 Infrastruktur, skydd mm 109 127 496 1 166 436 436 1 167 24 Gator o vägar samt parkering 7 231 7 230 34 641 39 693 31 100 31 200 37 927 53 Vård och omsorg 2 861 2 832 9 792 10 557 10 723 10 723 9 929 80 Affärsverksamhet 793 815 4 957 4 625 7 134 7 134 5 034 81 Kommersiell verksamhet -16 52-306 -302-267 -267-339 83 Kommunikationer 277 347 1 271 1 220 1 107 1 107 977 91 Gemensamma lokaler -2 213-4 708 1 407 12 554-9 132-10 132 17 871 93 Gemensamma \erksamheter 0 0 0 0 208 208 0 Summa 10 216 7 677 57 120 73 964 46 378 45 478 77 323 Kommentar till driftredovisning Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 2 539 tkr. Tekniska nämndens budget är, så långt det är rimligt, periodiserad utifrån förväntat utfall. Undantaget är kostnader och intäkter som inte har liknande flöde från år till år, och dessa har periodiserats i tolftedelar. Den största avvikelsen ligger på drift av gemensamma lokaler, där kostnaderna för uppvärmning är l 400 tkr lägre än budgeterat för. Detta beror främst på låg energiförbrukning i och med den milda vintern, samt på att energipriserna varit något lägre än förväntat. Då det gäller kapitalkostnaderna är utfallet osäkert då man hittills endast kunnat simulera dessa kostnader beroende på att anläggningsregistret för närvarande håller på att göras om. Detta arbete förväntas vara klart till nästa månadsuppföljning och då kommer en analys av kapitalkostnaderna att göras. Då parkeringsintäkterna varit något lägre än normalt för visar prognosen ett mindre underskott för helåret. Verksamheten för drift av gemensamma lokaler visar en positiv prognos på 1 000 tkr pga. den milda vintern. Totalt visar prognosen för att tekniska nämnden lämnar ett överskott på 900 tkr. 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346- i 60 00. Fax:0346-133 40
-04-10 Förvaltning Socialnämnden Daniel Johansson Månadsuppföljning Socialnämnden Mars Drifts redovisning Driftsredovisning per nämnd Prognos (tkr) 2013 Hemtjänst FER 0 1 241-14 9 162 0 0 10 382 Administration 26 518 22 814 77 653 84 810 105 484 105 484 79 082 Egenregi 59 596 61 124 343 224 364 699 241 763 241 763 411 873 Myndighetsautelning 100 346 92 834 356 047 304 440 402 231 402 231 268 573 Nettokostnad exkl. försörjningsstöd 186 460 178 012 776 911 763 111 749 478 749 478 769 910 Försörjningsstöd 7 500 9 427 7 500 9 427 30 000 30 000 0 Nettokostnad inkl. försörjningsstöd 193 960 187 439 784 411 772 538 779 478 779 478 769 910 Kommentar till driftredovisning Socialnämnden redovisar ett överskott för om 8,4 mkr exklusive försörjningsstöd. Totalt har nämnden jämförelsestörande poster på -5,2 mkr och dessa är följande: avgiftsintäkter för mars (5,0 mkr), intäkter alkoholhandläggning (0,1 mkr), diverse (-0,3 mkr) samt kostnader avseende vissa större entreprenörer (-10 mkr). Med hänsyn till ovanstående poster blir därmed överskottet efter mars månad exkl. försörjningsstödet, 3,2 mkr. Överskottet motsvarande period föregående år visade på 6,1 mkr. Hemtjänsten i Falkenbergs egen regi visar ett underskott på 1,2 mkr för. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 2,5 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänsttimme inom kundvalet ligger oförändrat jämfört med februari på 423 kr. Administrationen gör ett överskott på 3,7 mkr. Detta beror på medel för helår avseende "Hälsofrämjande aktiviteter äldre" samt ombyggnationen av Ätranhemmet. Falkenbergs egen regi (exkl. hemtjänst) visar ett underskott på 1,5 mkr. Detta beror främst på fortsatt underskott inom verksamheten Särskilt boende. Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 7,5 mkr efter mars månad. Anledningen till detta är obetalda fakturor avseende mars på totalt 10 mkr samt avgiftsintäkter för mars på 5,0 mkr. Det justerade resultatet för myndighetsavdelningen blir därmed 2,5 mkr. Försörjningsstödet visar efter mars månad ett underskott om 1,9 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 2,9 mkr.
Mars Volymtal Socialnämnden Volymtal 2013 Prognos Prognos 2015 Antal ersatta hemtjänsttimmar (jan-mars) 65 927 246 984 228 727 250 000 - Antal befintliga platser särskilt boende demens 171 171 171 171 171 Antal befintliga platser särskilt boende somatisk 324 324 341 341 344 Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel) 94-110 110 115 Antal befintliga platser inom bostad med särskild service 119 119 119 119 127 Antal personer inom daglig verksamhet (medel) 189 189 227 227 227 Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-mars) 2 500-9 347 9 347 9 347 Antal placeringar institution missbruk (medel) 12 8 - - - Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel) 7 7 10 10 10 Antal placeringar på institution för bam, HVB (medel) 8 9 7 7 7 Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel) 43 44 59 59 59 Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel) 10 - - - - * Notera att "Antal ersatta hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror Kommentarer volymtal Antalet ersatta hemtjänsttimmar ligger fortfarande högt över det budgeterade antalet timmar. Det budgeterade antalet timmar för är 228 727 timmar. För j an-mars motsvarar detta ca 57 200 timmar. Efter jan-mars var antalet ersatta hemtjänsttimmar 65 927 timmar, vilket i pengar motsvarar ca 3,4 mkr. 2
-04-10 Miljö och hälsoskyddsförvaltningen Administration Martina Emretsson Månadsuppföljning mars. Drifts redovisning Driftsredovisning per nämnd (tkr) Prognos 2013 10000 139 84 566 506 549 549 523 26100-151 129 5271 5413 6 308 6 308 6 296 Summa -12 213 5 837 5919 6 857 6 857 6 819 Kommentar till driftredovisning Perioden visar på ett underskott på 225 tkr vilket kommer av att fakturering av vissa fasta avgifter hamnat lite senare än när de budgeterats. Kostnader för stämmer väl överrens med de som budgeterats.