9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden godkänner månadsuppföljning för november. Ärende Natur- och byggnadsnämnden redovisar sammanlagt en positiv avvikelse på 6 387 tkr per 30 november. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av vakanta tjänster inom lantmäteri, säsongsanpassat arbete för vinterservice och barmarksservice samt högre intäkter för bygglov. Nämndverksamheten visar på en positiv avvikelse för perioden motsvarande 7 tkr. Helårsprognosen för nämnden visar en budget i balans. Staben och förvaltningsgemensam administration har en positiv avvikelse på 2 009 tkr. Avvikelsen beror på personalomsättning såsom avslut och pensionsavgångar, vilket har en varierande effekt, samt att förvaltningsövergripande kostnader har inkommit. Prognosen för helåret 2016 visar en positiv avvikelse på 1 500 tkr. Miljötillsynsavdelningen har inget utfall eftersom tillsynsnämnden debiteras för kostnaderna under november. Bygglovsavdelningen redovisar en fortsatt positiv avvikelse motsvarande 1 551 tkr, vilket beror på högre intäkter i form av taxor och avgifter. Intäkterna överstiger 30 november 2016 de budgeterade intäkterna med 4 467 tkr. Variationer kommer att ske mellan månaderna på grund av skillnader i debitering samt ärendetyp. Bostadsanpassningen har en positiv avvikelse på 2 339 tkr, vilket beror på att ansökningarna om bidrag varit färre än budgeterat. Energirådgivningen visar på en positiv avvikelse motsvarande 364 tkr. Prognosen visar en budget i balans för bostadsanpassningen samt energirådgivningen. Däremot prognostiseras att bygglovsavdelningen har ett överskott motsvarande 1 000 tkr vid årets slut. Lantmäteriavdelningen har en positiv avvikelse för perioden på 1 706 tkr jämfört med budget. Detta beror på betydligt lägre kostnader för personal. De POSTADRESS Natur- och byggnadsförvaltningen Staben Ekonomienheten 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-689 90 24 E-POST OCH WEBB www.huddinge.se
9 december 2016 NBN 2016/207 2 (4) lägre kostnaderna beror på flera vakanta tjänster under året. Helårsprognosen för lantmäteriavdelningen visar en positiv avvikelse motsvarande 1 500 tkr. Naturvårdsenheten redovisar en positiv avvikelse motsvarande 331 tkr. Kostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av en vakant tjänst under helår. Prognosen för helåret visar en budget i balans. Väghållning, Vinterservice har en negativ avvikelse motsvarande 583 tkr. Kostnaderna har periodiserats och följer i enlighet med budget. Däremot visar prognosen en negativ avvikelse på 5 018 tkr. Detta beror på att det genomsnittliga utfallet utifrån de senaste fem årens resultat har överstigit budgeten och resulterat i ca 30 mkr vid årsbokslutet. Sannolikheten är stor att kostnaderna visar på en negativ avvikelse, men prognosen kan förändras beroende på varierande väderförhållanden under december 2016. Väghållning, Barmarksservice redovisar en positiv avvikelse på 5 103 tkr på grund av väderförhållanden som har lett till att arbete inte har kunnat genomföras som planerat under våren samt att personalkostnader delvis saknas under denna verksamhet på grund av omorganisationen. För helåret 2016 är prognosen att budgeterade resurser kommer att förbrukas. Gatubelysning visar en positiv avvikelse motsvarande 182 tkr. Resurser för gatubelysning förväntas att förbrukas och helårsprognosen är i enlighet med budget. Trafikverksamhet har en positiv avvikelse på 152 tkr. Resurser för trafikverksamhet förväntas att förbrukas och helårsprognosen är i enlighet med budget. Utredningar, Övriga myndighetsfunktioner, Självfinansierade uppdrag uppvisar en sammanlagd negativ avvikelse om 635 tkr. Helårsprognosen för dessa tre verksamheter visar på en positiv avvikelse motsvarande 563 tkr. Kapitaltjänst beläggningsarbete uppvisar en negativ avvikelse på 411 tkr. Alla resurser i investeringsprojektet avseende beläggningsarbete är förbrukade, vilket ger en helårsprognos i enlighet med budget. Justering kommer att göras då arbetet för 2015 påbörjades under sommaren. Kostnadsfördelning består av nettokostnader som ska fördelas löpande under året, vilket visar en negativ avvikelse på 5 728 tkr. Större delen av nettokostnaderna avser personalkostnader som flyttas under korrekt verksamhet på grund av sammanslagningen av två avdelningar till en avdelning. Arbetet kring detta kommer att slutföras innan årsskiftet. Prognosen för helår tyder en negativ avvikelse motsvarande 455 tkr.
9 december 2016 NBN 2016/207 3 (4) Natur- och byggnadsnämndens investeringar är fördelade mellan avdelningarna: Staben har inget utfall då arbetet inte har påbörjats för investeringsprojekten, vilket innebär att natur- och byggnadsnämnden kommer att begära en saldoöverföring från i år till nästa år motsvarande 584 tkr. Lantmäteriavdelningen har inget utfall för två projekt då investeringsprojektet, Södertörns Geodata måste slutföras, vilket är en förutsättning för att resterande projekt ska kunna påbörjas. Avdelningen prognostiserar att 1 500 tkr i projektmedel inte kommer att förbrukas och en saldoöverföring kommer att begäras i verksamhetsberättelsen. Bygglovsavdelningen förväntas förbruka alla investeringsmedel för utveckling av e-tjänst. Däremot så kommer inga medel att förbrukas för investeringsprojektet, Direktarkiveringsmodul, vilket motsvarar 183 tkr. Natur- och byggnadsnämnden kommer att begära en saldoöverföring från i år till nästa år. Naturvårdsenheten tillhörande natur- och gatudriftsavdelningen förväntas att förbruka investeringsmedlen för respektive investeringsprojekt. Investeringsprojektet, Björksättra Herrgård, fanns med i rapporten om fastigheter som natur-och byggnadsnämnden har lämnat över till kommunstyrelseförvaltningen och avvaktar beslut. Prognos för resterande projekt är att kvarvarande investeringsmedel kommer att förbrukas till årsskiftet. Detta kan förändras då väderförhållanden i vissa fall hindrar att arbetet kan utföras. Gatudrifts- och utförarenheten tillhörande natur- och gatudriftsavdelningen har slutfört arbetet med beläggningsarbeten. Arbetet att slutföra investeringsprojekten fortsätter kring gatubelysning, broar och rulltrappshuset i Flemingsberg. Enheterna prognostiserar att förbruka alla investeringsmedel i år, även de överförda investeringsmedlen från föregående år. Förutom för investeringsprojekten, toalett i Rådsparken, informationsmodellering samt lekparker, bryggor och bad, motsvarande 500 tkr för respektive projekt. Avvikelsen inom natur-och byggnadsnämndens investeringsbudget motsvarar +18 238 tkr i nuläget. Prognos för avvikelsen inom natur- och byggnadsnämndens investeringsbudget motsvarar 6 266 tkr.
9 december 2016 NBN 2016/207 4 (4) Anders Lindelöf Förvaltningsdirektör Asif Chowdhury Ekonomiansvarig Bilaga Budgetuppföljning Beslutet delges KS Ekonomiavdelningen
Budgetuppföljning Natur och byggnadsförvaltningen November 2016 Natur- och byggnadsnämnden RIKTPUNKT 92% (Med jämn periodisering över året) Tabellen visas i Tkr Budget Utfall period- period- ÅRSBUDGET PROGNOS iserad iserad Verksamheter Netto Netto Diff Årsbudget % Progn Avvikelse Staben 71048 AGS på webben 183 0 183 200 0% 0 200 78010 IT-plan nämndsprocessen 352 0 352 384 0% 0 384 Lantmäteriavdelningen 71038 Ersätta Solen 917 0 917 1 000 0% 0 1 000 78029 Övergång från Oracle till SQL 458 0 458 500 0% 0 500 80776 Södertörns Geodata 2 202 259 1 943 2 402 0% 2 402 0 Bygglovsavdelningen 78008 Direktarkiveringmodul 168 0 168 183 0% 0 183 78033 E-tjänst Bygglov 458 0 458 500 0% 500 0 NGA - Naturvårdsenheten 71037 Entréer till naturreservaten 1 836 1 158 678 2 003 58% 2 003 0 71039 Björksättra Herrgård 2 291 0 2 291 2 499 0% 0 2 499 78013 LONA-projekt 390-244 634 425-57% 425 0 78035 Inrättande av naturreservat 275 300-25 300 100% 300 0 78036 Utmärkning av naturreservat 458 218 240 500 44% 500 0 78037 Ökad tillgänglighet vid fågelsjöar 642-113 755 700-16% 700 0 78022 Driftvägar i naturområden 714 363 351 779 47% 779 0 78034 Leder i naturområden 917 434 483 1 000 43% 1 000 0 80351 Upprustning fastigheter 2 983 2 785 198 3 254 86% 3 254 0 NGA - Gatudrifts- och utförarenheten 70041-Beläggningsarbeten 18 333 20 000-1 667 20 000 100% 20 000 0 70401-Toalett i Rådsparken 458 0 458 500 0% 0 500 71019-Dagvatten, MSB 1 457 0 1 457 1 589 0% 1 589 0 71023-Maskininvesteringar GoPd 303 349-46 331 0% 331 0 71050 Informationsmodellering 917 0 917 1 000 0% 500 500 78002-Lekparker, bryggor och bad 458 0 458 500 0% 0 500 78003-Trappor och träbroar 458 344 114 500 69% 500 0 78025-Hissar 917 402 515 1 000 40% 1 000 0 78027-IT-stöd parkdriften 458 0 458 500 0% 500 0 78030-Markförstärkningar, vibrationer 1 834 2 000-166 2 000 100% 2 000 0 80280-Gatubelysning 5 918 5 181 737 6 456 80% 6 456 0 80304-Rulltrappshuset Flemingsberg 3 441 2 629 812 3 554 74% 3 554 0 82040-Åtgärder broar 12 057 7 950 4 107 13 353 60% 13 353 0 SUMMA TOTALT NBN 62 253 44 015 18 238 67 912 65% 61 646 6 266
Budgetuppföljning Natur och byggnadsförvaltningen November 2016 Natur- och byggnadsnämnden RIKTPUNKT (Med jämn periodisering över året) 92% Tabellen visas i Tkr BUDGET UTFALL ÅRSBUDGET PROGNOS (periodiserad) (periodiserad) Verksamheter Netto Netto Diff Årsbudget % Riktpunkt Diff Progn Avvikelse Natur- och byggnadsnämnd 1 369 1 362 7 1 493 91% 92% 0% 1 493 0 Staben 16 287 14 278 2 009 17 755 80% 92% -11% 16 255 1 500 Miljötillsynsavdelning Tjänstemän 0 0 0 0 0% 92% -92% 0 0 Bygglovavdelning 1 837 286 1 551 2 130 13% 92% -78% 1 130 1 000 Bostadsanpassningsbidrag 6 663 4 324 2 339 7 269 59% 92% -32% 7 269 0 Energirådgivning 33-331 364 0 0% 92% -92% 0 0 Lantmäteriavdelning 8 625 6 919 1 706 9 861 70% 92% -22% 8 361 1 500 NGA - Naturvårdenheten 15 592 15 261 331 17 022 90% 92% -2% 17 022 0 Väghållning.Vinterservice 22 984 23 567-583 25 074 94% 92% 2% 30 092-5 018 Väghållning.Barmarksservice 41 524 36 421 5 103 45 299 80% 92% -11% 45 299 0 Gatubelysning 14 445 14 263 182 15 758 91% 92% -1% 15 758 0 Trafikverksamhet 998 846 152 1 088 78% 92% -14% 1 088 0 Utredningar G & V 101 0 101 110 0% 92% -92% 0 110 Övriga myndighetsfunktioner G & V 415 38 377 453 8% 92% -83% 0 453 Självfinansierade uppdrag G & V -2 732-1 619-1 113-2 981 54% 92% -37% -2 981 0 Kapitaltjänst beläggningsarbete 6 050 6 461-411 6 600 98% 92% 6% 6 600 0 Kostnadfördelning G & V -14 5 714-5 728 0 0% 92% -92% 0 0 SUMMA TOTALT NBN 134 177 127 790 6 387 146 931 87,0% 92% -4,7% 147 386-455 *Nämnd för med sig hela resultatet (över-/underskott) till nästa år. Nämnd ska i verksamhetsberättelse begära hos kommunstyrelsen om resultatöverföring. För verksamhet vinterunderhåll inom natur- och byggnadsnämnden balanseras ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras detta resultat. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. En ändring av vinterunderhållets budget ska redovisas till kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.