Mariestads kommun koncern prognos 3 efter augusti

Mariestads kommun koncern prognos 3 efter augusti

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Driftuppföljning Mariestads kommunkoncern... 1 Specifikationer Mariestads kommun Kommunstyrelsens verksamheter 3-4 Tekniska nämnden...5-6 Avfallsnämnden..7 Barn- och utbildningsnämnden...8 Socialnämnden....9 Miljö- och byggnadsnämnden... 10 Specifikationer bolagen VänerEnergi AB 12 Mariehus AB... 13 Investeringsuppföljning Sammanställning investeringar totalt 15 Tekniska nämnden och Avfallsnämnden...16-30 Sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaro..31-32

MARIESTADS KOMMUN KONCERN RESULTATPROGNOS år Prognos 3 tom augusti Resultat koncern Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 Årets resultat Årets resultat Årets resultat Mariestads Kommun 12 324 7 546 5 180 822 Mariehus AB 5 800 6 100 5 600 4 500 VänerEnergi AB, 88% 10 278 9 002 9 134 8 518 PROGNOS ÅRETS RESULTAT 28 402 22 648 19 914 13 840 Resultaträkning kommunen Budget Ombudg. Summa Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 o tillägg budget tom mars tom maj tom aug Verksamhetens intäkter 5200 520 Verksamhetens kostnader -1 663 873-1 620-1 665 493-1 935-4 105-5 940 Avskrivningar -46 000-46 00 Verksamhetens nettokostnad -1 189 873-1 620-1 191 493-1 935-4 105-5 940 Skatteintäkter 951 674 951 674-2 885-3 841-7 254 Generella statsbidrag och utjämning 255 073 255 073-16 -16-18 Finansiella intäkter 9 150 9 15-62 300 Finansiella kostnader -13 700-13 700 1 678 2 500 3 030 Resultat 12 324-1 620 10 704-3 158-5 524-9 882 PROGNOS ÅRETS RESULTAT 7 546 5 180 822 Verksamheten nettokostnad Budget Ombudg. Summa Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 o tillägg budget tom mars tom maj tom aug Revision -800-50 -85 Kommunstyrelsen: 0 KS centrala medel -5 000 2 049-2 951 0 Socioekonomiska insatser -1 200 1 20 400 Kommunledning och utveckling -126 265-10 559-136 824 1 040 280 90 Räddningstjänsten -22 61-22 61 Resursbudgetmodell 5 000-5 00 0 Realisationsvinster 5 00 5 00 0-1 130 Komponentavskrivningar 4 00 4 00 Övrigt (M/S Marianne, E20, bidrag GU) -5 925 825-5 10 1 000 1 000 Pott för löneökning 2014-23 000 23 00 0 Pott för löneökning -19 125 17 625-1 50 500 1 500 Överförmyndare -1 20-1 20 Tekniska nämnden, skattefinans. verksamhet -534 139-49 895-1 560 15 Utbildningsnämnden -475 419-15 449-490 868 0 Socialnämnden exkl försörjningsstöd -458 373-15 326-473 699-3 500-9 120-8 920 Försörjningsstöd -14 05-14 05 Miljö- o byggnadsnämnden -4 824-74 -4 898 0 Delsumma -1 193 825-1 620-1 195 445-4 020-7 190-7 060 Intern ränta 22 500 22 50 Arbetsgivaravgifter och AFA 58 400 58 400 2 500 3 500 7 000 Pensioner -76 948-76 948-415 -415-5 880 Summa verksamhetens nettokostnad -1 189 873-1 620-1 191 493-1 935-4 105-5 940 1

SPECIFIKATIONER TILL MARIESTADS KOMMUN 2

Prognos 3 Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunchef 13 944 13 944 se detaljredovisning Ledning och verksamhetsstöd 58 564 58 664-100 se detaljredovisning Utvecklingsenheten 28 204 26 494 1 710 se detaljredovisning Räddningstjänst 22 610 22 610 Överförmyndare 1 200 1 200 Revision 850 850 Ks till ff och socioekonomi 2 951 2 551 400 Socioekonomiskt projekt Arbetsmarknadsenheten 5 042 5 642-600 Minskade utredningsuppdrag och försäljning (-1 900), Bidrag (+1 300) Fritidsavdelningen - 400 Ökade kostnader för internhyror om 400 tkr skall kompenseras Badhus och utomhusbad 4 330 4 480-150 Intäkter badhuset Fritidsgårdar 3 958 3 908 50 Omkostnader Fritidskontor/bidrag/avtal 5 266 5 166 100 Kulturavdelningen Allmän kulturell verksamhet 3 224 3 224 Bibliotek 7 259 7 259 Teater 499 499 Museum 1 543 1 543 Musikskola 5 560 5 560 I prognosen finns 500 tkr frigjorda för att disponeras av kulturutskottet Resursbudgetmodell, finansiering - 520-520 Summa 164 484 163 594 490 3

Prognos 3 Kommunstyrelsen, ledning/verksamhetsstöd och planering/utveckling Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Kommunchef Kommunchef 7 690 7 690 DaCapo 6 254 6 254 Delsumma: 13 944 13 944 Ledning och verksamhetsstöd Sektorschef 1 788 1 438 350 Personal Kommunikation o medborgare 5 936 5 936 Kvalitetsenhet 2 237 2 237 Administrativ enhet 132 10 382-350 Personal Personalenhet 16 697 16 697 Redovisning- o upphandling 5 262 5 262 Ekonomi 4 342 4 142 200 Personal: föräldraledighet IT 12 270 12 570-300 Osäkerhet kring MTG-it budgetram Delsumma: 58 564 58 664-100 Utvecklingsenheten Utvecklingschef 2 374 1 774 600 Debitering av teknisk chef till sektor samhällsbyggnad Trafik 15 494 15 554-60 Arbetsresor Mark och planering -206-1 076 870 Arrende (+700), Personal (+200) Stadsplaner 3 019 3 019 Näringsliv 7 523 7 223 300 Personalkostnader Delsumma: 28 204 26 494 1 710 Summa 100 712 99 102 1 610 4

-08-27 rev. -09-02 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MTG Teknisk nämnd, Mariestad Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar Administration 491 407 84 Kart- och mätavdelningen 2 865 2 665 200 Gatuavdelningen 34 037 33 537 500 Fastighetsavdelningen 13 486 13 286 200 Fastighetsavdelningen - återställning av förskolan Svampen 0 Försäljningsintäkt Svampen 0 Städavdelningen 0 Resursbudgetmodellen -984 0-984 Årets energibesparingar är nu intecknade p.g.a. ett avkastningskrav på 2 000 tkr. Vid prognostillfället finns vissa tomma lokaler i Trädgårdens skola som medför tomhyra för avdelningen. De är inte finansierade. Icke påverkbara kostnader som är kända vid prognostillfället är: försäljning av Björkgården, inventariekostnad Karlsholme, rivning av fastigheten Verkmästaren 9, skadegörelse på Högelid, akutunderhåll på Tidavads skola samt kostnad p.g.a. myndighetskrav på tre skolor. Driftkostnader för Rotundan, då den ska bevaras, måste hanteras under året då driftsmedel inte har tilldelats. Icke finansierade poster får balanseras mot underhållsmedel. Återställnings- och avvecklingskostnader till lägenheter efter förskolan Svampen är beräknade totalt till 3 000 tkr varav ca 2 500 tkr av dessa kommer i år. Enligt Ks inriktning är försäljning inte längre aktuell, utan uthyrning ska ske i första hand. Det medför att kostnaden kan investeringsföras.utredning pågår. Tidigare prognosticerat belopp för varje såld lägenhet beräknades till 300 tkr/st. Verksamhet teknik bedömer att ramminskningen m.h.t. Resursbugetmodellen kan hanteras under år (-984 tkr). Bedömningen i prognos 3 är att nämnden klarar åtagandet då ny organisation inom VA/Gata, vakanser och allmän återhållsamhet tillämpas. Summa skattefinansierad vht: 49 895 49 895 0 5

-08-27 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MTG Teknisk nämnd Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder Verksamhetsområde Budget Prognos Avvikelse Kommentar Verksamhet Teknik Mariestad Ingående balans -01-01 VA-fond: 5 093 tkr. VA-avdelningen 0 250-250 VA-avdelningens budget bygger på ett planerat fonduttag på ca 1,7 mnkr. I budgeten är en ökad underhållsnivå på anläggningarna planerad. Efter första halvåret ligger verksamheten något efter denna plan men det ser bättre ut framöver. Intäkterna ser ut att bli bättre än budgeterat baserat på första halvårets förbrukning. En årlig justering av marknadsränta har medfört ett överskott på nästan 800 tkr. Detta gör att VA-avdelningen förväntas göra ett resultat som är 1,45 mnkr bättre än budgeterat. Dock gör ändå verksamheten ett underskott på 250 tkr som regleras mot fond. Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond: 0 250-250 VA-verksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0-250 250 Summa: 0 6

-08-27 Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08. MG Avfallsnämnd Redovisade avvikelser är alla budgeterade uttag ur verksamhetens fonder Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Verksamhet Teknik Mariestad Skattefinansierad vht Deponi 0 480-480 Arbetet med att sluttäcka den första etappen och lakvattendiket har börjat och arbetet med diket är till största delen klart. Avbaning med aska pågår. Budgetram 0 kr innebär att kostnader för arbetet med sluttäckningen tas av fonderade medel. Avtal om fastpris för mottagande av aska ger deponin mindre intäkter än tidigare. Uttaget ur fonden är beroende av omfattningen av sluttäckningsarbetet. Ingående balans -01-01 Fond Deponi: 7 684 tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0-480 480 Summa: 0 Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Taxefinansierad verksamhet Sophämtning och Slamtömning 0 Verksamheternas årsprognos går mot budget Ingående balans -01-01 Fond Sophämtning: 7 283 tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0 Summa: 0 Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Kommentar Avgiftsfinansierad verksamhet Återvinning och Omlastningsstationer 0 Verksamheternas årsprognos går mot budget Ingående balans -01-01 Fond affärsdrivande: 586 tkr. Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat. 0 Summa: 0 7

Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 150831 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Förskola 117 565 117 565 0 Budget i balans. Osäkerhet kring semesterlöneskulden. Grundskola (inkl. fritidshem/särskola) 206 052 206 052 0 Budget i balans. Stora differanser mellan enheternas förväntade resultat. Osäkerhet kring kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Gymnasieskola, inkl särgymnasiet Vuxenutbildning, inkl särskild undervisning för vuxna 80 836 79 511 1 325 Vidtagna åtgärder för att täcka underskott på vuxenutbildningen. 10 694 12 019-1 325 Minskade statsbidrag till vuxenutbildning nationellt påverkar även Mariestad. Verksamhetens anpassning av flexutbildning för vård- och omsorgsprogrammet har medfört ökade kostnader. Elevhälsa 13 016 13 016 0 Budget i balans Kostverksamhet 0 Budget i balans Centralt sektor 17 412 17 412 0 Budget i balans Köp/försäljning skolplatser (IKE) 45 293 45 293 0 Grundskola: +917tkr ingen buffert kvar. Gymnasieskola: +90tkr ingen buffert kvar, osäkerhet kring IM Gymnasiesärskola: -1007tkr Summa 490 868 490 868 0 8

Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08-31 Socialnämnden Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Individ o familjeomsorg Ledning/adm/köpta tjänster 8 309 8 859-550 Rekrytering och bemanning nya chefer. Konsult under sommaren Barn/ungdom 30 994 34 444-3 450 Placering barn och unga -3 750 tkr. Kostnader för bemanningsföretag. Vuxenenheten 11 463 11 693-230 Placering vuxna -1 880 tkr, Integration + 2000 tkr Socialpsykiatrin 19 853 20 823-970 Mariehöjd -600 tkr, Ringvägen -450 tkr LSS 16 400 16 400 Summa: Individ o familjeomsorg 87 019 92 219-5 200 Sektorchef Socialnämnd, pensionärsråd mm. 4 589 6 409-1 820 Resursbudgetmodell på 1720 tkr. Summa: Sektorchef 4 589 6 409-1 820 Vård och omsorg Administration 21 723 21 723 Särskilt boende 96 533 98 133-1 600 Budget för enheten Sundet på 3 000 tkr saknas. Hemtjänst, stöd i ordinärt boende. 130 839 130 839 HSL 40 847 41 747-900 Ökade kostnader för hjälpmedel och sjuksköterskor. LSS 83 912 83 312 600 Lägre kostnader för kontaktperson och ledsagarservice. Summa: Vård och omsorg 373 854 375 754-1 900 Biståndsavdelningen Biståndsenhet och stödteam 8 237 8 237 Summa: Biståndsavdelningen 8 237 8 237 Summa exkl. Försörjningsstöd 473 699 482 619-8 920 Försörjningsstöd 14 050 14 050 9

Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga -08-24 Miljö- och byggnadsnämnen Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Miljö- och byggnadsnämnd och personal, lokaler m.m. Intäkter inom miljöbalk, plan och bygg samt livsmedel Kommunbidrag från Töreboda och Gullspång 15 389 15 649-260 Utveckling av IT-stöd -5 380-5 580 200 Livsmedel (+100), Bygglov (+200), Miljöbalken (-100) -5 395-5 395 0 Övriga kostnader 284 224 60 Luftundersökning URBAN Summa 4 898 4 898 0 10

SPECIFIKATIONER TILL BOLAGEN 11

Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 150831 VänerEnergi AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elnät 8 850 9 850 1 000 En varm vinter medförde mindre värmeförsäljning och därmed lägre täckningsbidrag för fjärrvärmeverksamheten. Ett försenat övertagande av nya fastbränslepannan i KKAB har medfört högre kostnader i driften. Fjärrvärme 5 110 2 610-2 500 Stadsnät 370 37 Telekom -350-850 -500 För telekomverksamheten förväntas en något sämre kundtillströmning än budgeterat. Entreprenad 120 12 Koncern gem -2 800-2 80 Tjänsteförsäljning 0 Summa 11 300 9 300-2 000 VänerEl AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Elhandel Summa 380 38 12

Prognos 3 Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 150831 Mariehus Fastigheter AB Verksamhetsområde Budget Årsprognos Avvikelse Kommentar Mariehus Fastigheter Intäkter - 39 550-39 550 Kostnader 36 866 37 866-1 000 Pantbrev Mariehus AB Intäkter - 99 281-99 681 400 Mindre vakanser Kostnader 98 756 99 456-700 Vattenskador lägenheter AB Stadens Hus Intäkter - 8 429-8 429 Kostnader 5 838 5 838 Summa - 5 800-4 500-1 300 13

INVESTERINGSUPPFÖLJNING 14

UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSPROJEKT PROGNOS 3 Inklusive ombudgeteringar från 2014 Totalt tillgänglig Helårs Avvikelse budget prognos överskridande (-) underskridande (+) Kommunstyrelsen 4 710 4 360 350 Tekniska nämnden 111 558 81 157 30 401 Avfallsnämnden 1 900 172 1 728 Miljö- och byggnadsnämnd 20 200 Barn och utbildningsnämnden 7 300 7 30 Socialnämnden 2 000 2 00 Summa 127 668 94 989 32 679 Exploatering 21 335 16 369 4 966 15

-08-27 rev. -09-01 Tekniska nämnden MTG Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun Prognostillfälle: 3 Budget Verksamhet Budget (KF) Ombudg. Omdisp. inom TN Tillägg från Ks Tillägg från Kf Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse = skillnad mellan totalt beslutad budget och prognos VA-avdelningen 200 5 913-50 0 25 413 8 809 24 014 1 399 Kart- och mätavdelningen 0 189 0 189 141 189 0 Gatuavdelningen 18 500 6 664-2 44 0 22 724 3 056 14 936 7 788 Fastighetsavdelningen 16 000 2 532 40 39 000 62 932 20 998 41 718 21 214 Städavdelningen 30 0 300 101 30 Summa: 54 800 15 298-2 54 39 000 111 558 33 105 81 157 30 401 Kommentar Främsta orsakerna till de positiva avvikelserna beror på att kostnaderna på nedanstående projekt till största delen uppstår år 2016 (se även detaljer på bifogade sidor): Avvikelse Universitetsbron 2 500 Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden södra 2 840 Brunnsberg 4 056 Ny skola väster, Hertigen 3 900 Ny skola väster, Lockerud 11 900 Ombyggnad av Rotundan 3 750 16

Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun VA-avdelningen Proj.nr. 1701 Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Omläggn. befintligt nät (Ram som TN prioriterar inom) 12 40 0 12 400 Medel omdisponeras till andra projekt. 1717 Björnslyckevägen Lugnås 3 115 448 3 115 0 1721 Omläggning av VA, Åvägen Ullervad 562 0 562 0 1722 Kv. Bojen, Sjöstaden VA 81 0 300-219 Byte av vatten- och spillvattenledning samt utbyte av bef. dagvattenledning till större dimension. Ledningen har rasat, arbetet utfördes i december men färdigställs slutgiltigt inkl. brunnar under maj. Projektet klart. Projektet klart, återställningskostnader och punktinsatser innebär kostnadsökningar. 1724 Vattentappstation och övriga Avser anläggande av vattentankstation i korsningen tappställen 500-500 Marieforsleden/Förrådsgatan, kv Verkmästaren 9. 1726 Tidavad, ombyggnad av ledn.nät 3 448 3 535 5 448-2 000 1727 Utbyggnad av VA-nät, etapp 1 i Tidavad. Kostnaden för etapp 1 har fördyrats p.g.a. förekomst av berg. Medel planeras omdisponeras för att fullfölja etapp 1 och påbörja etapp 2 under. Stockholmsvägen VA, etapp 2 Avser etapp 2. Ombyggnad av Mariakorset inkl. (mittendelen) 3 131 2 160 3 131 0 återställning rondell under våren. 17

Proj.nr. 1732 1734 Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-drottning Kristinas väg) 2 596 2 597 2 597-1 Mätarbrunnar på överföringsledningar 273 0 100 173 1735 Hassle ny vattenmatning -328 69 69-397 1736 Byte ledningsnät inkl. uppdimensionering spill.vaprojektet klart, men asfaltering kvarstår (gatuavdelningen). Möjliggöra mätning av förbrukning i kransorter. Av årets medel kommer bara projekteringskostnader att belasta. Delprojekt för att möjliggöra framtida högre vattentryck. Medel planeras omdiponeras. Tidans pumpstation inkl. nytt bräddavlopp 192 0 192 0 Kapacitetsförbättra Tidans pumpstation på Ekudden. 1737 Sanering Lyrestad, Ringvägen m.fl. -57 0 1 000-1 057 1738 Avser utbyte av ledningsnät i Lyrestad för att bl.a. komma tillrätta med överbelastningen på Sjötorps reningsverk. Medel planeras omdiponeras. VA-sanering Hertig Karls gata, etapp Avser byte av VA-ledningar i samband med 2 4 000-4 000 omgestaltning. Medel planeras omdiponeras. 1739 VA-sanering Östra Järnvägsgatan 2 000-2 000 Avser omläggning av bristfälliga VA-ledningar. Medel planeras omdiponeras. 1740 Verksamhetsområde Sjöängen 1 000 Avser kapacitetsförbättrande åtgärder på befintligt ledningsnät. Medel planeras omdiponeras, summan är dock mycket osäker. Summa VA: 25 413 8 809 24 014 2 399 18

Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Kart- och mätavdelningen Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos för år Kommentarer Proj.nr. Projekt 150827 1600 Mätinstrument 189 141 189 0 Summa Kart och Mät: 189 141 189 0 19

Tekniska nämnden MTG Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2500 Gator (ram) 1 90 0 1 900 2501 Gång- och cykelvägar (ram) 2 00 0 2 000 2003 Trafikbulleråtgärder 121 16 121 0 2006 Stockholmsvägen, omgestaltning 2 019-551 1 519 500 2012 Projekt - park & trädgård, tekniska 213 213 Positiv avvikelse kompenserar negativa avvikelser på projekt nedan som ännu inte erhållit budget (via omdisponering) Positiv avvikelse kompenserar negativa avvikelser på projekt nedan som ännu inte erhållit budget (via omdisponering) Avser arbeten runt bullervall i Krontorp, asfaltering badhuskorset samt diverse olika åtgärder runt om i Mariestad. Avser toppbeläggning av övre delen hösten 2016, projektering för övre delen samt färdigställande av etapp 1 och 2. Toppbeläggning av mellandelen återstår till 2016. Fortsatt arbete med centrummiljön och Stadsparken. Gärdesparken 941 0 600 341 Fortsatt arbete med etapp 1. 2021 Tillgänglighet gaturummet 1 000 22 500 500 2024 Upprustning lekparker 40 40 Avser tillgänglighet på Gågatan, samfinansieras med fastighetsägare. Avser även "Enkelt avhjälpta hinder". 20

Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2032 Universitetsbron 3 000 276 500 2 500 2036 Upprustning av gator 0 320 1 400 2037 Utveckling stadspark 264 140 264 0 Avser projektering av bron till kv. Falken. Upprustning av gator bl.a. i samband med beläggningsprogrammet, VAsaneringar och ombyggnader. Pågående arbeten i stadsparken som slutförs under. 2037 Gång- och cykelväg utmed Kinnekullebanan 25 25 Utförs i samband med staketbyte. 2040 Upprustning av brygga F, utbyte av brygga D och E i västra hamnen. Upprustning av småbåtshamnar/naturhamnar 2 443 1 465 2 443 Arbete med el samt tanktömning för 0 husbilar. 2048 Upprustning GC-väg Sandbäcken/Ullervad 670 508 550 Avser beläggning, stödremsor och belysning. Öerblivna medel planeras omdisponeras efter beslut till projekt 120 "Upprustning av GC-vägar". 2049 Anläggning av temalekpark i Stadsparken (Ks 56) 115 2 115 0 Avser staket och lekdjur. 2050 Lekplats Karlsholme 119 0 119 Mindre arbete med gångvägar kvarstår 0 samt byte av gungställning. 2052 Renovering av mur, Kyrkogatan 79 0 10 Avser renovering av stödmur vid Norra 69 skolan. 21

Proj.nr. 2053 Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Pågående arbete, färdigställs under Gärdesparken - del av etapp 1 (Picknickparken m.m.) 648 98 400 våren i samarbete med studenter på 248 Göteborgs universitet. 2057 Spolplatta i hamnen 170 161 170 Projektet omfattar även tanktömningsanläggning i norra 0 hamnen. 2058 Parkering vid Bror Kronstrands gata 197 210 210-13 Projekt klart. Avser kostnader för framdragning av el 2059 Bryggdäck Norra hamnen (medel ur Sjöstads-projektet 1005) 385 269 325 och vatten till bryggorna. Projektet 60 klart. 2061 Trafiksäkerhetsåtgärd vid Bror Kronstrands gata 196 18 196 0 2062 Gatuupprustning av Marielundsgatan 95 0 95 0 Projektet klart, fakturering inväntas. 2063 Upprustning av GC-väg utmed Strandvägen 1 146 84 1 146 0 2064 De 146 tkr avser sträckan Katthavsvägen-Annedalsgatan. Resterande summa avser Katthavsvägen-Nygatan, här förväntas också ett statsbidrag på samma belopp (1 000 tkr). Staket utmed Kinnekullebanan Samfinansieras med Trafikverket. (Stockholmsv./Drottningg.) 193 0 193 0 Staket utmed båda sidorna. 2065 Trafikåtgärder i hamnen år 160 11 130 30 Cirkulation Leksbergsv./Marieforsleden 2066 södra 4 000 7 1 160 2 840 Sen byggstart. 22

Proj.nr. 2067 Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer Östra Järnvägsg. GC-väg och parkering (mot Vänershof) 500-500 xxxx Upprustning av GC-vägar 1 120-1 120 xxxx Byggstart i slutet av oktober. Projektet fortsätter 2016 avseende gatuåterställning. Omdisponering planeras. Omdisponering planeras från projekt 2048. Färdigställande av GC-väg på Förrådsgatan, norra delen 500-500 Omdisponering planeras. Summa Gata: 22 724 3 056 14 936 9 188 23

Tekniska nämnden MTG Budget Totalt beslutad budget Prognos 3 = bedömd kostnad Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Utfall detta år t.o.m. under år prognos för år 150827 Kommentarer Proj.nr. Projekt 2505 Skolfastigheter 2506 Fritidsfastigheter 2507 Övriga fastigheter 2508 Fastighetsunderhåll 2034 Tennisbanor Gärdesparken 1 742 1 497 1 742 0 2433 Idrottsinvesteringar 109 98 98 11 2440 Energisparåtgärder 206 0 206 0 2468 Jubileumsteatern 2 737 2 364 2 737 0 2479 Brunnsberg 4 656 26 600 4 056 2482 Ekuddens utebad renovering 2 781 2 721 2 821-40 2483 Nytt ventilationsaggregat i badhuset 539 372 400 139 2487 Riktat fastighetsunderhåll 8 532 4 062 8 532 0 Avser renovering tennisbana i Alhagen samt renovering av förvärvd klubbstuga. Avser inköp av ny tredelad innebandysarg för att öka verksamhetens nyttjandegrad i de nya hallarna. Pågående projekt avseende ventilationsaggregat på Vadsbo yrkesgymnasium. Förväntat budgetanslag under hösten = 5000 tkr, prognos gjord utifrån detta. Då rotundan inte rivs kommer hela projektets kostnad minska med ca 400 tkr. Men p.g.a. tillkommande åtgärder såsom flytt av bro samt musik- och bildvisningsanläggning kommer dessa att gå åt. Avser nybyggnad av café och omklädningsrum samt renovering av stallbyggnad och VA-anslutning. Hela projektets totalkostnad = 9 000 tkr. I år sker projektering av tillbyggnad och renovering, byggstart av tillbyggnad vid årskiftet och byggstart renovering av stall i maj 2016. En betydande fördyring av projektet p.g.a. mer omfattande mögel- och fuktproblem samt asbest. Avser installation av tropikfläktar i baddel samt slutfakturering. Pågående projekt avseende Vadsboskolan, Högelidskolans samt centralkökets parkering samt Termitens förskola. 2488 Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks 64) 331 154 331 0 Mindre kvarstående arbeten. 24

Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Prognos 3 = bedömd kostnad Avvikelse vid prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och Utfall detta år t.o.m. 150827 under år prognos för år Kommentarer 2489 Energieffektiviseringsprojekt (EPC) 1 350 1 332 1 35 Blev slutinventerat under juli (fas 1). 2490 Ekuddens utebad renovering, etapp 2 549 551 551-2 2491 Ny skola väster, Hertigen 15 000 2 637 11 100 3 900 Avser återställning av gångytor efter rörarbete samt gummiasfalt runt bassängerna. Avser byggherrekostnader, projektering samt ersättningslokaler. 2492 Ny skola väster, Lockerud 200 2 798 8 100 11 900 Avser byggherrekostnader samt projektering. 2494 Ombyggnad av Rotundan 4 000 121 250 3 750 2495 Trafikåtgärder vid Högelidskolan 400 27 40 xxxx Återställning fsk Svampen till lägenheter 0 2 238 2 500-2 500 Summa Fastighet: 62 932 20 998 41 718 21 214 Prognosen är något osäker då entreprenaden inte är upphandlad. Ärende avseende omdisponering eller tilläggsanslag planeras (Tn 136). 25

Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Städavdelningen Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 1610 Inventarier städavdelningen 300 101 30 Summa Städ: 300 101 30 26

-08-27 Tekniska nämnden MTG Sammanställning investeringsprojekt Exploateringsfastigheter Prognostillfälle: 3 Verksamhet Budget Budget (KF) Ombudg. Omdisp. Tillägg från Ks Tillägg från Kf Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Prognos 3 = bedömd kostnad under år Avvikelse = skillnad mellan totalt beslutad budget och prognos Exploateringsverksamhet 23 900-5 105 2 54 0 21 335 7 306 16 369 4 966 Summa: 23 900-5 105 2 54 0 21 335 7 306 16 369 4 966 27

Tekniska nämnden MTG Investeringsprojekt Mariestads kommun Exploateringsverksamhet Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer VA-avdelningens projekt 1728 Sjölyckan/Stockholmsvägen 14 000 14 000 1000 tkr har omdisponeras till projekt 1727 "Stockholmsvägen VA, etapp 2 (mittendelen)", för att slutföra etapp 2 (Mariakorsningen m.m.). 1008 Exploatering Sjölyckan 0 2 188 9 000-9 000 Summan är nyckeltalsbaserad och gäller Bussgatan, Allégatan och en lokalgata. Upparbetad kostnad avser till största delen ledningar i bussgatan och vattenledning från Glimmervägen in till exploateringsområdet. Mer detaljerad prognos lämnas i höst. 28

Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2022 Hindsberg (VA) 1 500 528 700 800 VA-ledningar och dagvattenåtgärder. Orsaken till lägre prognos beror på förflyttad tidpunkt för genomföringsledning under Göteborgsvägen. Gatuavdelningens projekt 0 1010 Exploateringsprojekt (ram) 2 00 800 1 200 xxxx Försäljning Sjölyckan, Ekudden, Västra skogen -6 00-6 00 1001 Ekudden Smedjehagen 2005-1 756 1 1 000 Asfalteringsarbeten och cykelvägar samt övrigt 756 färdigställande av Nya Ekudden. 1003 Exploatering Västra Skogen -2 896-201 0 Mindre kostnader i samband med tomtförsäljning och färdigställande av gång/ cykelvägar. Kompenseras av -2 896 tomtförsäljning. 1004 Exploatering Sjöstaden KS -3 236-3 236 Ingen försäljning är planerad. 1005 Exploatering Sjöstaden Tk 1 134 9 1 134 0 Markarbeten i Sjöstaden. Byggandet av huvud- och 1008 Exploatering Sjölyckan gata 11 463 3 233 8 000 3 463 bussgata är snart färdig. 1009 Anslutningsavgifter gata, Västra skogen 218-55 -165 383 Anslutningsavgift. 29

Proj.nr. Projekt Budget Totalt beslutad budget Utfall detta år t.o.m. 150827 Avvikelse vid Prognos 3 = bedömd kostnad under år prognos 3 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år Kommentarer 2022 Hindsbergsområdet 96 1 245 1 300-1 204 Beräknas färdigt i juni/juli. Underskottet beräknas täckas av kommande tomtförsäljningar. 2029 Laxhall, väg och parkering (Ksau 81) 1 000 350 400 600 Kommunal del i parkeringsplats. 2038 Bruksgatan (Karlslunds industriområde) 300 8 200 100 Summa Exploatering: 21 335 7 306 16 369 4 966 Målsättning att börja projektera under andra halvåret. 30

Sjukfrånvaro Mariestads kommun kvaratal 1 2011 kvaratal 1 2012 kvaratal 1 2013 kvaratal 1 2014 kvaratal 1 Kvartal 2 totalt 5,43% 5,86% 6,60% 6,69% 6,68% 6,25% kvinnor 5,92% 6,21% 7,34% 7,24% 7,42% 6,98% män 3,81% 4,67% 3,99% 4,83% 4,18% 3,75% 31

Sjukfrånvaro Mariestads kommun Kvartal 2 2011 Kvartal 2 2012 Kvartal 2 2013 Kvartal 2 2014 Kvartal 2 totalt 4,31% 4,81% 5,30% 5,43% 6,25% kvinnor 4,61% 5,10% 5,86% 5,95% 6,98% män 3,32% 3,83% 3,35% 3,64% 3,75% 32