Tjänstemannaförslag Budget 2012 Kommunchefens ledningsgrupp
Tjänstemannaförslag till budget 2012 1 Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 2 Förutsättningar... 2 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 6 Förslag till driftsbudget... 7 Planåren... 8 Resultatbudget... 8 Investeringsbudget... 9 Kommunstyrelsen, administrativ förvaltning...10 Kommunstyrelsen och Byggnadsnämndens, samhällsbyggnadsförvaltning...11 Kultur- och utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsförvaltning...12 Socialnämnden...16 Utredningar:...19 Bilagor:...19 Antal elever...19 Antalet elever...19 Grund...19 Dahlstiernska gymnasiet...21 1
Tjänstemannaförslag till budget 2012 2 Tidsplan Redovisning av tjänstemannaförslag till 2011-04-07 budget 2012 Nämnder och partigrupper lämnar förslag 2011-05-10 på ramar 2012 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 11:00 BN 11:30 Ksau fattar förslag till beslut 2011-05-24 MBL 2011-05-26 19, 2011-06-07 ev 11 Ks fatta förslag till beslut 2011-06-08 Kf fattar beslut om budgetramar 2012 2011-06-22 Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grund och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket sammanfaller med omsorgsbehov och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasie. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare behandlas tänkbara konsekvenser på grund av rådande samhällsekonomi. För beräkning av skatt och bidrag har vi utgått ifrån en befolkning på 9 095 invånare den 1 november 2011. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (februari 2011). En oförändrad skattesats jämfört med 2011. Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 3,15 %. För 2011 är beräkningen gjord utifrån en amortering på 5,5 mkr, och för 2012 ytterligare 5 mkr, vilket sammantaget överstiger den beräknade ökningen av kommunens lån av de anställda. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2011 dvs. ca 23 mkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA och renhållning förutsätts bibehålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. 2
Tjänstemannaförslag till budget 2012 3 Personalkostnader Samtliga kommunala avtalsområden ska omförhandlas under 2011. I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget 2011. Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av personalbudgeten till faktiskt antal anställda, kompensera för snedsittsar samt ge en viss kompensation för löneökningar 2012. Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är på väg upp och bedöms hamna på ca 2 % under 2012. En schablonuppräkning på 1 % föreslås, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål Efter avstämning med Kommunstyrelsen arbetsutskott har kommunchefens ledningsgrupp fått i uppdrag att redovisa ett budgetförslag som uppfyller följande finansiella mål: Resultatet ska minst motsvara 2 % av intäkterna från skatter och bidrag, investeringsvolymen ska vara i nivå med avskrivningarna, låneskulden till kreditinstitut ska under innevarande mandatperiod amorteras till en nivå understigande 100 mkr. Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller. Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har fortsatt att minska, den 31 dec 2010 var 9 179 invånare skrivna i Mellerud. Minskningen var 82 invånare under 2010. Minskningen har fortsatt den 15:e mars uppgår folkmängden till 9 115. Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2011 uppgår till 9 095, den 1 november 2012 är antalet 8 995 och den 1 november 2013 8 895 invånare. Om de som lämnar Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär den fortsatta befolkningsminskningen 9 179 8 995 att Mellerud tappar ca 8 mkr under 2011-12 i försämrad finansieringsförmåga. 3
Tjänstemannaförslag till budget 2012 4 Konjunkturen Ovanstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Av diagrammet kan vi avläsa att läget är mycket starkt. (100 strecket avser varken högeller låg konjunktur) Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad. Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % 2010 2011 2012 2013 2014 SKL dec 0,9 2,1 3,1 3,6 SKL feb 1,7 2,3 4,1 4,1 4,0 Vp april SKL april SKL aug Skattekraften i riket beräknas öka med 1,7 % 2010, 2,3 % 2011. Uppräkningen av 2010 års skatteintäkter gör att uppräkningen för 2011 görs från en högre nivå. Utfallet 2011 är 3 mkr bättre i februariprognosen än prognosen från december. Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se om regeringen delar den bedömning som SKL gjort. Fastighetsavgift Fr.o.m. 2008 så har fastighetsskatten döpts om till fastighetsavgift. Avgiften tilldelas kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. 2009 gjordes en ny fastighetstaxering, SCB har gjort en beräkning av effekterna och kommit fram till en ökad intäkt för Melleruds kommun på 2,5 mkr, vid föregående årsskifte gjordes en ny prognos och utfallet skrevs ner något. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar och/eller att fler bostäder uppförs. En klassificering av sjöbodarna i Sunnanå som bostäder innebär att ägarna betalar fastighetsavgift. Ansvarsförbindelse för pensioner Allt fler kommuner tar med hela sin pensionsskuld i sina resultat- och balansräkningar, mot nuvarande lagstiftning. Det ger problem vid jämförelse mellan kommunerna. Att som vi följa lagstiftningen ger en missvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. 4
Tjänstemannaförslag till budget 2012 5 Pensionskostnad 12,0% Pensionskostnad/lönesumma - MELLERUDS KOMMUN 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 År Blandmodell Fullfondering Mycket tyder på att ansvarsförbindelsen kommer att lyftas in i kommunernas balansräkningar och då regleras mot kommunernas egna kapital. För vår del så kommer det egna kapitalet att bli negativt. Det kommer i sin tur att innebära att en utbetalning inte blir en kostnad, dvs. påverkar resultaträkningen, utan en utbetalning, hanteras som en amortering, dvs. skulden minskar och likviditeten minskar. För att generera likviditet så krävs positiva resultat. D.v.s. ingen skillnad mot idag. Det finns ännu inget förslag till ändrade redovisningsprinciper. Under 2010 minskade ansvarsförbindelsen med 7,3 mkr, under 2011 beräknas den öka med 7 mkr. Prognoserna för de kommande åren är att ansvarsförbindelsen ökar med 0,2 mkr 2012, minskar med 0,3 mkr 2013 och med 0,9 mkr år 2014. Orsaken till den lägre ökningstakten och minskningen är att allt mer av ansvarsförbindelsen betalas ut till pensionärerna, vilket ökar likviditetsbelastningen. Utbetalningarna av pensioner ökar, skillnaden mellan sista planåret 2014 och senaste bokslutsåret 2010 är en ökning från 21,3 mkr till 27 mkr en ökning med 5,7 mkr. Denna utveckling påverkar kommunens finansiella handlingsfrihet, tidigare har det finansiella målet på 3 % delvis motiverats med att resultatet måste täcka ett stigande värde på ansvarsförbindelsen. I den mån resultatet har blivit högre pga. denna målsättning har likviditet genererats som kunnat användas för amortering eller finansiering av investeringar. Nu ökar inte ansvarsförbindelsen men i stället ökar utbetalningarna och likviditeten går åt till detta. En resultatnivå på 2 % innebär därför inte ett ökat utrymme för verksamhet, utan det går åt till ökade pensionsutbetalningar. Finansiell avstämning En schablonuppräkning av 2011 års budget, ett tvåprocentigt resultatmål och i övrigt oförändrade finansiella mål ger inte något utrymme för kostnadsökningar. Resultatet, vilket framgår av tabellen nedan, hamnar på en nivå på 3 mkr under resultatmålet. 5
Tjänstemannaförslag till budget 2012 6 Vad har hänt, sedan KF plan 2012, Mkr Resultat 8,6 1,8 % av dåvarande skatt o bidrag Ökad skatt Kollektivtrafik 3,2 Högre skattekraft i riket -1,2 Beräknad kostnadsökn. Avskrivningar 0,2 Lägre avskrivningar Inflation 0,0 Oförändrat 1 % Löneuppräkning -3,2 Högre löneökningar 3 % istället för 2 % Lönesumma 0,6 Relativt högre Högre räntekostnader -0,6 Snittränta på 3,15 % Summa 6,4 Nytt resultatmål Åtgärder 9,4 2 % av nuvarande skatt o bidrag 3,0 Behov av kostnadssänkningar Skatteintäkterna har ökat till följd av högkonjunkturen, underlaget är beräknat på en befolkningsminskning på 100 invånare, inflationstakten ökar, februari uppgiften för senaste tolvmånadersperioden var en inflationstakt på 2,5 %. I tjänstemannaförslaget har vi räknat med 1 % inflationskompensation. Den inflation som uppstår därutöver, blir ett motsvarande krav på sänkta kostnader. Räntan är låg men förväntas öka. Kommunens lån har varierad räntebindningstid i enlighet med kommunens finanspolicy, en ränte-förändringarna slår inte fullt ut, en snittränta på 3,15 % verkar inte helt orimlig. Löneförhandlingarna för år 2012 pågår, inte mycket är känt, men löneökningarna förväntas bli högre än de senaste åren. Vi bedömer att en schabloniserad personalkostnadsökning på 3 % inte är orimlig. Resonemang - Förslag Det är framförallt två konsekvenser/åtgärder som möjliggör tjänstemannaförslaget till budget 2011, det ena är ett minskat elevunderlag och det andra är återhållsamhet inom socialtjänsten. Förvaltning Förslag till ramförändring tkr Finansiering, lägre PO-ungdomar -500 Kultur- och utbildning -2 490 Summa -2 990 En konsekvens är att hela den föreslagna ramminskningen går till att uppfylla resultatmålet, inget utrymme finns för utökat behov av underhåll av gator och fastigheter eller äldreomsorg. 6
Tjänstemannaförslag till budget 2012 7 Minskat antal elever Skolchefen redovisar beräknade elevutveckling. Sedan något år tillbaka fördelas ns resurser med hjälp av en elevpeng, en summa som är rörlig beroende på hur många elever som förväntas under budgetåret. I tabellen nedan visas effekterna om anslagen förändras med peng per elev. Tkr 2012 För, inkl lokaler 856 Grundn - 667 IKE gymnasiesär - 800 Eget gymnasium - 1 683 IKE gymnasium - 1 400 Summa - 3 694 I förslaget minskas anslaget för Kultur- och utbildning endast motsvarande det minskade behovet av köp av utbildningsplatser utanför Mellerud. Effekten av budgetförslagen innebär en möjlighet till minst bibehållen lärartäthet. Förslag till driftsbudget Tjänstemannaförslaget till budget för 2012 och planåren 2013-2014 Redovisas nedan, belopp inom rutan är inlagda. 2012 2013 2014 Utgångsläge -2 990-6 500-6 000 Schablonuppräkning Lön 3% Övriga kostnader 1 % Skatt enligt prognos Minskning Kuf 2 490 Fler anställda under 26 med låg arb.giv avg. 500 Behov av åtgärder 6 500 6 000 Summa efter åtgärder 0 0 0 Kommunchefens ledningsgrupp konstaterar att kultur- och utbildningsförvaltningen har möjlighet att minska sina kostnader pga. färre antal elever, detta utan att kvalitén på verksamheten försämras. Samhällsbyggnadsförvaltningen är i behov av ytterligare medel för underhåll av gator och fastigheter, detta har inte kunnat inrymmas i förslaget. Äldreomsorgen har utökat sina behov och behöver ytterligare anslag för att täcka kommande kostnader, dessa får inrymmas i förvaltningens ram. 7
Tjänstemannaförslag till budget 2012 8 Planåren Planåren är endast schablonmässigt beräknade, det innebär att vi utgått ifrån en fortsatt minskad befolkning, att vi använt oss av den senaste tillväxtprognosen från SKL, att vi förutsätter en produktivitetsökning i verksamheterna motsvarande 1 % av löpande kostnader, att vi förutsätter att löneökningstakten blir runt 3 %. Uppräkningen visar att kostnaderna behöver sänkas med 6,5 mkr 2013 och ytterligare 6 mkr 2014. Befintlig befolkningsprognos visar att det är möjligt att hämta hem ytterligare någon miljon pga. minskat köp av gymnasieplatser. Ytterligare ca fem mkr finns inom n förutsatt dagens elevpeng. Om skolverksamheten anpassas till elevunderlaget med dagens elevpeng så är det möjligt att även 2013 nå upp till rimligt resultat. Men varken 2012 eller 2013 finns det utrymme för ökat underhåll av fastigheter och gator eller äldreomsorg. Resultatbudget Resultatbudget Belopp i tkr Bokslut 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens intäkter 130 819 111 724 111 868 111 868 111 868 Verksamhetens kostnader -563 962-541 318-549 702-562 937-575 748 Avskrivningar -15 588-16 504-16 504-16 504-16 504 Verksamhetens nettokostnader -448 730-446 098-454 338-467 573-480 384 Skatteintäkter 308 615 310 104 326 009 339 375 352 950 Slutavräkning skatteintäkter 4 472 4 002 0 0 0 Kollektivtrafiken -1 249-1 749-2 249 Fastighetsavgift 15 629 15 653 15 653 15 653 15 653 Generella statsbidrag och utjämning 132 644 135 996 128 261 122 694 116 675 Totalt Skatter och statsbidrag 461 361 465 755 468 673 475 973 483 028 Finansiella intäkter 380 400 400 400 400 Finansiella kostnader -7 977-4 338-5 362-5 812-5 907 Resultat före extraordinära poster 5 033 15 719 9 374 2 988-2 862 Årets resultat 5 033 15 719 9 374 2 988-2 862 Förändring av ansvarsförbindelse 7 033-7 048-220 325 893 Årets resultat inklusive förändring av ansvarsförbindelse 12 066 8 671 9 154 3 313-1 969 Diff i förhållande till resultatkravet 2% 0-6 532-12 523 Nyckeltal Nettokostnadsandel -verksamheten 93,9% 92,2% 93,4% 94,8% 96,0% -avskrivningar 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% -finansnetto 1,6% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% Summa 98,9% 96,6% 98,0% 99,4% 100,6% I ovanstående resultaträkning är 2013 och 2014 års budgetram schablonuppräknad med 3 % personalkostnader och 1 % löpande kostnader. 8
Tjänstemannaförslag till budget 2012 9 Investeringsbudget Objekt Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Övergripande 600 000 600 000 0 Gatu och parkverksamhet 3 000 000 2 000 000 0 VA-verksamhet 2 700 000 2 000 000 0 Renhållning Nytt Byte Lastmaskin 0 0 0 Kostverksamhet 400 000 300 000 0 Lokalvårdsverksamhet 100 000 100 000 0 Fastighetsverksamhet -7 000 000 9 300 000 0 Fritidsanläggningar 0 0 0 Socialnämnden 300 000 300 000 0 Kultur- och utbildningsnämnden 840 000 840 000 0 Oförutsett/Ej fördelat SUMMA 940 000 15 440 000 0 Investeringsbudgeten redovisas här i sammandrag, ett detaljerat förslag finns för genomgång med budgetberedningen. Den stora intäkten för fastighetsverksamheten kommer från beräknad försäljning vid Sunnanå hamn. Under 2013 avser de stora beloppen en översyn av äldreboenden För planåret 2014 finns ännu inget förslag. 9
Tjänstemannaförslag till budget 2012 10 Kommunstyrelsen, administrativ förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Kommunstyrelsen har under 2011 beslutat att förvaltningen utöver tidigare uppdrag ska inrymma anslag för ferielöner, turistbyrå vid Dalsland Center samt starta en försöksperiod med att ge ungdomar subventionerad avgift i kollektivtrafiken. Införandet av nytt personalsystem, nyrekrytering av ekonomtjänster samt ökat krav på service från It-avdelningen innebär att det under året kommer att behövas större insatser än normalt för introduktion. Under 2012 ska en satsning ske på att införa ett antal e-tjänster, för att göra det enklare för kommuninvånarna och få en effektivare administration. Under året kommer sluttäckning av deponin i Sunnanå vara klar, vilket gör det möjligt att äntligen kunna fortsätta utbyggnaden i Sunnanå hamn av både fritids- och åretruntboende. En annan förutsättning för utbyggnaden är att ansökan för vattenverksamhet går igenom. Detaljplanen för Västerråda kommer att bli klar och starten för byggande av ett köpcentrum blir verklighet. Samtidigt ska den centrala handeln utvecklas och det kommunala ansvaret är att utveckla den fysiska miljön i centrala Mellerud. Dessutom är det ytterligare ett antal detaljplaner som kommer att bli klara ex. i Vita Sannar och Järns Sannar. Det är mycket som är på gång i Mellerud under 2012 och det kommer att ställas stora krav på den kommunala administrationen för att förverkliga alla projekten. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Jag bedömer att vi under året inte har utrymme för att lägga in kostnaden för ferielöner i budgeten, staten har slutat med att stimulera denna verksamhet. Vi ser en möjlighet att skapa ett utrymme under 2011 som ska kunna tilläggsbudgeternas till 2012. Under hösten 2011 kommer vi att inleda ett försöksår med subventionerad kollektivtrafik för ungdomar, vi vet inte hur stort intresset är, och därmed vad kostnaden kommer att bli. I budgeten finns utrymme för första halvåret 2012. Dalslands turist AB har avböjt att fortsätta driva Dalsland Center och därmed även turistbyrån, denna service har tidigare ingått i det bidrag kommunen lämnat till turistbolaget. Att köpa denna tjänst kostar 120 tkr. För att klara budgetramen under 2012 krävs en fortsatt översyn av verksamheten, med krav på rationalisering och effektivisering. Vi ska försöka bli tydligare med vad som är kommuncentral service och vad vi förväntar oss att verksamheterna ska klara själva. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef 10
Tjänstemannaförslag till budget 2012 11 Kommunstyrelsen och Byggnadsnämndens, samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnad går in i 2011 med ett underskott i budget på 1 400 tkr. Vårt mål är att klara detta inom befintlig organisation under året. Det kommer innebära besparingar framför allt på underhåll av fastigheter och gator m.m. Byggenhetens uppdrag kommer att förändras mycket under 2011 då ny lag PBL (Plan och Bygglagen) träder i kraft 2011-05-02. Det innebär många förändringar i bygglovsprocessen med bland annat ett utökat kontrollansvar. En beräkning på förvaltningen pekar på en utökning med 50% tjänst för att klara de nya arbetsuppgifterna som lagen medför. Detta kommer till största delen att finansieras av höjda bygglovsavgifter Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Förvaltningen har gjort en utredning och översyn av kök i Dals Rostock. Här finns tre alternativa lösningar. 1. All tillagning koncentreras till Karolinern. - Kostnad för ombyggnad ca 600 000kr - Besparing i personal 395 000kr = 75%+37,5% tjänst. 2. All tillagning koncentreras till Karolinens Servicehus. - Kostnad för ombyggnad ca 3 500 000kr - Besparing i personal 395 000kr = 75%+37,5% tjänst. 3. Extern leverantör av mat. - Leverantören är kontaktad och tittar på pris, kan eventuellt inte leverera specialkost. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Leif Svensson Förvaltningschef 11
Tjänstemannaförslag till budget 2012 12 Kultur- och utbildningsnämnden, Kultur- och utbildningsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget anpassas resurserna till ett minskat antal köpta utbildningsplatser. Antal elever minskar under 2012 i grundn och följer den analys som gjordes under 2008 inför 2009. Vi ser också en tydlig minskning av elever som väljer Dahlstiernska gymnasiet redan hösten 2011. En liten ökning sker inom förn där det har fötts fler barn och utökning av närvaro tid när föräldrar återgår i arbete. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Utvecklingsområden nytt steg i Tänk Om en till en, fortsatt utveckling av stödresurser i form av specialpedagogiskt team till enheterna. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram För att kunna utveckla och höja kvalitén inom för och grundn behöver vi se över fasta kostnader inom kultur och utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen står inför stora förändringar redan hösten 2011 med nya läroplaner och en ny skollag som innebär stora åtagande när det gäller behörighets krav inom för, grund och gymnasium samt implementering av nya läroplaner och kursplaner. Krav på Rektors ansvar som pedagogisk ledare ökar, detta för att säkerställa att alla elever ska ha nått målen när man lämnar grundn. För att alla barn och elever ska få en hög kvalitativ undervisning utifrån skollagens riktlinjer, läroplaner och nya kursplaner behöver förvaltningen ta radikala grepp för att kunna utveckla och höja kvalitén. För att säkerställa och höja kvalitén samt samverkan mellan Åsens och Tallåsens för flyttar Tallåsens för in i ns lokaler hösten 2011. Det innebär en pedagogisk utveckling och samordning av resurser mellan för, grund och fritidshem. Hösten 2011 lägger vi Tallåsens för i malpåse vilket innebär minskade utgifter i form av hyra, el, underhåll och mattransporter. För att höja kompetensen i undervisning och i de utvecklingsprojekt, som vi har startat upp som ex. En till En Tänk OM, är det nödvändigt att se över antalet elever på våra ytterskolor så att vi inom kultur- och utbildningsförvaltningen ser till att varje elev får hög kvalitet och stöd i sina lär och utvecklingsprocesser. Vi vet genom forskning att det är viktigt att barn och elever tycker att det är roligt att gå till n och att man har många kamrater att vara tillsammans med. Man har sett att detta är en del som främjar lusten till att lära samt att man har lärare runt sig med pedagogisk erfarenhet och kunskap. Elevtalen på ytterskolorna minskar och det blir färre elever i varje årskurs fram till 2016. Detta kommer att innebär svårigheter att ha lärare med rätt behörighet till de enheterna med små grupper i varje årskurs fullt ut. Det är viktigt att vi utreder det med fokus på barns och elevers 12
Tjänstemannaförslag till budget 2012 13 lärande i fokus. Vad är viktigt för utveckling och lärande och vad behöver våra barn/elever inför den framtid som vi idag inte har så stor kunskap om? Hösten 2011 har Åsens endast 58 barn från för till år 6. Det betyder att det är väldigt få barn i varje årskurs snitt 8 barn. 2014/15 har Åsen endast 48 barn från förskoleklass till år 6 som ger ett snitt på ca 6 barn i varje årskurs. Elevantalet i Karolinern minskar också i varje årskurs från förskoleklass till år 6. I planerna för Karolinern finns det en upprustnings och renoveringsplan. I samband med att man nu planerar en renovering bör man se över ombyggnad och anpassning för nya pedagogiska möjligheter. För kunna utveckla kvalitén i för och bör Kroppefjälls för flyttas till Karolinern i samband med den planerade renoveringen. Skolan anpassas så att den kan användas till för och. Karolinerns F 6 grupper minskar under åren och det innebär att Åsens elever kan flytta till Karolinern för att få elevgrupper som ger möjlighet till undervisning utifrån Skolverkets riktlinjer och läroplanens mål. Samverkan mellan för, förskoleklass, grund och fritidshem stärks när alla finns i samma byggnad och område. Det stärker samverkan mellan olika yrkeskategorier med barns och elevers lärande i fokus. Miljön för föräldrar och barn förbättras med en samordnad verksamhet där man kan lämna och hämta sina barn från förn till år 6 i grundn. Utveckling av Gymnasiet och Vuxenutbildningen. I rapporten som låg till grund för tillkomsten av Dalstiernska gymnasiet skrev man om ett nytt KUNSKAPSCENTRUM som skulle omfatta gymnasium vuxenutbildning, bibliotek och kulturcentrum. Vi har idag ett gymnasium med god kunskapsutveckling och elever som trivs mycket bra. Det minskade elevunderlag beror på att vi har färre elever i årskurs nio och färre elever som väljer att gå i Mellerud. Gymnasiet har ett gott rykte men många av våra ungdomar längtar till något annat. Det är en naturlig del i ungdomars utvecklingsprocess som tyder på nyfikenhet och att vi är olika och har olika behov när vi lär och utvecklas. Vi måste bestämma vilken profil gymnasiet ska ha i framtiden och framtiden är redan hösten 2011. Kultur- och Utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till profil och program som kan vara framgångsrika och som vi kan konkurrera med i förhållande till andra gymnasier. Vi kommer att marknadsföra oss så att våra egna och elever från närliggande kommuner väljer våra program. För att utveckla verksamheten och öka kvalitén ska vi därför göra som i rapporten Kunskapscentrum med gymnasium, vuxenutbildning, bibliotek och kultur. Vuxenn lämnar Telaris lokal, biblioteket flyttar från nuvarande lokaler som är i stort behov av renovering och flyttar in i nya lokaler som byggs ihop med Råda och Dahlstiernska. Det innebär att Mellerud får ett nytt Kultur- och Utbildningscenter som en mötesplats mellan generationer. Kultur- och utbildningscentret kommer att ha bibliotek, Kulturbruk, gymnasium, vuxenutbildning, ett kök som är öppet 365 dagar om året och som kan servera mat vid olika evenemang på Kulturbruket. 13
Tjänstemannaförslag till budget 2012 14 Bibliotekets nuvarande lokaler kan byggas om till lägenheter. Idag finns det stor efterfrågan på lägenheter i centrala Mellerud. Biblioteket behöver en ganska stor ansiktslyftning ur arbetsmiljösynpunkt och för tillgänglighet. Jag bedömer att vi under året behöver se över alla våra lokaler inom kultur och utbildningsförvaltningen för att inte behöva ligga med stora fasta kostnader. Vi kan då använda dessa pengar i budgeten till kompetenshöjande åtgärder i olika former, stöd till elever med särskilda behov, samt kompetensutveckling för medarbetare i organisationen. Elevantal utifrån dagens siffror 0-6 skolor och 7-9 Råda Råda Ås Ka No Fa Åb Total 09/10 310 63 140 224 101 87 925 10/11 296 71 122 245 88 85 907 11/12 278 58 118 264 92 78 888* 12/13 258 57 116 286 84 77 878* 13/14 256 55 123 251 82 76 843 14/15 235 52 124 254 87 83 835 15/16 276 49 114 260 88 75 862 * Ger -15 elever jämfört med 2011 IKE VT -11 HT -11 VT -12 HT -12 VT -13 HT -13 Antal 194 182 182* 166* 166 164 * Ger -14 elever jämfört med 2011 Dahlstiernska VT -11 HT -11 VT -12 HT -12 VT -13 HT -13 Antal 218 202 202* 167* 167 158 * Ger -26 elever jämfört med 2011 Verksamhet VT/HT 2012 Summa För 21 1 156 000 Grund -15-667 000 Dahl. Gymnasie -26-1 683 000 IKE gymnasie -14-1 400 000 IKE gymnasiesär -4* -800 000 Tallåsen - -300 000 Totalt - -3 694 000 *Osäkerhet råder vid en ev. inflyttning utav 3 elever HT 2011 14
Tjänstemannaförslag till budget 2012 15 Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ann Hedencrona Förvaltningschef 15
Tjänstemannaförslag till budget 2012 16 Socialnämnden, Socialförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2011 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs inga ytterligare resurser. VÅRD OCH OMSORG På uppdrag av socialnämnden pågår arbete med en ny verksamhetsplan för vård och omsorg samt för äldre med insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2011 2015. Den ska presenteras för socialnämnden i juni 2011. 2009 fanns 174 budgeterade platser i särskilda boendeformer, varav 38 platser hade inriktning mot personer med demenssjukdomar. Under 2010 avvecklades gruppbostaden Karolinen. Det betyder att på helårsbasis frigjordes cirka 6,6 mnkr. brutto. Av dessa kommer dock cirka 500 tkr att användas till betalning av outhyrda lägenheter under 2011. För närvarande är två lägenheter uthyrda i form av trygghetsboende. För 2011 finns sammanlagt 143 platser i budget. Vid veckomätningarna har det funnits 4-6 överbeläggningar och ett par vakanta platser. Det finns ett behov av ytterligare 15 20 platser för personer med demenssjukdomar, varav på kort sikt cirka 10 platser. 2010 hade 6,3 % av 65 79 år och 30 % av 80 år och äldre hemvård och 1,8 % av 65 79 år respektive 15,4 % av 80 år och äldre särskilt boende. Med dessa procenttal beräknas det 2012 bli enstaka ytterligare personer som beviljas insatser. Se tabell. För att möta de nya behoven med tillgängliga resurser krävs fortsatt effektivisering. I det kan ligga en risk för att socialtjänsten inte fullt ut kan ge en god och säker vård. Arbetsmiljöverket genomför tillsyn vid Fagerlidshemmet den 7 april 2011 och Socialstyrelsen den 14 april 2011 vid Fagerlids gruppboende. Vid den reducering av platser i särskilda boenden (SÄBO) som genomförts har belastningen ökat inom hemvård, korttidsvård, hemsjukvård och i viss mån rehabilitering. Förutom att antalet vårdtagare i ordinärt boende kommer att öka ytterligare på grund av färre platser i särskilt boende är det svårt att beräkna vilket genomslag den ökade vårdtyngden kommer att få. Observera också att det finns för närvarande 20 personer som är under 65 år, som får insatser inom vård och omsorg till en kostnad av cirka en mnkr. Utförda hemvårdstimmar per vårdtagare och månad har i de tre senaste boksluten uppgått till 21, 19,4 respektive 18,6 timmar. För 2011 beräknas antalet till 310 personer som erhåller hemvårdsinsatser. Tiden hos den enskilde är cirka 70 % av den totala arbetstiden. Hemvårdens budget för 2011 uppgår till 24 275 tkr och beräknas göra ett överdrag på 1,4 mnkr innevarande år. Det skulle betyda att med cirka 2 % höjning för 2012, hemvårdens budget behöver förstärkas med cirka 500 mnkr. Hemsjukvården har för närvarande, inklusive SÄBO, 343 personer inskrivna. Hemsjukvårdens budget uppgår till 21 411 tkr inkl. rehab. och tekn. hjälpmedel. Kostnaden fördelat på varje inskriven patient blir 62 tkr. I genomsnitt beräknas varje årsplats i SÄBO kosta 530 tkr. Personalkostnaden utgör cirka 77 % vilket, då motsvarar 400 tkr per år. Vid en reducerad plats i särskilt boende uppgår nettobesparingen med dessa förutsättningar till 350 tkr. Effekten kan dock bli ojämn vid ett fåtal platser som reduceras eller ett stort antal. Beräkningarna förutsätter att personaltätheten kan reduceras i samma förhållande som det minskade antalet platser motsvarar, vilket inte stämmer t ex vid Bergs med en reducering från 36 till 32 platser, eftersom det då är svårt att få personal på fungerande schema. En större platsreducering kan få effekter att kostnaderna för insatser i ordinärt boende närmar sig eller t o m överstiger kostnaden i särskilt boende. 16
Tjänstemannaförslag till budget 2012 17 Under 2011 pågår en ombyggnation av Fagerlidshemmet, avdelning 6, så att ytterligare sex permanentplatser och tre korttidsplatser tillskapas att ingå i Fagerlids gruppboende, vilket totalt blir 27 platser för personer med demenssjukdomar. Fyra platser med omvårdnadsinriktning har iordningsställts efter nedläggning av produktionsköket vid Fagerlidshemmet. STÖD OCH SERVICE Gruppbostaden Kyrkogatan som bedrivs enligt LSS har avvecklats. Alla fem boende har flyttat till annan gruppbostad. Kyrkogatan är numera ett korttidsboende. Socialtjänsten köper dessutom en plats i annan kommun, vilket är det mest kostnadseffektiva alternativet för närvarande. Under året tillkommer tre unga som behöver bostad enligt LSS och under nästa år slutar tre unga vid Utsikten i Dals Ed, som kommer att vara berättigade till boende och andra insatser enligt LSS. Fler blir äldre i personkrets 1 och 2 enligt LSS, vilket innebär kompletterande insatser enligt socialtjänstlagen. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Det är för närvarande mycket svårt att prognostisera utfallet för eventuellt ökade kostnader inom individ och familjeomsorg. Antalet ungdomar under 25 år som beviljats försörjningsstöd har under det första kvartalet minskat med 38 %, 24 personer och hushållen med 13 %, 104 hushåll. I budget finns 8 100 tkr (bokslut 2010: 9 007 tkr). Årets överdrag beräknas till 700 tkr. Socialnämnden är beroende av hur enskilda, statliga myndigheter och näringslivet tar ansvar för sysselsättning och därmed försörjning. Sker inte detta är socialnämnden skyldig att utge ekonomiskt bistånd inom ramen för villkoren i socialtjänstlagen. Prestationsmålet för HBV-placeringar av unga är satt till en årsplats. För närvarande finns två barn placerade, vilket innebär en kostnadsökning med cirka 500 tkr. Ett övertagande av ansvaret för fyra barn placerade i familjehem kan innebära en ökad kostnad på cirka 700 tkr (halvår) för 2011. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Genomförande av lag om valfrihet (LOV). Under 2011 bedöms inga ytterligare kostnader tillkomma. En mycket restriktiv bedömning av insatser inom vård och omsorg kan innebära att platser i särskilt boende kan vakanshållas. Uppdragen att inom ramen för lagstiftningen tillgodose rätten till bistånd för den enskilde inom individ- och familjeomsorgen med ytterligare placeringar och försörjningsstöd samt hemtjänst med en ökning på cirka 15 personer kan innebära ett överdrag på cirka tre mnkr. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram Jag bedömer att förvaltningen under 2011 ska vidta åtgärder eller föreslå kostnadsreduceringar enligt nedan: Verksamhet Konsekvenser tkr Alla inköp större än 1000 kronor underställs sektorschef för beslut Konferenser/kurser minimeras Utökning av platser vid Fagerlids gruppboende avvaktas till 2012 Byråkratiskt och tidsödande men markerande om allvaret att noggrant överväga inköp Stimulans och kompetensbevarande uteblir med risk för att ej god vård och omsorg ges Personer med beviljas plats kan ej erhålla adekvat vård. Risk för betalningsansvar 100 500 500-1000 17
Tjänstemannaförslag till budget 2012 18 Minskad personaltäthet från 0,62 till 0.57 vid Fagerlidshemmet Inga ytterligare kurser vid biståndsenheten Inga ytterligare köp av HVB för vuxna Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrin med integrering av boendestöd, dagverksamhet och boende Axet Ändrat boende för en del äldre inom LSS Kan innebära att medarbetare tappar i kompetens Kan innebära att sökanden beviljas vid överklagande En effektivare organisation Kvalitetshöjningar för boende och personal. Flyttningar för många vid omfördelning av innehåll och resurser. Summa 2 970 Förslag till åtgärder för inom icke utvidgad ram förutom kompensation för löneöversyn och löpande kostnader - För 2012 gäller att 13 platser inom vård och Personal- samt 5 000 omsorg vakanshålls matkostnader. Intäkter avräknade. Ökad kostnad för hemvård 1 900 IFO/ försörjningsstöd och placeringar av unga 2 000 Minskade intäkter/ ev betalningsansvar/ 300 Fortsatt förstärkt rehab 400 Sociala insatser i särskilt boende 400 Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Henry Einestedt Förvaltningschef 500 20 400 500 450 18
Tjänstemannaförslag till budget 2012 19 Utredningar: Kommunchefens ledningsgrupp föreslår att utredningar skyndsamt färdigställs Bilagor: Vilken omfattning på äldreomsorgen har Mellerud år 2015, vilka institutioner finns kvar, vilka behöver förändras? Vilken omfattning på n har Mellerud år 2015, vilka skolor finns kvar? Vilka åtgärder krävs för att vi ska komma dit? Vilken finansiering finns att tillgå, hur många invånare Antal elever Antalet elever Grund 10/11 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 9 12 25 17 13 76 1 11 13 25 35 13 97 2 12 23 30 21 13 99 3 12 18 27 15 11 83 4 8 16 61 9 94 5 5 16 25 12 58 6 14 24 52 14 104 7 96 8 78 }296 9 122 Åsens, Åsebro} och Karoliner har väldigt små grupper i varje årskurs 11/12 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 1 20 26 19 7 73 1 9 12 25 17 13 76 2 11 13 25 35 13 97 3 12 23 30 21 13 99 4 12 18 27 11 68 5 8 16 61 9 94 6 5 16 25 12 58 7 104 8 96 }278 9 78 19
Tjänstemannaförslag till budget 2012 20 Råda n har 44 färre elever som lämnar grundn VT 12 i förhållande till Vt11 vilket får stor betydelse för gymnasiet. Åsens s elevtal sjunker och vi behöver börja tänka på en flytt av /fritidshem och förn till Karolinern inför 2013 12/13 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 4 14 26 13 11 68 1 1 20 26 19 7 73 2 9 12 25 17 13 76 3 11 13 25 35 13 97 4 12 23 30 13 78 5 12 18 27 11 68 6 8 16 61 9 94 7 58 8 104 }258 9 96 13/14 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 6 23 21 33 8 91 1 4 14 26 13 11 68 2 1 20 26 19 7 73 3 9 12 25 17 13 76 4 11 13 60 13 97 5 12 23 51 13 99 6 12 18 42 11 83 7 94 8 58 }256 9 104 14/15 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 9 19 28 22 18 96 1 6 23 21 33 8 91 2 4 14 26 13 11 68 3 1 20 26 19 7 73 4 9 12 42 13 76 5 11 13 60 13 97 6 12 23 51 13 99 7 83 8 94 }235 9 58 20
Tjänstemannaförslag till budget 2012 21 15/16 Klass Rådan Åsens Karolinern Nordaln Fagerlidn Åsebro Totalt FF 9 13 38 20 5 85 1 9 19 28 22 18 96 2 6 23 21 33 8 91 3 4 14 26 13 11 68 4 1 20 45 7 73 5 9 12 42 13 76 6 11 13 60 13 97 7 99 8 83 }276 9 94 10/11 Klass Dahlstiernska gymnasiet 1 2 3 4 Totalt BF 9 11 12 3 35 ES 6 5 6 0 17 SP 7 20 11 3 41 NV 11 11 12 0 34 TE 5 9 9 1 24 Lärling 14 13 16 0 43 IV 18 3 1 0 22 Totalt 70 72 67 7 216 11/12 Klass 1 2 3 4 Totalt BF 6 9 11 0 26 ES 5 6 5 0 16 SP 1 7 20 0 28 NV 2 11 11 0 24 TE 2 5 9 0 16 Lärling 15 14 13 0 42 IV 25 14 3 0 42 Totalt 56 66 72 Ca: 9 203 21