Budgetförslag Inledning

Transkript

1 Budgetförslag 2015 Inledning

2 Budgetförslag 2015 Redovisning av tjänstemannaförslag till budget 2015 Nämnder och partigrupper lämnar förslag på ramar 2015 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11: kl Tingshuset, Avslutning med kaffe Ksau fattar förslag till beslut MBL , kl 16 MBL , kl 16 Ks fatta förslag till beslut Kf fattar beslut om budgetramar

3 Budgetförslag 2015 Förutsättningar

4 Tjänstemannaförslag + VB + Förutsättningar för budgetarbete för 2015 uppdaterad pens.prog Uppräkning % Löner 2,5 2,9 3,3 Löner pott 0,5 0,5 0,5 Övr. kostn. 1,0 1,0 1,0 Resultat 3% 2% 2% Investering 21 mnkr 21 mnkr 21 mnkr Skatt of of of Beakta behov av ombyggnad Karolinerskolan Beakta behov av nytt äldreboende

5 Tjänstemannaförslag + VB + Förutsättningar för budgetarbete för 2015 uppdaterad pens.prog Omräknat utifrån aktuell befolkningssiffra inv 1/ Räknat med att vi årligen tappar 100 invånare Uppdaterad med aktuella prognoser för pensionsutbetalningar och pensionsintjänande Uppdaterat med räntekostnader Uppdaterad kostnadsutjämning Fastställt personalomkostnadspålägg Fastställd internränta Budget 2014 uppräknad till 2015 och därefter 2016, 2017, 2018 Oförändrad skatt hela perioden

6 Budgetförslag 2015 % SKL dec 3,6 2,9 4,6 5,5 5,0 SKL feb 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 Vp april 3,5 2,8 4,5 5,1 4,8 SKL april

7 Budgetförslag 2015

8 Tjänstemannaförslag + VB + Budgetförslag 2015 uppdaterad pens.prog Prognos från Statisticon mars År 0-5 år 6-9 år år år år år år år år 80-w år Summa Statisticon gör bedömningen att befolkningsminskningen kommer att landa på i snitt -52 invånare för den kommande prognosperioden.

9 Budgetförslag 2015

10 Budgetförslag 2015 Kultur och utbildning Minskat elevantal på gymnasiet 33, Förskola 5,5 barn per tjänst Grundskola Timplan Integration Summa ökad ram Socialtjänst Förändrat regelverk för uttag av komp En ökning till totalt 0,75 tjänster per boende på Skållerudshemmet och Fagerlidshemmet Summa ökad ram Ks Adm Personalsystemet IP licenser Ks Samh Samordnare praktikplatser Summa ökad ram Tillgänglig summa Differens 0

11 Budgetförslag 2015

12 Budgetförslag 2015 Objekt Total budget Övergripande Gatu och parkverksamhet VA-verksamhet Renhållning Kostverksamhet Lokalvårdsverksamhet Fastighetsverksamhet Rådaköket Sunnanå hamn Bygg Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Oförutsett/Ej fördelat SUMMA

13 Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning

14 Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Nuläge Inga vakanta tjänster Avslutningen i Sunnanå är påbörjad Försäljning av flytande fritidsboende Västerråda Fysisk miljö i centrala Mellerud Kv Ugglan

15 Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Kontinuerlig översyn av verksamheten Vad är kommuncentral service? Anslag för ökade kostnader

16 Kommunstyrelsen Administrativa förvaltning Utveckling E-tjänster Fibernät Gemensamt lönekontor Friggebod

17 Samhällsbyggnadsförvaltningen

18 Samhällsbyggnadsförvaltningen Nuläge Chefsrekrytering pågår Små marginaler, behov av större underhållsbudget En enhet för taxefinansierad verksamhet Kv Ugglan VA plan

19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Inför 2015 Fortsatt arbete med energieffektiviseringar Besparingar Nya uppvärmningssystem Bättre planering av förvaltningens resurser

20 Kultur- och utbildningsförvaltningen

21 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Grundskola Elevtalet har stabiliserats i grundskolan inklusive förskoleklass och ökar fram till 2019 Råda Ås Ka No Fa Åb Total lå13/ lå 14/ lå15/ lå 16/ lå18/ lå19/

22 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Grundskola Antalet nyanlända elever som ej finansieras med statliga bidrag ökar, dessa finns ej med i budgetramen 2014 Enhet Antal elever Förber klass ingår ej i elevtal = ökning under läsåret Totalt Av totala elevtalet Annat modersmål i hemmet Anhörig inv/eu kommit under året inga Antal Antal % Fagerlid % 7 Nordal % 2 Råda % 7 Åsen % 2 Åsebro % Karoliner % Totalt % 18

23 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Gymnasieelever Under 2014 har kostnaderna för gymnasieelever på Dahlstiernska och gymnasieelever som går på andra skolor (IKE-kostnader) blivit lika (108 tkr) Prognosen för 2015 pekar på en elevminskning på 33 elever. Fortfarande finns en osäkerhet kring hur många ensamkommande elever som kommer att finnas i Mellerud. Viktigaste utmaningen för framtiden är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras av det ökade antalet ensamkommande flyktingelever. nya Budgetår Över åldersgrupp åriga ensamk /asyl Summa Dahlstier IKE

24 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Förskolan Beräkning barntal i förskolan Beräknat på prognos 90 barn 88% i förskolan maj dec

25 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Förskolan Antalet barn inom varje åldersgrupp som önskar plats inom förskola och familjedaghem har ökat under de senaste fem åren från cirka 70 % upp till 90%. Siffran för våren 2014 är det antal barn som finns inom barnomsorgen och som står i kö på grund av att vi inte i dagsläget kunnat öppna Ymer. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan är 13 varav 7 har plats i förskolan. Antal barn Maj Antal barn Dec Medeltal

26 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Förskolan Melleruds kommun har under flera år haft det högsta barnantalet per anställd i Sverige. Under budgetåret 2014 sänkte vi talet från 7,7 barn/anst till 6,3 barn/anst. Detta genom minskade kostnader för skolskjutsar och minskade IKE kostnader. 5,5 barn/ans Anställda (heltid) 6,0 Budget 14 6,3 Barn barn/anst barn/anst Totalt Fam dagh Förskola 5,5 6 6, ,2 55,2 52,5 Ökning antal tjänster 7,6 2,6 Ökad Kostnad 2,7 mkr 0,9 mkr

27 Kultur- och utbildningsförvaltningen Nuläge Särskolan Antalet gymnasiesärskoleelever minskar under den kommande treårsperioden. Antalet elever i grundskoleålder ökar. Vi räknar med en ökning från 3 elever till 6 8 elever inom en två årsperiod. 14 Prognos Särskoleelever / / / / / /18 Rådaskolan Grundsk ext Elever från andra kommuner som köper plats här ej med. Finansieras av

28 Kultur- och utbildningsförvaltningen Budgetförutsättningar 2015 Verksamhet Förändring Summa Förskola Ökad personaltäthet ökat antal 2,7 mkr inskrivna barn Grundskola Ökat antal elever satsning på 1,1 mkr ökad måluppfyllelse Utökad timplan Statsbidrag för utökad timplan 0,48 mkr Gymnasiekostnader Minskat elevantal 33,5 3,6 mkr Dahlstiernska/IKE Satsning migration, Ökat antal elever satsning för 0,5 mkr asyl och modersmål ökad måluppfyllelse Totalt Ökad ram 1,162 mkr

29 Kultur- och utbildningsförvaltningen Investeringsbudget IKT planen För att nå en bra nivå för satsningen på IKT bygger den föreslagna planen på en investeringsbudget på 800 tkr. Karolinerskolan Projektering har startat under 2014 och beräknad byggstart Förskola Behov av ytterligare förskoleavdelningar i centralorten Ymer

30 Kultur- och utbildningsförvaltningen Framtiden 2015-framåt Förskolan Kommunen klarar efterfrågan på barnomsorg och personaltätheten är i nivå med jämförbara kommuner. Grundskolan ökat elevantal. Måluppfyllelsen har ökat. Från 1 januari 2015 gäller ökade behörighetskrav för lärare. Mindre skillnad mellan pojkar och flickors resultat Gymnasieskolan Minskat elevtal. Gymnasiet och vuxenutbildningen under samma tak ger samordningsvinster. KulturMellerud Våren 2015 genomförs på nytt Skol och kulturrallyt Integration förberedelseklasserna har utvecklats. Vi erbjuder alla som har behov, svenska som andra språk och studiestöd på elevernas modersmål.

31 Socialförvaltningen

32 Socialförvaltningen Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning Omstrukturering inom Individ och familjeomsorg samt bistånd Ekonomi i balans/resursfördelningssystem ÄBIC Trygghetslarm/E hälsa

33 Socialförvaltningen Ytterligare förändringar inom Vård och Omsorg Socialstyrelsens föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende under Socialnämnden ska säkerställa att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. att varje biståndsärende om SÄBO innefattar dels ett beslut om boendet, dels ett om individuella insatser som följs upp regelbundet.

34 Socialförvaltningen Antal brukare i hemtjänst och SÄBO Budget Prognos Behov Brukare SÄBO inkl korttid Brukare hemvård

35 Socialförvaltningen Åldersfördelning i LSS boende Antal boende

36 Socialförvaltningen Antal SÄBO platser i budget Boendeenhet Kommentar Kroppefjällshemmet Skållerudshemmet Fagerlids gruppboende Fagerlidshemmet Bergs boende Summa SÄBO platser Ev 4 extra platser vid behov Möjlighet till parboende Bergs korttid Totalt

37 Socialförvaltningen Utrednings /förbättringsområden Översyn av beräkningen av vikariekostnad Kompetensfrågan LSS Hemmaplanslösningar IFO/integration Fler i anställning/försörjningsstöd Resursfördelningssystem Mathandling/matbeställning Översyn av organisationen

38 Socialförvaltningen Utrednings /förbättringsområden Projektering nytt särskilt boende Översyn av lokaler, LSS, Bistånd och ensamkommande Ökad effektivitet, Biståndsbedömd tid, nyckelfri hemtjänst Ökad utvecklingsverksamhet inom förvaltningen Lyftar/medicinskåp Dokumentation, IT stöd NPÖ mm Utbyggnad Gården