Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

Delårsrapport januari-augusti 2011 Katastrofmedicinskt Centrum - KMC

2011-04 -19 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10 EKONOMIPERSPEKTIVET... 12 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING STATISTIK (Ej obligatoriskt) 2

2011-04 -19 sidan 3 av 17 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION På forsknings- och utvecklingssidan fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. En viktig kursändring härvidlag har successivt skett där vi i dag utgår från vardags-sjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Att det förhåller sig på det sättet har blivit mycket tydligt i samband med arbetet med influensapandemin (egentligen en planerad allvarlig händelse ) som kom att engagera hela samhället, men särskilt sjukvården. När saker och ting ställs på sin spets upptäcks brister inom organisationen som kanske inte alls märks till vardags. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting och den regionala katastrofmedicinska beredskapen är involverad i många frågor även i vardagsarbetet med förmåge-analys och riskanalyser (vatten, el, etc) samt implementering av ny kunskap. Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen och vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i olika landsting. Dessutom har vi nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU-bidrag (CARER, Security link). Inom HU kör vi avancerad kurs i katastrofmedicin, nu som internationell ERASMUS-kurs. KMC är engagerat i flera utbildningsprojekt i övriga landsting och i storövningar som SAMÖ-KKÖ nationell krisövning i februari i Kalmar län och Barens Rescue som går av stapeln just nu under ett par veckor. Den övningen sker i Norrbotten och engagerar nordkallotten inklusive Ryssland samt Socialstyrelsen, MSB, SOS-alarm, Länsstyrelsen, polisen, kommuner m fl. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien-Herzegovina och Kosovo. Om två veckor kommer en delegation från Kosovo med landets hälsominister i spetsen på besök till KMC. Tillsammans med SAAB-PerformIT lägger vi upp planer för ett program med utbildning och support till Kosovo för utveckling av bland annat den prehospitala sjukvården inklusive IT-stöd. Programmet stöds av IOM. Vårt samarbete med andra länder i både forskning och utbildning fortsätter. Uppföljning och stöd till Armed Forces Nursing Academy, Korea, har vi gjort inklusive besök till Korea under november där KMC bjöds in som invited speakers till The 2nd International Conference on Disaster Nursing. Educaterutbildning genomfördes under september månad 2010 i Tokyo,och KMC (TV) var inbjuden till The 16th Annual Meeting of Japanese Association for Disaster Medicine,som Key not speaker i Osaka i februari i år. 3

2011-04 -19 sidan 4 av 17 I slutet av maj presenterade KMC tillsammans med SAAB-PerformIT Paratus vid världskongressen för katastrofmedicin i Beijing, Kina. Programmet föll väl ut och nya intressenter har kommit på banan. Samarbete sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Sammanfattningsvis kan man konstatera att KMCs program är omfattande och ett vinnande koncept. Vi fortsätter på den inslagna vägen. Tore Vikström Produktionsenhetschef 4

2011-04 -19 sidan 5 av 17 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter, medborgarna eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonuseffekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process Väsentliga insatser och resultat Med rollen som kunskapscentrum har också KMC:s nationella utbildningar profilerats mera mot pedagogisk utveckling och kurser för lärare och instruktörer på nationell och internationell nivå. Utbildning på mer avancerad nivå för det egna universitetet inklusive uppstartande av ERASMUS-projekt har utförts, liksom utbildning för det egna landstinget. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses, t ex samarbetet med Clinicum. På nationell nivå pågår och planeras ledningsutbildningar på uppdrag av Socialstyrelsen; särskild sjukvårdsledning på lokal/regional nivå, Surge Capacity, Prehospital Sjukvårdsledning och Stabschefskurs. Nationell utbildning i traumatologi: specialistutbildningskurser, ATLS för läkare, ATLS instruktörsutbildning och PHTLS för prehospital personal, löper. 5

2011-04 -19 sidan 6 av 17 På regional nivå genomförs utbildningar åt Hälsouniversitetet (7,5 hp) samt del av utbildningspaket för Landstinget i Östergötland (grund- och repetitionskurser inom katastrofmedicinens olika fält). KMC är engagerat i flera utbildningsprojekt i övriga landsting och i storövningar som SAMÖ-KKÖ nationell krisövning i februari i Kalmar län och Barens Rescue som går av stapeln just nu under ett par veckor. Den övningen sker i Norrbotten och engagerar nordkallotten inklusive Ryssland samt Socialstyrelsen, MSB, SOS-alarm, Länsstyrelsen, polisen, kommuner m fl. Educaterutbildning genomfördes under september månad 2010 i Tokyo,och KMC (TV) var inbjuden till The 16th Annual Meeting of Japanese Association for Disaster Medicine,som Key not speaker i Osaka i februari i år. KMC och SAAB-PerfomIT presenterade tillsammans vid världskongressen för katastrofmedicin i Beijing, Kina, i slutet av maj, Paratus Reporting System (ett kvalitetssäkringssystem för ambulanssjukvården). Analys och reflektion KMC:s målgrupper/kunder kan indelas i: 1. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildningar, konsultinsatser och kompetensstöd) 2. Medborgarna Linköpings Universitet (Hälsouniversitetets utbildningar) Länsstyrelsen i Östergötlands län Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildningar åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult- och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) MSB och Försvarsmakten 3. Internationella uppdragsgivare KMC s roll har blivit tydligare i landstinget. Resultat från vår katastrofmedicinska forskning och utvecklingsarbeten har kommit till användning i form av metoder och instrument för kvalitetssäkring exempelvis risk- och sårbarhetsanalys och mätbara kvalitetsindikatorer. Detta har blivit en hörnsten och används i både vardagssjukvården och allvarlig händelse. Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen kanaliseras genom Linköpings Universitet. Uppdragen i samarbete med andra institutioner har ökat och detta har stärkt vår roll i universitetsvärlden såväl regionalt och nationellt som internationellt. Internationellt kan vi se en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisningscentra i andra länder. Efterfrågan av vårt pedagogiska koncept, kopplat till Emergo Train System ökar. 6

2011-04 -19 sidan 7 av 17 Utfall nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare /kunder. Strategi 1: Hög kvalitet och mätbara resultat. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortsatta/nya uppdrag. Bra utvärdering. Dokumenterat kunskapsresultat. Målvärde Regionala, Nationella och Internationell a uppdrag Utfall Utfall Mättid 2011 2010 punkt Ja Ja Helår Implementering Antal Landsting. 21 st -- 19 st Helår 7

2011-04 -19 sidan 8 av 17 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar "kursen som helhet". Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se Anders Rüters avhandling, (ISBN 91-85643-55-6) och har fortsatt i flera andra projekt bl. a Heléne Nilssons doktorandprojekt. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process Väsentliga insatser och resultat Under perioden januari - augusti har vi fortsatt att använda våra kvalitetsindikatorer för examinationer och kursutvärderingar. Vi har för närvarande åtta forskare som handleds från KMC. 8

2011-04 -19 sidan 9 av 17 Analys och reflektion Det blir allt mera tydligt att vår strategi att använda ett vetenskapligt synsätt på alla våra aktiviteter genererar kunskap och uppmärksammas av universitetet i Linköping. All undervisning ska i görligaste mån bygga på vetenskap. KMC anlitas som experter både för Socialstyrelsen, Migrationsverket, MSB och SBU. Någon generell handlingsplan kan man inte prestera eftersom verksamheten består av så många komponenter. Resultatredovisning per kvartal är inte meningsfullt på grund av verksamhetens karaktär, varför mättidpunkt måste vara minst helår (Strategi 1-2). Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator Mål- Utfall Utfall Mät- /annan uppföljning värde 2011 2010 tidpunkt Kvalitetssäkrad datahantering. Dokumentation från examinationer 100% -- 85% Helår Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering 80% -- 90% Helår Strategi 2: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Kompetens Nyckelindikator/ annan uppföljning Fortsatta uppdrag som ämnesexperter Mål- Utfall Utfall Mätvärde 2011 2010 tidpunkt JA -- JA Helår 9

2011-04 -19 sidan 10 av 17 MEDARBETARPERSPEKTIVET Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s regi. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scenen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. Bedömning av måluppfyllelse KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: 1. Personalutvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. 2. Personalutvecklingsplan (kompetenssteg) för all personal, kopplat till löneutveckling. 3. Avsatta medel och stöd för personal för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. 4. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av all personal en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. 5. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. 6. Intern personalenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. 7. Planeringsmöte (all personal) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor, minst en gång per år. 8. Utvecklingsforum för lärare och servicepersonal, 4 ggr / år. Vår bedömning är att delmål och mål är uppfyllda i löpande process. Väsentliga insatser och resultat Delar av ovanstående punkter har gjorts under perioden januari - augusti. För hela personalen har en friskvårdsdag genomförts. Hela personalen samlades två dagar i augusti för planering av verksamheten samt en uppföljning av tidigare grupputvecklingsdag och medarbetarenket. Flera medarbetare går eller har gått extern eller intern kompetenshöjande vidareutbildning. 10

2011-04 -19 sidan 11 av 17 Analys och reflektion KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16,5 st). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro har därför haft en stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Med glädje kan vi notera att sjukfrånvaron under perioden januari augusti endast var 0,8 %! Höga poäng för nyckelindikatorerna öppet uttryck för trivsel samt spontana idéer och yttringar om förbättringar. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor God och hälsofrämjande arbetsplats Nyckelindikator/annan uppföljning Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Målvärde 0 % Utfall 2011 0,8 % Utfall 2010 0,2 % Mättidpunkt Jan-aug Öppet uttryck för trivsel 100 % 94 % 100 % Jan- aug Spontana idéer och yttringar om förbättringar 100 % 80 % 60 % Jan-aug 11

2011-04 -19 sidan 12 av 17 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse KMC resultat för perioden januari-augusti 2011 är +3,1 Mkr. Planerade kurser och utbildningar har kunnat genomföras. Överskottet beror på att Migrationsverket gjort utbetalningar för återsökningar avseende flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927/SFS 2010:1122. I helårsbedömningen beräknas verksamheten ge ett noll-resultat. Detta under förutsättningar att planerade kurser/utbildningar kommer att genomföras samt att IMPs verksamhet fortsätter enligt plan. Väsentliga insatser och resultat IMPs verksamhet med återansökningar enligt uppdrag från landstings-styrelsen för Flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927/SFS 2010:1122 har nu gett resultat. Hård belastning på Migrationsverket (MV) har gjort att det tagit flera år innan beslut om ersättning tagits. Sedan december 2010 har en strukturförändring skett på MV som gjort att beslut om ersättning och utbetalningar utförts snabbare. Hittills i år har MV återbetalat hela 25,1 Mkr till LiÖ. Analys och reflektion Både för- och efterkalkyler har upprättats för kurser, utbildningar och konsultuppdrag utförda av KMC. Samtliga produktkalkyler redovisar positiva täckningsbidrag. Det blir ofta stora förändringar i lönekostnadsutvecklingen på en enhet med relativt få anställda. Förra årets relativt stora lönekostnadsökning berodde på att köpta tjänster istället redovisades som direkta lönekostnader. Årets förändring är förhållandevis måttlig. 12

2011-04 -19 sidan 13 av 17 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Målvärde 0- resultat Utfall 2011 0- resultat Utfall 2010 0- resultat Mättidpunkt Jan-aug Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter. Nyckelindikator/annan uppföljning Produktkalkyler. Målvärde Positivt täckning sbidrag Utfall Utfall Mät- 2011 2010 tidpunkt Ja Ja Jan-aug Strategi 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall 2011 Utfall 2010 Mättidpunkt Ekonomiskt utfall Månadsbokslut och överensstämmer med budget. helårsbedömningar. Verksamheten är anpassad Lönekostnadsutveckling i efter intäktsutvecklingen. procent jmf med motsvarande period föregående år. Positivt 3,1 Mkr 0,0 Mkr Jan-aug resultat. Index 9,6 % 19,6 % Jan-aug 13

039 KMC Helårsbedömning 08 Blankett 1 Resultaträkning (tkr) Intäkter Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Koncernbidrag 0 0 215 0 0 Försäljning sjukvård/tandvård 16 179 10 370 13 531 10 100 6 205 Försäljning utbildning 11 186 11 753 4 952 11 469 11 014 Försäljning övriga tjänster 2 540 2 882 1 800 2 248 2 783 Övriga bidrag 3 632 3 357 2 167 3 850 4 258 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 145 3 830 2 463 3 856 4 667 Summa Intäkter 37 682 32 192 25 128 31 523 28 926 Personalkostnader Lönekostnader -8 397-8 846-5 459-8 790-8 092 Arbetsgivaravgifter -3 561-3 881-2 309-3 797-3 545 Övriga personalkostnader -590-532 -135-389 -483 Summa Personalkostnader -12 548-13 259-7 903-12 976-12 121 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -11 974-8 334-6 797-8 271-5 415 Verksamhnära material o varor -2 229-1 900-1 477-1 656-2 305 Övriga verksamhetskostnader -11 010-8 665-5 908-8 541-8 368 Summa Övriga kostnader -25 213-18 899-14 182-18 468-16 089 Avskrivningar Avskrivningar -61-64 -43-69 -47 Summa Avskrivningar -61-64 -43-69 -47 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 152 40 112 10 23 Finansiella kostnader -5 0-5 0-21 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 147 40 107 10 2 Årets resultat 7 10 3 106 20 671 G:\KMC\2011\Ekonomi\Delårsrapport 2011\aug 2011\039_KMC_delårsrapport_2011_08.doc 14

039 Katastrofmed centrum i Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 7 Justering för av- och nedskrivningar 61 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 68 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 6 149 Ökning/minskning förråd och varulager 1 Ökning/minskning kortfristiga skulder -6 021 Kassaflöde från den löpande verksamheten 197 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -105 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -105 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 92 Likvida medel vid årets början 2 902 Likvida medel vid årets slut 2 994 G:\KMC\2011\Ekonomi\Delårsrapport 2011\aug 2011\039_KMC_delårsrapport_2011_08.doc 15

Investeringsredovisning Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 100 Datorutrustning 105 105 100 Medicinteknisk apparatur 100 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 105 105 300 0 G:\KMC\2011\Ekonomi\Delårsrapport 2011\aug 2011\039_KMC_delårsrapport_2011_08.doc 16

039 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Datautrustning 71 0 Medicinteknisk apparatur 70 97 Summa Anläggningstillgångar 141 97 Förråd mm 0 2 Förutbet kostn upplupna intäkt 3 000 9 149 Kassa och bank 2 994 2 902 Summa Omsättningstillgångar 5 994 12 052 SUMMA TILLGÅNGAR 6 135 12 150 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 3 185 3 185 Årets resultat 7 0 Summa Verksamhetens eget kapital 3 192 3 185 Semlöneskuld okomp övertid mm 800 898 Upplupna kostn förutbet intäkt 2 143 8 067 Summa Skulder 2 943 8 964 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 6 135 12 150 Noter till balansräkningen G:\KMC\2011\Ekonomi\Delårsrapport 2011\aug 2011\039_KMC_delårsrapport_2011_08.doc 17