Periodrapport Region Örebro län September 2016

Periodrapport Region Örebro län September 2016

Ekonomi Omvärldsanalys Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. Statens finansiella sparande fortsätter samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1,0 procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn. Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de främsta svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten öka med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket borde verkat stimulerande för svensk export. Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 547 mnkr (1 412 mnkr) och justerat för jämförelsestörande poster 1 är de 2,1 procent högre än för samma period föregående år. När det gäller utfall för såld vård konstateras att den rörliga debiteringen för somatisk vård nu är i fas enligt den prismodell som förhandlats fram inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det totala utfallet är därmed jämförbart mellan åren och bokföringen uppvisar en ökning av dessa intäkter med 22 mnkr eller 5,8 procent. Ökningen har relativt sett varit störst inom område medicin och rehabilitering (drygt 7 mnkr eller 25 procent) och då framför allt när det gäller barnoch ungdomskliniken. Även inom område psykiatri fortsätter den positiva utvecklingen och utfallet här ligger 4 mnkr eller 19 procent över föregående år. Intäkterna för färdigbehandlade patienter fortsätter att vara lägre än föregående år, per september med totalt -12 mnkr. Vad gäller intäkter bestående av ALF-medel är periodisering gjord för perioden januari till september 2016, vilket inte helt var fallet under 2015 för samma period. Detta, inklusive den faktiska ökningen av ALF-ersättning, ger en positiv resultateffekt i jämförelsen mellan åren motsvarande 20 mnkr. Effekten jämnas ut från och med oktober. 1 2016: justerat för ökade intäkter avseende trafiken som inte ingick under perioden jan-apr 2015 om -157 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader och har därmed ingen påverkan på resultatet. 2015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 2(15)

Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 7 801 mnkr (7 455 mnkr). Ökningen mellan åren är 2,5 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen är lägre än föregående år och uppgår till 3,6 procent (6,2 procent), vilket bland annat beror på en ekonomiskt sett gynnsammare sommar för hälso- och sjukvården. Det är framför allt extra ersättningarna som varit färre och bidragit till det lägre utfallet. Lönekostnadsökningen består främst av ökade månadslönekostnader och minskade extrakostnader, vilket även det tyder på bättre balans i verksamheternas bemanning än under tidigare perioder. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att vara lägre än under samma period föregående år (-2,1 procent), även om september månad innebar en kostnadsökning om 3 mnkr. Utfallet inom den specialiserade somatiska vården har minskat med -15 mnkr, vilket är helt i linje med intentionen i handlingsplanen som innebär att dessa kostnader skall avvecklas. Även inom psykiatrin har utfallet minskat (-3 mnkr) medan primärvårdsverksamheterna uppvisar en ökning med 17 mnkr (33,5 procent). Läkemedel är den kostnadspost inom övriga kostnader som har ökat mest mellan åren, sammantaget med 53 mnkr eller 8,1 procent. Delar av ökningen är att hänföra till smittskyddsläkemedel och fria läkemedel till barn 0-18 år, men även inom ögonsjukvård och onkologin uppvisas större ökningar. Vårdcentralerna står också för en stor del av ökningen (cirka 20 mnkr) men den kompenseras till största delen av intäkter via vårdvalssystemet. Enligt Socialstyrelsens prognos för perioden 2016-2018 väntas kostnaderna för läkemedel, både inom förmånen och för rekvisitionsläkemedel, att öka under prognosperioden. Detta beror bland annat på den växande och åldrande befolkningen, introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt höjda kostnader för nya hepatit C-läkemedel. Överenskommelsen som gjordes i juni mellan SKL och staten avseende 2016 års statsbidrag för läkemedelsförmånerna innebar en ökning mot tidigare budgeterat belopp om 26 mnkr. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat med 11 mnkr. Noterbart här är att utfallet i september var 10 mnkr högre än 2015 vilket till största delen kan hänföras till preliminärkonterade fakturor och därmed är något osäkert. Köpt psykiatrisk vård har minskat med -3 mnkr, främst avseende rättspsykiatrisk vård. Nettokostnaden för perioden är 6 254 mnkr (6 043 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 2,6 procent justerat för jämförelsestörande poster 3. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (oktober 2015 till och med september 2016) är 3,2 procent. Skatteintäkterna uppgår till 4 918 mnkr per september, vilket innebär en ökning mot föregående år med 203 mnkr eller 4,3 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 130 mnkr, eller 9,1 procent, till 1 564 mnkr. Den höga ökningen är delvis en följd av bidraget för flyktingsituationen om 33 mnkr hittills i år, regeringens resursförstärkning för hälso- och sjukvården som uppgår till 22 mnkr per september, samt det nya avtalet för läkemedelsförmånerna för 2016. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,4 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgår till 67 mnkr och är 13 mnkr högre än föregående år. Förbättringen beror på att regionorganisationen i september i år sålde en fjärdedel av innehavet i SEB-fonder till en reavinst om totalt 13 mnkr. Regionorganisationens resultat per september visar ett överskott om 295 mnkr och är historiskt sett det högsta i september på många år. Detta visar att de åtgärder som initierades redan under 2015, och som fortsätter även i år, har gett en dämpande effekt på kostnadsutvecklingen och en resultatförbättring jämfört med tidigare perioder. Föregående års överskott uppgick till 161 mnkr, men justerat för återbetalning av AFA-premier om drygt -50 mnkr var resultatet per september 2015 111 mnkr, och resultatet var därmed 184 mnkr högre i år. 2 2016: justerat för ökade kostnader avseende trafiken om 157 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade intäkter. 3 2015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 3(15)

Helårsprognos Helårsprognosen per september uppgår till 250 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder kronor till landsting och 8,33 miljarder kronor till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att användas under 2016. Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp något per 5 oktober 2016 jämfört med augustiprognosen. Detta är en följd av att man nu räknar med en större ökning av antalet arbetade timmar än i föregående prognos. För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare prognos om 13 mnkr, även fast det fortfarande innebär en försämring mot tidigare budgeterade skatteintäkter (-28 mnkr). I septemberprognosen tas även hänsyn till 2016 års ökade statsbidrag för läkemedelsförmånerna som staten och SKL kom överens om i juni. För Region Örebro län innebär överenskommelsen en ökning av statsbidraget om 26 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 11 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en mer dämpad takt jämfört med 2015. Hänsyn har tagits till detta i helårsprognosen. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,4 procent jämfört med justerat helårsutfall 2015. Nettokostnaderna utgör 97,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 276 mnkr (256 mnkr) för perioden. Hittills i år har inga finansiella investeringar gjorts (18 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 247 mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 568 mnkr. Att investeringstakten ligger efter budgeterad nivå beror främst på att flera byggnadsprojekt har skjutits framåt i tiden och att de nu befinner sig i planerings- och projekteringsfasen. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 4(15)

Likviditet och övriga finansiella tillgångar Tillgängliga likvida medel 4 uppgår till 751 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 904 mnkr, vilket innebär en ökning med 59 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 230 mnkr verkställts per september. Totalt uppgår bokfört värde till 2 402 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 596 mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2015 (bokf) 2 120 Placerat under 2016 230 Återinvesterat utdelning/reavinst 52 Totalt placerat (bokf) 2 402 Marknadsvärde 2 596 Övervärde 194 Avkastning 2016 5,8 % Kvar att placera 2016 5 Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel 751 In/utlåning koncernbolag 153 Avkastning fonder 2016 2,4 % Total likviditet 904 4 Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 5(15)

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport Region Örebro län, september 2016 6(15)

Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall jansep 2016 Utfall jansep 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter 1 547 1 412-8 201 2 023 Verksamhetens kostnader -7 594-7 247-9 906 Avskrivningar -207-208 -278-270 VERKSAMHETENS NET- TOKOSTNADER -6 254-6 043-8 479-8 647-8 153 Skatteintäkter 4 918 4 715 6 572 6 601 6 290 Generella statsbidrag och utjämning 1 564 1 434 2 086 2 046 1 933 Finansiella intäkter 117 123 133 68 209 Finansiella kostnader -50-68 -62-48 -126 PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring Övergång till komponentavskrivning av fastigheter *) PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 295 161 250 20 153-50 -50-47 295 111 250 20 56 Investeringar Belopp i mnkr Utfall jansep 2016 Utfall jansep 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Immateriella 0-6 - 1 Byggnader 183 157 300 919 306 Inventarier 93 99 193 328 153 Finansiella 0 18 - - 84 TOTALT 276 274 499 1 247 544 Periodrapport Region Örebro län, september 2016 7(15)

HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - september 2016 Januari - september 2015 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 6 913 1 871 8 785 6 847 1 834 8 680 66 38 104 Antal tillsvidareanställda årsarbetare per september visar samma tendens som redovisades i augusti: - ökningen av sjuksköterskor - allmän visar på att man lyckats rekrytera, framförallt nyutbildade. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser - ökningen av undersköterska/skötare visar på att man inom flera verksamheter har upptäckt behovet av denna kompetens. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser - ökningen av antalet läkare visar på att man har lyckats att rekrytera framför allt ST-läkare. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser. - ökningen av handläggare och chefer finns i första hand inom Hälso- och Sjukvården med anledning av uppbyggnad av stödfunktioner i den nya organisationen samt i viss mån inom Regional utveckling för att bemanna nya uppdrag. - minskningen av specialitsjuksköterska/barnmorska/ röntgensjuksköterska följer samma trend som vi ser i hela landet. Därför betalar Regionen utbildningsförmån till cirka 45 personer som nu genomgår specialistutbildning. - minskningen av teckentolkar beror på att teckentolkning via bildtelefoni har övergått till ett privat företag. Därför har Region Örebro län avslutat anställningen för dessa medarbetare. Sjukfrånvaro (per augusti) Sjukfrånvaro Januari - augusti 2016 Januari - augusti 2015 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 1,9 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 1,4 % 1,9 % -0,2 % -0,1 % -0,2 % Långtidssjukfrånvaro 4,7 % 2,3 % 4,2 % 4,2 % 2,0 % 3,7 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % Sjukfrånvaro totalt 6,6 % 3,6 % 6,0 % 6,3 % 3,5 % 5,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % Långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka i långsam takt, vilket den har gjort sedan 2012. Därför har nu en utredning startat för att kartlägga sjukfrånvaroorsaker och det finns rehab-planer och andra aktiva åtgärder för alla långtidssjukskrivna. Detta kommer sedan att sammanställas i en rapport som ska vara klar innan årets slut. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 8(15)

Extratid (per augusti) Extratid Januari - augusti 2016 Januari - augusti 2015 Förändring i timmar Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid 187894 67097 254991 186013 62292 248306 1881 4804 6685 Fyllnadstid 39639 8797 48436 44253 9658 53911-4614 -861-5475 Enkel övertid 18533 4174 22707 19460 4534 23994-927 -360-1288 Kvalificerad övertid 80707 29810 110518 87365 30971 118336-6658 -1160-7818 Arbetad tid under jour o beredskap 46408 77287 123695 48210 72910 121119-1802 4377 2575 Antalet timmar för extra tid ökade markant under år 2015. Detta berodde till stor del på bemanningssvårigheter, särskilt över sommaren, då extraersättningar för övertid gav negativa effekter i ekonomin. Trenden under 2015 fortsätter inte under 2016. Fyllnadstid, enkel övertid och kvalificerad övertid minskar. Dock minskar inte arbetstiden för timanställda i samma grad. Därför kommer en genomlysning att göras för att få kunskap om var och varför dessa timmar inte minskar i samma grad som fyllnads- och övertid. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 9(15)

Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - sep 2016 Jan - sep 2015 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök 483 876 471 239 12 637 2,7 Antalet läkarbesök har ökat med 2,7 procent jämfört med föregående år. De akuta besöken har minskat med 927 besök medan de planerade besöken ökat med 13 564. Det är framför allt besök till vårdcentralerna som ökat (+ 5 172 besök). Inom psykiatrin noteras däremot en minskning med 909 besök (huvudsakligen inom allmänpsykiatrin). Besöksantalet till den somatiska sjukhusvården har ökat med 8 374. Här kan noteras flera läkarbesök på USÖ (+ 7 677 besök) och färre på Karlskoga lasarett (- 1 208 besök). Sett till område noteras här den största ökningen inom område opererande och onkologi som ökat med 5 884 besök (4,2 procent). Behandlingsbesök Jan-sep 2016 Jan - sep 2015 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök 745 928 732 785 13 143 1,8 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år (+ 1,8 procent). Även här är det till primärvårdsnivån som ökningen skett (+ 15 874 besök) och då framför allt när det gäller besök till sjuksköterska. Även här noteras en minskning inom psykiatrin (- 2 533 besök), medan besöksantalet till den somatiska sjukhusvården är i stort sett oförändrat (- 198 besök). DRG-poäng i somatisk sluten vård (per augusti) Jan-aug 2016 Jan - aug 2015 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng 29 594 27 126 2 468 9,1 Antalet DRG-poäng i sluten somatisk vård uppvisar en kraftig ökning under januari - augusti (9,1 %). Det kan till stor del förklaras av att antalet vårdtillfällen har ökat med 904, men också av att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 6 procent. Det senare kan delvis ses som ett resultat av det projekt som drevs under förra hösten för att öka kodningskvaliteten i hälso- och sjukvården. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 10(15)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län. Under september fick 85 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag. Målet är 90 procents tillgänglighet. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län. Under september fick 88 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar. Målet är 90 procents tillgänglighet. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 11(15)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Under året har en betydande produktionsökning skett inom den specialiserade vården jämfört med 2015, med cirka 8 procents ökning av planerade nybesök läkare och 11 procents ökning av planerade operationer. Detta har hittills bara gett ett begränsat avtryck i tillgängligheten till nybesök och operation för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men en viss förbättring börjar dock skönjas. Per september är andel väntande inom 60 dagar till nybesök läkare 58,9 procent (56,6 procent) och till operation inom 60 dagar 46,7 procent (44,8 procent). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 60 dagar Operation - andel väntande till operation < 60 dagar Periodrapport Region Örebro län, september 2016 12(15)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 60 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 60 dagar Periodrapport Region Örebro län, september 2016 13(15)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 30 sept Antal utskrivningsklara patienter den 30 sept Antal överbeläggningsdygn totalt sept Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt sept Beläggningsprocent sept Område närsjukvård väster 48 8 22 0 94 Område närsjukvård norr 32 4 3 9 84 Område thorax, kärl och diagnostik 66 5 17 14 80 Område opererande och onkologi 252 13 195 143 86 Område medicin och rehabilitering 206 28 93 120 84 Totalt somatiska vårdplatser 604 58 330 286 Område psykiatri 109 0 50 0 107 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 713 58 380 286 För hälso- och sjukvårdsförvaltningen i stort har vårdplatssituationen under september varit under kontroll. Verksamheterna inom psykiatrin har däremot haft en fortsatt besvärlig situation beroende på att man varit tvungna att stänga vårdplatser. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 14(15)

Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per september ligger under målnivån för tandläkare och specialisttandläkare, vilket till stor del beror på vakanser på grund av föräldraledighet som inte har fyllts förrän i augusti. Förvaltningen har dock höjt nivån på styrtalet andel bokad tid jämfört med 2015, vilket är en effekt av klinikaktiviteter som pågått för att öka andelen bokad tid, bland annat med införande av så kallad snabb-bokning, där lediga tider på grund av uteblivna patienter och sena återbud kan bokas med kort varsel via sms. Regional utveckling - kollektivtrafik Tillförlitlig resandestatistik från biljettsystemet saknas fortfarande. Dock kan det konstateras att jämförbara resandeintäkter för perioden 2016 och 2015 visar en ökning om cirka 7 procent. Ingen taxeökning har skett under denna period. Resandeutvecklingen mellan åren antas därmed ligga på 7 procent för den aktuella perioden. Denna ökning förväntas gälla året ut. Periodrapport Region Örebro län, september 2016 15(15)