Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Tisdagen den 24 maj 2016, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information Äldreomsorgens arbete med mat och måltider i Huddinge. Marianne Vikander, verksamhetschef, med flera. Ekonomisk rapport Siv Jönsson, ekonomichef. Antal väntande till särskilda boenden Helena Reuterham, enhetschef. 4 Delårsrapport per 31 mars 2016 för Äldreomsorgsnämnden AN-2016/103.181 5 Tillägg till nämndens delegationsordning AN-2016/207.111 6 Lokalt vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdomar och deras närstående AN-2014/403.730 7 Ansökan om att utföra hemtjänst - A Domicil Hemtjänst AB AN-2016/129.183

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Ansökan om att utföra hemtjänst - Today Hemtjänst & Personlig Assistans AB AN-2016/177.183 9 Fyllnadsval av ledamot till Huddinges pensionärsråd, mandatperioden 2015-2018 AN-2016/238.906 10 Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S) (senare utskick) AN-2015/680.119 11 Förbättrade beslutsunderlag till politiker - svar på motion väckt av Anders Abel (MP) AN-2016/122.909 12 Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) remissvar AN-2016/188.112 13 Miljöprogram för Huddinge kommun remissvar Remisshandlingar: http://huddinge.se/global/bygga_bo_och_miljo/ miljo_och_halsa/milj%c3%b6program%20rem issversion.pdf (hämtad den 25 april 2016) AN-2016/101.809 14 Detaljplan för del av Visättra 5:1, förskola remissvar Remisshandlingar: www.huddinge.se/forskolavisattra (hämtad den 5 april 2016) AN-2016/190.313 15 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande inom äldreomsorgen AN-2015/672.732 16 Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande inom äldreomsorgen AN-2015/712.732 17 Behov av förändrat förfrågningsunderlag för AN-2016/202.119

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 3 (3) Nytt ärende hemtjänst tidplan och aktiviteter 18 Delgivningar och anmälda delegationsbeslut AN-2016/197.909 19 Övriga frågor Huddinge den 12 maj 2016 Eva Carlsson-Paulsén Ordförande Lars Axelsson Sekreterare

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-04-28 AN-2016/103.181 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Delårsrapport per mars 2016 för äldreomsorgsnämnden Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport per den 31 mars 2016 med tillhörande delårsbokslut och helårsprognos 2016, och översänder delårsrapporten till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Arbetet vid social- och äldreomsorgsförvaltningen har under januari till mars gått planenligt, det vill säga enligt mål, åtaganden och uppdrag i verksamhetsplanen 2016. Utifrån kända förutsättningar är bedömningen att förvaltningen på flertalet mål och uppdrag kommer att nå uppsatta etappmål och därmed ett bra resultat vid årets slut. För perioden redovisar äldreomsorgsnämnden en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. I prognosen för helåret bedöms dock nämnden ha en budget i balans utan avvikelse. Beskrivning av ärendet I delårsrapporten per den 31 mars 2016 ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål och uppdrag, ekonomin och investeringar. Fokus är att göra en avstämning hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska nämnden upprätta ett delårsbokslut med beräknat helårsutfall, och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB social@huddinge.se www.huddinge.se

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-04-28 AN-2016/103.181 2 (2) Förvaltningens synpunkter I bilagd delårsrapport avlämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål och uppdrag, ekonomin och investeringar per den 31 mars 2016. Nämndens samlade bedömning efter årets tre första månader är att arbetet löper enligt plan. Planerade aktiviteter bedöms kunna fullföljas till årets slut. För perioden redovisar äldreomsorgsnämnden en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. I prognosen för helåret bedöms dock nämnden ha en budget i balans utan avvikelse. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor innebär ökade kostnader för köp av konsulter. Kostnaderna för köp av korttidsboende har för perioden ökat jämfört med budget. En orsak är att personer i kö till äldreboende får korttidsboende i väntan på permanent boendeplats. Anne Lundqvist Social- och äldreomsorgsdirektör Marianne Krook Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör Sofia Nenzelius Verksamhetsanalytiker Bilagor Delårsrapport per den 31 mars 2016 för äldreomsorgsnämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen

ÄN-2016/103 Delårsrapport per 31 mars 2016 för äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen/kvalitetsenheten MAJ 2016

Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Äldreomsorgsnämndens mål och resultat... 5 Bra att leva och bo... 5 Fler i jobb... 8 God omsorg för individen... 9 Ekosystem i balans... 13 Attraktiv arbetsgivare... 14 Sund ekonomi... 16 Systematisk kvalitetsutveckling... 19 Intern kontroll... 21 Verksamhetsstatistik nyckeltal... 22 Källförteckning... 23

Huddinges vision och mål Vision: Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna, och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Kompetensutvecklingsinsatser planeras för att möta behovet av kunskap inom funktionshinderområdet med särskilt fokus på hjälpmedel och ny teknik för äldre. Arbete har inletts med att öka kunskapen om alkoholrelaterade problem och hur ett preventivt arbete kan läggas upp på enheterna. En utredning pågår kring kostnaderna för tillkommande brandskydd för kommunens servicehus samt konsekvenser med anledning av arbetsmiljöverkets tillsyn på Stuvstagården. Ledningsgruppen har beslutat om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Det bör dock påpekas att per- ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 3

sonalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots ett flertal åtgärder som satts in under året. Flera stora kommunikationsprojekt avslutas under våren. Bland annat har förvaltningen lanserat den nya webbplatsen Anhörig Huddinge, www.anhorighuddinge.se. Den vänder sig till personer som vårdar eller stödjer en anhörig men utgör även ett arbetsredskap för anställda inom kommunen som möter anhöriga. Förberedelser inför att konkurrensutsätta biståndsbedömd dagverksamhet för äldre pågår. Beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige i april. Inom förvaltningen pågår ett projekt för upphandling av systemstöd för ledningssystem. Äldreomsorgsnämndens plan för intern kontroll 2016 innehåller 18 prioriterade risker kopplade till mål i Huddinge kommuns mål och budget 2016. Till riskerna har ett antal riskreducerande åtgärder planerats. Åtgärder pågår som planerat. För perioden redovisar äldreomsorgsnämnden en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. I prognosen för helåret bedöms dock nämnden ha en budget i balans utan avvikelse. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning Kommunikationsinsatsen som ska stärka kännedomen om Huddinge kommuns vision hos både medarbetare och chefer är under utarbetande. Fler stora kommunikationsprojekt avslutas under våren, till exempel nya huddinge.se och den moderniserade grafiska profilen. I samband med lanseringen av dessa kommer visionen att lyftas fram. Förtroende för äldreomsorgen Etappmål 2016 2012 2014 2016 Mycket stort/ganska stort förtroende (%) 37 36-38 Kommunstyrelsens förvaltning har nyligen beslutat att genomföra befolkningsundersökningen mer sällan än tidigare. Nästa befolkningsundersökning är planerad till våren 2018. Förvaltningen fortsätter att på olika sätt arbeta för att öka förtroendet för äldreomsorgen. Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen? (medelbetyg på en 10-gradig skala, där 10 är högst) 2013 2015 Etappmål 2017 Totalt Ranking i länet 5,6 5,7 10/20 5,8 - Kvinnor 5,7 5,6 - Män 5,4 5,8 - Huddinge kommun gör nästa medborgarundersökning under 2017, varför inget resultat för 2016 kommer att redovisas under året. Utvecklingsåtaganden - inom ramen för visionsarbetet fortsätta lyfta goda exempel från verksamheterna Arbetet med att lyfta goda exempel såväl internt som externt pågår enligt plan. - särskilt fokusera på målgrupper vi tidigare har haft svårt att nå, framför allt anhöriga Den 1 februari lanserade förvaltningen den nya webbplatsen Anhörig Huddinge, www.anhorighuddinge.se. Den vänder sig till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre samt personer som stödjer närstående som har en funktionsnedsättning. Webbplatsen är också en resurs för anhöriga till personer som har beroendeproblem eller lider av psykisk ohälsa, och den innehåller information för unga anhöriga. Anhörig Huddinge utgör dessutom ett arbetsredskap för anställda inom kommunen som möter anhöriga. Anhörig Huddinge kommer att utvecklas vidare utifrån användarnas synpunkter och förslag. 4 DELÅRSRAPPORT 2016

Äldreomsorgsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analyseras dessa resultat. Bra att leva och bo Äldreomsorgsnämnden har valt att under detta övergripande mål främst fokusera på de som bor i, verkar i eller besöker Huddinge kommun. När det gäller nämndens ambitioner och resultat specifikt för personer som är i behov av stöd och insatser från kommunens äldreomsorg, så återfinns den planeringen och uppföljningen under det övergripande målet God omsorg för individen. Utvecklingsåtaganden och mått avser enbart förvaltningen. Ökat bostadsbyggande Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny process för samhällsplaneringen. Ambitionen är att vara en del av denna process redan från början. Utvecklingsåtaganden - i ett tidigt skede delta i kommunens samhällsplaneringsprocess utifrån socialtjänstens perspektiv Förvaltningen har deltagit i det ovan beskrivna arbetet med samhällsplaneringsprocessen. I övrigt löper arbetet enligt plan. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Det finns i dag kulturcirklar för arabisktalande och syriansktalande seniorer i Flemingsberg. En inventering av behovet av aktiviteter med olika etniska inriktningar har visat ett behov även för finskspråkiga seniorer (se utvecklingsåtagande kopplat till målet God omsorg för individen). Samarbete med kyrkan, biblioteket, frivilligorganisationer och föreningar etableras och utökas som ett led i att bryta isoleringen för äldre. Ökad delaktighet Kommunikationsenheten har tagit fram broschyren Vad får jag säga om jobbet? som delas ut till alla medarbetare i förvaltningen under våren. Broschyren innehåller information om yttrandefrihet, meddelarfrihet, hur vi använder sociala medier och hur vi möter media. Till broschyren finns det en presentation och ett handledningshäfte som cheferna kan använda på arbetsplatsträffar och liknande möten med personalen. Materialet innehåller bland annat diskussionsfrågor om gränsen mellan det privata och det professionella i sociala medier. Arbetet med att ta fram en strategi och handbok för förvaltningens närvaro i sociala medier pågår och beräknas bli klart senast i maj 2016. Under årets första månader har sociala medier börjat användas vid rekrytering. Utvecklingsåtaganden - under demokratidagarna 2016 bjuda in till samtal och workshop om den information som vänder sig till anhöriga Kommunikationsenheten medverkar i det kommungemensamma arbetet med att planera årets demokratidagar. Under demokratidagarna planerar vi bland annat att bjuda in till en workshop om webbplatsen Anhörig Huddinge. Ökad jämlikhet Nämndens mål är att all verksamhet ska verka för mångfald och vara jämställdhetsintegrerad. Förvaltningen utarbetar årligen en arbetsplan för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Enheter som gjort minst en aktivitet för ökad jämlikhet 2016 Etappmål 2016 Andel enheter (%) - 100 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 5

Resultat redovisas i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelse 2016. Kommunens jämlikhetssatsning Jämlikhetsprojektet avslutades i mars 2016. 90 personer från förvaltningen deltog i en eller flera av utbildningsmodulerna. Av utvärderingen framgår att deltagarna i huvudsak var nöjda med såväl utbildningen som utbildningens relevans för deras arbete. En tidigare planerad fortsättning av projektet kommer inte att genomföras. I stället ska arbetet fortsätta i verksamheterna. Ett seminarium, Introduktion i jämlikhet och normkritik, hålls under våren och riktar sig då till alla personalkategorier. Arbetet med att ta fram förvaltningens årliga mångfaldsoch jämställdhetsplan är gjort men ännu inte sammanställt. Utvecklingsåtaganden - utarbeta struktur för att samla och sprida kunskaper och verktyg som framkommit i jämlikhetsutbildningen samt stötta verksamheterna i deras fortsatta mångfaldsarbete Arbetet löper enligt plan. - alla enheter genomför minst en aktivitet med jämlikhetsperspektiv Arbetet löper enligt plan. Tillgänglighet till offentliga platser och lokaler En inventering av behovet av kompetensutveckling inom funktionshinderområdet med särskilt fokus på hjälpmedel och ny teknik för äldre genomfördes 2015. Av inventeringen framkom bland annat behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar för att kunna ge stöd och omsorg utifrån individens önskemål och behov. Vidare visade inventeringen behov av ökad kunskap om kognitiva hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan har tagits fram och kompetensutvecklingsinsatser planeras för enheterna. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Kontakten med kommunen sker via olika kanaler, till exempel telefon, e-post, besök på kommunens webbplats, eller via sociala medier. Oavsett vilken kanal invånarna väljer, så är det viktigt att service och bemötande är av god kvalitet. E-postundersökning E-postsvar inom två dygn Etappmål 2016 2014 2015 2016 Totalt (medelvärde) 88 100-100 Kvalitet på e-postsvar Totalt (Index 1-100) 38 29-50 Det är osäkert när resultatet för 2016 kommer kunna redovisas. Mest troligt är att det är klart till verksamhetsberättelsen. Resultatet i tabellen ovan har kommenterats i verksamhetsberättelserna för respektive år. Telefonservice Utvecklingsåtaganden - utveckla mått och metod för att mäta telefonservice Kommunstyrelsens förvaltning har under 2015 upphandlat en tjänst från ett undersökningsföretag som mäter kommunens tillgänglighet per telefon på liknande sätt som e- postundersökningen. Resultat från undersökningen redovisas under 2016. Förbättrad information på huddinge.se Information om äldreomsorgen på kommunens webbplats Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) Ranking i länet 96 2/26 96 2/26 - - 100 - Resultat för 2016 redovisas i delårsrapport 2 och verksamhetsberättelse. Kommunens webbplats, huddinge.se, är nämndens främsta digitala kanal, och innehållet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov. I början av sommaren 2016 kommer Huddinge kommun att få en helt ny webbplats. Det blir en så kallad servicewebb som till största delen är byggd utifrån besökarnas frågor och ärenden. Användarna ska snabbt hitta det de söker, och den mest efterfrågade informationen lyfts fram. Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet, och under årets första månader har alla webbtexter som hör till äldreomsorgsnämndens verksamheter skrivits om utifrån de regler som gäller för klarspråk och de rekommendationer som finns för en servicewebb. Tilltalet är enkelt och direkt, och texterna har blivit kortare. Alla svåra ord, termer och begrepp förklaras eller skrivs om. Fokus ligger på fakta och det viktigaste kommer först så att man enkelt hittar den information som man letar efter. Allmänna beskrivningar som inte tillför något, eller som har ett organisatoriskt perspektiv, har så långt det är möjligt tagits bort. 6 DELÅRSRAPPORT 2016

E-tjänster Ansökningar via e-tjänst 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad 30 146 - >146 I verksamhetsberättelsen 2016 kommer helårsresultat för 2016 att redovisas. I tabellen ovan syns förändringen gällande användning av e-tjänster inom nämndens verksamhetsområden. E-tjänsten underlag till ansökan om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad riktar sig till invånare både över och under 65 år. Resultatet som redovisas går inte att specificera per nämnd. Förvaltningens arbete gällande e-tjänster återfinns under åtaganden kopplat till målet god användning av digitaliseringens möjligheter. Ökad valfrihet Sedan 2009 har äldreomsorgsnämnden kundval inom hemtjänst. Kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kunderna har rätt att välja den utförare de önskar bland de som är godkända i Huddinge kommun. Den som avstår från att välja utförare, får tjänsterna utförda av verksamhet i nämndens egen regi. Enligt av nämnden beslutad uppföljningsplan sker verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att utförarna håller avtalad kvalitet på tjänsterna som utförs. Verksamhetuppföljningar sker både inom egen regi och hos externa utförare. Inkomna ansökningar kundval enligt LOV hemtjänst 2014 2015 2016 Totalt (antal) 31 13 - Godkända hemtjänstutförare 2014 2015 2016 Totalt (antal) 12 13 - Utförda hemtjänsttimmar 2014 2015 2016 Egen regi (%) 46 44 - Externa utförare (%) 54 56 - I verksamhetsberättelsen för 2016 redovisas resultat på posterna i tabellen ovan. Av det totala antalet kunder har 37 procent valt en extern utförare. Övriga 63 procent får sina insatser utförda av den kommunala utföraren. Det är i nuläget inte möjligt att redovisa andelen kunder som avstår från att välja eftersom någon sådan statistik inte förts. Biståndskansliet kommer under året att arbeta med att samla in uppgifter om antalet personer som avstår från att välja. Detta kommer att redovisas i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Åtgärder vid brister hos utförare I arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för hemtjänst ingår att tydliggöra för utförarna vilka åtgärder som de förväntas vidta vid uppkomna brister samt vilka konsekvenserna blir om åtgärder inte vidtas eller om de åtgärder som vidtas inte bedöms tillräckliga. Utvecklingsåtaganden - se över och utveckla ansökningsprocessen i LOV Arbetet med att se över och utveckla ansökningsprocessen enligt LOV löper enligt plan. Nytt kundval 2016 Förberedelser inför att konkurrensutsätta biståndsbedömd dagverksamhet för äldre pågår, och beslut i frågan fattas av kommunfullmäktige i april. Därefter kommer förfrågningsunderlag med mera att utarbetas för att sedan starta kundval av dagverksamhet enligt LOV. Översyn av tjänsten Jämför service Översynen av Jämför service är ett delprojekt i det större projektet att ta fram en ny webbplats för Huddinge kommun. Syftet med översynen är att ge invånarna en ännu bättre möjlighet att jämföra olika utförare. För närvarande ser delprojektet över olika tekniska lösningar. Webbplatsen ska lanseras i början av sommaren 2016 och då ska även delprojektet Jämför service vara klart. Det finns viss risk för att utvecklingsarbetet med Jämför service inte kommer att vara helt klart när webbplatsen lanseras. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 7

Fler i jobb Det övergripande målet Fler i jobb riktas endast till förvaltningen. Fler arbetstillfällen Samverkan med akademierna En övergripande strategi ska tas fram i kommunen för samverkan med akademierna, med utgångspunkt i den nytta ett samarbete kan generera för den kommunala verksamheten och kommunens attraktivitet. Varje nämnd ansvarar för att utifrån den övergripande strategin förverkliga sin del och följa upp metoderna i den kommande strategin med åtgärder och aktiviteter. Förvaltningen har utsett en kontaktperson gentemot kommunstyrelsens förvaltning vad gäller detta uppdrag, och avvaktar inbjudan från kommunstyrelsens förvaltnings utsedda koordinator. Bidra till stärkt näringslivsklimat Under 2016 kommer kommunen att intensifiera arbetet med att stärka Huddinge kommuns näringslivsklimat genom att inkludera alla förvaltningar i den handlingsplan som kommunstyrelsens förvaltning genom näringslivssektionen ansvarar för. Förvaltningen kommer att vara representerad i kommunens kommande arbete med att stärka näringslivsklimatet. Färre försörjningsstödstagare Huddingejobb inom äldreomsorg egen regi 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (antal) 43 23-15 Kvinnor 27 16 - - Män 16 7 - - Resultat redovisas i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelse 2016. Inom äldreomsorgens egen regi har hittills fyra Huddingejobbare tagits emot. Utvecklingsåtaganden - säkerställa att handledare i äldreomsorgens egen regi har handledarutbildning Ett antal utvalda undersköterskor i äldreomsorgens egen regi påbörjar handledarutbildning i april. 8 DELÅRSRAPPORT 2016

God omsorg för individen Kommunfullmäktiges övergripande mål God omsorg för individen har två delmål: Fler upplever god hälsa, samt Fler upplever god vård och omsorg. Delmålet om att fler upplever god hälsa riktas till förvaltningen och nämndens utförare i egen regi. Delmålet om att fler ska uppleva vården och omsorgen som god, riktas till hela förvaltningen och samtliga utförare av nämndens tjänster. Fler upplever god hälsa Anhörigkonsulenterna och frivilligsamordnaren utgör en viktig resurs i strävan mot delmålet att fler ska uppleva god hälsa. Stöd till anhöriga och närstående Anhöriga och närstående nöjda med bemötandet från anhörigkonsulent Etappmål 2015 2016 2016 Totalt (%) 87-94 Resultat på måttet ovan redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsarbetet av anhörigstödet löper enligt plan. Anhörigstödjare utbildas på enheterna, och anhörigkonsulenterna håller nätverksträffar för anhörigstödjarna i syfte att utveckla arbetet i verksamheterna. Anhöriggrupper finns och utbudet anpassas utifrån de anhörigas uttalade behov. Våld i nära relationer Arbetet med att förebygga våld kan ge positiva effekter på en rad olika områden kring jämställdhet, våld i nära relationer och trygghet. Utövandet av våld är ett stort samhällsproblem, både ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Kommunen ska bli bättre på att samordna de aktiviter som i dag sker och identifiera var det behövs ytterligare åtgärder. Utvecklingsåtaganden - kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndskansliet Biståndshandläggarna har som planerat påbörjat arbetet med att kartlägga omfattning och behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer hos personer som har kontakt med biståndkansliet. - starta nätverk för medarbetare med spetskompetens om våld i nära relationer Arbetet fortlöper enligt plan tillsammans med individ- och familjeomsorgen. Seniorträffar för kommunens seniorer Seniorträffarnas besökare nöjda med bemötandet Etappmål 2015 2016 2016 Totalt (%) 99-94 Resultat på måttet ovan redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden - inventera behovet av aktiviteter med olika etniska inriktningar på seniorträffarna En inventering har gjorts som visar att det finns ett behov av aktiviteter för finsktalande seniorer. - om behov finns, starta aktivitet på minst två seniorträffar som vänder sig till seniorer med annan etnisk tillhörighet Finsktalande seniorträffar planeras. Kulturcirklar anordnas för arabisktalande och syriansktalande seniorer i Flemingsberg. - utöka samarbetet med frivilligorganisationer och andra aktörer för att bryta isolering för seniorer i Vårby och Flemingsberg Samarbete med fler aktörer, bland annat kyrkan, dansförening och biblioteket, etableras och utökas, Dansträffar ordnas bland annat för seniorer i Vårby. Planering finns också för samarbete med landstinget, Röda korset, ABF, kurdiska PRO med flera. Fallolyckor Fallolyckor bland personer 80 år och äldre 2013 2014 2015 2016 Totalt (antal) 64 64 64 - Ranking i länet 1 17/26 16/26 15/26 - Denna indikator visar utvecklingen av antalet personer med fallskador per 1 000 invånare som är 80 år och äldre, och som har skrivits in på sjukhus. Måttet är ett genomsnittligt värde för de tre närmaste föregående åren. Det innebär att det tidigast i resultatet för 2016 kan gå att se eventuell effekt av nämndens initiativ att under hösten 2015 dela ut broddar till kommunens pensionärer. 1 1=lägst antal fallskador, 26 högst antal fallskador ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 9

Deltagande i hälsoprojekt Projektet Older Person s Exercise and Nutrition Study syftar till att studera effekter av daglig träning i kombination med proteinrikt kosttillägg. Projektet pågår enligt plan under våren på Västergården 1 och 2. Måltidsverksamheten inom äldreomsorgen Kunder nöjda med måltidsverksamheten Etappmål 2012 2014 2016 2016 Totalt (Index 1-10) 7,7 7,7-7,8 Kvinnor 2 - - - - Män 2 - - - - Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden - öka andelen maträtter som lagas från grunden Arbetet löper enligt plan och redovisas tidigast i delårsrapport 2. - undersöka möjligheten att från tillagningsköken leverera matlådor till egenregins hemtjänstkunder Arbetet löper enligt plan och redovisas tidigast i delårsrapport 2. ANDT-arbetet Äldreomsorgens egenregi startade hösten 2015 ett samarbete med kommunens alkoholhandläggare. Ett första steg under 2016 är att ge nyckelpersoner i verksamheten kunskap om alkoholrelaterade problem och hur ett alkoholpreventivt arbete kan läggas upp på respektive enhet. Arbetet löper enligt plan. Nyckelpersoner är utbildade i alkoholprevention. Under målet Bra att leva och bo återfinns nämndens uppföljning av den övergripande planeringen riktad till alla invånare i kommunen. Under delmålet Fler upplever god vård och omsorg är målgruppen kunder inom äldreomsorgsnämndens verksamhetsområden, och resultatredovisningen avser alla utförare. Tillgänglighet Kunder inom hemtjänst nöjda med tillgängligheten Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 73 75-74 Kvinnor 73 74-74 Män 73 76-74 Genomsnitt för Stockholms län 70 70 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med tillgängligheten Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 71 71-73 Kvinnor 69 72-73 Män 75 68-73 Genomsnitt för Stockholms län 71 71 - - Kunder nöjda med tillgängligheten i samband med myndighetsutövning Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 3 62 61-62 Kvinnor 59 62-62 Män 62 60-62 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Möjlighet till kontakt med djur vid äldreboenden Äldreomsorgens egenregi ser positivt på djur i vården och anlitar på några enheter så kallade vårdhundar. De enheter som bedömer att det kan vara positivt för de boende, kommer se över möjligheten att anlita vårdhundar även i fortsättningen. Redovisning av detta sker i delårsrapport 2. Fler upplever god vård och omsorg För att bedriva socialtjänst av god kvalitet och nå goda resultat för mål som Fler upplever god vård och omsorg, har nämnden identifierat fyra kvalitetsområden. Dessa är tillgänglighet, bemötande, delaktighet samt kvalitet på tjänsterna. Kvalitetsområdena överensstämmer med ambitionen i lagar och föreskrifter som styr socialtjänsten. 2 Resultat uppdelat per kön saknas för 2012 och 2014. 3 Resultatet för 2013 och 2014 har räknats om, så att det är jämförbart med resultatet för 2015. 10 DELÅRSRAPPORT 2016

Bemötande Kunder inom hemtjänst nöjda med bemötandet Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 92 94-94 Kvinnor 92 94-94 Män 93 93-94 Genomsnitt för Stockholms län 93 93 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med bemötandet Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 87 87-89 Kvinnor 84 86-89 Män 96 90-89 Genomsnitt för Stockholms län 90 89 - - Kunder nöjda med bemötandet i samband med myndighetsutövning Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 81 78-83 Kvinnor 82 77-83 Män 81 78-83 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Delaktighet Kunder inom hemtjänst nöjda med delaktigheten Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 76 78-78 Kvinnor 75 78-78 Män 79 78-78 Genomsnitt för Stockholms län 74 75 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med delaktigheten Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 61 61-63 Kvinnor 56 62-63 Män 75 58-63 Genomsnitt för Stockholms län 61 61 - - Kunder nöjda med delaktigheten i samband med myndighetsutövning Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 79 75-81 Kvinnor 80 74-81 Män 78 76-81 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Kvalitet på tjänsterna Kunder inom hemtjänst nöjda med kvaliteten på tjänsterna Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 83 84-85 Kvinnor 83 84-85 Män 84 85-85 Genomsnitt för Stockholms län 83 83 - - Kunder vid äldreboenden nöjda med kvaliteten på tjänsterna Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 68 70-70 Kvinnor 67 71-70 Män 70 68-70 Genomsnitt för Stockholms län 69 70 - - Kunder nöjda med kvaliteten på myndighetsutövningen 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 75 74-77 Kvinnor 76 73-77 Män 73 75-77 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Nöjdheten på hela verksamheten Hemtjänst Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Totalt och per kön Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 86 86-88 Kvinnor 87 86-88 Män 84 85-88 Genomsnitt för Stockholms län 86 86 - - Ranking i länet 17/26 17/26 -/- - Kunder inom hemtjänst nöjda med verksamheten Per åldersgrupp Etappmål 2014 2015 2016 2016 65 79 år 80 81-88 80 år och äldre 89 88-88 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 11

Äldreboende Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Totalt och per kön Etappmål 2014 2015 2016 2016 Totalt (%) 80 81-82 Kvinnor 77 81-82 Män 86 83-82 Genomsnitt för Stockholms län 82 81 - - Ranking i länet 12/25 11/25 -/- - Kunder vid äldreboenden nöjda med verksamheten Per åldersgrupp Etappmål 2014 2015 2016 2016 65 79 år 74 71-82 80 år och äldre 81 84-82 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden för samtliga kvalitetsområden - analysera resultatet utifrån kön och ålder samt vidta åtgärder där omotiverade skillnader kan säkerställas - analysera hur bemötandet i kontakten med kunder kan stärkas och vidta åtgärder för fler nöjda kunder Den årliga brukarundersökningen inom äldreomsorgen genomförs under våren. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2016. Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2015 har sammanställts och lämnats vidare till enheterna för analys. De utförare som inte uppnår de satta målen ska upprätta planer för hur man ska jobba vidare med de kvalitetsområden där resultatet brister. 12 DELÅRSRAPPORT 2016

Ekosystem i balans Detta övergripande mål riktas enbart till förvaltningen. Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Nyanskaffade fordon som är miljöbilar 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 100 100-100 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. I början av 2015 startade ett nytt transportsystem av varor i kommunen, kallat samordnad varudistribution. Systemet innebär att varor som ska till kommunens olika verksamheter levereras till en särskild distributionscentral. Därefter körs varorna ut till rätt adress enligt ett samordnat schema. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen, och trafiksäkerheten vid förvaltningens verksamheter förbättras avsevärt. Planen är att ytterligare leverantörer utöver de sju som nu ingår ska fasas in i transportsystemet. Hittills har inga nya leverantörer tillkommit. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att inventera på vilket sätt som sopsorteringen kan utökas. Avtal finns gällande kärl för sopsortering. Ökad andel miljöanpassade inköp Andelen ekologiska livsmedel vid kommunala äldreboenden 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 26,3 34,1-30 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden - öka inköp av ekologiska livsmedel i verksamheten där mat tillagas i förvaltningens regi Arbetet löper enligt plan och redovisas i delårsrapport 2. - i första hand välja ekologiska produkter när det finns Arbetet löper enligt plan och redovisas i delårsrapport 2. Utvecklingsåtaganden - öka sopsorteringen i förvaltningen utifrån respektive verksamhets förutsättningar ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 13

Attraktiv arbetsgivare Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Antal anställda 2014-03 2015-03 2016-03 Totalt 883 941 993 Kvinnor 756 810 854 Män 127 131 139 Varav chefer 31 36 38 Kvinnor 28 32 36 Män 3 4 2 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt % 2,2 2,8 4,0 Antalet anställda har ökat med 52 personer jämfört med föregående år. Den största ökningen finns inom särskilt boende med 36 fler anställda. Personalomsättningen under perioden januari-mars har ökat något och är ojämnt fördelad inom verksamhetsdelarna. Personalomsättningen är generellt något högre inom särskilt boende än inom hemtjänsten. Införande av arbetsgivarvarumärke Utvecklingsåtaganden - medverka vid införande av arbetsgivarvarumärke Arbetet med att ta fram ett nytt arbetsgivarvarumärke går enligt plan. En arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning har presenterat en strategisk plattform och en konkret plan för implementering under våren 2016. På förvaltningen genomförs åtgärderna tillsammans med kommunikationsenheten. - ta fram strategier för bristyrkesgrupper Ledningsgruppen har fattat beslut om strategier för att behålla personal inom bristyrkesgrupper, till exempel socionomer med myndighetsutövning. Det bör dock påpekas att personalförsörjningsläget är fortsatt problematiskt inom dessa grupper trots ett flertal åtgärder som satts in under året. Man har även svårt att rekrytera sjuksköterskor. Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat och lärande i arbetet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 75 2014 2015 2016 Riktvärde Totalt 71,3 74,0-75 Kvinnor 70,8 73,8 - Män 74,6 74,0 - Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 80 Totalt - 73-80 Kvinnor - 73 - Män - 73 - Resultat för 2016 redovisas i delårsrapport 2. Utvecklingsåtaganden - fortsätta arbetet med gemensamma värden Arbetet med utvecklingsåtagandena går enligt plan och följs upp i delårsrapport 2. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och målkvalitet) Etappmål: det validerade riktvärdet; 68 2014 2015 2016 Riktvärde Totalt 71,2 75,4-68 Kvinnor 71,0 75,4 - Män 72,0 74,9 - Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 78 Totalt - 74-78 Kvinnor - 74 - Män - 76 - Resultat för 2016 redovisas i delårsrapport 2. Utvecklingsåtaganden - se över arbetsförhållande när det gäller ansvarsområden, resurser och uppdrag - utveckla målkvaliteten ut till varje enhet Arbetet med utvecklingsåtagandena går enligt plan och följs upp i delårsrapport 2. 14 DELÅRSRAPPORT 2016

Goda förutsättningar Prestationsnivå Etappmål: det validerade riktvärdet; 70 2014 2015 2016 Etappmål Totalt 70,5 73,9-70 Kvinnor 70,2 73,6 - Män 71,6 74,1 - Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 79 Totalt - 76-79 Kvinnor - 76 - Män - 76 - Resultat för 2016 redovisas i delårsrapport 2. Sjukfrånvaron (total), r12, per 31 mars Etappmål: länsgenomsnittet 2014; 7,0 % Totalt (%) 9,4 9,2 9,8 7,0 Kvinnor (%) 9,9 9,8 10,6 Män (%) 6,1 5,4 4,9 Korttidssjukfrånvaron 0 14 dagar, r12 per 31 mars Totalt (%) 2,9 2,8 2,9 2,0 Kvinnor (%) 3,0 3,0 3,0 Män (%) 2,3 2,2 2,2 Den totala sjukfrånvaron har ökat. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i intervallet 15 180 dagar, däremot har den långa sjukfrånvaron, över 180 dagar, minskat något. Implementering av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet Utvecklingsåtaganden - medverka vid implementeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet Implementering av nytt systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av e-utbildning och seminarier för chefer och skyddsombud pågår enligt plan. Utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Utvecklingsåtaganden - utveckla och följa upp rehabiliteringsprocessen Implementering av den nya rehabiliteringshandboken med förtydligad processbeskrivning samt tydligare anvisningar och roller pågår enligt plan. Tillsammans med Personalhälsan genomförs riktade insatser gentemot enheter som har hög sjukfrånvaro. Dessutom prioriteras insatser gentemot de medarbetare som har en lång sjukfrånvaro. Främja mångfald och jämlikhet Utvecklingsåtaganden - kompetens- och kravprofiler samt presentationstexter som främjar mångfald och jämlikhet ska tas fram Arbetet kommer att påbörjas under våren och samordnas med kommunikationsenheten. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 15

Sund ekonomi Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Budgethållning De kommunala verksamheterna ska ha en ekonomi i balans, vilket har stor betydelse för hur nämndens ekonomi ser ut. Utfall i förhållande till budget 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (mnkr) 9,3-9,3 - ±0 Avtalstrohet 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (%) 85,7 76,1-85 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden - införa månadsuppföljningar och prognoser på ett strukturerat sätt för att höja kvaliteten i enheternas ekonomiredovisning Arbetet med att införa månadsuppföljningar och prognoser pågår. - så långt möjligt välja leverantör som kommunen har avtal med Arbetet med att följa upp avtalstroheten per enhet har påbörjats. Utbildningen för chefer och granskare fortsätter från föregående år så att samtliga chefer och granskare ska ha samma kännedom om kommunens regelverk. Långsiktig balans Balanserat resultat 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Nämndens resultat 18,7 9,4-9,4 (mnkr) Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Utvecklingsåtaganden - utarbeta en rutin för planering, jämförelser med andra kommuner, uppföljning och analys av framtagna kostnadsmått En rutin kommer att tas fram under året. Budgetåret 2016 Resultaträkning, mnkr Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Taxor och avgifter 10,5 43,1 9,8 Försäljning av verksamhet 2,9 9,2 3,1 Bidrag 9,9 38,5 6,3 Övriga intäkter 12,0 47,9 11,1 Intern resursfördelning 133,1 538,0 115,6 Verksamhetens intäkter 168,4 676,6 145,9 Personal 114,0 461,6 101,5 Lokal 23,7 94,5 23,3 Bidrag kostnader 1,6 6,5 1,3 Köp av verksamhet 46,6 191,4 45,2 Konsulter och inhyrd personal 2,3 7,3 1,1 Varor och tjänster 12,0 53,0 12,7 Kapitalkostnad 1,6 6,7 1,4 Övriga kostnader 0,1 0,0 0,0 Intern resursfördelning 133,1 535,4 115,7 Verksamhetens kostnader 335,2 1 356,6 302,2 Nettokostnad 166,8 679,9 156,3 Budget, netto 166,2 679,9 158,7 Årets resultat -0,6 0,0 2,3 16 DELÅRSRAPPORT 2016

Utfallet för perioden innebär en negativ avvikelse om -0,6 miljoner kronor. I prognosen för hela året bedöms dock äldreomsorgsnämnden ha en budget i balans utan avvikelse. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor innebär ökade kostnader för köp av konsulter. Kostnaderna för köp av korttidsboende har för perioden ökat jämfört med budget. En orsak är att personer i kö till äldreboende får korttidsboende i väntan på permanent boendeplats. Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr Utfall per mars Avvikelse per 2016 mars 2016 Avvikelse prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Förändring 2015 2016, % Administration äldreomsorg 4,4 4,0 8,6 8,6-48,8% Färdtjänst/riksfärdtjänst 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0% Ordinärt boende äldre 55,2-6,5-13,0 50,4 9,5% Särskilt boende äldre 98,2 1,5 3,7 89,5 9,7% Förebyggande verksamhet äldre 2,2 0,3 0,2 2,1 4,8% Politisk verksamhet 0,4 0,0 0,0 0,3 33,3% Administration 6,4 0,1 0,5 5,4 18,5% Ofördelade medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Summa netto 166,8-0,6 0,0 156,3 6,7% Administration äldreomsorg Avvikelsen för perioden är fyra miljoner kronor och prognosen är 8,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har bokförts här medan kostnaderna ligger i respektive verksamhet. Ordinärt boende äldre Den för perioden redovisade avvikelsen är -6,5 miljoner kronor och prognosen är -13 miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för korttidsvård som är högre än planerat vilket beror på att personer bor på korttidsboende i väntan på permanent plats. Särskilt boende äldre För perioden är avvikelsen 1,5 miljoner kronor och prognosen är 3,7 miljoner kronor. Prognosen består av två delar där biståndskansliet prognostiserar 11,5 miljoner kronor i positiv avvikelse och utföraren i egen regi prognostiserar en negativ avvikelse på -7,8 miljoner kronor. Biståndskansliet har i sin budget utrymme för att hantera de som i dag befinner sig på korttidsboende eller inom hemtjänsten i väntan på plats på särskilt boende. Inom egenregin beror en stor andel av avvikelsen på att statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen bokförts på administration äldreomsorg. Förebyggande verksamhet äldre Den förebyggande verksamheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden om 0,3 miljoner kronor och en prognos på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader i verksamheten än vad som budgeterats. Administration För perioden är avvikelsen 0,1 miljoner kronor och prognosen är 0,5 miljoner kronor vilket beror på vakanser. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 17

Investeringar, mnkr Budget 2016 Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Inventarier 2,0 0,2 2,0 Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 0,3 0,2 0,3 Datasystem för verksamheten 0,8 0 0,8 Datorer 0,2 0,2 0,2 Matvagnar 0,5 0 0,5 Oförutsedda investeringar 1,0 0 1,0 Summa netto 4,8 0,6 4,8 Flertalet investeringsprojekt har inte påbörjats ännu. Inventarier har köpts till Nygården samt Västergården. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder har skett vid Stortorp och Västergården avseende inköp av accesspunkter. Inköp av datorer följer den plan som finns för utbyte av befintlig utrustning. I planeringen för året beräknar förvaltningen att samtliga investeringsmedel kommer att användas. Lokaler En utredning pågår kring kostnaderna för tillkommande brandskydd för kommunens servicehus samt konsekvenser med anledning av arbetsmiljöverkets tillsyn på Stuvstagården. Arbetsmiljöverket har konstaterat att föreskrifterna inte uppfylls och att berörda badrum behöver byggas om. 18 DELÅRSRAPPORT 2016

Systematisk kvalitetsutveckling Detta strategiska mål riktas enbart till förvaltningen. Systematiskt planera, följa upp och förbättra Systemstöd för PUFF och ledningssystem Arbetet med att handla upp ett systemstöd för planering och uppföljning i hela kommunen, och ett systemstöd för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för social- och äldreomsorgsförvaltningen, planeras i två olika projekt. De två projekten ska koordineras, och syftet är att samordna upphandlingsförfarandet och att ställa samma krav på drift och systemförvaltning. Social- och äldreomsorgsförvaltningen finns representerad både i styrgrupp och arbetsgrupp i projektet för digital planering och förvaltningen äger och driver projektet för ett systemstöd för ledningssystemet. Utvecklingsåtaganden - identifiera nyckeltal som ska ingå i den kommungemensamma nyckeltalsdatabasen Ett första steg i detta är att identifiera och kvalitetssäkra den verksamhetsstatistik och de nyckeltal som behövs i styrdokumenten. Arbetet pågår och löper enligt plan. Lag med ökat krav på uppföljning Arbetet löper enligt plan. Nästa steg är att ta fram rutiner och checklistor för de olika delprocesserna. Därutöver pågår ett arbete med att ta fram uppdragsbeskrivningar för utförare i egen regi. Ökad processorientering Processindex 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (Index) 4,89 5,80-6,28 Huvudprocesser 4,62 6,00-7,30 Ledningsprocesser 7,00 8,00-8,00 Stödprocesser 3,05 3,40-3,56 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Ett flertal processer inventeras och kartläggs enligt plan, bland annat görs en kartläggning av processen för att hantera LOV-ansökningar. Hälso- och sjukvård Läkemedelsavvikelser per boendeplats 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (antal) 1,3 1,2-1,2 Enheter som registrerar i Senior Alert 2014 2015 2016 Etappmål 2016 Totalt (andel) 75 80-100 Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Förslag på nya mått för att mäta kvaliteten inom hälso- och sjukvården är framtagna. Dessa mått är mätbara och har ett målvärde. Under året kommer dessa kommuniceras och implementeras för att tillförlitlig mätning ska vara möjlig inför 2017. Utvecklingsåtaganden - revidera förvaltningens uppföljningsplan så att den uppfyller kraven i kommunallagen Arbetet med att revidera uppföljningsplanen så att den överensstämmer med kraven i kommunallagen pågår. - se över och utveckla uppföljnings- och analysmetoder i syfte att säkerställa att dessa görs på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt En utbildning planeras till hösten 2016 där syftet är att skapa samsyn kring uppföljning; vad den ska syfta till i förvaltningen och att öka kompetens kring genomförande av uppföljning och uppföljningsmetoder. Utvecklingsåtaganden - ta fram arbetssätt och rutiner för att analysera och utveckla arbetet med inträffade avvikelser Arbetet fortlöper med framtagande av flödesschema och direktiv om hur enheterna systematiskt kan arbeta med inträffande avvikelser för att på så vis stärka patientsäkerheten. Arbetet fortlöper enligt plan. - ta fram arbetssätt och rutiner för att analysera och utveckla arbetet med statistik från Senior Alert MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och utvecklingsledare inom äldreomsorgen går utbildning via Nestor i syfte att utveckla kunskaperna kring statistik från Senior Alert. Alla enhetschefer kommer under maj månad erbjudas en genomgång i arbete med att ta fram relevant information från kvalitetsregistret och hur det kan användas för att bedriva förbättringsarbete inom den egna enheten. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN 19

Hälso- och sjukvårdspersonalen erbjuds under våren en genomgång av användningsområden och arbetssätt i Senior Alert. Metodutveckling enligt ÄBIC Biståndskansliet har tillsatt en metodutvecklare för införandet av ÄBIC (äldres behov i centrum) och arbetet har påbörjats. Det har beslutats att arbetssättet i Huddinge kommun, förutom äldreomsorgen, även kommer omfatta hemtjänstinsatser för personer under 65 år, och i och med detta benämnas IBIC (individens behov i centrum). Från och med september 2016 kommer även Socialstyrelsen att ändra den officiella benämningen till IBIC. Implementeringen kommer inledningsvis att ske inom myndighetsutövningen där en pilotgrupp har bildats. Pilotgruppen är tänkt att få en fördjupad kunskap om IBIC som arbetssätt för att sedan kunna stödja övriga handläggare vid implementeringen. Arbetet löper som planerat, och till årets slut ska alla handläggare vara utbildade i arbetssättet. Ett visst förberedande arbete behöver även göras i befintligt verksamhetssystem. Även detta planeras vara färdigt 2016. Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete Vissa utvecklingsuppdrag lämpar sig att bedriva i form av projekt. Projektformen ger ökad tydlighet vad gäller mål, tidsåtgång samt resurser, vilket är särskilt viktigt vid större och komplexa uppdrag. För att följa utvecklingen inom projektarbete mäter man projektmognad som handlar om förmågan att genomföra projekt. En mätning av projektmognaden genomfördes senast 2015 och kommer att mätas igen nästa år och redovisas i verksamhetsberättelse 2017. Utvecklingsåtaganden - genomföra årlig inventering av pågående projekt i förvaltningen med särskilt fokus på nyttor och resurshantering Inventeringen kommer att ske inför hösten 2016. Förberedelser pågår enligt plan. God användning av digitaliseringens möjligheter Med kundens behov i fokus och kommunens e-strategi som utgångspunkt ska verksamheterna bedriva verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta innebär att interna processer ska identifieras för att effektiviseras och digitaliseras och därigenom skapa bättre och mer tillgängliga tjänster. 2014 2015 2016 Hälsa, vård & omsorg 2,0 2,27 - Personer med behov av stöd och omsorg 1,8 2,00 - Medelvärdet i kommunen 2,19 2,12 - Resultat för 2016 redovisas i verksamhetsberättelse 2016. Förvaltningen arbetar löpande med digitalisering utifrån verksamhetens behov. Stor del sker inom och i anslutning till åtagandet gällande optimering av verksamhetssystemet Procapita. Nya och förändrade lösningar möjliggör nya arbetssätt internt men också e-tjänster och förenklad kommunikation med invånare. Arbetet löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - implementera projektet optimera Procapita Införandet av nya moduler och ny funktionalitet löper enligt plan. Cirka hälften av cheferna och medarbetarna på utförarsidan inom särskilda boenden har fått utbildning och går successivt över till att arbeta i den nya modulen Lifecare utförare. - implementera och utvärdera den nya strukturen för styrning av e-förvaltning Implementeringen fortsätter inom förvaltningen och utvärderingen kommer ske i ett senare skede. Arbetet är något försenat men bedömningen är att det kommer bli klart under året. - identifiera tänkbara e-tjänster En workshop för att identifiera tänkbara e-tjänster har genomförts inom ramen för utvecklingsledarforum 5. Forumets representanter har sedan diskuterat detta vidare inom sina respektive verksamheter. Under våren kommer representanterna presentera resultatet på utvecklingsledarforum. Arbetet löper enligt plan. Viktigt att samarbeta med och lära av andra Genom det internationella arbetet ska Huddinge kommun öka sin attraktionskraft och skapa ett mervärde för alla som bor, verkar i och besöker kommunen. I kommunens internationella strategi finns mål som ska brytas ner och konkretiseras per nämnd. Kommunens strategi för internationellt arbete utarbetades senhösten 2015. 4 E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram. Den består av en genomgång och självskattning av hur långt kommunen kommit inom 14 olika områden. Skalan är treskalig och baserar sig på om frågeställningen är utförd, påbörjad eller icke påbörjad. 5 Forum för förvaltningens samtliga utvecklingsledare. 20 DELÅRSRAPPORT 2016