FLERÅRSPLAN 2014-2015

MED B U D G E T FLERÅRSPLAN 2014-2015 2013

Foto: kommunens arkiv Upplaga 4 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17 143 dnr: 12-154

Åstorps kommuns årsbudget är Kommunstyrelsens rapport till Kommunfullmäktige. Här beskrivs de mål och ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för upprättat förslag. Årsbudgeten vänder sig såväl till interna som externa intressenter. INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nyckeltal I detta avsnitt ger kommunstyrelsens ordförande sin 1 syn på budgetår 2013 med planår 2014-2015. Vidare 2 presenteras nyckeltal i ett femårssammandrag. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Vision, fokusområden och mål Förutsättningar för Åstorps kommun 2013-2015 Här kan Du läsa om Åstorp i ett vidare perspektiv. 3 Visioner, fokusområden och mål visar vad som skall 6 genomsyra all verksamhet i kommunen för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Förutsättningar för Åstorps kommun har legat till grund för upprättat förslag. RÄKENSKAPER Räkenskaperna visar det budgeterade ekonomiska Resultatbudget 9 utfallet för såväl kommun som koncern (samman- Driftbudget 10 ställd redovisning). Här kan Du läsa om hur det ser Investeringsbudget 11 ut ekonomiskt (resultaträkning), kommunens Balansbudget 14 ekonomiska ställning (balansräkning) samt hur Finansieringsbudget 15 pengarna används (finansieringsanalys). Redovisning av VA-verksamheten 16 KOMMUNALA BOLAG Björnekulla Fastighets AB AB Kvidingebyggen Björnekulla IT AB I detta avsnitt presenteras Åstorps kommuns hel- 17 ägda bolag. Dessa är Björnekulla Fastighets AB 18 med dotterbolag Kvidingebyggen och Björnekulla 19 IT AB. VERKSAMHETER Här presenteras kommunens verksamheters Kommunfullmäktige 20 berättelse för budgetår 2013 och planår 2014-2015. Valnämnden 21 Här kan Du läsa om verksamheten, målinriktningen Kommunstyrelsen 22 tillsammans med en ekonomisk redogörelse och Kommunrevisionen 23 nyckeltal. Kommunstyrelseförvaltningen 24 Bygg- och miljönämnden 30 Bildningsnämnden 32 Socialnämnden 36 ORDLISTA Svårt att förstå? Här finns förklaringen till ord och Ordlista 40 termer.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet Budgetarbetet 2013 Under budgetdiskussionerna i början av året med respektive nämnds presidium var vi tvungna att ge besked om ett sparbeting på 2%. Men en ny skatteprognos i slutet av april visade på ett bättre utfall, men vi valde att låta sparbetinget vara kvar. Med en genomgång av verksamheten skulle vi få ett utrymme till nya satsningar som nämnderna uttryckt önskemål om. Efter att chefsgruppen och budgetberedningen gått igenom sparförslagen så föreslås några genomföras och utrymmet som skapas användes för prioriterade satsningar. Därmed kunde övriga nerdragningen för att uppnå 2% dras tillbaka. Det allmänna läget Efter flera års arbete med att bygga upp en stabilare ekonomi har vi nu en stabilitet med positiva resultat som ger långsiktigare förutsättningar för våra förvaltningar att bedriva sin verksamhet. Vi påverkas av vår omvärld och det gör att vi alltid måste vara öppna för förändringar men vi kan styra arbetet i vår egen takt. Oron i vår omvärld gör sig påmind inte minst på arbetsmarknaden och arbetslösheten är tyvärr mycket hög i kommunen och speciellt bland ungdomar. Tidigare års befolkningsökningar har avtagit och under budgetåren framåt beräknas ökningen bli 100 om året, för att det ska bli möjligt är det viktigt att snabbt få fram tomter till bostäder. Viktig satsning En satsning som kommer att prioriteras framåt är möjligheten att arbeta önskad tjänstgöringsgrad för våra anställda. Det måste under budgetperioden bli möjligt att arbeta heltid eller den tjänstgöringsgrad man önskar. Avslutning Det finns stora ambitioner och inom den kommunala organisationen vill man mycket mera, men budgetförslaget är en balansgång med de medel vi har att använda. Jag får ibland frågan, varför höjer vi inte skatten istället för att spara? Skattehöjning är en reserv som vi ska använda när det är något speciellt vi vill satsa på, tills dess ska vi använda det utrymme som finns så förnuftigt som möjligt. Ronny Sandberg (S) 1

Nyckeltal Åstorps kommun Utfall 2011 Prognos Budget 2012 1) 2013 Budget 2014 Budget 2015 ALLMÄNT Antal invånare 31/12 14.789-14.830 14.930 15.030 Förändring folkmängd 52 - - 100 100 Total kommunal skattesats 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% 30,68% Varav kommunen 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% 20,29% RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter, Mkr 125,4 134,9 111,2 111,3 111,2 Verksamhetens kostnader, Mk 737,6 765,5 780,3 794,5 817,6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, Mkr 637,1 668,4 695,1 713,9 737,8 Verksamhetens nettokostnader, Mkr 626,0 644,6 685,3 700,8 725,8 Nettokostnadernas andel av skatter, bidrag och utjämning 98,3% 96,4% 98,58% 98,16% 98,37% Finansnetto, Mkr -5,0 2,9 1,9 1,8-0,6 Årets resultat, Mkr -3,9 20,7 11,7 14,9 11,4 BALANSBUDGET Anläggningstillgångar, Mkr 811,0 867,3 907,4 921,6 955,8 Långfristiga skulder, Mkr 484,9 508,5 527,0 530,0 552,8 Eget kapital, Mkr 198,6 219,3 231,1 246,0 257,4 Soliditet exklusive pensionsskuld före 1998 34,8% 34,6% 34,4% 34,8% 34,8% Soliditet inklusive pensionsskuld före 1998 20,7% 21,5% 21,9% 23,0% 23,4% FINANSIERINGSBUDGET Nettoinvesteringar, Mkr 22,9 57,9 66,1 42,4 63,5 Nyupplåning, Mkr 45,0 23,5 18,0 2,5 22,3 1) Avser prognos per 2012-07-31. 2

Vision, fokusområden och mål Till grund för Åstorps kommuns vision och mål ligger ett omfattande omvärlds- och framtidsarbete. Detta arbete har pågått under 2011 och 2012. Beslut fattades 2012-10-29 i kommunfullmäktige. Vision Vision för Åstorps kommun: Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. Fokusområden och övergripande mål De nya målen innebär en annan struktur än den som gällt tidigare. Övergripande fastställs fem stycken fokusområden. Dessa tydliggör var kommunen bör rikta sina insatser under kommande år för att visionen skall uppnås. Fokusområdena visar vidare inom vilka områden kommunen bör prioritera sitt arbete. Till varje fokusområde är kopplat ett antal övergripande mål. Dessa har formulerats så att de skall vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Nedan redovisas fokusområdena och vilka mål som är knutna till dessa. Fler i arbete och fler företag Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen och att fler människor blir anställningsbara. Etablering och tillväxt för företag skall underlättas. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Så många som möjligt av kommunens vuxna invånare skall försörja sig genom arbete 2. Fler unga i åldern 18-24 år skall beredas sysselsättning och få stöd i att finna vägar till egen försörjning 3. Kommuninvånarnas hälsa skall förbättras 4. Turistomsättningen i kommunen skall öka 5. Myndighetsutövning och service mot företagen skall förbättras Utveckla attraktivt boende Boendet har stor betydelse för individen oavsett ålder. Närheten till god samhällsservice och bra kommunikationer är viktigt. Detsamma gäller tillgång till varierat fritids- och kulturutbud. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Fler väljer att bosätta sig i Åstorps kommun 2. Verka för att utöka kollektivtrafiken i nordsydlig riktning 3. Invånare skall få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal 4. Informationen och servicen på kommunens hemsida skall vara väl utvecklad och tillgänglig 5. Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället 6. Ett turistmål skall bli ett av Skånes tio mest besökta Förbättra framtiden för barn, unga och äldre Barn och ungdomar skall ha tillgång till god omsorg och bra utbildning. Utbildningens betydelse ökar i takt med att andelen kunskapsintensiva arbeten ökar. Det livslånga lärandet är ett måste både idag och i framtidens samhälle. Ett tryggt åldrande är beroende av goda boendemiljöer, trygghet i det offentliga rummet samt kommunal service och omsorg av god kvalitet. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Eleverna skall uppnå en högre resultat- och måluppfyllelse på nationella prov 2. Barn och unga som erbjuds insatser inom socialtjänsten skall göras delaktiga i planering och uppföljning av insatserna 3. Efter avslutade utredningar och insatser enligt socialtjänstlagen skall ungdomars livssituation förbättras 4. Elever i årskurs 9 skall vara behöriga till nationella gymnasieprogram 5. Samtliga elever skall fullfölja gymnasieutbildningen 6. Service och omsorg av äldre skall vara av hög kvalitet 3

Vision, fokusområden och mål Fler väljer kommunen som arbetsgivare Åstorps kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, där man får växa och utvecklas i en kreativ miljö. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Ledare i Åstorps kommun skall ha god ledarkompetens 2. Fler ska ges möjlighet till heltid eller önskad tjänstgöringsgrad 3. Medarbetarna skall trivas och utvecklas i Åstorps kommun 4. Medarbetarnas trivsel skall öka genom ett gott samarbete och god kommunikation 5. Helhetssynen och samsynen skall utvecklas hos medarbetare och ledare Ekonomi och förhållningssätt En förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet är en god ekonomi. Åstorps kommun skall förbättra sin ekonomiska ställning. Detta görs genom måltal relaterade till god ekonomisk hushållning men också genom förhållningssätt. Alla som arbetar i Åstorps kommun har ett ansvar att utifrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra sitt arbetssätt för att ge kommuninevånarna bästa möjliga verksamhet för varje insatt skattekrona. Följande mål är knutna till fokusområdet: 1. Högst 98% av skatter och bidrag skall användas till verksamhetskostnader 2. Kommunens soliditet skall öka 3. Investeringar, exklusive exploaterings och vainvesteringar, skall finansieras fullt ut med skattemedel Förhållningssätt Helhetssyn 1. Omfördelning inom egen enhet, eget område och egen förvaltning 2. Omfördelning mellan förvaltningar 3. Framställan om medel till kommunstyrelsen respektive fullmäktige Effektivisering/rationalisering Ständigt se över möjligheter och agera därefter Över- och underskott Överföring av medel mellan år bedöms efter den situation som råder vid tidpunkt för kompletteringsbudget. Enbart kostnader av engångskaraktär får godkännas Målkedja Det övergripande processflödet när det gäller arbetet med fokusområden och mål illustreras i nedanstående figur Vision för Åstorps kommun Fokusområden Mätbara mål Från nuläge till önskvärt läge 2020 Årlig återkoppling och rapportering av de mätbara målen God ekonomisk hushållning Målet med den ekonomiska förvaltningen skall enligt kommunallagen vara att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunallagen 8 kap 1. I Åstorp har målen inom de olika fokusområdena satts med sikte på 2020. Varje år görs en avstämning som innebär att kommunen bör ha förbättrat sitt resultat inom respektive fokusområde jämfört med tidigare mättillfälle. En helhetsbedömning av måluppfyllelse ligger sedan till grund för bedömningen huruvida kommunens verksamhet kan sägas bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Att samtliga mål skall uppfyllas varje år är nog en omöjlighet. I de fall man inte nått ända fram måste en redovisning göras av hur man har arbetat med målet, samt hur man tänker sig att intensifiera arbetet kommande år för att nå önskat resultat. Medvetenhet, information Informera och öka förståelsen för den ekonomiska situationen i hela organisationen Beställare-betalare Resurs skall följa beslut 4

Vision, fokusområden och mål Ekonomiåret Att vision och mål är kända i hela organisationen är en förutsättning för att kommunen skall kunna leva upp till lagens krav om god ekonomisk hushållning. Arbetet med att föra ut och förankra den nya visionen och de nya målen blir därför ytterst viktigt. Genom detta skapas respekt för helheten och därigenom möjlighet att agera efter kommunens bästa. Strategin när det gäller budgetarbete är att i möjligaste mån planera för inte bara budgetåret utan också för de kommande planåren. Detta förfaringssätt kan innebära att man kan undvika alltför stor ryckighet i ekonomin och därmed även i verksamheterna. När det gäller nämndernas arbete och beslut får varje ansvarig upprätta tidplan efter de inlämningsdatum som krävs för att beslut skall kunna fattas i rätt tid i ksau, ks och kf. Tidplan Januari/Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Bokslutskommuniké Kommunledningskonferens Indikativt resultat per februari till ksau och ks Bokslut redovisas i ksau Budgetgenomgång ksau/nämnder och styrelser Månadsuppföljning per mars till ksau och ks Bokslut redovisas i ks och kf Månadsuppföljning per april till ksau och ks Budgetdiskussion och preliminära ramar ks Månadsuppföljning per maj till ksau och ks Delårsrapport med prognos till ksau Månadsuppföljning per augusti till ksau och ks Delårsrapport med prognos till ks och kf Månadsuppföljning per september till ksau och ks Budgetförslag till ksau och ks Månadsuppföljning per oktober till ksau och ks Budgetbeslut i kf Månadsuppföljning per november till ksau och ks Årsbokslut upprättas per december och presenteras i ksau, ks, kf näst kommande år 5

Förutsättningar för Åstorps kommun 2013-2015 Samhällsekonomin Ekonomin i omvärlden präglas av stor osäkerhet med risk för att rådande lågkonjunktur blir utdragen. Stimulansåtgärder är sjösatta men underliggande problem kvarstår. Sverige har, trots sin utsatthet, ett gott ekonomiskt utgångsläge. Konjunkturen i världsekonomin, som nådde sin botten under slutet av 2011 och i början av 2012, började under våren sakta vända uppåt. Europeiska Centralbankens (ECB) kraftfulla agerande att förse den europeiska marknaden med billig likviditet innebar stigande börskurser och sjunkande räntor. Det är emellertid för tidigt att blåsa faran över. Kraftiga finanspolitiska åtstramningar är nödvändiga att genomföra i många europeiska länder. Detta kommer att ta tid och påverka konjunkturläget för många år framöver. Hur krisen i Grekland kommer att sluta är i dagsläget oklart. Även om Greklands ekonomi är liten skulle ett utträde ur EMU få kedjereaktioner som man idag bara kan spekulera kring. Även utanför Europa är stämningsläget dämpat. I USA, världens största ekonomi, är det statsfinansiella läget problematiskt med stora budgetunderskott och stor statsskuld. För att komma tillrätta med den svaga ekonomin kommer det att krävas att skatterna höjs och/eller att utgiftsminskningar genomförs. Vad man än väljer kommer det att innebära att det dröjer med konjunkturuppgången, där USA är dragloket. I Kina indikerade senaste BNP-prognosen på försvagad tillväxt. BNP-ökningen i landet har de senaste åren legat på tvåsiffriga tal. Nuvarande prognos på 7% årlig tillväxt får emellertid ses som god ur ett europeiskt perspektiv. Vad gäller Sverige ser läget ljusare ut. Statsfinanser är i ordning, men trots detta påverkas svensk ekonomi av krisen i omvärlden. Minskad efterfråga såväl från utlandet som inom Sverige kan leda till högre arbetslöshet och färre arbetade timmar. Detta påverkar kommunernas ekonomi genom lägre skatteintäkter och högre kostnader för bl. a. försörjningsstöd. Utvecklingen i Sverige kan sammanfattas i nedanstående nyckeltal: Procentuell förändring 2012 2013 2014 2015 BNP kalenderkorrigerad 1,8 2 3,5 3,8 Öppen arbetslöshet 7,6 7,8 7,3 6,8 Timlön nationalräkenskaperna 3,4 2,9 3,2 3,6 Konsumentprisindex 1,1 1 1,8 2,5 Källa: Sveriges kommuner och landsting cirkulär 12:40 Ett stort problem i Sverige är den höga arbetslösheten som verkar bita sig fast. En enkel tumregel är att arbetslösheten stiger om BNP växer långsammare än 2,5%. Som framgår ovan beräknas arbetslösheten stiga till omkring 8% för att därefter falla tillbaka. Först 2016 beräknas ekonomin vara tillbaka i fullt resursutnyttjande. Detta tillsammans med ett svagt inflationstryck borde innebära att reporäntan kommer att sänkas under hösten 2012. Förutsättningar för Åstorps kommun Åstorp har de senare åren haft förhållandevis goda resultat. Stora investeringar har inneburit att kommunskulden har ökat med följd att resultatet belastats med större avskrivningar och räntekostnader. Framtida goda resultat kombinerat med egenfinansierade investeringar borgar för att ekonomin även i fortsättningen kan vara stark. Budgetutrymme Under våren 2012 visade utvecklingen på att Åstorps kommun saknade ca 2% i intäkter för att uppnå de ekonomiska mål som kommunfullmäktige har fastställt. I en ny skatteprognos i slutet av april hade kostnadsutjämningen ökat kraftigt och LSS- utjämningen minskat. Politiskt beslöt man att låta sparbeting till nämnder och förvaltningar ligga kvar. Detta för att möjliggöra finansiering av eventuella utökningar enligt de äskande som nämnder och styrelser framfört till budgetberedningen i samband med budgetdialogerna som genomfördes under mars månad. Befolkning Underlaget för befolkningsprognosen bygger på en bedömning när planer för bostadsbyggnationer kan färdigställas och vara klara för inflyttning. Följande befolkningssiffror är beräknade: 2012-11-01 14.830 2013-11-01 14.930 2014-11-01 15.030 Befolkning i olika befolkningsgrupper 2012 2013 2014 2015 0 år 185 185 176 179 1-5 år 978 975 983 958 6 år 216 202 192 216 7-15 år 1.692 1.737 1.764 1.801 16-18 år 606 589 576 544 19-24 år 1.155 1.145 1.115 1.091 25-64 år 7.456 7.449 7.470 7.487 65-79 år 1.926 1.985 2.063 2.118 80-632 629 621 Källa: Befolkningsprognos KAAB 633 Arbetsmarknad Under 2012 har öppet arbetslösa i Åstorps kommun minskat med 94 personer och uppgår till 447 stycken per vecka 38. Öppet arbetslösa och sökande i program har under samma period minskat med 79 personer och antalet uppgår till 811 stycken. I åldersgruppen upp till 24 år är utvecklingen inte lika gynnsam. Öppet arbetslösa har ökat med en person och uppgår till 102 stycken. Tas hänsyn till sökande i program med aktivitetsstöd har en 6

Förutsättningar för Åstorps kommun 2013-2015 minskning skett med 17 personer. Antalet vid mätperioden i september uppgår till 188 stycken. Ett viktigt projekt som pågår i socialförvaltningen är konceptet mönsterarbetsplats. Det finns en stark politisk ambition att skapa möjlighet till önskad sysselsättningsgrad i kommunen. Ambitionen är att arbeta med denna fråga under budgetperioden. Se även fokusområde fler väljer kommunen som arbetsgivare. Skatter och utjämning Den prognos som SKL beräknade 2012-08-17 ligger till grund för budgetunderlaget. Nedskrivning av skatteprognosen senare i år kan inte uteslutas. Utvecklingen av skatter och utjämning samt kostnadsutveckling under budgetperioden visas enligt nedan: % 7 6 5 4 3 2 1 0 Procentuell förändring av skatter och utjämning samt nettokostnader 2011 2012 Prognos 2013 2014 2015 Skatter och utj Nettokostnader Det prognostiserade goda resultatet för 2012 kan genom den målsättning kommunfullmäktige satt upp, användas till en något hög kostnadsnivå under 2013. På sikt är det viktigt att ökningen av kostnaderna inte överstiger ökningen av skatter och utjämning. Räntor Utvecklingen av räntorna kommer helt att bero på utvecklingen i omvärlden men även i Sverige. Bedömningen är ytterst svår att göra. Följande medelränta (kostnadsränta) i procent ligger som underlag i förslaget: 2013 3,37 2014 3,57 2015 3,95 En försiktig förbättring av konjunkturen med en försiktig höjning av stiborräntan under perioden ligger som bas för antagandena enligt ovan. Finansiering och lån Enligt finansieringsanalysen behöver kommunen nyupplåna 18.000 kkr för 2013. Av dessa vidareutlånas 2.300 kkr till Bfab för i budgeten upptagna projekt. Lånefinansieringsbehovet förklaras främst av att under 2013 kommer medfinansieringen av tågstationen i Kvidinge att betalas ut. För 2014 och 2015 beräknas lånebehovet till cirka 2.500 kkr respektive 22.300 kkr på grund av stora investeringar för va-anläggningar samt exploatering. Låneskulden beräknas uppgår till 508.495 kkr per 2013-12-31. Resultatbudget I budget för 2013 med plan 2014-2015 har följande utökningar/neddragningar gjorts: Kostnader för lönerevision, hyreskostnader samt förändringar betingade av demografin har beräknats och i likhet med tidigare år lagts under kommunstyrelsens förfogande. Vidare har kommunstyrelsens förfogande tillförts en tjänst rörande information/hemsida/itfunktion. Övriga förändringar i resultatet är: Bildningsnämnden Pedagogiskt mediacentrum införs från och med 2013-08-01 till en beräknad helårskostnad 775 kkr. Neddragning av 3,5 tjänst 2013 samt ytterligare 1,0 tjänst 2014. Kostnadseffekt 2013 1.675 kkr samt 2014 2.105 kkr. Socialnämnd Utökning med 1,0 tjänst inom individ och familjeomsorg 450 kkr. Komplettering av lönekostnader nytt LSS-boende 110 kkr. Kompetensutveckling 300 kkr. Omsorgsteamet och korttidsplatser tas bort vilket ger en kostnadsbesparing på 500 kkr respektive 400 kkr. Kommunstyrelse Nya tjänster 0,5 registrator samt 1,0 IT-tekniker tillförs till en beräknad kostnad 650 kkr. 130 kkr tillförs till utveckling av dokumenthanteringssystemet W3D3. Arvode gode män utökas med 90 kkr. Neddragning görs med 0,5 tjänst avseende systemförvaltare för personalsystemet 250 kkr, samt med 50 kkr avseende energieffektivisering. Bygg- och miljönämnden. En ny tjänst 1,0 planarkitekt tillförs. Beräknad kostnad 470 kkr. Balanskrav Enligt kommunallagen 1991:900 (8 kap. 4 ) skall intäkterna överstiga kostnaderna. Undantag kan bara göras för synnerliga skäl. Om ett negativt resultat uppstår skall det redovisade egna kapitalet återställas inom tre år. Även här kan undantag göras för synnerliga skäl. Då samtliga år i budgetperioden visar positiva resultat bedöms även balanskravsresultatet bli positivt, varför ingen återställning krävs. 7

Förutsättningar för Åstorps kommun 2013-2015 Investeringsbudget Från och med 2013 har utrymmet för kommunens investeringar höjts så att dessa skall motsvara avskrivningar samt resultat. Beslut om målen har ännu inte antagits av kommunfullmäktige. Alla äskade investeringar ryms inom det föreslagna utrymmet. Investeringar innebär kapitalkostnader i form av ränta och avskrivning. Ytterligare kostnader tillkommer när det gäller äskande om nytt larmsystem till hemvården. Här föreslås att medel sätts av för licenser etc. Äskad kostnad om en ny arbetsledartjänst på 660 kkr för detta tas bort. Nämnden får skapa en organisation där denna kostnad inrymmes inom tilldelad ram. Sammanställning av totala äskande i förslaget Tusentals kronor 2013 2014 2015 Vatten/avlopp 12.400 18.900 30.200 Exploatering 3.000 5.000 15.000 Ks förfogande brådskande markinköp 3.000 3.000 3.000 Tågstopp Kvidinge 27.800 0 0 Övriga investeringar 19.865 15.460 15.290 Ej utlagt investeringsutrymme 4.053 12.496 10.190 När det gäller ny- till- och ombyggnad har inga eventuella behov gällande skolor/barnomsorg inom ramen för den utredning som nu behandlats av bildningsnämnden tagits med. Inga kostnads- eller besparingseffekter är i dagsläget kända. Detsamma gäller eventuella ombyggnader i köken. Även här bör man avvakta tills det blir känt vad som händer med bildningsnämndens organisationsutredning och sedan behövs ett samlat grepp vad gäller samtliga kök i kommunen. För detaljerad investeringsbudget se sidan 11. Osäkerhetsfaktorer Fortsatt konjunkturutveckling och lånkunjunkturens längd Arbetslösheten och speciellt arbetslösheten bland ungdomar Utvecklingen av försörjningsstödskostnader Utfall av kommande lönerörelse Förändring av ränteberäkningen i pensionsskulden den så kallade RIPS-räntan Framtiden I Åstorp pågår ett ständigt arbete med att bygga ett starkt varumärke. Invånarna skall förknippa vårt namn med god vård- och omsorg, bra undervisning, lättillgänglig infrastruktur och ett trevligt bemötande. Tillsammans bär vi ansvar för att leva upp till detta genom vårt arbete och sätt att vara. Det tar lång tid att bygga förtroende men endast ett kort ögonblick för att rasera detsamma. I budgeten har satsningar kunnat göras genom att pengar anslagits till bl. a. ett nytt boende inom LSSområdet. Vidare kommer ett mediacenter att sjösättas under andra halvan av 2013. Löne- och hyreskostnadsökningar har budgeterats så att nämnderna skall erhålla full kostnadstäckning. Härigenom ges möjlighet för nämnder och förvaltningar att arbeta långsiktigt. I framtiden är det osäkert om skatteunderlaget ökar så mycket så att nya satsningar kan budgeteras. I stället måste ständiga effektiviseringar och förbättringar övervägas för att skapa budgetutrymme för de satsningar som trots allt måste göras. En kommun i utveckling måste ständigt se över sin verksamhet för att härigenom bli framgångsrik. Känslighets- och osäkethetsfaktorer Känslighetsfaktorer Varje förändring i befolkningsunderlaget med en person ger en effekt på +/- 43 kkr på skatteutfallet En förändring av kommunalskatten med +/- 10 öre ger en effekt på skatteutfallet med +/-2,3 Mkr Varje procents förändring på lönerna ger en resultateffekt på +/- 4 Mkr 8

Resultatbudget Resultatbudget, sammanställd redovisning Belopp i kkr Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Utfall Prognos Budget Plan Plan 2011 2012-07-31 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 150.409 169.482 143.530 143.705 143.530 Verksamhetens kostnader -726.573-760.326-773.659-786.704-809.110 Avskrivningar -26.354-27.257-29.299-30.850-32.565 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -602.518-618.101-659.428-673.849-698.145 Skatteintäkter 446.527 462.768 472.667 489.683 511.229 Generella statsbidrag och utjämning 190.587 205.598 222.437 224.242 226.563 Skattenetto 637.114 668.366 695.104 713.925 737.792 RESULTAT EFTER SKATTENETTO 34.596 50.265 35.676 40.076 39.647 Finansiella intäkter 1.630 4.123 640 640 640 Finansiella kostnader -19.444-22.765-21.048-22.267-25.354 Jämförelsestörande poster -9.151 0 Finansnetto -26.965-18.642-20.408-21.627-24.714 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 7.631 31.623 15.268 18.449 14.933 Extraordinära poster -9.988-5.953 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -2.357 25.670 15.268 18.449 14.933 Resultatbudget, kommunen Belopp i kkr Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Utfall Prognos Budget Plan Plan 2011 2012-07-31 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 125.404 134.917 111.153 111.328 111.153 Verksamhetens kostnader -737.605-765.480-780.331-794.476-817.582 Avskrivningar -13.847-14.037-16.080-17.631-19.346 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -626.048-644.600-685.258-700.779-725.775 Skatteintäkter 446.527 462.768 472.667 489.683 511.229 Generella statsbidrag och utjämning 190.587 205.598 222.437 224.242 226.563 Skattenetto 637.114 668.366 695.104 713.925 737.792 RESULTAT EFTER SKATTENETTO 11.066 23.766 9.846 13.146 12.017 Finansiella intäkter 23.464 25.553 22.830 23.930 24.630 Finansiella kostnader -19.330-22.670-20.948-22.167-25.254 Jämförelsestörande poster -9.151 0 0 0 0 Finansnetto -5.017 2.883 1.882 1.763-624 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 6.049 26.649 11.728 14.909 11.393 Extraordinära poster -9.988-5.953 ÅRETS RESULTAT -3.939 20.696 11.728 14.909 11.393 9

Driftbudget Utfall Budget Prognos per Budget Plan Plan inkl TB Belopp i kkr 2011 2012 2012-07-31 2013 2014 2015 Förvaltningar Kommunfullmäktige -732-813 -902-814 -814-814 Revision -787-810 -810-810 -810-810 Valnämnd -3-17 -5-17 -185-17 Kommunstyrelse -2.901-3.144-3.154-3.818-3.818-3.818 Kommunstyrelseförvaltning -55.169-54.308-54.908-56.208-56.208-56.208 Bygg- och miljönämnd -3.138-3.032-3.102-3.617-3.617-3.617 Bildningsnämnd -369.278-374.498-374.498-364.217-364.242-364.242 Socialnämnd -192.826-197.278-200.478-176.874-176.874-176.874 Regleringspost 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnad förändring ram 0 0 0 0-2.000-4.000 Summa förvaltningar -624.834-633.900-637.857-606.375-608.568-610.400 Pensioner -17.909-4.499-3.578-10.376-7.300-11.045 Finansförvaltning övrigt 6.487 198 12.374 3.224 7.035 7.736 Förfoganden 2.000-17.777-15.539-71.731-91.946-112.066 Verksamhetsnetto -634.256-655.978-644.600-685.258-700.779-725.775 Skatter och utjämning 637.114 665.082 668.366 695.104 713.925 737.792 Internbank 5.485 3.400 4.900 5.200 4.900 3.200 Kapitalförvaltning 2 50 3.494 10 10 10 Övriga finansiella poster -2.297-3.431-5.511-3.328-3.147-3.834 Extraordinära poster -9.988 0-5.953 0 0 0 Återställning balanskrav 0 0 0 0 0 0 Resultat -3.940 9.123 20.696 11.728 14.909 11.393 Verksamhetsnettots andel av skatter och utjämning 99,55% 98,63% 96,44% 98,58% 98,16% 98,37% 10

Investeringsbudget Investeringar som utföres av Åstorps kommun Budget Plan Plan Belopp i kkr 2013 2014 2015 Kommunstyrelse Tågstopp 27.800 0 0 Markköp 3.000 3.000 3.000 Summa 30.800 3.000 3.000 Samhällsbyggnadskontor - Anslagsfinansierad Järnvägsviadukt kontaktskydd 0 300 0 Amaturutbyte, gatubelysning 500 500 500 Fordonsförnyelse 1.150 1.400 1.300 Naturlika planteringar, gallring 150 300 150 Storgatan Kvidinge, miljöförbättringar 1.100 1.100 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 500 200 Lekplatser renovering 250 250 250 Kamelryggen brorenovering 1.200 0 0 Komplettering cykelvägar 300 300 0 Asfaltering av grusvägar 200 200 200 Esplananden, nya träd 200 200 0 Järnvägspark upprustning 300 0 0 Perslund upprustning 0 250 0 Hyllinge väster bollplank 0 100 0 Cykelställ stationen 500 0 0 Hyllinge torget ombyggnad 0 0 750 Grönstrukturplan realisering 0 0 1.000 Kommunparken plattor upprustning 0 0 750 Summa 6.050 5.400 5.100 Samhällsbyggnadskontor - Affärsdrivande Produktionsborror 0 1.000 0 Reningsverk och pumpstationer 2.500 2.500 2.500 Sanering av avloppsnätet 7.000 3.000 3.000 Åstorp-Hyllinge, ny vattenledning 0 0 5.000 Skalskydd, vattenverk 200 200 0 Vattenservicer 100 100 100 Avloppservicer 600 600 600 Utvidgning, Södra industriområdet 2.000 5.000 5.000 Centrum norra utbyggnad 0 6.500 4.000 Högalid, Maglaby, Mårtensstorp avlopp 0 0 10.000 Summa 12.400 18.900 30.200 Samhällsbyggnadskontor - Exploatering Utbyggnad, Södra Industriområdet 3.000 0 10.000 Centrum norra utbyggnad 0 5.000 5.000 Summa 3.000 5.000 15.000 11

Investeringsbudget Investeringar som utföres av Åstorps kommun Budget Plan Plan Belopp i kkr 2013 2014 2015 Kommunstyrelseförvaltning övrigt Förnyelse bilpark (AE) 395 200 250 Utbyte tvättmaskin torktumlare (AE) 50 0 0 Inköp kylskåp kök (AE) 0 0 90 Bredbandsputs (beg) snickeri (AE) 0 90 0 IT-investeringar (Adm) 1.900 1.900 1.900 Utbyte PC (Adm) 0 1.200 1.200 Utbyte Officepaketet (Adm) 0 300 300 W3D3 mötesportal (Adm) 150 0 0 Flexplay (Adm) 0 300 300 Tankbil/lastväxlare (RT) 3.200 0 0 Skyddshjälmar (RT) 0 0 80 Andningsskydd rökdykning (RT) 0 450 0 Summa 5.695 4.440 4.120 Bildningsnämnd Inredning studierum 30 30 30 Utbyte av undervisningsdatorer 60 60 60 Pedagogiskt mediacenter 530 0 0 Kopiering, elevhälsan, kostenheten, oförutsett 370 400 300 Nya komplettering förskola, skola Björnås 250 250 250 Nya/komplettering fritidsanläggningar 700 700 700 Nya/komplettering kultur, bibliotek och musikskola 680 680 680 Nya/kompletteringar för- och grundskola 2.100 2.100 2.100 Inventarier fritidsanläggningar 300 0 450 Slöjd 200 100 200 Utemiljö 500 500 500 Summa 5.720 4.820 5.270 Socialnämnd Investeringsanslag 0 800 0 Möbler och inventarier 600 0 800 Nytt LSS-boende 400 0 0 Trygghetslarm ordinärt boende 450 0 0 Nyckelsystem hemvården 400 0 0 Nytt verksamhetssystem hemvården 300 0 0 Summa 2.150 800 800 Bygg- och miljönämnd Ny kartdatabas 250 0 0 Summa 250 0 0 Totalt investeringar som utföres av Åstorps kommun 66.065 42.360 63.490 12

Investeringsbudget Investeringar som utföres av Björnekulla Fastighets AB Budget Plan Plan Belopp i kkr 2013 2014 2015 Bildningsnämnd Kvidinge fler klassrum 640 0 0 Utbyte golv i matsal Kvidinge skola 0 200 0 Björnekullaskolan kök diskrum renovering 157 0 0 Innertak i korridor Björnekullaskolan 500 0 0 Omläggning av skolgårdens ytor 0 1.000 0 Sporthallsgolv omplackering Kvidinge 200 0 0 Näridrottsplats Haganäs 550 0 0 Ridåvägg Åstorps sporthall 200 0 0 Konstgräs 0 0 2.250 Summa 2.247 1.200 2.250 Kommunstyrelseförvaltning Installation brandlarm 0 0 125 Utrymmningsväg från 2:a våningen 0 75 0 Omklädningsrum för damer 0 400 0 Summa 0 475 125 Totalt investeringar som utföres av BFAB 2.247 1.675 2.375 13

Balansbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan per 120731 Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggn och tekn anläggningar 138.680 181.576 227.166 252.039 297.440 Maskiner och inventarier 38.503 39.161 43.256 42.812 41.255 Långfristiga fordringar dotterbolag 587.675 599.736 590.083 579.817 570.203 Övriga finansiella anläggningstillgångar 46.108 46.871 46.880 46.890 46.900 Summa anläggningstillgångar 810.966 867.344 907.385 921.558 955.798 Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastigheter 26.431 26.425 26.449 26.449 26.449 Kortfristiga fordringar 95.489 84.739 79.500 79.818 77.121 Kortfristiga placeringar 10.701 13.790 14.000 14.000 14.000 Kassa och bank 16.379 10.000 10.000 10.000 10.000 Summa omsättningstillgångar 149.000 134.954 129.949 130.267 127.570 SUMMA TILLGÅNGAR 959.966 1.020.058 1.054.354 1.068.105 1.098.908 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 198.640 219.336 231.064 245.973 257.366 därav årets resultat -3.939 20.696 11.728 14.909 11.393 Avsättningar Pensioner intjänade före 1998 135.794 133.972 131.195 126.157 124.853 Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 2.946 2.925 1.863 1.771 1.690 Övriga avsättningar 0 18.500 18.500 9.250 0 Summa avsättningar 138.740 155.397 151.558 137.178 126.543 Skulder Långfristiga skulder 484.935 508.500 526.995 529.969 552.790 varav långfristig upplåning 467.000 490.500 508.495 510.969 533.290 varav övriga långfristiga skulder 17.935 18.000 18.500 19.000 19.500 Kortfristiga skulder 137.651 136.825 144.737 154.985 162.209 Summa skulder 622.586 645.325 671.732 684.954 714.999 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 959.966 1.020.058 1.054.354 1.068.105 1.098.908 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse inkl löneskatt 0 0 0 0 0 Soliditet Soliditet inklusive pensionsförpliktelse 20,69% 21,50% 21,92% 23,03% 23,42% Soliditet exklusive pensionsförpliktelse 34,84% 34,64% 34,36% 34,84% 34,78% 14

Finansieringsbudget Bokslut Prognos Budget Plan Plan per 120731 Belopp i kkr 2011 2012 2013 2014 2015 Löpande verksamhet Årets resultat -3.939 20.696 11.728 14.909 11.393 Justering för avskrivningar 13.847 14.037 16.080 17.631 19.346 Justering för nedskrivning 0 300 300 300 300 Justering för realisationsresultat -1.866-35 0 0 0 Förändring pensionsskuld 12.745-551 -3.840-5.129-1.385 Övriga ej likviditetspåverkadande poster 1.614-697 0 0 0 Medel från verksamheten 22.401 33.750 24.268 27.711 29.653 Förändring rörelsekapital Semesterlöneskuld 521 1.850 1.850 1.850 1.850 Osäkra fordringar 217 100 100 100 100 Övrig rörelsekapitalförändring -14.295 5.101 12.263 0 0 Verksamhetsnetto 8.844 40.801 38.481 29.661 31.603 Investeringsverksamheten Investeringar anslag -11.491-15.252-19.865-15.460-15.290 Investeringar VA-verksamhet -8.050-29.362-12.400-18.900-30.200 Investeringar exploatering -3.310-13.277-33.800-8.000-18.000 Försäljning anläggningstillgångar 1.971 35 0 0 0 Investering finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 Försäljning finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 Investeringsnetto -20.880-57.856-66.065-42.360-63.490 Finansieringsverksamheten Upplåning Åstorps kommun 45.000 23.500 17.970 2.474 22.321 Amortering Åstorps kommun 0 0 0 0 0 Utlåning till BFAB-koncernen -45.000-23.500-2.247-1.675-2.375 Amortering från BFAB-koncernen 10.648 11.439 11.861 11.900 11.941 Förändring övr långfr tillg och skulder 831-763 0 0 0 Finansieringsnetto 11.479 10.676 27.583 12.699 31.886 Förändring likvida medel -557-6.379 0 0 0 15

Redovisning av VA-verksamheten Från och med 2007-01-01 gäller ny lagstiftning avseende allmänna vattentjänster, vilken ställer krav på en särredovisning av VA-verksamheten. I denna del redovisas budgeterad resultaträkning för vattenverksamheten för budget- och planåren 2013-2015. En utförligare beskrivning av verksamheten återfinns i kommunstyrelseförvaltningens redogörelse. Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Budget Plan Plan 2013 2014 2015 Brukningsavgifter 26.577 26.577 26.577 Anläggningsavgifter 2.300 2.300 2.300 Periodisering årets anläggningsavgifter -1.725-1.725-1.725 Periodisering tidigare års anläggningsavgifter 212 212 212 Övriga intäkter Summa externa intäkter 27.364 27.364 27.364 Interna intäkter 0 0 0 Verksamhetens intäkter 27.364 27.364 27.364 Externa kostnader -889-889 -889 Externa kostnader NSVA -18.082-18.082-18.082 Interna kostnader -1.857-1.857-1.857 Avskrivningar -3.426-3.426-3.426 Verksamhetens kostnader -24.254-24.254-24.254 Verksamhetens nettokostnad 3.110 3.110 3.110 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -3.110-3.110-3.110 Budgeterat årsresultat 0 0 0 Återföring av tidigare års överskott 0 0 0 Interna poster I resultatet budgeteras ett antal interna poster, kostnader som beräknas uppstå mellan VA-verksamheten och övriga kommunala förvaltningar. Bolag ingående i kommunkoncernen är dock i detta sammanhang extern motpart. Interna kostnader framgår av nedanstående tabell: Kostnaderna fördelas på följande grunder: Andel Geosecma: Nyttjande av moduler. Andel Metria: Uppskattat nyttjande baserat på timantal Kravverksamhet, inkasso: Bedömd tidsåtgång enligt schablon Porto: Andel av utskickade fakturor enligt schablon Koncessionsavgiften avser ersättning till gatuverksamheten för nyttjande av kommunens mark för ledningsnät. Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) Från och med 2009-09-01 ingår Åstorps Kommun tillsammans med kommunerna i Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Båstad och Bjuv i ett gemensamt bolag, Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA). Bolaget har att ansvara för förvaltning och drift av delägande kommuners VA-anläggningar. Avseende VAanläggningar kvarstår dessa i kommunens ägo och därtill kapitalkostnader. Beträffande driftbudgeten innehar NSVA merparten av dessa kostnader (18.082 kkr). Huvuddelen av kvarstående kostnader i Åstorps kommun har till avsikt att fasas ut, med undantag av kapitalkostnader hänförbara till anläggningarna (6.536 kkr) samt vissa personella kostnader (1.108kkr). Totalt aktiekapital för NSVA uppgår till 6.000 kkr. Vidare har 50 kr per innevånare per 2007-12-31 avropats som ett lån till bolaget. Totalt uppgår detta lån till 10.351 kkr, varav för Åstorps del 712 kkr. Internt budgeterade kostnader 2013 2014 2015 Koncessionsavgift gata -1.200-1.200-1.200 Andel Geosecma, Metria -431-431 -431 Winwas -40-40 -40 Krav- och inkassoverksamhet -106-106 -106 Porto -70-70 -70 Avgifter för autogiro -10-10 -10 Summa interna kostnader -1.857-1.857-1.857 16

Björnekulla Fastighets AB Vision Bolagets uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i enlighet med de önskemål som finns från Åstorps kommun. Verksamheten ska ses som ett rent förvaltningsmässigt uppdrag att på bästa sätt, och ur ekonomisk mest fördelaktig vinkel hantera kommunala anläggningar inom Åstorps kommun. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler. Inriktningar 2013 Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation för kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget 2011 2012 2013 2014 2015 Hyresintäkter 44.211 51.241 52.292 52.292 52.292 Övriga verksamhetsintäkter 21.280 15.516 15.980 15.980 15.980 Summa intäkter 65.491 66.757 68.272 68.272 68.272 Personalkostnader -6.810-5.503-6.146-6.146-6.146 Övriga verksamhetskostnader -27.125-24.802-27.366-27.366-27.366 Avskrivningar -10.783-11.308-11.313-11.313-11.313 Rörelseresultat 20.773 25.144 23.447 23.447 23.447 Ränteintäkter 310 200 200 200 200 Räntekostnader -18.532-23.234-21.404-21.404-21.404 Resultat före disp och skatt 2.551 2.110 2.243 2.243 2.243 Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt -958 0 0 0 0 Skattekostnad Nettoresultat 1.593 2.110 2.243 2.243 2.243 Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 17

AB Kvidingebyggen Vision Visionen enligt antaget strategidokument för bolaget är att AB Kvidingebyggen (KvB) genom löpande verksamhet ska ha en stabil ekonomisk grund att stå på. KvB ska vara den välskötta allmännytta som både hyresgäster och ägare kan förvänta sig för en sund hyresmarknad inom Åstorps kommun. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att upplåta och äga bostäder och lokaler inom Åstorps kommun. Inriktningar 2013 Fortsatt investering gällande automatisering av värme och ventilation samt alternativa energikällor för en kostnadseffektivare drift. Ökad aktivitet för att nedbringa energikostnader som med tanke på kostnadsutveckling och förbrukning tynger resultatbudgeten. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget 2011 2012 2013 2013 2014 Hyresintäkter 26.561 27.903 29.314 29.314 29.314 Övriga verksamhetsintäkter 2.727 1.578 1.578 1.578 1.578 Summa intäkter 29.288 29.481 30.892 30.892 30.892 Personalkostnader -2.721-2.550-2.629-2.629-2.629 Övriga verksamhetskostnader -21.678-16.940-18.072-18.072-18.072 Avskrivningar -2.461-2.666-2.811-2.811-2.811 Rörelseresultat 2.428 7.325 7.380 7.380 7.380 Ränteintäkter 330 150 100 100 100 Räntekostnader -3.972-5.825-5.323-5.323-5.323 Resultat före disp och skatt -1.214 1.650 2.157 2.157 2.157 Bokslutsdispositioner 38 0 0 0 0 Uppskjuten skatt 60 0 0 0 0 Skattekostnad Nettoresultat -1.116 1.650 2.157 2.157 2.157 Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 18

Björnekulla IT AB Vision Björnekulla IT AB kan ses som Åstorps kommuns verktyg för säkerställa en utbyggnad av IT-infrastruktur inom Åstorps kommun enligt av Kommunfullmäktige antagen infrastrukturplan. Verksamhetsbeskrivning / ändamål enligt gällande bolagsordning / ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunens självkostnads- och likställighetsprinciper främja tillhandahållandet av bredband i kommunen. Inriktningar 2013 Utökat tillhandahållande av fiber till företag i mån av tillgänglighet av fiberuppkoppling. Inga större projekt kommer under året påbörjas utan fasta kunder som kan täcka en investering är klara. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Redovisning Budget Budget Plan Plan Driftsbudget 2011 2012 2013 2014 2015 Hyresintäkter 0 0 0 0 0 Övriga verksamhetsintäkter 930 943 1.024 1.024 1.024 Summa intäkter 930 943 1.024 1.024 1.024 Personalkostnader -29-29 -29-29 -29 Övriga verksamhetskostnader -405-339 -491-491 -491 Avskrivningar -352-365 -214-214 -214 Rörelseresultat 144 210 290 290 290 Ränteintäkter 12 20 10 10 10 Räntekostnader -96-136 -135-135 -135 Resultat före disp och skatt 60 94 165 165 165 Bokslutsdispositioner -60 0 0 0 0 Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 Skattekostnad 0 0 0 0 0 Nettoresultat 0 94 165 165 165 Lennart Fredriksson (S), ordförande Mikael Fors, verkställande direktör 19

Kommunfullmäktige Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -732-814 -814-814 -814 varav personal -522-625 -626-626 -626 Nettokostnad -732-814 -814-814 -814 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I kommunfullmäktige tas beslut om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Kommunens budget, den kommunala skatten, årsredovisning med ansvarsfrihet för nämnderna och andra viktiga frågor tas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens organisation och verksamhetsformer. Val till nämnder och styrelser beslutas även av kommunfullmäktige i början av mandatperioden. I Åstorps kommun finns det 31 stycken platser i kommunfullmäktige. Dessa mandat fördelar sig under mandatperioden 2011-2014 på följande sätt: Socialdemokraterna 14 Moderaterna 7 Sverigedemokraterna 4 Folkpartiet liberalerna 2 Centerpartiet 2 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet 1 Kommunfullmäktiges möten hålls i huvudsak i kulturhuset Björnen och för 2013 planeras det att hållas 11 stycken möten sista måndagen i varje månad klockan 18.30, förutom juli som är sammanträdesfri. Till fullmäktige är kommunens revision, valberedning och presidiet kopplat. Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Per-Arne Håkansson (S), ordförande 20

Valnämnden Verksamhetsbeskrivning Valnämnden är den nämnd som har ansvaret för att medborgarna kan rösta i allmänna val i kommunen. I arbetet ingår att ombesörja att det finns vallokaler, röstningslokaler för förtidsröstning och att det finns valarbetare som sköter själva valförrättningen. Valnämnden bestämmer öppettider med mera avseende val- och röstningslokaler. Val hålls till både Europaparlamentsval (vart 5:e år) och allmänna val i Sverige (vart 4: år). Nästa val som planeras är Europaparlamentsval i juni 2014 och allmänna val i Sverige i september 2014. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 175 0 Kostnader -3-17 -17-360 -17 varav personal -3-16 -16-295 -16 Nettokostnad -3-17 -17-185 -17 Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Planåret 2014 avser valår. Ulf Cronbring (S), ordförande 21

Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningens åligganden och angelägenheter. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet likaså över kommunal verksamhet som bedrivs i annan organisationsform. Det åligger styrelsen särskilt att: Bereda ärenden till kommunfullmäktige Ha hand om den ekonomiska förvaltningen Verkställa kommunfullmäktiges beslut Fullgöra övriga uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till styrelsen Kommunstyrelsen ska på bästa sätt verka för ett gott liv i Åstorps kommun med inriktning på: Övergripande samordningsansvar Främja sysselsättningen Administrativ och teknisk beredskap Räddningstjänst, kris och säkerhetsarbete Främja bostadsförsörjningen Samordna personalfrågor Främja god naturvård och miljöpolitik Energihushållning God trafikförsörjning Information och kommunikation Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -2.900-3.144-3.818-3.818-3.818 varav personal -1.647-1.799-1.874-1.874-1.874 Nettokostnad -2.900-3.144-3.818-3.818-3.818 Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 Kostnader 0-5.800-30.800-3.000-3.000 Nettokostnad 0-5.800-30.800-3.000-3.000 Ramutökningen utgörs till största del av kompensation för kapitalkostnader. Förutom ett årligt investeringsanslag om 3.000 kkr avseende brådskande markinköp, ingår under 2013 även anslag om 27.800 kkr för färdigställande av tågstopp i Kvidinge. Ronny Sandberg (S), ordförande 22

Kommunrevisionen Verksamhetsbeskrivning Den dominerande verksamheten, vilken också kräver mest av budgetutrymmet är granskningarna av delårsbokslut och årsbokslut. Vi kommer tillsammans med Kf:s presidium att besluta om 2013 års definitiva granskningar. Verksamhetsmål Enligt de riktlinjer som erhållits av kommunfullmäktige och beslut i revisionen. Inriktningar för nämndens arbete 2013 Inga förändringar. Plan för nämndens arbete 2014-2015 Inga förändringar. Ekonomisk redogörelse Alla belopp i kkr Budgetförslag Resultatbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 28 28 28 28 28 Kostnader -815-838 -838-838 -838 varav personal -174-172 -172-172 -172 Nettokostnad -787-810 -810-810 -810 Investeringsbudget Utfall Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Vi har till Kf:s presidium framfört önskemålet om en utökning av vår budget med 15 kkr med anledning av att 2 ledamöter i nämnden ska kunna ta ut förlorad arbetsförtjänst (ersatt 2 pensionärer). Konsekvenser av förändrad ram Färre antal granskningar. Sven Ekelund (M), ordförande 23

Kommunstyrelseförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Central administration Kansli-, ekonomi- och personalenheten Verksamheten ansvarar bland annat för att på ett effektivt sätt bereda, expediera och följa upp politiska beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Andra ansvarsområden är att utveckla, stödja, samordna, effektivisera och följa upp kommunens förvaltningsorganisation. Ekonomi, systemförvalteri, löne- och avgiftshantering, personal- och ledningsfrågor, vaktmästeri, hemsidan och intranätet är områdena som bl.a. hanteras inom verksamheten. Medborgarkontoret och växeln Medborgarkontoret har under 2012 i samverkan med kommunens näringslivs- och turistansvarig inlett arbete med att certifiera medborgarkontorets turistinformation. I övrigt har de lagstadgade uppdragen prioriterats. Vidare har verksamheten under året utsatts för ovanligt många hot- och våldsituationer. Ett samband har kunnat konstateras med belastningen på socialtjänstens vuxengrupp. Med anledning av detta har ett gemensamt förebyggande arbete med socialförvaltningen inletts. Gällande växelfunktionen har arbetet med översynen av samverkansavtalet med 4-K (Åstorp, Klippan, Perstorp och Örkelljunga) fortsatt. Även ett utvecklingsarbete avseende kommunens tillgänglighet och bemötande har inletts. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten (Ame) har två verksamhetsområden, dels en arbetsmarknadsdel och dels en arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ame skall verka för att ge sina deltagare stimulans, personlig utveckling och ett stärkt självförtroende genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, stöd och handledning. Ame har som verksamhetsmål att slussa deltagarna vidare till den reguljära arbetsmarknaden, utbildning eller utflyttad verksamhet. Deltagarna anvisas genom Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, bildningsförvaltningen eller försäkringskassan. Överenskommelser om samverkan finns med Arbetsförmedlingen när det gäller arbetsträning och förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas samt jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgarantin för ungdomar. Räddningstjänsten Räddningstjänsten arbetar med en operativ- och en förebyggande verksamhet. Den operativa verksamheten består av en utryckningsstyrka som är utbildad och tränad för att kunna rycka ut och agera snabbt och effektivt vid en olyckshändelse. Den förebyggande verksamheten arbetar med säkerheten inom kommunen. Verksamheten granskar och utövar tillsyn av brandskyddet inom företag och verksamheter i kommunen. Den förebyggande verksamheten arbetar också kontinuerligt med brandskyddsutbildningar i skolor och verksamheter för att höja medborgarnas medvetenhet om brand och säkerhet, så att antalet olyckshändelser minimeras. Integrationsenheten Integrationsenheten ger nyanlända och invandrare i kommunen råd och stöd i deras vardagskontakt med olika myndigheter samt hjälper dem att leta efter praktikplatser och arbete. Enheten samordnar insatser för att ge nyanlända en bra start i kommunen och i Sverige. Målet är att det ska leda till ett arbete och en egen försörjning. Sedan 1 december 2010 gäller den nya Etableringsreformen. Detta innebär att nyanlända som är minst 75% arbetsföra tillhör Arbetsförmedlingen. Kommunerna är skyldiga att lämna alla nyanlända minst 60 timmar samhällsorientering på hemspråk eller via tolk. Integrationsenhetens verksamhet finansieras via ersättning från Migrationsverket. Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har ansvaret för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Produktion av renvatten förekommer vid vattentäkter i Kvidinge och östra delen av Åstorp. Avloppsrening sker i Kvidinge och Nyvång. Drift och underhåll av anläggningarna sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), ett bolag som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne. Avloppsreningsverken uppfyller dagens krav på rening. Verken är dock gamla och måste framöver upprustas och byggas om för att kunna möta framtidens reningskrav. En utredning om sammanslagning av Bjuvs och Åstorps avloppsreningsverk har utförts. Utredningen visar att det är klart lönsamt för båda kommunerna med ett gemensamt verk placerat i Nyvång. Under 2013 kommer ledningsarbeten att utföras i Odengatan, Täckaregatan, Annedalsgatan och Spannmålsgatan. Kommuninvånarna efterfrågar god service kring deras närmiljöer, såsom parker, lekplatser, trafikleder, gator och vägar med gatubelysning. Trafikmiljön för trafikanter skall kännas trygg med extra prioritet på oskyddade trafikanter. Funktionshindrade skall kunna passera gator med kantsten smidigt. Gatubelysningen skall föryngras och förbättras så att energibehovet minskar, samtidigt som ny teknik medför ett bättre ljus. Dagvattenledningssystemet skall underhållas för att risken för översvämningar minimeras. Parkerna ska utvecklas och skötas. De naturlika planteringarna skall gallras så att målet med dungar av ädellövträd i bostadsområdena förverkligas. Sommarblommor i urnor och planteringar skall göra vår närmiljö trivsam. Den av fullmäktige antagna naturvårdsplanen skall följas. Vid förnyelse av parkerna skall den av kommunfullmäktige antagna grönstrukturplanen följas. 24