Delårsrapport jan-mars 2010 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Vårdprocesscentrum

2010-04-28 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 9 PROCESSPERSPEKTIVET... 11 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 13 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

2010-04-28 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Tre månader in på 2010 kan jag konstatera att vårt interna förbättringsarbete, som benämns Lean på VPC, redan har resulterat i flera konkreta förbättringar. Tack vare gränsöverskridande samverkan, kommunikation och utbildning har LeanTeam support lyckats minska antal supportärenden i tredje linjen så pass mycket att det nu räcker med bemanning ½-dagar. Detta frigör viktigt tid till mer värdeadderande aktiviteter. Vi har kommit igång med det landstingsövergripande projektet Lean i LiÖ och arbetar just nu med tre piloter; Barn på Vrinnevisjukhuset, Resurscentrum samt Bröstkancerflödet. Syftet är att erhålla erfarenheter från såväl klinisk verksamhet som administrativ men även en horisontell process. Förutom detta så genomförs ett stort antal klinikledningsträffar för att möta det stora intresset kring Lean som finns inom landstinget, kul med ett så pass stort tryck men samtidigt lite frustrerande att inte riktigt kunna möta det resursmässigt. En stor del av enhetens tid har under vintern använts för tester och verifiering av den nya versionen av journalsystemet Cambio Cosmic som ska produktionssättas under vecka 18. För att vi ska må ännu bättre på jobbet har Vårdprocesscentrum i år fokus på hälsa, må bra och balans och flera aktiviteter på det temat har initierats. Bland annat har vi genomfört en hälsoenkät och så hoppas jag att det även i år blir ett stort startfält med VPCare i Blodomloppet. 3

2010-04-28 sidan 4 av 16 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Verksamheten i Vårdprocesscentrum kan delas in i projekt, förvaltning och uppdrag. Nedan redovisas utfallet tidsmässigt för respektive kategori. PROJEKT 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kommunalportal Webbtidbok VÖS 2.0 Patienttjänster på webben Patientportal Studentmedverkan Kontext-logg Nationell patientöversikt Värdehemtagning PJ 08 Cytodose Mina vårdkontakter Cosmic Publicering - CCP Lean inom LiÖ Kapacitetsplanering Kommunportal Pilotprojekt med Norrköpings kommun för att tillgängliggöra vårdinformation Webbtidbok Projekt för att utveckla en funktion för bokning/avbokning av tid till besök. VÖS 2.0 Vidareutveckling av interna vårdöversikter Patienttjänster på webben Program för utveckling av e-tjänster för patienter. Patientportal Pilotprojekt som syftar till att tillgängliggöra journalinformation till patienter via Internet Studentmedverkan I samverkan med HU ta fram modell för hur studenter praktisk kan delta i förbättringsprojekt Kontext logg - Syftet med kontext logg projektet är skapa en lösning som kan bidra till att uppfylla lagstiftarens intentioner med logguppföljning Nationell patientöversikt Östergötlands lokala projekt för anslutning till den nationella tjänsten Värdehemtagning PJ08 Säkerställa största möjliga värde av det gemensamma journalsystemet Cytodose Införande av IT-stöd för cytostatikahantering Cosmic Publicering - Projektet syftar till att kunna publicera vårdinformation från Cosmic för att kunna presentera i olika översiktslösningar, ex Patientöversikt, Nationell Patientöversikt, Patientportal mm 4

2010-04-28 sidan 5 av 16 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Mina Vårdkontakter Syftar till att införa tjänsten Mina Vårdkontakter på alla mottagningar i Landstinget. Lean inom LiÖ Landstingets övergripande projekt för att införa arbetsmetoder som baseras på ett Leaninspirerat arbetssätt Kapacitetsplanering Utveckling av stöd och metoder för verksamhetsplanering utifrån det verksamhetsmässiga behovet. De projekt där vi lagt mest tid är Kapacitetsplanering och Lean i LiÖ vilket är helt i linje med vad som är planerat. 0 ViLm-vårdinformationslager Picsara FÖRVALTNING Tid direkt Process Guide VÖS-Vårdöversikter Meddix Operationskalender Förbättringsutbildning BMS-arkiv IPÖS Generellt termarbete Master bef reg Certifikatfunktionen (PKI) LEO enkätverktyg VGP/IRIS Synergi Testledning Bastjänster gemensamt Målkund LM Målkund RF XRos Journalportalen HSA Patientjournalen gemensamt R7.3 Cosmic VILm Utveckling av ett vårdinformationslager för att tillgängliggöra journalinformation via vårdöversikter. Picsara IT-stöd för generell hantering av bilder Tid direkt System för direktbokning av tider för behandling på vårdcentraler Process guide Stödsystem för dokumentation av processer och flöden VÖS Vårdöversikter Meddix System för samordnad vårdplanering Operationskalender System för planering av operationer Förbättringsutbildning Uppdraget är att ansvara för innehåll i all utbildning i förbättringskunskap. BMS arkiv Arkiv för historisk journalinformation från primärvården IPÖS Intern patientöversikt Generellt termarbete Utveckling av gemensamma termer och begrepp Master Befolkningsregistret Certifikatfunktionen Förvaltning av SITHS digitala certifikat och smarta kort för vården LEO - Verktyg för att göra webbaserade enkäter (förvaltningen flyttad till Resurscentrum under perioden) VGP/IRIS - Vårdgivarportalen Synergi Avvikelsehanteringssystem Testledning Funktion för att utveckla och effektivera arbetet med testning Bastjänster gemensamt Styrning och ledning av förvaltningsobjektet Målkund LM Arbete med att utveckla läkemedelsmodulen i Cosmic 5

2010-04-28 sidan 6 av 16 Målkund RF Arbete med att utveckla remisshanteringen i Cosmic XROS- En vidareutveckling av LabRoS för att även hantera remiss och svar från röntgen och klinisk fysiologi. Journalportalen Stöd för engångsinloggning och synkronisering av patientkontext HSA- Förvaltning av Östergötlands HSA-katalog Patientjournalen gemensamt Styrning och ledning av förvaltningsobjektet R7.3 Projekt för att planera, förbereda och genomföra uppgradering av Cosmic till version 7.3 Cosmic Förvaltning av landstingets gemensamma journalsystem UPPDRAG 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Effica Analysmått Landstinget PDMS SKL - HSA och SITHS Uppdrag landstingsledning Vårdsamverkan kommuner BI epsos SKL- Nationell arkitektur IT-arkitektur Mindre uppdrag ej spec It-relation Privata Vårdgivare Info-säkerhet Effica Tandvårdens journalsystem (konsultstöd till förvaltningen) Analysmått landstinget Utveckling av landstingsövergripande analysmått PDMS Förstudie gällande ett eventuellt införande av patientadministrativt IT-stöd för intensivvård SKL-HSA och SITHS SKL-uppdrag att koordinera den nationella förvaltningen av HSA SKL-NPÖ SKL-uppdrag (uthyrd resurs) Uppdrag landstingsledning Stöd till LL Vårdsamverkan kommuner Nätverk för samverkan BI Arbete med utveckla landstingets funktion för Business Intelligence epsos Europeisk patientöversikt SKL-Nationell arkitektur SKL-uppdrag (uthyrd resurs) IT-arkitekur Utveckling av arkitekturen för landstingets vårdsystem IT-relation privata vårdgivare Nätverk och avtal Info.säkerhet. - Informationssäkerhetsarbete För en mer utförlig beskrivning av pågående projekt och uppdrag se: http://www.lio.se/templates/page.aspx?id=5075): 6

2010-04-28 sidan 7 av 16 Väsentliga insatser och resultat Tjänsten Jämför vård driftsattes den 9 april och är en del av projektet Vården på webben - landstingens och regionernas kommande vårdportal för allmänheten. Där ska information och e-tjänster på nationell, regional och personlig nivå integreras för att förbättra tillgängligheten till vården, lotsa rätt i vårdutbudet och ge patienterna möjlighet till ökad delaktighet och motivation. Det är sedan i januari också möjligt att skicka in vårdval via e-tjänsten Mina Vårdkontakter Steg ett för att kunna publicera både ett generellt sökgränssnitt för aktuella person- och enhetsuppgifter i HSA-katalogen, samt sökgränssnitt för HSAkatalogens historikregister publicerades under våren. http://hsasok.lio.se/ Inom projekt värdehemtagning pågår arbete med standardisering av arbetssätt och dokumentation kopplat till telefonrådgivning. Dessutom påbörjas under året arbete med standardisering av vårddokumentation i tre utvalda vårdkedjor. Omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier inom sjukvården efterlyses av verksamheten. Kartläggning av behovet pågår. Förbättrat nyttjande av resursplanering i Cosmic är initierat på flera enheter. En modell för samverkan mellan kapacitetsplanering, LEAN, och Patientjournalen/värdehemtagning är framtagen och kan nyttjas i prioriterade processer. Fortbildning inom flera moduler i Cosmic har genomförts och avseende läkemedel finns nu en modell för genomförande av körkort läkemedel klar. Inom området Kommunal samverkan, med syftet att förbereda en gemensam informationsstruktur i NPÖ, har ett gemensamt projekt påbörjats för att ensa termer, begrepp och mallar för ett säkert patientomhändertagande i samband med att en patient överförs från kommunalt särskilt boende till akutmottagning. Arbetssättet kan sedan appliceras på framtida samverkansprojekt. En bieffekt av den här satsningen har medfört att de 13 kommunerna har tillsatt en gemensam resurs som vi kan samverka med inom det här kompetensområdet. Analys och reflektion Resultatet så här långt in på året följer de planer som lagts. 7

2010-04-28 sidan 8 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: BIDRA TILL MÅLET DELAKTIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Utveckling och införande av e-tjänster för patienter/medborgare Underlätta patientens tillgång till egen journalinformation Nyckelindikator/annan uppföljning Införande av Mina Vårdkontakter, mäts via antalet anslutna enheter Mäts via antalet medborgare som använder landstingets e- tjänster Driftsättning av webbtidbok, mäts via antalet anslutna enheter Driftsätta en Patientportal Senast Q3 Beslut ej fattat Strategi 2: BIDRA TILL MÅLET TILLGÄNGLIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Arbeta med värdehemtagning i Patientjournalen Införa Leaninspirerat arbetssätt Utveckla funktionaliteten i Cosmic och därigenom effektivisera vårdprocesserna Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt föreg. utfall 3 60 st 66 st 15 st Mars 10 50000 st 19907 st 5000 st Mars 10 1 st 1 st 1 st Mars 10 Beslut ej fattat Mars 10 Driftsätta R7.3, Akutmodulen och Meddelanden. I alla verksamhete r Strategi 3: BIDRA TILL MÅLET KVALITET I MÅLBILD 2012 0 0 Mars 10 Framgångsfaktor Tillgängliggöra relevant vårdinformation Nyckelindikator/annan uppföljning En så komplett läkemedelslista som möjligt för LiÖ. Mäts genom andelen (av de som ska) som nyttjar läkemedelsmodulen i Cosmic. Att länets kommuner använder Nationell Patientöversikt. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Utveckla användningen av 25% 1% 0% Resursplaneringsstödet i Mars 10 Cosmic., mäts via andel vårdcentraler och kliniker som nyttjar stödet enligt föreslagen modell Etablera en central 20 enheter/ 4 0 stödfunktion för programmet vårdprocess Mars 10 Lean i LiÖ och genomfört er projekt på prioriterade enheter/vårdprocesser Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100 % 80 % 80 % Mars 10 Norrköping och Linköping 0 0 Mars 10 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 2 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall 8

2010-04-28 sidan 9 av 16 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat En utökad samverkan med Linköpings Universitetet, där en student på masternivå i systemvetarprogrammet kommer att genomföra ett utredningsarbete kopplat till värdehemtagning av Patientjournalen, är påbörjat. Fokus är att belysa/utvärdera optimalt nyttjande av IT-stöd i en vårdprocess i verksamheten. Sex Leanteam inom VPC är uppstartade och arbete där alla medarbetare är delaktiga pågår. Förbättringar avseende ändringshantering, support- och planeringsprocess är påbörjade. Antalet supportärenden minskar och 3:e linjens ärenden löses alltmer i den sk 2:a linjens support För att utveckla och etablera nya arbetsmetoder inom områdena systemförvaltning och Lean-support har åtgärder för kompetensutveckling gjorts. En medarbetare har påbörjat en avancerad utbildning i förvaltningsmodellen PM3 för att förstärka redan befintlig kompetens. I Lean-projektet söks också ny kunskap via inhyrd konsult som delger sina erfarenheter nationellt och internationellt. Analys och reflektion Lean som filosofi har en mycket stor potential vilket tydligt framgått efter endast det kvartal som VPCs Leanteam varit i gång. Förutom att angreppssättet antagligen vaskar fram de bästa lösningarna så skapar det även engagemang och delaktighet, vilket är nyckelkomponenter för att trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Behovet att etablera en landstingsövergripande systemförvaltningsmodell framgår med all tydlighet när fler IT-system integreras. De inbördes beroenden som skapas måste hanteras holistiskt och transparent över produktionsenhetsgränser. 9

2010-04-28 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: SYSTEMATISKT UTVECKLINGSARBETE Framgångsfaktor Införa ett arbetssätt inspirerat av Lean Administration Utvärdera PM3 för all systemförvaltning inom LiÖ. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Under året skall enhetens alla Alla Pågår Inget medarbetare ha god kunskap genomförda Mars 10 om lean, VPCs lean-hus skall vara definierat, 5S inom dokumentations-hantering genomförts samt nyckeltal visualiseras på en VPC-tavla. Beslutsunderlag inkl plan för Senast Q2 Ej Ej påbörjat genomförande tas fram. påbörjat Mars 10 Strategi 2: VERKSAMHET MED GOD FRAMTIDSBEREDSKAP Framgångsfaktor Bevaka aktuella trender, nationella arbeten och standards inom relevanta områden Medarbetare engagerade i enhetens utvecklingsarbete Lärande via erfarenhetsanalys Nyckelindikator/annan uppföljning Kompetensteam beskriver aktuella trender / standards och utarbetar beslutsunderlag. Samverkan med andra kontaktytor, lokalt, regionalt och nationellt Alla medarbetare på VPC ska bidra med förbättringsförslag Systematisk uppföljning av alla genomförda projekt, uppdrag och relevanta utvecklingsinsatser Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 3 st 2 st 0 Mars 10 Formaliserat samverkan med 4 nya Minst ett per medarbetare Analys av alla slutrapporter i Verksamhet s-styrningsgruppen inkl ev handlingspla n. 0 0 Mars 10 7 st 21 totalt Mars 10 Inga projekt avslutade under perioden 0 Mars 10 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta utfall under 2010 6 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2010-04-28 sidan 11 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Vi har påbörjat ett arbete för att utveckla en portal för att stötta det egna förvaltningsarbetet Initierat ett uppdrag att se över hur vi ska organisera support, utbildning och användarstöd för att lösa användarens problem snabbar och bättre men ocksaå frigöra tid för utvecklingsarbete inom vård IT-stödet En kapacitetsplanering och resursallokering inom VPC och därtill kopplad tidredovisning är driftsatt för verksamheten på VPC Sex leanteam, engagerande alla medarbetare, är igångsatta och förbättringsaktiviteter är genomförda ex inom support och ändringshanteringsprocesserna Analys och reflektion Sedan den projektmodell som VPC utvecklat har blivit landstingsstandard ser vi en ökad kvalitet i projektstyrningen, även i projekt som inte startats eller drivs av VPC. En nära samverkan med Resurscentrum i landstingets projektledarutbildning har varit en framgångsfaktor i att uppnå detta. 11

2010-04-28 sidan 12 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: EFFEKTIVA VERKSAMHETSPROCESSER FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Förmåga till ledning och styrning av projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Välkända och definierade processer Nyckelindikator/annan uppföljning Följsamhet till projektstyrningsmodell Uppnå målen i förvaltningsplanerna Definiera, standardisera och implementera processerna för: - Test - Förvaltningsstyrning - Support (standardisera och implementera) Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall 100 % av 90 % 90 % av projekten projekten 80 % Ej möjligt att mäta måluppfyllelse så tidigt på året Nämnda processer i alla förvaltningsobjekt Arbetet pågår Mättidpunkt 9 Mars 10 60 % Mars 10 0 Mars 10 Standardiserade arbetsrutiner Definiera gemensamma rutiner/mallar för budgetering, rapportering och uppföljning. Alla projekt och förvaltningsobjekt Arbetet pågår Arbetet påbörjat Mars 10 Strategi 2: TILLHANDAHÅLLA ADEKVAT KOMPETENS FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Balans mellan behov och tillgänglig kompetens Nyckelindikator/annan uppföljning Årlig kapacitesplanering inom enhetens förvaltningsverksamhet Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall Alla objekt Alla 0 Mars 10 Årlig kompetensinventering och gap-analys med åtgärdsplan för kompetensförsörjning Plan för kompetensförsörjning 0 0 Mars 10 Kompetensöverföring för att skapa redundans. Mäts via åtgärdade områden 2 Påbörjat 0 Mars 10 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta utfall under 2010 9 År och månad för mätning av senaste utfall 12

2010-04-28 sidan 13 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Hälsoenkät genomförd, diverse friskvårdsaktiviteter är påbörjade såsom viktminskning, hälsoprofil och lag till Blodomloppet Temamöten för gemensam kunskapsuppbyggnad genomförs varje månad Analys och reflektion Motiverade och delaktiga medarbetare mår inte bara bättre, de höjer även produktiviteten. Därför är trivsel på arbetsplatsen så viktigt och därav att årets medarbetarfokus är hälsa, må bra och balans. 13

2010-04-28 sidan 14 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: VÅRDPROCESSCENTRUM SKA VARA EN ATTRAKTIV OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Ett gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat uppföljning Andel medarbetare som känner förtroende för närmaste chefs sätt att leda verksamheten Andel medarbetare som anser sig ha god kunskap om verksamhetens uppdrag 90 % 65 % 80 % Mäts i medarbetarenkät som genomförs i maj 2010 föreg. utfall 76 % (2009) 87 % (2008) 56 % (2009) 53 % (2008) 71 % 2009) 62 % (2008) Mättidpunkt 12 Gott medarbetarskap vilja och möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling Andel medarbetare som upplever att de öppet kan säga vad de tycker Andel medarbetare som känner sig delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet på VPC. (upplevelse av medinflytande) 75 % Mäts i medarbetarenkät som genomförs i maj 2010 64 % (2009) 58 % (2008) Ta tillvara och vidareutveckla medarbetares kompetens Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Andel medarbetare som har genomfört utvecklingssamtal och undertecknat en individuell utvecklingsplan de senaste 18 månaderna Andelen medarbetare som är helt nöjda med sin nuvarande arbetssituation Andel som nyttjar friskvårdsbidraget 100 % 100 % (av de som arbetat minst 12 månader) Mäts i medarbetarenkät som 70 % genomförs i maj 2010 60 % 31% 100 % Mars 10 66 % (2009) 54 % (2008) 50 % (2009) 48 % (2009) 1,64 % (2008) Total sjukfrånvaro < 2 % (< 5% LiÖ) 2,5 % 100 % Medarbetare som känner stolthet och arbetsglädje Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av den verksamhet där man arbetar 100 % 100 % 85 % Mäts i medarbetarenkät som genomförs i maj 2010 75 % (2009) 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta utfall under 2010 12 År och månad för mätning av senaste utfall 14

2010-04-28 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Fokus har i delårsrapport 03 legat på infrastruktrufinansierad verksamhet, alltså VPC:s förvaltaråtagande, eftersom det i dagarna också är aktuellt för oss att lämna in budget för åren 2011-2013. Analys och reflektion Fortfarande har VPC ett visst överskott i infrastrukturen. Delvis beror detta på att vi räknat med förvaltningsåtgärder avseende en del nationella objekt som inte kommer att bli klara för förvaltningsarbete under 2010. Den bidragsfinansierade verksamheten följer enligt plan 15

2010-04-28 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: VERKSAMHETEN SKALL VARA KOSTNADSEFFEKTIV Framgångsfaktor Effektiv projekt- och förvaltningsstyrning Nyckelindikator/annan uppföljning Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi. Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 föreg. utfall 100 % 100 % 100% Mars 2010 Strategi 2: : EKONOMIN SKALL VARA I BALANS Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan uppföljning Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 7 % -2,2 % 3,4 % Mars 2010 Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 gång/månad Till delårsrapp ort Till delårsrapport Mars 2010 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 14 Senast mätta utfall under 2010 15 År och månad för mätning av senaste utfall 16

Blankett 1 504 Vårdprocesscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Försäljning utbildning 0 0 19 Försäljning övriga tjänster 94 481 94 481 76 654 Statsbidrag 0 0 33 Övriga bidrag 28 889 28 889 47 072 Försålt mtrl varor övr intäkt 1 291 991 3 118 Summa Intäkter 124 661 124 361 126 895 Personalkostnader Lönekostnader -22 368-23 343-23 700 Arbetsgivaravgifter -9 981-10 416-10 538 Övriga personalkostnader -5 919-6 215-4 234 Summa Personalkostnader -38 268-39 974-38 472 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0-163 Verksamhnära material o varor -5-5 -21 Lämnade bidrag 0 0-1 100 Övriga verksamhetskostnader -75 402-72 864-75 850 Summa Övriga kostnader -75 407-72 869-77 135 Avskrivningar Avskrivningar -10 181-10 313-10 614 Summa Avskrivningar -10 181-10 313-10 614 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 0 13 Finansiella kostnader -805-1 205-639 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -805-1 205-626 Årets resultat 0 0 49 Noter till resultaträkningen:

Blankett 1 504 Vårdprocesscentrum i Österg Kassaflödesanalys Helårsbedömn 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 10 181 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 181 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1 448 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 134 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 600 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -7 600 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 600 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar 7 600 7 600 8 324 Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 7 600 7 600 8 324 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 504 Vårdprocesscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Immateriella 52 289 55 228 54 850 Inventarier 68 69 88 Summa Anläggningstillgångar 52 357 55 297 54 938 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 943 1 943 495 Summa Omsättningstillgångar 1 943 1 943 495 SUMMA TILLGÅNGAR 54 300 57 240 55 433 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 365 316 316 Årets resultat 0 0 49 Summa Verksamhetens eget kapital 365 316 365 Semlöneskuld okomp övertid mm 1 850 1 850 1 767 Upplupna kostn förutbet intäkt 1 023 1 023 4 029 Övriga kortfristiga skulder 51 062 54 051 49 272 Summa Skulder 53 935 56 924 55 069 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 54 300 57 240 55 433 Noter till balansräkningen