Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 16 Förhandsbesked om 2015 års bokslut för nämnden Svenska rum/uppföljning II per 31.12.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09 816 52351 Annika Latva-Äijö, tel. 046 877 3538 Ida Stolt-Haglund, tel. 043 824 5580 fornamn.efternamn@esbo.fi Beslutsförslag Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget per 31.12.2015. Behandling Beslut Ändringen som föredraganden gjorde i redogörelsen under mötet har beaktats i protokollet. Nämnden Svenska rum Förslaget godkändes enhälligt. Bilagor Tilläggsmaterial Redogörelse 1 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.12.2015 2 Budgetuppföljning 31.12.2015 - Resultatkort för nämnden Svenska rum 31.12.2015 - Sivistystoimen tuloskortti 31.12.2015 (Bildningssektorns resultatkort 31.12.2015) - Valtuuston pöytäkirjamerkinnät 31.12.2015 (Fullmäktiges protokollsanteckningar 31.12.2015) Målen i Esbo-strategin och ekonomin för år 2015 uppföljs och rapporteras till nämnden fyra gånger under året, 30.4., 31.7., 31.10. och 31.12. Uppföljningen rapporteras vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Den ekonomiska uppföljningen inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen under hela året. Utfallet av Esbostrategin och produktivitetsprogrammet Utfallet av resultatmålen och målen för bildningssektorn
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 2 / 2 Resurser och ledning Resultatmålet för bildningssektorns verksamhetsbidrag nås inte. Den viktigaste orsaken till att målet inte nås är att finska utbildningens interna kostnader, i synnerhet för hyra och IT, överskred budgeten. Målet som är en förbättring på 1,8 procent nås endast delvis. De slutliga uppgifterna kommer ur bokslutet. Resultatmålet om färdigställande av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin har nåtts. Målet om lägre lokalkostnader nås inte. Hyreskostnaderna inom sektorn per invånare har ökat med 5,7 procent från föregående år. Ökningen beror på nya eller på nytt i bruk tagna lokaler. Staden har beslutat överge beställar-utförarmodellen. Merparten av serviceenheterna har inte trots det avtalade målet velat träffa avtal med bildningssektorn. Målet att träffa nya avtal nås inte. Flera åtgärder har gjorts för att minska den hälsorelaterade sjukfrånvaron, och detta mål nås. Andelen anställda med invandrarbakgrund i bildningssektorn har inte närmat sig andelen invånare med invandrarbakgrund. Målet nås inte. Antalet anställda i bildningssektorn ökar en aning 2015. Målet nås inte. Invånare och tjänster Alla som går ut grundskolan erbjuds en utbildningsplats, påbyggnadsundervisning, annan utbildning eller en verkstadsplats. Resultatmålet nås. Resultatmålet för utbildningssamkommunen Omnia är att öka dess verkan. Kundnöjdheten vid vuxenutbildningsinstitutet ökade. Däremot minskade kundnöjdheten vid arbetarinstitutets och vuxengymnasiet en aning från föregående år. Resultatmålet nås inte. Alla patienter vid elev- och studerandehälsovården i svenska bildningstjänster togs emot inom tidsfristen. I finsk utbildning togs 98,7 procent emot i tid hos psykologer och kuratorer. (39 klienter var tvungna att vänta på sin tur alltför länge). I regel berodde överskridningen av tidsfristerna på att det förekom rusning hos kuratorerna och psykologerna och på att akuta fall prioriterades. Målet för fullmäktigeperioden att utveckla tjänster för barn, unga och äldre och stärka välbefinnandet har nåtts genom att möjligheterna till hobbyverksamhet med låg tröskel ökats. Inom finsk utbildning ordnas klubbverksamhet, över 500 klubbar. Finsk småbarnspedagogik har ökat antalet klubbplatser. Idrotts- och ungdomstjänsterna har anordnat gratis klubbverksamhet för skolelever. Idrotts- och ungdomstjänsterna har ordnat gratis klubbverksamhet för skolelever. Resultatenheten för kultur har ordnat evenemang inom Kulturrådgivningens verksamhet samt KULPS!- besök. Målet nås.
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 3 / 3 Målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar nås. Svenska bildningstjänsters berättelse är klar och verksamhetsmodellen tas i bruk. Målet nås. Målet att skapa ett uppföljningssystem för företagsbyn och inleda utvecklingsverksamhet nås. Livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling I de nationella proven i matematik var resultaten bättre än genomsnittet både i finska och svenska skolor. Bifallsrösterna i studentexamen var också bättre än genomsnittet. Målet för inlärningsresultatet nås. Målet att stärka konstens och kulturens roll nås. Fullmäktige har godkänt kulturprogrammet KulturEsbo 2030 och dess riktlinjer. En internationell utställning om gladiatorer pågår i stadsmuseet. Bildningssektorns planer för tjänstehelheterna i Esboviken och Mattby har gjorts och målet uppnås. Byggandet av servicetorget i Iso Omena har avancerat enligt tidtabell och projektplanen för Esbovikens bibliotek har varit på utlåtande i kulturnämnden. Planeringen av Esbo teaters, Hagalunds biblioteks och Esbo kulturcentrums lokaler fortsätter. Projekt och åtgärder inom programmet för produktivitet och balansering av ekonomin i bildningssektorn 31.12.2015 Beträffande målet om effektivering av lokalanvändningen har invånaranvändningen undersökts och lokalcentralens (nuv. Esbo lokaler) lokalmätare har tagits i bruk. Definieringen av oändamålsenliga lokaler pågår och fortsätter 2016. Omläggningen av den finska vuxenutbildningen ägde rum 1.1.2015, då arbetarinstitutets finska verksamhet och vuxengymnasiet flyttade till utbildningssamkommunen Omnia. Den svenska verksamheten vid arbetarinstitutet flyttade till svenska bildningstjänster. Grunderna för eftermiddagsverksamheten har förnyats. Eftermiddagsverksamheten koncentreras till skolhusen. Kulturtjänsterna samt idrotts- och ungdomstjänsterna har utökat klubbverksamheten med låg tröskel. Införandet av en modell med befolkningsansvar har sparat kostnader i den grundläggande utbildningen när kostnaderna för skolskjuts har minskat. Elevantagningsprocessen och den skolvisa budgeteringen har förbättrats. Idrottstjänster och kulturtjänster har justerat taxor och avgifter och förnyat principerna för bidrag. Utveckling av informationstekniken pågår. Digitaliseringen av studentskrivningarna och IT-projektet Sitoinfra fortsätter. En person har flyttats inom sektorn att vara underställd sektordirektören för att ta hand om utvecklingen av användningen av digitala medel.
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 4 / 4 Antalet anställda följs upp. Upphandlingen av vuxenutbildningen har utförts. Ändringen av datum för anställning av nya lärare ger inbesparingar. Ökningen av antalet elever och dagvårdsbarn har överskridit prognosen. Från hösten har elevantalet ökat med ca 1 000 elever (inkl. närmare 200 asylsökande) och antalet barn inom dagvården på våren med över 700 över budgeten; ökningen har skötts utan tilläggsanslag, vilket utgör en stor del av produktiviteten. Pilotprojektet i finsk utbildning inom projektet för utveckling av ledningen i Esbo slutfördes hösten 2015. En årsklocka för ledningen blev klar på hösten som en del av ett ledningsavtal och nya verksamhetsföreskrifter godkändes i december. Småbarnspedagogiken har effektiverat klubbverksamheten, semesterplaneringen och barnvalet. Idrottstjänster har utvecklat en modell för samarbete med skolorna. Resultatet har publicerats. Ekonomin Bildningssektorns verksamhetsinkomster uppgick till 49,4 milj. euro i slutet av december. Av de budgeterade inkomsterna erhölls 97,4 procent. Utan de nettobudgeterade enheterna uppgick inkomsterna till 47,6 milj. euro och användningsprocenten var 95,5. Verksamhetsinkomsterna (utan de nettobudgeterade enheterna) underskred den justerade budgeten med 2,2 milj. euro vid årets slut. Underskridningen beror på det för högt uppsatta inkomstmålet. Av bildningssektorns budgeterade verksamhetsutgifter har 100,8 procent använts i slutet av december, det vill säga 694,4 milj. euro. Utan de nettobudgeterade enheterna är användningsprocenten 100,7 och innebär att 677,7 milj. euro har använts per 31.12. Av arbetskraftskostnaderna, vilka inkluderar personalutgifterna och anslagen reserverade för hyrd arbetskraft, har 323,2 milj. euro använts, det vill säga 99,4 procent av det budgeterade. Momentet för löner underskrider det budgeterade och momentet för hyrd arbetskraft överskrider motsvarande det budgeterade. Bildningssektorns verksamhetsutgifter, utan de nettobudgeterade enheterna, överskrider det budgeterade med totalt 4,4 milj. euro. Överskridningen hänför sig till de interna utgifterna, såsom lokalhyror, skolskjutsar och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Den finska utbildningens verksamhetsinkomster underskrider det budgeterade med 0,5 milj. euro på grund av överflyttningar av understöd till år 2016. Verksamhetsutgifterna överskrider den justerade budgeten med 5,8 milj. euro på grund av att de interna utgifterna, såsom lokalhyrorna, IKT-budgeten och skolskjutsarna, överskrider det budgeterade.
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 5 / 5 Den finska dagvårdens verksamhetsinkomster överskrider den justerade budgeten med 0,1 milj. euro. Verksamhetsutgifterna underskrider det budgeterade med 0,6 milj. euro vid årets slut på grund av inbesparingar i arbetskraftskostnaderna då vikarieanvändningen och semesterplaneringen effektiverats. Svenska bildningstjänsternas verksamhetsinkomster motsvarar det budgeterade vid årets slut. Verksamhetsutgifterna underskrider den justerade budgeten med 0,3 milj. euro. Överskottet beror främst på att elevökningen i den grundläggande utbildningen varit lägre än förväntat, två köpavtalsdaghem blev kommunala från början av hösten och på att arbetarinstitutets utgifter varit lägre än det budgeterade. Kulturnämndens (brutto) verksamhetsinkomster överskrider det budgeterade med 0,8 milj. euro och verksamhetsutgifterna överskrider den justerade budgeten med 0,7 milj. euro på grund av bokföringstekniska konteringar vid tillverkning för egen användning på servicetorget Iso Omena. Nettobudgeterade kulturens verksamhetsinkomster visar ett överskott på 0,9 milj. euro och verksamhetsutgifterna på 0,8 milj. euro. Verksamhetsbidraget underskrider den ursprungliga budgeten med 52 000 euro. Idrotts- och ungdomsenhetens inkomster överskrider vid årets slut det budgeterade med 0,3 milj. euro på grund av erhållna understöd från Sitra och undervisnings- och kulturministeriet för projektet Tajua mut! - ett myndighetssamarbete för att stöda barn och ungdomar. Verksamhetsutgifterna överskrider den justerade budgeten med 0,1 milj. euro beroende på bl a semesterperiodiseringarna och på bokföringstekniska konteringar i samband med asfaltarbete (tillverkning för egen användning). Inkomsterna för övriga bildningssektorns del underskrider det budgeterade med 2,9 milj. euro vid årets slut. Verksamhetsutgifterna underskrider den justerade budgeten med 1,5 milj. euro på grund av inbesparingar inom personalutgifterna, köp av tjänster, understöden och de interna köptjänsterna. Investeringarna De immateriella anskaffningarna överskrider det budgeterade med 0,8 milj. euro på grund av byggnadsarbeten vid servicetorget Iso Omena. Utgifterna för idrottsanläggningarnas grundförbättringar har förverkligats i enlighet med budgeten. Maskiner och inventarier Den finska utbildningens och dagvårdens anslag reserverat för första inredning underskrider det budgeterade med 1,3 milj. euro vid årets slut.
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 6 / 6 Lokalprojekt har fördröjts och vissa utgifter har av bokföringstekniska skäl betalats från driftsbudgeten. Dröjsmålet med ibruktagandet av Mattlidens skolas paviljong medför att investeringsbudgeten för Svenska bildningstjänster överskrider det budgeterade med 21 000 euro vid årets slut. Motsvarande anslag inbesparades år 2014. Esbovikens tillfälliga biblioteksprojekt förverkligades inte under 2015 och medförde en inbesparing på 1,3 milj. euro för kulturen. Därtill inbesparades från övriga biblioteksprojekt 0,2 milj. euro. Idrotts- och ungdomsnämndens investeringsinkomster visar ett överskott då regionförvaltningsverket i Södra Finlands beviljat specialunderstöd för olika projekt, bl a till Luuk lägercentrum. Aktier och andelar Inkomsterna överskrider den justerade budgeten med 8,2 milj. euro på grund av upplösning av EVTEK-kommunsamfundet.
Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 7 / 7