Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) 124 Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet HEL T Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag göra följande ändringar i 2013 års budget föranledda av de ändringar i arbetsfördelningen som hänför sig till omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet. beslutade göra anslagsöverföringar från social- och hälsovårdsverkets budgetmoment , Social- och hälsovårdstjänster, till ekonomi- och planeringscentralens budgetmoment 1 13, anskaffningscentralens budgetmoment 2 08, Personalcentralens budgetmoment , personalpolitik, faktacentralens budgetmoment 4 55 och budgetmomentet Understöd till vissa förvaltningar, till anskaffningscentralens disposition, i 2013 års budgeter enligt följande: Budgetmomentet Social- och hälsovårdstjänster utgifter totalt euro Budgetmomentet 1 13 Ekonomi- och planeringscentralen utgifter totalt euro Budgetmomentet 2 08 Anskaffningscentralen inkomster totalt euro Budgetmomentet Personalcentralen, Personalpolitik utgifter totalt euro Budgetmomentet 4 55 Faktacentralen utgifter totalt euro Budgetmomentet Understöd till vissa förvaltningar Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: Beslutsförslag

2 Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Föredraganden beslutar göra följande ändringar i 2013 års budget föranledda av de ändringar i arbetsfördelningen som hänför sig till omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet. beslutar göra anslagsöverföringar från social- och hälsovårdsverkets budgetmoment , Social- och hälsovårdstjänster, till ekonomi- och planeringscentralens budgetmoment 1 13, anskaffningscentralens budgetmoment 2 08, Personalcentralens budgetmoment , personalpolitik, faktacentralens budgetmoment 4 55 och budgetmomentet Understöd till vissa förvaltningar, till anskaffningscentralens disposition, i 2013 års budgeter enligt följande: Budgetmomentet Social- och hälsovårdstjänster utgifter totalt euro Budgetmomentet 1 13 Ekonomi- och planeringscentralen utgifter totalt euro Budgetmomentet 2 08 Anskaffningscentralen inkomster totalt euro Budgetmomentet Personalcentralen, Personalpolitik utgifter totalt euro Budgetmomentet 4 55 Faktacentralen utgifter totalt euro Budgetmomentet Understöd till vissa förvaltningar beslutade (245 ) att social- och hälsovårdsväsendet organiseras om inom verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet från och med godkände (202 ) instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet. Enligt instruktionen (8 ) delas ansvaret för ekonomi- och stödtjänsterna i den nya förvaltningen mellan tre avdelningar, personal- och utvecklingstjänster, ekonomi- och stödtjänster och informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster. Stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion beslutade om ekonomi- och stödtjänsternas enhetsuppdelning vid sitt sammanträde (53 ). Samtidigt fattades beslut om vissa ändringar i arbetsfördelningen. Vissa sakkunniguppdrag flyttades till ekonomi- och planeringscentralen. Omplaceringsverksamheten blev en del

3 Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) av personalcentralens verksamhet. Från socialverkets nuvarande enhet för personalanskaffning övergick tre arbetskraftsplanerare och från hälsovårdscentralen en arbetskraftsplanerare till motsvarande anställning vid personalcentralen. Endast uppgiften att vid omorganiseringar inom förvaltningen placera personal kvarstår hos förvaltningen. Socialverkets bibliotek och utvärderings- och utvecklingsenhet och sekreterarresurserna i sexlingsundersökningen, som utför servicejämförelser mellan de sex största städerna med separat finansiering, flyttades till stadens faktacentral för att skapa synergifördelar. Vissa funktioner centraliserades till anskaffningscentralen. Anskaffningscentralens funktion för konkurrensutsättning är en centraliserad funktion som kräver särskilda kunskaper, för vilka anskaffningscentralen får betalt genom ett centraliserat stöd. Tjänsten är avgiftsfri för förvaltningarna. Lokalärendena centraliserades på stadsnivå till fastighetskontorets lokalcentral och hos social- och hälsovårdsverket kvarstår den expertis inom lokalbehov som verksamheten kräver, likaså beställningen. Uppgifter som hänför sig till utbildning flyttades över till Oiva Akatemia, och rollerna och arbetsfördelningen mellan Seure Ab och förvaltningens personalanskaffning preciserades. Avgiftsbestämningsuppgifterna flyttades från ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) till den nya förvaltningen. Av tidsmässiga skäl var det i beredningen av budgeten inte möjligt att beakta alla verkningar av ändringarna i arbetsfördelningen, eftersom ändringarna ännu delvis höll på att verkställas. Vid årsskiftet fattades de behövliga besluten om bl.a. personalöverföringar. De realiserade löne- och personalkostnaderna har fungerat som grund för uträkningen av anslagsöverföringar. Dessutom har det genomsnittliga antalet kvadratmeter per person och den genomsnittliga lokalkostnaden per kvadratmeter i Helsingfors stads kontorslokaler utnyttjats i fråga om lokalkostnader. I uppskattningen av övriga indirekta arbetskraftskostnader har statistikcentralens undersökning om arbetskraftskostnadernas strukturer utnyttjats. Kostnadseffekten av personalöverföringar, föranledda av ändringar med budgetkonsekvenser, som gjorts i arbetsfördelningen är cirka euro. De nettobudgeterade enheterna har sitt verksamhetsbidrag som bindande budgetmål. I fråga om de nettobudgeterade enheterna och affärsverken (fastighetskontorets

4 Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) lokalcentral, Oiva och Seure) görs ingen ändring i budgeten då socialoch hälsovårdsväsendet och barnomsorgsväsendet köper tjänsterna av nettobudgeterade enheter och affärsverk och verksamhetsbidraget förblir oförändrat. Föredragande Upplysningar Stadsstyrelsen Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: kunnallisvalitus, valtusto Taloushallintopalvelu-liikelaitos Talous- ja suunnittelukeskus Hankintakeskus Henkilöstökeskus Tietokeskus Beslutshistoria Kaupunginhallitus HEL T Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä seuraavat sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutokseen liittyvistä työnjaollisista muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden 2013 talousarvioon. Kaupunginvaltuusto päättänee tehdä määrärahasiirrot Sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalta , Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarviokohdalle 1 13, Hankintakeskuksen talousarviokohdalle 2 08, Henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka talousarviokohdalle , Tietokeskuksen talousarviokohdalle 4 55 ja talousarviokohdalle Tuet eräille hallintokunnille, hankintakeskukselle maksettava tuki vuoden 2013 talousarvioihin seuraavasti: Talousarviokohdalta Sosiaali- ja terveyspalvelut menot yhteensä euroa Talousarviokohdalle 1 13 Talous- ja suunnittelukeskus menot yhteensä euroa

5 Helsingfors stad Protokoll 8/ (5) Talousarviokohdalle 2 08 Hankintakeskus menot yhteensä euroa tulot yhteensä euroa Talousarviokohdalle Henkilöstökeskus, Henkilöstöpolitiikka menot yhteensä euroa Talousarviokohdalle 4 55 Tietokeskus menot yhteensä euroa Talousarviokohdalle Tuet eräille hallintokunnille menot yhteensä euroa Esittelijä Lisätiedot kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: