VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING RESULTATENHETEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Att förbereda strategin Berättelsen om Esbo (Espoon tarina) inför nästa fullmäktigeperiod har varit ett utvecklingsområde inom stadens strategiska arbete under året Inför 2013 har medvetet inga nya mål för verksamheten definierats på sektornivå om än målet om utbildningsgaranti för unga klart understryks. På initiativ av utbildningsstyrelsen har arbetet med utarbetande av en kommunal plan för utveckling av utbildningen (Kunta Kesu) inletts med målet att presentera en plan för de berörda beslutsfattarna under Läroplansreformen har inletts under hösten 2012 och fortsätter fram till hösten 2016 då de nya läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen tas i bruk. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning har definierat sin vision, Flex-dag för barn och unga. Inom ramen för det strategiska arbetet genomförs ett pilotprojekt i Finno skola. Avsikten med pilotprojektet är att utreda möjligheterna att anordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs ett och två i form av kommunal service. Antalet elever i den grundläggande utbildningen förväntas öka med 60 elever inför hösten Dagvårdsbehovet och det ständigt ökande elevantalet medför förändringar i daghems- och skolnätet under 2013 trots att antalet daghem och skolor hålls oförändrat. Skolornas administrativa resurser granskas och jämställs i förhållande till varandra. Samarbetet inom staden mellan finskspråkig dagvård och utbildning, ungdomsarbete, idrottstjänster, svenskspråkig dagvård och utbildning samt social- och hälsovårdssektorn har intensifierats i syfte att ge alla barn och unga i staden förutsättningar för en hållbar vardag. Inför höstterminen 2013 kommer Vindängens daghem och skola att återvända till sina sanerade utrymmen vid Vindgränden i Hagalund. Mattbergets daghems nya, ersättande fastighet planeras under året i syfte att byggandet inleds 2014, vilket är nödvändigt med tanke på daghems- och skolcentrets för närvarande otillräckliga utrymmen. En behovsutredning för Smedsby daghem har gjorts och en projektplan för en ny, ersättande fastighet görs under året. Personalsituationen inom dagvården är fortsättningsvis allvarlig. Antalet behöriga sökande till de lediganslagna tjänsterna och befattningarna är litet eller obefintligt. En viss förbättring kan märkas inom en del områden i staden. Personalens välbefinnande är avgörande för att verksamheten kan genomföras. En mångsidig, ständig rekrytering och olika sätt att stödja personalen i arbetet, är oerhört betydelsefulla. Läroavtalsstudier till närvårdare höjer personalens behörighetsgrad inom dagvården. Samarbetet med utbildningsenheterna Prakticum, Arcada och Helsingfors universitet är regelbundet. Resultatenheten planerar, arrangerar och stödjer mångsidigt personalens kompetensutveckling. Personalen har möjlighet att utveckla sin kompetens utgående från genomförda utvecklingssamtal och stadens/resultatenhetens strategiska arbete. Resultatenheten anordnar mångsidig fortbildning med stöd av egna sakkunniga eller genom beställd fortbildning. Fortbildning erbjuds även inom staden, i form av regionalt samarbete och genom deltagande i nationella och internationella konferenser.

2 Inom ramen för projektet Kohur har de svenskspråkiga utbildningsanordnarna i regionen erhållit resurser för att utveckla lärarnas och ledarnas kompetens. Projektet Kohur ingår i det nationella programmet Kunnig. Kyrkslätt är projektets huvudman och har anställt en projektkoordinator med uppdrag att genomföra projektet utgående från ledningsgruppens beslut. Ledningsgruppen består av kommunernas direktörer för utbildning och undervisningschefer. Inför 2013 då projektet avslutas är avsikten bland annat att det skapats en elektronisk plattform för den gemensamma fortbildningen i framtiden, att det finns ett verktyg för kartläggning av kompetens och ett verktyg som stöd för utvecklingssamtal. Utöver huvudstadens gemensamma utvecklingsdagar för ledare har och kommer ledarna att delta i fortbildning om delat ledarskap och dialogiskt ledarskap i enlighet med stadens riktlinjer. Kompetensutveckling för ledare är ett strategiskt område för resultatenheten. Inom ramen för resultatenhetens strategiska arbete arrangeras kompetensutveckling även inom områdena lärande och språket. Resultatenheten erhåller understöd från utbildningsstyrelsen för att utveckla klubbverksamheten i skolorna. Med hjälp av understödet kan alla skolor erbjuda eleverna avgiftsfria klubbar. I anslutning till Helsingfors universitets NordPlus-projekt, med syfte att skapa en gemensam studiemodul för utbildning i science i de deltagande nordiska universiteten, är enheten för svensk dagvård och utbildning en aktiv samarbetsparter. Studeranden från den svenskspråkiga barnträdgårdslärarutbildningen vid HU har genomfört praktiska studier i Mårtensbro daghem som en del av projektet. Rødovre kommun i Danmark har initierat ett samarbete med den svenskspråkiga dagvården i Esbo kring temat science. En ansökan om ett gemensamt EU-projekt är under arbete. Resultatenheten har tillsammans med resultatenheten för finskspråkig utbildning utvecklat ett verktyg för skolornas självvärdering utgående från de nationella kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskorten ska färdigställas och tas i bruk under PLAN FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Planenliga avskrivningar Räkenskapsårets resultat Ränta på anläggningstillgångar Immateriella nyttigheter Utgifter Maskiner och inventarier

3 Utgifter Budgetramen för år 2013 ökar med 8,6 procent jämfört med bokslutet för Utgiftsökningen är 4,7 milj. euro och hänför sig främst till de allmänna löneförhöjningarna inklusive lönebikostnader, utgifterna som hänför sig till elevökningen och utgifter som föranleds av att Klippans daghem togs i bruk hösten 2012 samt prisförhöjningarna av stadens interna tjänster. Inkomstmålet i budgetramen för år 2013 ökar med 11 procent jämfört med bokslutet för Inkomstökningen har budgeterats under dagvårdens kundavgifter. Den områdesvisa fördelningen är följande: 321 ENHETEN FÖR SVENSKA DAGVÅRD OCH UTBILDNING BS 11 BS 12 BU 12 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Enheten för svensk dagvård och utbildning bereder nämndens ärenden och verkställer dess beslut. Enheten koordinerar och stödjer utveckling och utvärdering av daghemmens verksamhet samt grundskolornas och gymnasiets undervisning. Enheten förser daghem och skolor med allmänna planerings- och förvaltningstjänster samt med stöd för fortbildning och utbildning. Anslaget för enheten ökar med 70 tusen euro jämfört med bokslutet för år Utgiftsökningen hänför sig främst till de allmänna löneförhöjningarna och en reservering av anslag för en sekreterare för att underlätta arbetet i daghemmen. I utgifterna för enheten ingår IT-budgeten. Inom IT satsar man på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. IT-budgeten utökas med 0,2 milj. euro jämfört med bokslutet året innan eftersom anslaget ska inkludera ny undervisningsteknologi till Vindängens skola och daghem samt ett ökat anslag för leasing av datorer. En ändring från tidigare år är att köp av adb-tjänster och leasing av datorer överflyttats till de interna utgiftsposterna. Svenska rum-nämndens anslag för år 2013 är 52 tusen euro. Anslaget reserverat för mötesarvoden har höjts med ca 30 procent jämfört med året innan. För IT reserveras 1,3 milj. euro. Svenska dagvårds- och utbildningscentralens anslag för år 2013 är 785 tusen euro. Det totala anslaget fördelas enligt nedanstående: - personalutgifter övriga utgifter interna utgifter GRUNDSKOLORNA

4 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Antalet svenska skolor med årskurser 1-4 är en och antalet skolor med årskurser 1-6 är 8 fram till hösten 2013, varefter Bemböle skola med årskurserna 1-6 ändrar till en skola med årskurserna 1-4. Antalet svenska skolor med årskurserna 7-9 är en och antalet skolor med årskurserna 1-9 likaså en. En skola har årskurserna 1-9 och 10. Svensk smågruppsundervisning för årskurserna 1-9 ordnas i Finno skola och för årskurserna 7-9 i Lagstads skola samt Mattlidens skola. Den totala budgeten för verksamhetsområdet ökar med 11,1 procent, dvs 2,9 miljoner euro, jämfört med bokslutet för år De nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig främst till löneförhöjningarna, elevökningen, ibruktagande av flexklassen hösten 2012, eftermiddagsvårdens förhöjda understöd samt framför allt de ökade interna kostnaderna. Vindängens sanerade skola och daghem tas i bruk under året, men samtidigt kan man avstå från gamla Mårtensbro skola och daghems fastigheter, vilket totalt sett medför en inbesparing i fastighetskostnaderna under året. Totalt har ändå fastighetshyrorna höjts med 1,0 milj. euro dvs 11,2 procent jämfört med året innan. Städavgifterna har höjts med 14 procent och matavgifterna med fyra procent. Genom verksamheten med resurslärare vill man garantera en god kvalitet inom undervisningen med de tillgängliga ekonomiska resurserna. Finno resurscenter fortsätter sin verksamhet 2013 med samma ekonomiska resursering som året innan. En av elevvårdens och elevhandledningens uppgifter är att förebygga marginalisering bland barn och ungdomar. I budgeten reserveras medel för motsvarande antal skolgångsbiträden som året innan. Enligt anvisningar skall skolgångsbiträden som inte har fast anställning hyras från Seure. Elevvårdens alla personalutgifter, inklusive skolgångsbiträden som köps från Seure, budgeteras under momentet för löner. 0,18 miljoner euro reserveras för köptjänster från annan kommun. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Anslaget reserverat för eftermiddagsverksamheten utökas med 150 tusen euro då understödsprinciperna förnyats och förenhetligats med den finska undervisningsenheten samt antalet elever i de lägsta årskurserna ökar. Inom uppgiftsområdet 322 grundskolor fördelas anslaget enligt nedanstående: - personalutgifter övriga utgifter interna utgifter GYMNASIET

5 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Skolan är ett allmänt gymnasium med en International Baccalaureate (IB)-linje. Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 5,7 procent. Utgiftsökningen hänför sig till den allmänna löneförhöjningen, förhöjda fastighetsutgifter och ett ökat antal studeranden. Inom uppgiftsområdet 323 gymnasier fördelas anslaget enligt nedanstående: - personalutgifter övriga utgifter interna utgifter DAGVÅRD Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Dagvårdsverksamheten inbegriper kostnaderna för kommunal dagvård och förskola, lekverksamhet, köp av dagvårdstjänster, understöd för privat dagvård samt hemvårdsstöd. Det lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat dagvård samt Esbos kommuntillägg betalas på samma grunder som inom den finska dagvården. Budgeten för dagvården ökar med 5,8 procent jämfört med bokslutet för Utgiftsökningarna hänför sig främst till den allmänna löneförhöjningen och Klippans daghem som togs i bruk hösten Anslag har även reserverats för en svenskspråkig ledare till stadens parkverksamhet, en förhöjning av fortbildningsnivån inom dagvården samt för köpavtalsdaghemmens indexjusteringar. Fastighetshyrorna har bibehållits på samma nivå som året innan, städavgifterna har ökat med 7,3 procent och matavgifterna med 4 procent. Obehörig personal i daghemmen erbjuds möjlighet till läroavtalsstudier. De ökade personalutgifterna som uppstår vid valet av läroavtalsstudier har beaktats i budgeten. Inkomstmålet i dagvårdens budget ökar med 0,5 milj. euro jämfört med bokslutet för år Inkomstökningen har budgeterats under dagvårdens kundavgifter.

6 Inom uppgiftsområdet 324 Dagvård fördelas anslaget enligt nedanstående: BS-11 BS-12 BU-13 Egna daghem Familjedagvård Lekverksamhet Köpavtal Stöd för privat dagvård Hemvårdsstöd Anslaget för egna daghem fördelas enligt följande: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter - personalutgifter övriga utgifter interna utgifter Anslaget för familjedagvården fördelas enligt följande: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter - personalutgifter övriga utgifter interna utgifter Anslaget för dagvårdens köpavtalstjänster fördelas enligt följande: Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter - övriga utgifter interna utgifter