Delårsbokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Delårsbokslut 2015 Ansvarsenhet 5 Nutid Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och fritidsfrågor. Under årets första åtta månader har verksamheterna i stort fortlöpt enligt planerat. Biblioteket och Kultur, Konst och Museum flyttade under det första kvartalet ut från Alingsås kulturhus som skulle renoveras, till tillfälliga lokaler i Kabomhuset respektive Arena Elva. Starten för renoveringen sköts fram tre månader medan ett måldokument för kulturhuset togs fram och beslutades om i nämnden. Nu är ombyggnationen i gång och Alingsås kulturhus planeras att återöppna i juni 2016. Konsthallen har tillfälligt stängt under kulturhusets ombyggnation. Det har gett avdelningen Kultur, Konst och Museum möjlighet att göra en ordentlig inventering av den offentliga konst som kommunen äger. Inventeringen går enligt plan och beräknas vara klar till årets slut. Museet och konsthallen är med i kommunens övergripande projekt med relevanta och kvalitativa program och utställningar, som en strategi för att öka kännedom och antal besök till Kultur, Konst och Museum arenor. Hittills har museet medverkat i Potatisfestivalen och Stora Barnkalaset. Konsthallen och museet kommer också att medverka i Lights in Alingsås under hösten. Antalet skolvisningar och i verksamheten är fortsatt lägre än planerat. Denna verksamhet ser inte ut att nå sitt mål 2015. Huvudbiblioteket har tappat hälften av sina besökare på grund av flytten. En extra insats vad gäller marknadsföring har gjorts under de senaste tre månaderna, vilket förhoppningsvis ger effekt omgående. Biblioteket har också rekryterat nya medarbetare som kommit väl in i verksamheten och som kommer att vara en stor tillgång. Det nya avtalet mellan VGR-biblioteken och leverantören av e-böcker, Elib, har ännu så länge inte påverkat det ekonomiska utfallet nämnvärt. Biblioteket följer utvecklingen. Också på Nolhaga simhall, inom avdelningen Anläggning och Service, har man märkt av ett besökstapp. Att tidsplanen för den planerade ombyggnationen förändrats flera gånger under de senaste 18 månaderna har inneburit att simhallens användare i omgångar fått besked om att hallen ska stängas ned, vilket sedan inte har skett. I den här processen är det svårt att vända den vikande besökstrenden. Besöksminskningen har inneburit en ansträngd ekonomi som inte tillåter nya satsningar. 2

Avdelningen Fritid, Förening och Folkhälsa har under årets åtta första månader genomfört flera riktade verksamheter i det stora och det lilla. Allt ifrån att vara aktiva utförare på och bakom potatisfestivalens scen med ungdomar till att baka kladdkaka på fritidsgården utifrån ett delaktighetsperspektiv Kulturskolans nya digitala anmälningssystem har tagits i bruk, vilket underlättar hanteringen för både vårdnadshavare och personal. Tjänsten lanserades i kursfoldern, i tidningsannonser och på Kulturskolans moderniserade hemsida och fick ett märkbart genomslag i form av ovanligt många tidiga anmälningar. Kultur- och fritidsnämnden har från år 2015 fått ansvar för driften av Gräfsnäsparken med målet att tillsammans med föreningarna utveckla parken. Under sommaren har det fungerat bra och organisationen för föreningarna har börjat sätta sig. Åtaganden och nyckeltal De fem åtaganden som nämnden har tagit fram för 2015 baseras på kommunens prioriterade mål (9), indikatorer och riktade uppdrag. Prioriterat mål och indikator I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Indikatorer: Medborgarens nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Medborgarens nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarens nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Nämndens åtagande och nyckeltal Öka medborgarens inflytande och delaktighet i nämndens verksamheter och arrangemang Nå fler medborgare, bredda och utöka målgrupperna Öka kvaliteten på nämndens verksamheter och arrangemang Stärka föreningsliv och bildningsverksamhet Kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt nya idrottsanläggningar inom hela kommunen De förväntade långsiktiga effekterna av nämndens åtaganden är följande: Ökat inflytande och delaktiget från medborgarna i nämndens verksamheter och arrangemang fler medborgare som får ta del av nämndens utbud en ökad kvalité på nämndens verksamheter och arrangemang stärkt föreningsliv och bildningsverksamhet förstärkt helhetsperspektiv på kommunens idrottsanläggningar 3

Dessa effekter kommer att utveckla kommunen i riktning mot det prioriterade målet, i Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Samtliga verksamheter inom Fritid, Förening och Folkhälsa arbetar kontinuerligt med samverkan och delaktighet där användarna påverkar avdelningens publika utbud. Avdelningen arbetar också fortsatt med att nå nya målgrupper. Exempel på det från det senaste kvartalet är Noltorpsdagen, Potatisfestivalen och Kom Loss-mässan samt Kulturnatta under hösten. Fritidsgårdsbesöken ligger på ungefär samma nivå som 2014. Åtgärder har vidtagits för att öka besöken i Ingared i höst. Detta genom att lägga om öppettiderna och på så vis möta målgruppens behov. Arena Elva kommer under hösten att rikta en verksamhetskväll till tjejer för att öka attraktiviteten för den gruppen. Ung Kultur Möts (UKM) har genomförts på lokal och regional nivå. Verksamheten har också haft tre internationella ungdomsutbyten på temat värdskap och arrangörskunskap. Arbetet med att stärka föreningsliv- och folkbildningsverksamheten som startades 2014 börjar ge synliga resultat då fler ansökningar till projektbidraget har inkommit än tidigare. Samarbetet med föreningslivet har blivit intensivare kring de större arrangmangen, då framförallt UKM och Kom Loss. Starten av projektkontor kommer att ske i liten skala under hösten i Sollebrunn och på Noltorp. En app är under utformande i samarbete med Kommunledningskontoret och Ungdomsrådet. Appen finansieras av Ungdomsfullmäktige och syftar till att öka möjlighet till delaktighet, hitta information om arrangemang och aktiviteter för unga samt öka möjligheten att lämna förslag till UF. Museet är fortsatt välbesökt och har möjlighet att nå målet om 15 000 besök innevarande år, vilket är närmare en fördubbling av museets besökarantal innan stängningen 2010. Att nå målet hänger på hur väl museet lyckas nå ut med utställningar och programverksamhet under hösten. Programverksamheten är välbesökt och har ökat något i omfattning, även om en regnig väderlek i juli sänkte publiksiffrorna för Kul i Juli med ca 300 besök. Fokus hålls fortsatt på förvaltningens primära målgrupper familj och unga. Tydliga programkoncept som kontinuerligt återkommer är strategin för att hålla kvaliteten och skapa kännedom om verksamheten trots små resurser. Kulturhusets Familjelördagar är ett sådant koncept med mellan 200-450 besök varje gång. Ökad delaktighet från medborgare bedöms ha ökat i särskilt museets programverksamhet, där ett antal programpunkter arrangeras av alingsåsarna själva. Kulturskolan har i år ett delvis nytt och breddat kursutbud och sänkt antagningsålder. De förväntade effekterna av detta är fler nöjda brukare, att fler får ta del av kulturskolans utbud och att fler blir antagna på sitt första val. Under vårterminen 2015 var antalet elever 1 104 st, varav 286 pojkar och 818 flickor. Att jämföras med samma period 2014 då antalet elever var 1 048 st, av dessa var 263 pojkar och 785 flickor. På uppdrag av Kommunstyrelsen arbetar Kulturskolan tillsammans med studieförbunden och föreningar fram ett förslag på nya driftformer för delar av Kulturskolan. 4

Anläggning och Service aktiviteter som planerades inför perioden 2014-2016 är delvis fortfarande aktuella. Effektiviseringen av simskolorna fortsätter även under 2015 då simhallen inte stängdes som planerat vid årsskiftet. Tillgänglighetsanpassningen av några av de större friluftsbaden skulle börja under 2015, men skjuts fram till tidigast 2016. Effektiviseringen av uthyrningsrutinerna har fortsatt även under 2015. Föreningarnas möjlighet att boka och ansöka, om tränings- och matchtider på sportanläggningarna har ytterligare förbättrats. Genom dialog och olika mötesformer uppnår föreningslivet stor delaktighet när det gäller planering av tider i kommunens olika sportanläggningar. Samarbetet med skolan beträffande gemensam verksamhet i Nolhaga park/djurpark har fortsatt under 2015. Ansökan om förnyat tillstånd för offentlig förevisning av djur i djurparken är gjord till Länsstyrelsen. Anläggningen är godkänd för djurhållning men vi väntar sedan i våras på ett beslut beträffande visningstillstånd. Uthyrningsgraden i idrottslokaler och konstgräsplanen ökar något jämfört med tidigare år medan vi kan se en minskning i ishallen. Nyckeltalen för allmänna badbesök visar en på en svag uppgång under perioden maj-aug. Även nyckeltalen för kategorin ungdomsbad förbättras något under samma period jämfört med föregående år. Det är främst den intensiva satsningen på simskolor som ger ökningen på ungdomssidan, medan julivädret i år gav en kraftig besöksökning av vanliga badbesökare. Uppdrag I Flerårsstrategin för Alingsås kommun 2015-2017 fick Kultur- och fritidsnämnden två riktade uppdrag, att stärka föreningsliv och bildningsverksamhet och att kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt nya idrottsanläggningar inom hela kommunen. Nämnden har formulerat uppdragen som åtaganden i nämndens flerårsstrategi. Förvaltningen gör den bedömningen att de riktade uppdragen har påbörjats och kommer att vara utförda 2016. Intern kontroll Under 2015 har kontroller angående hur verksamheterna använder sig av de nyckeltal som antagits av nämnden. Förvaltningen har undersökt om arbetsplanerna har koppling till nämndens och förvaltningens åtaganden och strategier, samt att om arbetsplanerna innehåller tydliga och uppföljningsbara mål. Åtgärder med anledning av kontrollerna kommer att vidtas. Omedelbar åtgärd Nämnden har vidtagit åtgärder för den minskade ramen 2015 och därmed förväntas en ekonomi i balans. 5

Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos 2 2015 Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter 17 103 9 850 14 408-2 695 9 071 Personalkostnader -36 645-22 739-35 645 1 000-22 861 Lokalhyror -14 705-8 499-13 752 953-8 453 Köp av tjänster -7 045-3 587-6 415 630-3 486 Övriga kostnader -16 632-11 728-16 352 280-9 892 Verksamhetens kostnader -75 027-46 553-72 164 2 863-44 692 Avskrivningar -1 850-1 275-2 021-171 -1 172 Verksamhetens nettokostnader -59 774-37 978-59 777-3 -36 793 Kommunbidrag 59 978 39 985 59 978 0 38 806 Finansnetto -204-113 -201 3-106 Årets resultat 0 1 894 0 0 1 907 Kultur- och fritidsnämnden redovisar i delårsbokslutet ett resultat om 1,9 mnkr. Resultatet innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med just 1,9 mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av att delar av avsatta medel för föreningsbidrag och stöd till folkbildning ännu inte har utbetalats. Dessa medel utbetalas och kostnadsförs under hösten. Dessa poster har en resultatpåverkan på periodens resultat med ca 1,4 mnkr. För helåret 2015 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett resultat i enlighet med budget. Ramhöjningen för 2015 efter besparing och avdrag räckte i början av året inte för att täcka de prognostiserade löneökningarna för 2015, men efter tillfälliga nedskärningar och omfördelningar i nämndens ram så anser förvaltningen att förutsättningarna är goda för att nå ett resultat i enlighet med budget. Avvikelsen (intäkt- och kostnadsökningen) på 1090 tkr gäller driften och skötseln av Gräfsnäsparken. Kultur- och fritidsnämnden internfakturerar Samhällsbyggnadsnämnden motsvarande de kostnader Samhällsbyggnadsnämnden har budgeterat för gällande drift och skötsel av parken. Avvikelsen medför därför ingen påverkan på resultatet. 6

Ett orosmoment är den osäkerhet som finns gällande Nolhagahallens ombyggnad. Mindre intäkter väntas under 2015 på grund av förseningen av ombyggnationen, vilket ställer krav på minskade personalkostnader. Om inget oförutsett inträffar och om intäktsminskningen inte accelererar räknar dock avdelningen med att hålla budget under 2015. Jämfört med samma period föregående år, då delårsresultatet uppgick till 1,9 mnkr är årets resultat på samma nivå. Investeringar Tkr Budget 2015 Delårsboksl ut Prognos helåravvikelse prognos/budget Delårsbokslut 2014 Expansionsinvestering 0 Imageinvestering 0 Reinvestering Inventarier 500 0 500 0 232 Maskiner IT 201 93 201 144 Anpassningsinvestering 0 Inventarier 999 513 999 0 1 035 Maskiner 35 7 IT 169 Totalt utgifter 1 700 641 1 700 0 1 586 Kultur- och fritidsnämnden har 1,7 mnkr avsatta för investeringar under 2015. Av avsatta investeringsmedel väntas nämnden använda 1,7 mnkr. Museiverksamheten kommer på grund av investeringar i det nya föremålsmagasinet att nyttja ca 0,6 mnkr för anpassningsinvesteringar. Det som återstår av budgeten är reinvesteringar. 7

Personal Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbete, utöver det som beskrivs i våruppföljningen, är planeringen av den förvaltningsövergripande utbildningen i värdskap. Förväntad effekt är bl a att förvaltningen som helhet blir medveten om hur vi bemöter varandra och dem vi är till för, därmed ska förvaltningen ha det goda värdskapet som ett naturligt förhållningssätt både internt och externt. Utbildningen erbjuds förvaltningens medarbetare och startar denna höst. I arbetet med organisationen av det nya kulturhuset har de berörda avdelningarna, Biblioteket, Kultur Konst och Museum samt Fritid, Förening och Folkhälsa eftersträvat största möjliga delaktighet bland personalen. Arbetet fortlöper resten av året med schemalagda hel- och halvdagar. I 2014 års medarbetarenkät hade avdelningen Kultur, Konst och Museum förvaltningens lägsta resultat för stress. För att kunna arbeta grundligt med frågan har en undersökning gjorts med alla avdelningens medarbetare där var och en definierar vad som orsakar stress i arbetsmiljön samt åtgärder för att minimera den. Grundbemanningen är alltför slimmad för att på ett hållbart sätt driva avdelningens verksamheter och i ett längre perspektiv behöver antalet medarbetare utökas. Bibliotekets bemanningssituation har resulterat i att man fått dra ner på servicen till bl a skolor för att koncentrera sig på basuppdraget, att bedriva Folkbiblioteksverksamhet. Kulturskolans ansträngda arbetsmiljö har krävt ett dubbelt ledarskap. En tillförordnad chef har anställts, efter att tidigare chef slutat, och rekryteringen av en ordinarie chef påbörjas inom kort. Vid avdelningen Anläggning och Service har riskanalyser i djurparken genomförts och åtgärder har vidtagits för att undanröja säkerhetsrisker. Genomförd organisationsförändring har lett till ökad delaktighet i verksamhetsplaneringen för medarbetarna i djurparken. En samlad arbetsplatspärm med diverse information och instruktioner håller på att sättas samman som gäller hela avdelningen. Motsvarande med specifikt innehåll för respektive arbetsställe skall därefter tas fram. I dialog med Arbetsmiljöverket beträffande djurparken har åtgärderna lett till ökad medvetenhet och ett ökat engagemang hos berörda medarbetare. Arbetsskador och tillbud Under perioden 2015-01-01 2015-08-31 har fyra arbetsskador rapporterats in. Tre av skadorna är nollskador där det inte finns sjukfrånvaro kopplad till skadan. Två av nollskadorna beror på egen hantering/felaktig hantering och en har ergonomiska orsaker. En skada har inneburit sjukfrånvaro. Skadan är en halkolycka som har skett i förvaltningens lokaler. 8

Sjukfrånvaro 1 Förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg och en marginell minskning har skett från augusti år 2014 där ackumulerad sjukfrånvaro är 3,83%. Samma period i år visar en ackumulerad sjukfrånvaro på 3,21 %. När det gäller åldersgruppen <=29 år finns en högre procentandel av frånvaron som bl a beror på längre sjukskrivning. <=29 år; 13,82 % 30 49; 1,71 % >=50; 2,21 % Nöjd medarbetarindex (NMI) Anläggning och Service har haft externa föreläsare på avdelningens APT och har även haft gemensamma aktiviteter såsom grillning, miniracing, kickoff med studiebesök och social samvaro. Avdelningarna arbetar aktivt med delaktighet. Fritid, Förening och Folkhälsa har under våren genomfört ett intensivt delaktighetsarbete som ska fortlöpa och en särskild satsning görs även inom Anläggning och Service. Denna gäller medarbetarnas delaktighet i planering och beslut vid djurparken. Vidare har biblioteket ägnat stora resurser och mycket tid åt att få medarbetarna att känna sig delaktiga och att de tycker det är lustfyllt att gå till arbetet. Som ett led i att stärka delaktighetsfrågan i Kultur, Konst och Museums arbetskultur har det under våren påbörjats interna samtal med alla medarbetare kring hur avdelningen arbetar med delaktighet. Arbetet med detta fortsätter hela hösten. Personal och kompetensförsörjning Vid Fritid, Förening och Folkhälsa har två medarbetare gått projektkontorsutbildning. Utbildningen ingår i ett EU-projekt som har till syfte att finna redskap och metoder att jobba med icke formellt lärande riktat till ungdomar med större socioekonomiska bekymmer. Detta kommer att ge resultat under vintern 2015/2016 genom att projektkontor öppnas. Vid Kultur, Konst och Museum har studiebesök till flera kulturhus genomförts under våren för att öka kompetensen i samband med ombyggnaden av Alingsås kulturhus. Flera konkreta idéer från dessa studiebesök har tagits med i ombyggnadsprocessen för kulturhuset. I övrigt deltar medarbetarna återkommande i konferenser, möten och nätverk i syfte att varje medarbetare håller sin kompetens uppdaterad inom sitt eget område. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 9

Sammanfattande analys delårsbokslut Framtid Att varje år minska nämndens ram men behålla givna uppdrag i kombination med ökande volymer av alingsåsare gör organisationen mycket sårbar. Ledning, administration och marknadsföring har dragits ned till miniminivå till fördel för verksamheten. Trots detta är bemanningen i våra verksamheter mycket tajt. Tack vare Meröppet, smart schemaläggning och låga sjuktal har förvaltningen lyckats hålla öppet som planerat. För 2016 ser vi det dock inte som möjligt att bibehålla dessa öppettider i alla våra verksamheter. För att kunna rekrytera och behålla personal måste arbetsbelastningen minska. Verksamhet Alingsås kommun ligger i en tillväxtregion och Kultur och Fritid är en viktig aktör. För att fortsätta vara en attraktiv småstad behöver kommunen tillgängliggöras och marknadsföras ur ett besökarperspektiv. För att nå folkhälsomålet Det goda livet och öka medborgarnas motionerande behövs ett större utbud av kulturupplevelser, tillgängliga kulturmiljöer och bra rekreationsområden. En huvudman för uppdragen, istället för flera, skulle underlätta för måluppfyllelse, planer och budget kring friluftsliv, parker och kulturmiljö. Kultur och Fritidsnämnden kan ta ansvaret under förutsättning att resurser och ekonomiska medel överförs till nämnden. För att utveckla friluftslivet måste ytterligare medel avsättas (presenteras i ärende Vandringsleder, Spontanaktivitetsplatser, Nolhagas pedagogiska rum Gröna tråden samt Idrottsanläggningar i Alingsås) Alingsås är en till ytan stor kommun där också många utanför stadskärnan vill nås av kultur, ungdomsverksamhet och biblioteksservice. För detta vill nämnden utreda en mobil enhet. Kultur- och fritidsnämndens uppfattning i frågan om att bemanna skolbiblioteken är att det åligger barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Däremot önskar nämnden resurser till folkbiblioteket för att kunna ta emot skolklasser. Kommande utökade driftskostnader Ishall (under utredning) Konstgräsplaner (under utredning) Näridrottsplatser (under utredning) Offentlig konst (imageinvestering) Parker Gräfsnäs (ramöverföring från samhällsbyggnad) Samlingarna (1,3 mnkr) Skatepark (under utredning) Skolbibliotek (2 mnkr) Vandringsleder och ridleder (under utredning) Alingsås Ryttarsällskap (2 mnkr) 10

Om nämnden bedriver systematiskt kvalitetsarbete; hur påverkar kvalitet och resultat planeringen kommande treårsperiod? Den ökade volym av barn och unga påverkar Kultur och Fritid på samma sätt som skola och barnomsorg. Fler barn får dela på samma utbud vilket gör färre föreställningar per barn, fler barn i kö till Kulturskolan, färre bibliotekupplevelser mm. En förstärkning av ram är därför nödvändig för att nå samma kvantitet och kvalitet som tidigare. För att möta ökningen av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn behöver BUSnämnderna arbeta medvetet för en interkulturell dialog med dessa grupper. Ungdomsverksamheten behöver arbeta uppsökande för att inkludera dessa ungdomar och deras familjer till det samhället. Hur påverkar innevarande års verksamhet planeringen inför kommande år? Den besparing som gjordes 2015 med krympt marknadsföring och minskade föreningsbidrag behöver återföras till budget. För att nå dem vi är till för behövs marknadsföring och under 2016 när det nya kulturhuset öppnar måste en extra satsning på markandsföring göras. För att nå KF:s mål om mer service till föreningarna behöver dessa medel återföras. Alingsås föremålssamling har flyttats till det nya magasinet. Restaurering, sanering, gallring och kategorisering är snart färdigt. För att ta hand om dessa föremål och tillgängliggöra dem för medborgarna behövs 1,0 miljoner. Ekonomi Driftbudget Alingsås museum har som minnesinstitution ansvar att vårda, bevara och förmedla sina samlingar som en del av det lokala kulturarvet. Under en period på ca tio år har museets samlingar varit kraftigt eftersatta. För att kunna driva ett fungerande museum med utställningsverksamhet, säkra Alingsås historia för framtida generationer, samt undvika att upprepa den kostsamma historien från de senaste tio åren med samlingarna, bör det fortsatta arbetet med samlingarna bedrivas enligt Riksantikvarieämbetets, Sveriges Museers, samt ICOM Etiska Reglers riktlinjer och standards. Den uppgradering av kraven på samlingsförvaltningen som behövs för att nå tillfredsställande standard för samlingsförvaltning innebär att Alingsås kommun behöver göra ett tillskott av både personal och pengar till verksamheten. Totalt behövs ett tillskott på 1,0 mnkr per år för att kunna driva verksamheten. För Kultur- och fritidsnämnden i sin helhet innebär den strama budgeten för att bedriva verksamhet - samtidigt som barn och ungdomar inom vår prioriterade målgrupp ökar - att nämnden inte har tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Volymökningen innebär att verksamhetsmedel per barn och ungdom i Alingsås kommer att bli lägre än tidigare år. Visst utrymme att utveckla verksamheterna genom ytterligare prioritering finns, men begränsas ändå av de medel förvaltningen har i sin ram. Den strama ramen är speciellt tydlig när vi jämför med andra kommuner i regionen: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö (se tabellen nedan). 11

Avståndet till dessa kommuner har också ökat sedan 2008 eftersom övriga kommuner har ökat satsningarna på Kultur- och fritidsaktiviter. Nettokostnad (ram) per invånare - Kultur och fritid 2008 2013 Tillväxt Riket 2024 2289 13,1% GR 1789 2007 12,2% Alingsås 1408 1454 3,3% Alingsås nettokostnad (ram) i förhållande till GR och Riket 2008 2013 Alingsås/Riket -30% -36% Alingsås/GR -21% -28% GR/Riket -12% -12% Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter 17 103 7 293-9 810 Verksamhetens kostnader -87 166-67 356 19 810 Avskrivningar -1 803-1 803 0 Verksamhetens nettokostnader -71 866-61 866 10 000 Kommunbidrag 72 081 72 081 0 Finansnetto -215-215 0 Årets resultat 0 10 000 10 000 För helåret 2016 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 10 mnkr. Det prognostiserade resultatet förklaras huvudsakligen av: 12

Avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte kommer att tas i anspråk under perioden. Då Nolhagahallen ännu inte har genomgått den planerade ombyggnationen kommer hyran heller inte att justeras. Posten medför en positiv avvikelse om 11,0 mnkr. ombyggnationen/renoveringen av Nolhaga sport- och simhall är planerad att starta under januari 2016 och pågå t.o.m. sommaren/hösten 2017. För 2016 innebär stängningen av sport- och simhallen att intäkterna kommer att minska med ca 5,5 mnkr. För att neutralisera intäktsbortfallet kommer verksamheten att minska motsvarande belopp på kostnadssidan genom sänkt hyra och personalkostnader. På grund av neutraliseringen medför inkomstbortfallen därför ingen avvikelse gentemot budget. Alingsås museum har som minnesinstitution ansvar att vårda, bevara och förmedla sina samlingar som en del av det lokala kulturarvet. Under en period på ca tio år har museets samlingar varit kraftigt eftersatta. För att kunna driva ett fungerande museum med utställningsverksamhet, säkra Alingsås historia för framtida generationer samt undvika att upprepa den kostsamma historien från de senaste tio åren med samlingarna, bör det fortsatta arbetet med samlingarna bedrivas enligt Riksantikvarieämbetets, Sveriges Museers, samt ICOM Etiska Reglers riktlinjer och standards. Den uppgradering av kraven på samlingsförvaltningen som behövs för att nå tillfredsställande standard för samlingsförvaltning innebär att Alingsås kommun behöver göra ett tillskott av både personal och pengar till verksamheten. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 2 2 Återkommande punkt för hela perioden 2016-2018. 13

Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter 17 103 10 563-6 540 Verksamhetens kostnader -89 336-76 096 13 240 Avskrivningar -1 775-1 775 0 Verksamhetens nettokostnader -74 008-67 308 6 700 Kommunbidrag 74 247 74 247 0 Finansnetto -239-239 0 Årets resultat 0 6 700 6 700 För helåret 2017 prognostiserar Kultur- och fritidsnämnden ett överskott om 6,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet förklaras av huvudsakligen av: avsatta medel avseende Nolhagahallens förväntade hyreshöjning inte kommer att tas i anspråk fullt ut under perioden. Verksamheten förväntas starta igen under hösten 2017. Posten medför en positiv avvikelse om 7,7 mnkr. ombyggnationen/renoveringen av Nolhaga sport- och simhall är planerad att starta under januari 2016 och pågå t.o.m. sommaren/hösten 2017. För 2017 innebär stängningen av sport- och simhallen att intäkterna kommer att minska med ca 3,8 mnkr. För att neutralisera intäktsbortfallet kommer verksamheten att minska motsvarande belopp på kostnadssidan genom sänkt hyra och personalkostnader. På grund av neutraliseringen medför inkomstbortfallen därför ingen avvikelse gentemot budget. Alingsås museum, arbetet med samlingarna. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 3 3 Återkommande punkt för hela perioden 2016-2018. 14

Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter 17 616 18 706 1 090 Verksamhetens kostnader -91 882-93 972-2 090 Avskrivningar -1 828-1 828 0 Verksamhetens nettokostnader -76 094-77 094-1 000 Kommunbidrag 76 341 76 341 0 Finansnetto -246-246 0 Årets resultat 0-1 000-1 000 Alingsås museum, arbetet med samlingarna. Detta beräknas kosta 1,0 mnkr. 4 Investeringsbudget Tkr Expansionsinvestering Investering X -varav exploatering Exploatering X Imageinvestering Investering X Avskrivningstid Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Reinvestering 1 700 1 700 1 700 1700 Investering X Anpassningsinvestering Investering X TOTALT UTGIFTER 1 700 1 700 1 700 1 700 Under 2016 har Kultur- och fritidsnämnden ett behov av en utökad investeringsram på ca 2 mnkr för att kunna köpa inventarier till Kulturhuset efter renovering och ombyggnation. 4 Återkommande punkt för hela perioden 2016-2018. 15

Under 2017 har Kultur- och fritidsnämnden ett behov av en utökad investeringsram på ca 5 mnkr för att kunna köpa utrustning mm till Nolhagahallen efter renovering och ombyggnation. 16