Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi Antagen XX-XX-XX

Transkript

1 s flerårsstrategi Antagen XX-XX-XX 1

2 Verksamhet och måluppfyllelse (KFN) har ansvar för kommunens Kultur- och fritidsfrågor. Kultur- och fritidsförvaltningen består av avdelningarna Fritid, förening och folkhälsa, Bibliotek, Anläggning och service, Kulturskolan och Konst, kultur och museum samt Stab. Medan de flesta andra kommunala verksamheter till stora delar skyddas av lagar och statliga myndighetsförordningar styrs s verksamhet av kommunen själv. Bibliotekslagen är ett enda undantag. Där stadgas: att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. att bibliotek ska finnas tillgängligt för alla. att folk- och skolbibliotek är kommunernas ansvar. att kommuner ska anta separata biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Verksamheten som bedriver är i övrigt inte lagstyrd. Inom kultur- och fritidsverksamheten finns därför utrymme för ett verkligt kommunalt självstyre. s möjlighet att bedriva attraktiva verksamheter med både bredd och spets är emellertid mycket begränsad. Nettokostnad per invånare 2014 (Källa: Kolada) i kronor Kultur Fritid Alingsås Medeltal riket Alingsås i % av rikets medeltal Under 2016 kommer nämnden fortsätta arbetet med ny kultur-, biblioteks- och fritidsplan. Förhoppningen är att beslut om denna plan ska kunna fattas av nämnden under hösten Det är viktigt att nämnden har metoder för att säkra så att verksamheten är av hög objektiv kvalitet. Lika viktigt är att verka för att även den upplevda kvaliteten är god. För båda dessa strävanden krävs en omfattande och relevant omvärldsbevakning. Nämndens, förvaltningsledningens och medarbetarnas engagemang och resultatinriktade förbättringsarbete är självklara framgångsfaktorer i detta arbete. I arbetet ska fokus vara på dem verksamheterna är till för. Det är deras behov som ska stå i centrum. 2

3 Nämndens närmaste treårsperiod innehåller en lång rad spännande nya inslag. Bland annat återöppnar kulturhuset under sommaren 2016 efter modernisering och renovering. På Nolhagahallen genomförs en nödvändig modernisering och upprustning. Dessutom avser nämnden att bereda förslag om satsningar på ny ishall, ny konstgräsplan och nya näridrottsplatser/spontanaktivitetsplatser. Nämnden har för avsikt att vara med tidigt i nya utvecklingsprojekt inom kommunen. En av våra viktigaste uppgifter är att samverka med föreningslivet och folkbildningen. Vi ska fortsätta att göra det som hittills gjorts, det vill säga att ta ställning till de initiativ som kommer från föreningarna själva. Nämnden ska även under de närmaste åren satsa på att skapa temaprojekt där föreningarna kan samverka med vår egen förvaltning. ska enligt flerårsstrategin investera i människors fritid, öka tillgängligheten till kulturskolan och satsa på idrottsliv, föreningsliv och folkbildning utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. En ökad samverkan mellan olika kulturyttringar kan bidra till ett rikare kulturliv som fler kan ta del av oavsett bakgrund och förutsättningar. Kommunens invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturliv och en aktiv fritid, med möjlighet till många olika fritidsaktiviteter. Särskilt angeläget är en satsning på att värna om att ungdomar erbjuds en variation av aktiviteter i hela kommunen. Huvudsaklig verksamhet Om- och tillbyggnaden av Nolhaga sim- och sporthall påbörjades i januari Sporthallen stängdes då, men simhallen kommer vara öppen som vanligt fram till slutet av april. Ombyggnationen beräknas vara klar senhösten 2017 och öppningen beräknas till början av Ett arbete pågår också med att bygga om Alingsås Kulturhus, vilket beräknas vara klart för återöppning juni Biblioteket, som tillfälligt varit förlagt till Kabomhuset, stänger för nedpackning, återflytt och uppackning samt implementering av nya IT-system från och med 22 februari Under denna period kommer filialerna Ingared, Sollebrunn att hållas öppna som vanligt och utöka med kvällsöppet ytterligare en dag i veckan. Arena Elva kommer erbjuda beställnings- och utlämningsplats för lånematerial. Tidningsläsande erbjuds på ett flertal Kaféer i Alingsås. Övriga verksamheter som tillfälligt varit utflyttade ur kulturhuset kommer att bedrivas som vanligt fram till och med kulturhusets återöppning, nu som Sveriges första meröppna kulturhus. 3

4 I samband med invigningen av Sveriges mest öppna Kulturhus öppnar Alingsås konsthall med en utställning av Patrik Bengtsson. Konsthallens nya placering i kulturhuset, samt satsningen på att den ska bli Sveriges första meröppna Kulturhus syftar till att tillgängligöra huset för fler och därmed öka antalet besök. Alingsås museum ska fortsätta sträva efter att vara en relevant aktör i samhällsdebatten. Verksamheten ska formas av och med alingsåsarna själva samt binda ihop och skapa förståelse för dåtid, insikt om samtid och engagemang för framtiden. Museets samlingar ska tillgängliggöras i utställningar, men också genom visningar i föremålsmagasinet. Scenkonsten ska komplettera det utbud som finns. Samverkan med föreningar och studieförbund ska bredda utbudet och genom den delaktigheten vara angelägna för både nya och gamla alingsåsare. Bland annat kommer kommunens idrotts- och motionsanläggningar ses över. Många anläggningar, både kommunens och de föreningsägda, behöver upprustas eller ersättas. Det kommer att krävas nya anläggningar för nya aktiviteter. Syftet är att sätta alingsåsarnas behov i fokus. Alla ska ha samma möjligheter att ta del av kommunens kultur- och fritidsutbud. Ökningen av nyanlända påverkar s verksamhet. För att alla ska få tillgång till utbudet behövs lotsar som kan visa vägen in i föreningsliv och andra aktiviteter. Detta för att skapa mening och tillhörighet till ett nytt samhälle för våra nya medborgare. Denna satsning kan endast möjliggöras om nämnden får ta del av de riktade statliga medel som kommit kommunen till del på central nivå. 4

5 Åtaganden och nyckeltal Mål 3. Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande Kommunfullmäktiges styrindikatorer Ökat medarbetarengagemang Nämndens åtaganden samt nyckeltal åtar sig att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Nyckeltal: Nöjd medarbetarindex Förvaltningens åtaganden att arbeta för modiga och trygga chefer samt ett gott medarbetarskap. Bättre arbetsmöjligheter åtar sig till att bidra till ett attraktivt Alingsås. Genom den stora undersökningen Kreativa Kraftfält (en undersökning av kultur i relation med tillväxt) som genomförs i Göteborgsregionen identifiera utvecklingsområden för kommunen. Mål 5. Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare Kommunfullmäktiges styrindikatorer Nöjda medarbetare Nämndens åtaganden samt nyckeltal Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att arbeta för en bättre arbetsmiljö. Nyckeltal: Nöjd medarbetarindex. Förvaltningens åtaganden att skapa modiga och trygga chefer samt ett gott medarbetarskap. 5

6 Nöjda medborgare Bättre bemötande och tillgänglighet Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att bemötande och tillgänglighet ska förbättras Nyckeltal: Andelen lyckade kontaktförsök per telefon där svar på fråga ges (KKiK) Andel av medborgarna som får svar på fråga via e-pst inom två arbetsdagar (KKiK) Värdskapsutbildning för samtlig personal i förvaltningen genomförs. att verka för att förvaltningens personal får kännedom om vikten av bemötande och tillgänglighet med fokus på telefoni- och e-postkommunikation. Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att öka öppettiderna. att öka delen meröppet i sin verksamhet. Bättre information på hemsidan Kultur-och fritidsnämnden åtar sig att utveckla hemsidorna. att utvärdera Kulturhusets hemsida. Fler e-tjänster Kultur- och fritidsnämnden åtar sig att inventera möjliga e- tjänster. att kartlägga vilka e- tjänster som kan införas. 6

7 Mål 6. Alingsås kommun ger möjligheter för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö Kommunfullmäktiges styrindikatorer Tryggare Alingsås Fler barn klarar kunskapskraven i grundskolan Fler ungdomar tar examen i gymnasiet Nämndens åtaganden samt nyckeltal åtar sig att vara en aktiv part i BUS-arbetet. Förvaltningens åtaganden att delta i BUSarbetet. åtar sig att öka läslusten bland unga. att erbjuda service till skolor. Mål 7. Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren Kommunfullmäktiges styrindikatorer Större påverkan från medborgare Nämndens åtaganden samt nyckeltal åtar sig att förbättra inflytandet från medborgarna. Förvaltningens åtaganden att genomföra minst en medborgardialog. 7

8 Mål 9. Alingsås kommun har ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv Kommunfullmäktiges styrindikatorer Bättre kulturverksamhet Nämndens åtaganden samt nyckeltal åtar sig att öka tillgängligheten till kultur Förvaltningens åtaganden öppna Sveriges mest meröppna Kulturhus under åtar sig att öka läslusten bland unga. erbjuda service till skolor. åtar sig att arbeta för att sänka avgifterna i Kulturskolan. söka statsbidrag. åtar sig att nå nya grupper till Kulturskolan. sänka tröskeln för att nå nya grupper. 8

9 åtar sig att arbeta för en jämnare resursfördelning ur ett genusperspektiv bland unga som tar del av nämndens verksamheter. utreda hur resursfördelningen ser ut. Bättre fritids- och föreningsutbud åtar sig att stärka samverkan med föreningsliv och bildningsverksamhet. bedriva uppsökande verksamhet mot föreningarna samt samarbeta med föreningar vid olika evenemang. möjliggöra för studieförbund och föreningar att söka medel för pedagogiska kulturaktiviteter för barn och unga. Förvaltningen genomför en samlad analys av föreningsstödet. Bättre idrotts- och motionsanläggningar åtar sig att ta fram en plan för idrotts- och motionsanläggningar för kommunen. 9 genomföra utredningen som en del i Kultur-, bibliotekoch fritidsplanen i samarbete med övriga aktörer (näringsliv och civilsamhället).

10 åtar sig att genomföra förbättring av anläggningarna. arbeta för att skatearenan utvecklas. Internkontrollplan Se bilaga 1. Omedelbar åtgärd Ingen omedelbar åtgärd planeras. 10

11 Ekonomi PO-pålägg (personalomkostnadspålägg) SKL har fastställt PO-pålägg för Det är oförändrat jämfört med Procentsatsen för fackliga företrädare är 0,55 procent för att få full täckning för dessa kostnader. Tillsvidareanställda Totalt PO-pålägg Anställda och timanställda 39,01% Uppdragstagare 31,42% Förtroendevalda 37,02% Beredskapsarbetare 39,01% löneutvecklingen Personalavdelni ngens bedömning av SKL bedömer timlöneökningen på årsbasis till 3,2 procent respektive 3,4 procent för åren Då avtalen gäller from 1 april bedömer personalavdelningen att helårseffekten blir lägre. Observera att detta är en bedömning. För 2016 gäller det mandat som tilldelats för den pågående löneöversynen. Det innebär en löneutveckling på omkring 2,4 procent från och med den 1 april för huvuddelen av kommunens personal. Den totala löneutvecklingen för kommunen bedöms därmed hamna runt 3 procent inräknat en viss löneglidning och med hänsyn taget till att Kommunals avtal är under omförhandling År From 1/4 Helårseffekt ,20% 2,40% ,40% 2,55% ,50% 2,63% Hyror Budgeten för lokalhyror utgår från de hyresnivåer som är kända i dagsläget. Separat ärende om ramjustering med anledning av förändrade hyror kommer gå upp för beslut i början av 2016 när nya avtal är tecknade. Hyresnivån för 2016 beräknas vara i stort sett oförändrad då inflationen är knapp och KPI endast ökat marginellt är ett annorlunda år då Nolhagabadet stänger sin verksamhet på grund av ombyggnation och andra verksamheter flyttar sin verksamhet till det nyrenoverade kulturhuset. För Kultur- och Fritidsnämnden beräknas lokalhyrorna för 2016 att vara tkr. 11

12 Ekonomiska ramar Belopp i tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansnetto* Kommunbidrag Årets resultat * Finansnetto avser de nämnder som har ränta på fonder. Internräntan är flyttad från nämndernas kommunbidrag till finansieringen från Kultur- och Fritidsnämnden har utifrån de mål och åtaganden som är antagna upprättat en ekonomisk plan. Nämnden har för 2016 blivit tilldelade en ram på tkr. I ramen ingick tidigare utrymme för kapitalkostnader (2 054 tkr) som nu är flyttade till finansieringen på kommunledningskontoret. Utgångspunkten för den ekonomiska planen är den politiska avsiktsförklaringen där kommunen ska utvecklas balanserat ur ett ekologiskt-, ekonomisktoch socialt perspektiv. Vidare ligger nämndens mål och åtaganden till grund för fördelningen av den ekonomiska ramen. Att med knappa resurser bedriva flera olika slags verksamheter ställer ökade krav på effektivisering verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. 12

13 Kultur- och Fritidsnämnden har fördelat den tilldelade budgeten på följande sätt: Budget Andel av budgeten, Index % Budget 2016/ Nämnd Stab Föreningsbdrag Fritid, förening, folkhälsa Anläggning och service Bibliotek Ombyggnad kulturhuset Kultur, konst & museum Kulturskolan Ungdomsfullmäktige Summa Med en budget fördelad på detta sätt vill nämnden tillgodose att de efterfrågade indikatorer från kommunfullmäktiges flerårsstrategi uppfylls. 13

14 Personal Personal, löner och kompetensförsörjning Alla förvaltningens medarbetare deltar under 2016 i en förvaltningsgemensam utbildning på temat Värdskap. Målsättningen med utbildningen är att öka medarbetarnas medvetenhet kring det goda värdskapet samt att de ska få redskap som kan användas i det dagliga arbetet. Under 2016 påbörjas ombyggnationen av Nolhagahallen. Detta medför förändringar för aktuell personal vilka kommer omplaceras till andra verksamheter i kommunen. Alla dessa personalförändringar samverkas enligt avtal. Önskemål om omplaceringar samt samarbete med övriga förvaltningar kring dessa placeringar och behov finns med i planeringen. Personalavdelningens bedömning av löneutvecklingen År From 1/4 Helårseffekt ,20% 2,40% ,40% 2,55% ,50% 2,63% har noterat personalavdelningens information om förväntad löneutveckling och beaktat den i beräkningar för budgetåret Arbetsmiljö Som konsekvens av synpunkter i medarbetarenkäten 2015 kommer fokus 2016 att ligga på medarbetarnas möjlighet till påverkan, inflytande och ledarskap. Nämnden arbetar med att ta fram handlingsplaner rörande de prioriterade områdena. Tillsammans med de fackliga organisationerna har förvaltningen identifierat följande arbetsmiljömål: Modiga och trygga chefer samt närhet till ledarskapet Det goda medarbetarskapet Dessa är utarbetade utifrån de behov och önskemål som kommit fram utifrån tidigare handlingsplaner som bygger på resultat från medarbetarenkäten. Målen från 2014 var en fortsättning på tidigare prioriterade områden såsom ledarskap, 14

15 arbetsbelastning, konflikter/trakasserier och organisation som också ligger till grund för de valda prioriterade målen. Målen ligger också i linje med de kommunövergripande arbetsmiljömålen i mål 3. Förväntade effekter av ledarskapsmålet är att genom trygga chefer möjliggöra för medarbetarna att genom delaktighet fokusera, utveckla samt bibehålla den verksamhet de arbetar inom både uppdragsmässigt och socialt. I det goda medarbetarskapet förväntas en ökning av nyckeltalet: På min arbetsplats arbetar vi aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet vilket bidrar till synergier inom kvalitetarbetet. Ett strukturerat systematiskt arbete är viktigt för att öka inflytandet och att en god arbetsmiljö skapas tillsammans, medarbetare och chefer. Styrindikator för måluppfyllelse är Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Viktiga ledord är inflytande och transparens. Nyckeltal utifrån mål är: Modiga och Trygga chefer och närhet till ledarskapet Nyckeltal: På min arbetsplats har vi ett tydligt ledarskap Min närmsta chef är bra på att motivera och engagera Min närmaste chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter Det goda medarbetarskapet Nyckeltal: På min arbetsplats är vi bra på att genomföra det vi har beslutat. På min arbetsplatsarbetar vi aktivt med att förbättra och utveckla vår verksamhet Arbetsplatsträffarna är givande och effektiva Jag och min chef planerar tillsammans min kompetensutveckling Förvaltningens sjukfrånvaro, tillbud och skador rapporteras kontinuerligt på FSG där åtgärder, analys och uppföljning sker. Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat under året var ackumulerad sjukfrånvaro 3,87 procent och 2015 var den 3,54 procent vilket är betydligt lägre i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro som är 7,81 procent för Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och samverkan synliggör nämnden behov utifrån ohälsa vilket medför möjligheter till förebyggande åtgärder. 15

16 Bilaga 1 Internkontrollplan Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare Process Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig Uppföljning (frekvens) Rapport till och tidpunkt Medarbetare/verksamhet Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 APT, LSG, FSG protokoll och återrapport till nämnd. Skyddsrond, LISA A) Information om samverkansavtal, APT Respektive chefer Halvårsvis Delårs- och årsredovisning Verksamhet Dokumenthantering 9 Att dokumenthanteringsplanen antagen av nämnd följs Verksamhet Delegationsordning 6 Att nämndens mål och förvaltningens riktlinjer och rutiner följs Verksamhet Synpunktshantering 6 Att riktlinjer, rutiner samt lagstiftning följs Ekonomi Inköp 4 Att upphandlingsavtal följs, avtalstrohet B) Stickprov A) Uppdatering av plan, utbildning B) Stickprov A) Utbildning B) Stickprov genom att granska att delegerade beslut återrapporterats till rätt instans A) Utbildning, information B) Att inkomna synpunkter registreras på rätt sätt A) Utbildning B) Stickprov Kvalitets- och nämndcontroller Halvårsvis Delårs- och årsredovisning Förvaltningschef Kvartalsvis Delårs- och årsredovisning Respektive chef Kvartalsvis Rapportering till nämnd Controller/Ekonomisekreterare Halvårsvis Delårs- och årsredovisning 16