Utdrag ur protokoll fört vid sammaträde med kommustyrelses arbetsutskott i Falkeberg 2016-08-23 236 Nämderas måadsuppföljig och progos juli 2016. KS 2016-121 KS Beslut Arbetsutskottet föresl kommustyrelse besluta 1 Atecka att måadsuppföljig har redovisats. Beslutsuderlag Måadsuppföljig för Falkebergs kommu iklusive ämderas måadsuppföljigar för jauari-juli 2016. Sammafattig av äredet Ekoomiavdelige har sammaställt kommues uppföljig av driftsutfall för jauari- juli samt progose för kommues driftsutfall för helet 2016. Driftavvikelse hos ämdera för är ett överskott om 14,9 mkr. De största positiva avvikelsera återfis hos kommustyrelse häförlig till obudgeterad markförsäljig samt hos socialämde, exklusive försörjigsstöd, till följd av ej uppstartad verksamhet iom äldreomsorge. Nämderas sammalagda progos, beaktat de cetrala ämdsmedle, för sutfallet 2016 är ett överskott om 10,6 mkr. De största positiva progosavvikelsera sys hos kommustyrelse till följd av obudgeterad markförsäljig samt hos socialämde exklusive försörjigsstöd, främst beroede på försead uppstart av verksamhet iom äldreomsorge. De största egativa progosavvikelsera är häförlig till försörjigsstödet samt till bar- och utbildigsämde främst på grud av ökat atal bar och elever på förskola och fritidshem. Ekoomi Beslutet i sig påverkar ite kommues ekoomi. Vid protokollet Joha Ahlberg Protokollet justerat 2016-08-24 och aslaget 2016-08-24. Utdragsbestyrkade Falkebergs kommu 311 80 Falkeberg. Telefo växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kotaktceter@falkeberg.se www.falkeberg.se
Måadsuppföljig Jul 2016 Falkebergs kommu 311 80 Falkebergs kommu. Telefo växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kotaktceter@falkeberg.se www.falkeberg.se
Iehållsförteckig Falkebergs kommu... 4 Driftredovisig... 4 1.1.1 Kommetar till driftredovisig... 4 1.1.2 Helsprogos... 5 Kommustyrelse... 6 Driftredovisig... 6 1.1.3 Kommetar till driftredovisig... 6 1.1.4 Helsprogos... 7 Bar- och utbildigsämde... 8 Driftredovisig... 8 1.1.5 Kommetar till driftredovisig... 8 1.1.6 Helsprogos... 9 1.1.7 Volymtal... 9 Socialämde... 11 Driftredovisig... 11 1.1.8 Kommetar till driftredovisig... 11 1.1.9 Helsprogos... 12 1.1.10 Volymtal... 13 Kultur- och fritidsämde... 14 Driftredovisig... 14 1.1.11 Kommetar till driftredovisig... 14 1.1.12 Helsprogos... 15 Tekiska ämde... 16 Driftredovisig... 16 1.1.13 Kommetar till driftredovisig... 16 1.1.14 Helsprogos... 17 Miljö- och hälsoskyddsämde... 18 Driftredovisig... 18 1.1.15 Kommetar till driftredovisig... 18 1.1.16 Helsprogos... 18 Bygglovsämde... 19 Driftredovisig... 19 1.1.17 Kommetar till driftredovisig... 19 1.1.18 Helsprogos... 19 Serviceämde... 20 Driftredovisig... 20 Måadsuppföljig 2(21)
1.1.19 Kommetar till driftredovisig... 20 1.1.20 Helsprogos... 20 Överförmydarämde... 21 Driftredovisig... 21 1.1.21 Kommetar till driftredovisig... 21 1.1.22 Helsprogos... 21 Måadsuppföljig 3(21)
Falkebergs kommu Driftredovisig Verksamhet (tkr) / föreg Progos / Progos Kommustyrelse 89 801 81 336 8 465 150 414 156 098 151 158 4 940 Kommustyrelse affärsverksamhet 2 234 4 406-2 172-10 822 393-3 707 4 100 Vdadsbidrag 1 458 1 218 240 1 904 2 500 2 500 0 Bar- och utbildigsämde 538 179 540 042-1 863 936 026 963 309 966 809-3 500 Socialämde 481 944 473 795 8 149 795 073 825 860 818 360 7 500 Försörjigsstöd 17 500 19 825-2 325 38 268 30 000 34 000-4 000 Kultur- och fritidsämde 62 284 60 958 1 326 102 409 105 126 105 854-728 Tekiska ämde 29 810 31 327-1 517 55 292 58 944 60 344-1 400 Miljö- och hälsoskyddsämde 2 541 2 581-40 6 685 7 742 7 592 150 Bygglovsämde 3 679 1 624 2 055 8 168 6 307 4 807 1 500 Serviceämde 2 357-670 3 027 5 378 5 933 3 933 2 000 Överförmydarämde 1 073 1 636-563 3 077 3 029 3 029 0 Revisioe 842 706 136 1 451 1 443 1 443 0 Summa 1 233 702 1 218 784 14 918 2 093 323 2 166 684 2 156 122 10 562 Cetrala ämdsmedel 0 0 0 0 40 880 40 880 0 Summa 1 233 702 1 218 784 14 918 2 093 323 2 207 564 2 197 002 10 562 1.1.1 Kommetar till driftredovisig Driftavvikelse för är ett överskott om 14,9 mkr. Kommustyrelse exkl affärsverksamhet och vdadsbidrag redovisar ett överskott för om 8,5 mkr framförallt på grud av obudgeterad markförsäljig. Kommustyrelses affärsverksamhet visar e egativ avvikelse med 2,2 mkr för främst häförligt till elproduktioe frå vidkraft där elpriset varit lägre ä budgeterat samt att det är e måads förskjutig på itäktera frå både elproduktioe och elcertifikate. Bar- och utbildigsämde redovisar uder ett uderskott om 1,9 mkr. Förskola och fritidshemme redovisar egativa avvikelser som härleds till fler bar och elever ä budgeterat. Äve i grudskola avviker utfallet egativt mot budget beroede på e för stor orgaisatio uder vtermie. Samtidigt med grudskolas uderskott redovisar grudsärskola ett överskott för häförligt till lägre kostader ä budgeterat gällade idividitegrerade elever och elever uder aa huvudma. På gymasieskola redovisas ett överskott på grud av e eftersläpig i kostadera för gymasieelever uder aa huvudma. Vidare har ämde ite kompeserats för de ya löeivåera vilket påverkar periodresultatet egativt. Socialämde exkl försörjigsstöd redovisar ett överskott i jämförelse med budget med 8,1 mkr. Framförallt är överskottet häförligt till äldreomsorge och då ej uppstartad verksamhet samt att ämde erhållit riktade statsbidrag för ökad bemaig som äu ite aväts fullt ut. Vidare är utbetalda timmar iom hemtjäste lägre ä budgeterat. Iom hadikappomsorge redovisas ett uderskott för beroede på ett ökat atal extera placerigar iom socialpsykiatri samt att Måadsuppföljig 4(21)
kostade för persolig assistas överstiger budget till följd av ett ökat atal beviljade timmar. Området försörjigsstöd redovisar ett uderskott med 2,3 mkr. Motsvarade period fg uppgick uderskottet till 5,8 mkr. Uder har ca 3,0 mkr tillförts utav Migratioverkets ersättigar. Kultur- och fritidsämde redovisar ett överskott för om 1,3 mkr främst på grud av kostadera på fritidsverksamhete äu ite kommit upp i budgeterad ivå samt att Stefalkes fritidsgd uder ugdomsverksamhete yttjas av bar- och utbildigsämde till förskoleverksamhet uder 2016. Uderskottet på tekiska ämde, som uppg till 1,5 mkr, är framförallt häförligt till lägre försäljig av yttoparkerigskort, ett ökat atal resade i färdtjäst samt kostader i sambad med e bradskada i Rödakorsstuga. Bygglovsämdes resultat för är ett överskott om 2,1 mkr i jämförelse med budget. Överskottet förklaras av att bygglovsverksamhete haft högre itäkter ä budgeterat på grud av ett ökat atal bygglovsasökigar samt att bygglove rört större projekt. Äve bostadsapassige visar ett positiv avvikelse för vilket beror på att det ite ikommit så stora ärede uder ve. Serviceämde har för ett redovisat överskott med 3,0 mkr framförallt beroede på att kost- och städservice serverat fler måltider uder ä budgeterat samt att de satsig i budget som gjorts för att öka adele ekologisk mat och adele färskt kött äu ite yttjats i budgeterad takt. 1.1.2 Helsprogos Nämderas sammalagda progos är ett överskott om 10,6 mkr. Kommustyrelse, iklusive affärsverksamhete, progosticerar ett överskott med 9 mkr. 4,1 mkr är häförligt till affärsverksamhete och rör obudgeterad markförsäljig i exploaterigsverksamhete. Resterade 4,9 mkr rymmer både progosticerade överskott och uderskott. Överskottet förklaras av obudgeterad markförsäljig iom området fysisk och tekisk plaerig meda uderskottet är häförligt till resultatreglerig och ett progosticerat uderskott på plaavdelige. Bar- och utbildigsämde progostiserar 3,5 mkr i uderskott. Progose bygger på att förskola och fritidshemme har fler bar och elever ä budgeterat motsvarade ett uderskott på 6 mkr, att förskola har ökade driftskostader för paviljogera motsvarade 1 mkr samt att grudskola har färre elever ä budgeterat och därmed förvätas redovisa ett överskott motsvarade 3,5 mkr. Tillkommade volymer till följd av asylsökade bar och elever fiasieras med migratiosmedel och påverkar alltså ite resultatet. Socialämde, exklusive försörjigsstöd, progostiserar ett överskott om 7,5 framförallt häförligt till ej uppstartade platser iom särskilt boede och ej utyttjade parboedeplatser iom äldreomsorge. Försörjigsstödet progostiserar att göra ett uderskott med 4 mkr. I progose är tillförda migratiosmedel beaktade. Tekiska ämde progosticerar ett uderskott om 1,4 mkr. De främsta aledigara är ett ökat atal resade i färdtjäst samt att eergikostade i verksamhete för gemesamma lokaler är högre ä budgeterat. Bygglovsämde progosticerar ett överskott med 1,5 mkr till följd av högre itäkter frå bygglovsasökigar ä budgeterat. Serviceämde progosticerar ett överskott för et med 2 mkr beroede på högre itäkter ä budgeterat frå måltidsförsäljig på förskola och skola. De ökade försäljige är häförlig till ett ökat atal yaläda. Måadsuppföljig 5(21)
Kommustyrelse Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Kommufullmäktige 1 115 1 041 74 1 851 1 911 1 911 0 Valämd 12 13-1 -103 20 20 0 Kommustyrelse 2 751 3 015-264 4 657 5 417 5 417 0 Partistöd 2 190 2 278-88 2 278 2 190 2 190 0 Medlemsavgifter 1 931 2 182-251 3 588 3 311 3 311 0 Medfiasierig projekt 963 1 312-349 2 782 1 650 1 650 0 Komustyrelseförvaltig och gemesam service Persoalutbildig och persoalsocial vht Fysisk och tekisk plaerig Närigsliv och turistverksamhet 36 536 35 624 912 58 864 63 825 65 985-2 160 5 111 4 190 921 8 727 8 622 8 622 0 1 612-6 469 8 081 454 2 769-4 331 7 100 790 680 110 1 104 965 965 0 Miljö och hållbar utvecklig 1 269 566 703 1 457 1 740 1 740 0 Räddigsförbud 26 288 26 394-106 44 265 45 065 45 065 0 Arbetsmarkad och itroduktio 12 678 14 299-1 621 23 491 22 444 22 444 0 Arrede -3 444-3 785 341-4 251-3 831-3 831 0 Vdadsbidrag 1 458 1 218 240 1 904 2 500 2 500 0 Totalt exkl. affärsverksamhet 91 260 82 558 8 702 151 068 158 598 153 658 4 940 Elförsörjig (vattekraft) 690 809-119 248 867 867 0 Elförsörjig (vidkraft) -262 1 775-2 037-3 854-2 154-2 154 0 Netto exploaterigsvht 1 805 1 822-17 -7 216 1 681-2 419 4 100 Totalt ikl. affärsverksamhet 1.1.3 Kommetar till driftredovisig avvikelse uder 93 493 86 964 6 529 140 246 158 992 149 952 9 040 e är delvis periodiserad eligt utfall föregåede. Om itäkter och kostader uppst med aa periodicitet ä de gjorda beräkige ka avvikelser uppstå. Totalt uppvisar kommustyrelse e positiv avvikelse mella s budget och s utfall med 6 529 tkr iklusive affärsverksamhete. Exkluderat affärsverksamhete uppg de positiva avvikelse till 8 702 tkr. De största avvikelsera mot budget för kommustyrelse ses iom följade verksamhetsområde: Kommustyrelseförvaltige och gemesam service visar e positiv avvikelse om 912 tkr. Flera eheter har väsetliga avvikelser mot budget. Uder ekoomiavdelige är kostade för kommuförsäkrige tage i väta på att fördelas ut till berörda förvaltigar/bolag. Meda samhällsbyggadsavdelige visar ett uderskott för framförallt pga att plaehete arbetat med ett flertal större uppdrag som ite geererar itäkter samt släpade fakturerig visar Måadsuppföljig 6(21)
admiistrativa avdelige ett överskott främst häförligt till att IT-projekte e-service och fiber äu ite yttjat sia medel i budgeterad utsträckig samt e vakas på upphadligsavdelige. Persoalutbildig och persoalsocial verksamhet avviker positivt mot budget med 921 tkr. Framförallt beror överskottet på att kostader för persoalutbildigar och företagshälsovd äu ite kommit upp i budgeterad ivå. Fysisk och tekisk plaerig visar ett överskott för med 8 081 tkr beroede på obudgeterad markförsäljig, framförallt mark i Lågås samt förlägige av Boklokområdet i Skrea. Uder har äve villatomter sålts i Slöige, Ullared och Vessigebro. Miljö- och hållbar utvecklig avviker positivt mot budget med 703 tkr främst häförligt till att kostadera för kalkigsverksamhete samt projekte i hållbarhetsplae ite varit så höga äu. Arbetsmarkad och itroduktio avviker egativt mot budget med 1 621 tkr. De egativa avvikelse har flera förklarigar. E stor del av uderskottet är häförligt till projekte BAL och resursjobb. Merparte av kostadera för projekte kommer vid tertial 2 att föras mot reserverade medel frå 2015 och avvikelse kommer då att miska. Vidare erhålls bidrag för vissa aställigsformer avseede ievarade måad först ästföljade måad. E ytterligare aledig är att aslaget till arbetsmarkadsprojektet Mimosa drogs i till 2016. Projektet avslutas succesivt me uder e övergågsperiod fis fortfarade kostader för kvarvarade aställigar. Elförsörjig vidkraft visar e egativ avvikelse med 2 037 tkr för beroede på ett lägre elpris ä budgeterat samt att det är e måads förskjutig på itäktera frå elproduktioe och elcertifikate. 1.1.4 Helsprogos För helet 2016 progosticerar kommustyrelse iklusive affärsverksamhete ett sammataget utfall om 149 952 tkr mot budgeterat 158 992 vilket iebär e positiv avvikelse med 9 040 tkr varav 4 100 tkr är häförligt till affärsverksamhete. På kommustyrelseförvaltige och gemesam service progosticeras ett uderskott om 2 160 tkr varav 600 tkr är häförligt till ett uderskott på plaavdelige. Uderskottet beror på lägre plaitäkter ä budgeterat eftersom arbetet på plaavdelige framförallt är iriktat mot itera plaer. Resterade 1 560 tkr är häförligt till resultatreglerige frå fg varav 700 tkr avser utredigar som ska geomföras uder 2016, 315 tkr avser kostader för utvecklig av webbe samt 545 tkr till att färdigställa itegratioer i kommues verksamhetssystem. Fysisk och tekisk plaerig progosticerar ett överskott med 7 100 tkr rörade obudgeterad markförsäljig. Exploaterig progosticerar ett överskott med 4 100 tkr i jämförelse med budget. Först vid tertial 2 görs avstämige gällade exploaterigsprojekte varför itäktera frå markförsäljige ite sys i resultatet för äu. Försäljige på exploaterigsverksamhete gäller mark frå småhustomtförsäljig i Stafsige villaby, Skrea statiosväg, Skogstorp och Prästalide samt frå idustrimarksförsäljig på Smedjeholm. Måadsuppföljig 7(21)
Bar- och utbildigsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os 10 Nämd- och styrelseverksamhet 862 732 130 1 598 1 477 1 477 0 33 Kulturverksamhet 5 353 5 088 266 9 354 9 672 9 672 0 40 Förskoleverksamhet 125 508 130 915-5 406 215 050 219 527 225 527-6 000 41 Familjedaghem 4 232 3 838 394 7 472 7 508 6 908 600 42 Fritidshem 18 699 21 759-3 060 36 617 36 030 37 030-1 000 44 Förskoleklass och Grudskola 235 625 237 457-1 832 417 081 424 971 422 071 2 900 45 Gymasieskola 109 598 103 993 5 605 186 788 196 610 196 610 0 46 Ofördelad gemesam verksamhet 47 Kommual vuxeutbildig 22 725 21 485 1 240 35 910 39 650 39 650 0 13 258 12 882 376 24 153 23 780 23 780 0 Vd och omsorg 2 319 1 893 425 2 004 4 083 4 083 0 Summa 538 179 540 042-1 863 936 026 963 309 966 809-3 500 1.1.5 Kommetar till driftredovisig Bar- och utbildigsämde redovisar e periodavvikelse för jauari till juli på -1 863 tkr. Det egativa resultatet förklaras till stor del av uderskott iom grudskoleverksamhete. Förskola och fritidshemme redovisar egativa avvikelser som härleds till ett ökat atal bar och elever. Nämde har ite kompeserats för de ya löeivåera, vilket påverkar periodresultat egativt. Förskola redovisar e periodavvikelse på -5 406 tkr. Verksamhete har uder haft cirka 90 bar fler iskriva ä budget på de kommuala ehetera, vilket motsvarar cirka -4 300 tkr för. Uderskottet till följd av uppstarts- och driftskostader för de ya paviljogera uppg för till cirka -2 000 tkr. Periodresultatet för förskoleverksamhete påverkas positivt av ökade itäkter i form av baromsorgsavgifter och statsbidrag. Fritidshemme redovisar e periodavvikelse på -3 060 tkr. Verksamhete har e volymökig på de kommuala ehetera motsvarade -900 tkr för. Måltidsbudgete har ett uderskott på - 700 tkr, vilket kopplas till volymökigara. Grudskola redovisar e sammatage periodavvikelse på -1 832 tkr, varav grudskola har ett uderskott på -4 123 tkr och grudsärskola ett överskott på 2 290 tkr. Överskottet på grudsärskola beror på lägre kostader ä budgeterat för idividitegrerade elever samt elever uder aa huvudma. Grudskolerektorera redovisar ett sammataget uderskott motsvarade cirka -5 600 tkr för, vilket beror på e för stor orgaisatio uder vtermie. Tåga-, Tullbro-, Skogstorpoch Apelskola st för större dele av uderskottet och har fått upprätta hadligsplaer för att få e ekoomi i balas. Utökigar i modersmålsudervisige skapar ett uderskott motsvarade - 700 tkr för. Gymasieskola redovisar e sammatage periodavvikelse på 5 605 tkr, varav ugdomsgymasiet har ett överskott på 5 429 tkr och gymasiesär ett överskott på 176 tkr. Periodavvikelse beror främst på e fortsatt eftersläpig i kostadera för elever uder aa huvudma. Verksamhete uder rektoreras asvar är i balas. Måadsuppföljig 8(21)
Ofördelad verksamhet redovisar e periodavvikelse på 1 240 tkr. De positiva avvikelse beror främst på reserverade medel som ite tagits i aspråk. Vuxeutbildige redovisar e periodavvikelse på 376 tkr. Verksamhete har erhållit statsbidrag för Komvux-platser i högre utsträckig ä budgeterat. Om platsera ite fylls kommer bidrage att återbetalas. Korttidstillsye redovisar e periodavvikelse på 425 tkr. 1.1.6 Helsprogos Bar och utbildigsämde progostiserar ett resultat vid ets slut på -3 500 tkr. Progose bygger på att förskola och fritidshemme har fler bar och elever ä budgeterat motsvarade ett uderskott på -6 000 tkr, att förskola har ökade driftskostader för paviljogera motsvarade -1 000 tkr, samt att grudskola har färre elever ä budgeterat och därmed förvätas redovisa ett överskott motsvarade 3 500 tkr. Förskola progostiserar ett uderskott på -6 000 tkr. Verksamhete har volymökigar getemot budget, efter justerig för asylsökade bar, motsvarade -5 000 tkr eligt kommues resursfördeligsmodell. I kompesatioe för volymökige ig viss kompesatio för driftshyra för de ya förskolepaviljogera. Eligt beslut i KF (2016-03-29, 78) f ämde göra ett ytterligare uderskott på mellaskillade mella hyreskompesatioe i volymökige och de faktiska hyreskostade, motsvarade cirka -1 000 tkr. Familjedaghemme progostiserar ett överskott motsvarade 600 tkr till följd av lägre persoalkostader ä budgeterat. Fritidshemme progostiserar ett uderskott till följd av volymökigar getemot budget. Progose pekar på uderskott motsvarade cirka -1 000 tkr eligt kommues resursfördeligsmodell. Grudskola progostiserar i uläget ett uderskott på ett atal skolor. Ett arbete med hadligsplaer har iletts i syfte att komma till rätta med dessa uderskott. Atalet elever är, efter justerig för asylsökade, cirka 50 färre ä volymbudgete, vilket motsvarar cirka 3 500 tkr på sbasis eligt kommues resursfördeligsmodell. Grudsärskola progostiserar ett överskott iom ordiarie budget motsvarade 500 tkr. Gymasieskola progostiserar ige avvikelse. 1.1.7 Volymtal Volymtal period e föregå ede Årets budget Årets progo s Nästa s progo s Atal bar placerade iom kommual förskoleverksamhet 1 614 1 519 1 528 1 603 1 561 Atal bar placerade ho aa huvudma förskoleverksamhet 657 646 654 645 654 Atal bar placerade iom kommual fritidshem 1 616 1 625 1 648 1 678 1 713 Atal bar placerade hos aa huvudma fritidshem 109 105 96 111 114 Atal elever iom kommual F-klass och grudskola 4 258 4 286 4 281 4 259 4 323 Atal elever hos aa huvudma F-klass och grudskola 446 400 460 462 500 Atal elever iom Falkebergs gymasieskola 1 166 1 208 1 207 1 180 1 244 Atal elever hos aa huvudma gymasieskolor 417 431 429 417 433 Atal elever iom grudsärskola 26 26 34 32 38 Atal elever iom gymasiesärskola 19 19 20 22 20 Måadsuppföljig 9(21)
1.1.7.1 Kommetar till volymtale Alla volymtal redovisas exklusive asylsökade bar och elever, eftersom skolgåge för dessa fiasieras med statsbidrag frå Migratiosverket. Förskola har e volymökig getemot budget. I sambad med att de ya paviljogera öppades har atalet iskriva bar ökat kraftigt. Förskola har edast ett midre atal asylsökade bar och progose pekar på e volymökig äve efter justerig för dessa. Fritidshemme har ett lägre atal bar iskriva fram till sommare, me beräkas ha e fortsatt volymökig getemot budget till höste. Grudskola kommer ha färre elever iskriva uder et ä budgeterat, efter att asylsökade elever räkats bort. Volymbudgete är baserad på e förvätad ivå i slutet av et och ite ett sitt för helet, vilket iebär att elevatalet överskattats. Atalet asylsökade elever iom grudskola varierar kotiuerligt, vilket försvar progosarbetet avsevärt. Gymasieskola har liksom grudskola ett stort atal asylsökade elever, vilket gör progose osäker. I dagsläget progosticeras ige större avvikelse mot volymbudgete efter att asylsökade elever räkats bort. Måadsuppföljig 10(21)
Socialämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd 1 000 892 108 1 753 1 714 1 714 0 Admiistratio 72 245 71 795 450 122 865 123 859 122 859 1 000 Äldreomsorg 204 966 191 364 13 602 332 454 353 455 342 955 10 500 Hemsjukvd 37 444 39 954-2 510 57 908 64 189 67 189-3 000 Idivid och familjeomsorg 56 092 56 114-23 95 192 93 734 93 234 500 Hadikappomsorg 110 197 112 976-2 779 184 900 188 909 190 909-2 000 Flyktig och itegratio 0 700-700 - 0-500 500 Summa exkl. försörjigsstöd 481 944 473 795 8 148 795 072 825 860 818 360 7 500 Försörjigsstöd 17 500 19 825-2 325 38 268 30 000 34 000-4 000 Summa ikl. försörjigsstöd Resultatreglerig frå föregåede ikl. resultatreglerig 1.1.8 Kommetar till driftredovisig Kommetarer till driftredovisige 499 444 493 620 5 823 833 340 855 860 852 360 3 500 499 444 493 620 5 823 833 340 855 860 852 360 3 500 Det redovisade resultatet efter juli måad visar ett överskott om 8,1 mkr exklusive försörjigsstödet. Överskottet best främst av budgetmedel avseede ej uppstartad verksamhet vilket för totalt uppg till ca 8,7 mkr. Det ka äve tilläggas att det förekommit vakata tjäster på verksamhetschefsområdet. Dessa tjäster tillsättes först uder jui måad. Admiistratioe redovisar ett överskott om ca 0,6 mkr. Överskottet förklaras delvis i att två vakata tjäster fuits för verksamhetschef för Falkebergs egeregi och verksamhetschef för Mydighetsavdelige. Äldreomsorge, exklusive hemsjukvd, uppvisar ett överskott om ca 13,6 mkr. Överskottet förklaras i budgetmedel avseede verksamhet som äu ite startats upp (7,6 mkr) samt på riktade statsbidrag för ökad bemaig. E ytterligare förklarig beror på att hemtjästes totaltbudget överstiger de för utbetalade timmara (ca 4,2 mkr). Hemsjukvde visar ett uderskott på drygt 2,5 mkr för. Uderskottet ka helt förklaras av att kostad avseede delegerad HSL-tid avviker ifrå budgeterat belopp. Diskussio kommer att föras huruvida e omfördelig av budgetmedel ifrå hemtjästbudgete kommer att ske för budgetet 2017. Ett förtydligade är att de delegerade HSL-tide också är hemtjäst, me utbrute ifrå hemtjästbudgete. Verksamhetera iom Idivid och familjeomsorg redovisar ett resultat i ivå med budget. Hadikappomsorge redovisar ett uderskott om 2,8 mkr. Uderskottet beror på ökade atal extera placerigar iom socialpsykiatri samt att ett budgetöverskidade iom verksamhete persolig assistas (- 2,6 mkr). Det fis äve budgetmedel för ej uppstartade platser iom verksamhetera daglig verksamhet (ja-mars) och gruppbostäder (ja-juli) om ca 1,1 mkr. Måadsuppföljig 11(21)
Kostade avseede persolig assistas eligt LSS och SFB har ökad gaska markat uder et. Uderskottet bedöms för ärvarade som opåverkbart då det är atal beviljade timmar som driver kostade. Flyktig och Itegratio redovisar ett uderskott om ca 0,7 mkr. Detta uderskott beror på att de tilldelade dygsersättige om 1 600 kr/dyg och plats ej var tillräcklig uder sommarmåadera för att täcka de ökade kostadera. Bedömige är att detta uderskott kommer att plaa ut uder ets resterade måader. Försörjigsstödet visar efter juli måad ett uderskott om 2,3 mkr. Resultatet föregåede motsvarade period visade ett uderskott om 5,8 mkr. Ca 3,0 mkr har för tillförts utav Migratiosverkets ersättigar à justerat resultat om -5,3 mkr. Kollar vi edast på utbetalt försörjigsstöd så har detta miskat med 1,6 mkr jämfört med förergåede (23,7 mkr à 22,1 mkr). Detta backas äve upp av att atalet uika hushåll successivt miskat uder et. 1.1.9 Helsprogos Progos 2016 Admiistratioe progosticeras göra ett överskott vid ets slut om ca 1,0 mkr. Bakgrude till det progosticerade överskottet beror främst på ett flertal måader av två vakata tjäster samt e överbudgeterig avseede kotaktceter. Äldreomsorge progosticeras göra ett överskott vid ets slut om ca 10,5 mkr. Överskottet beror till stor del av ej uppstartade platser iom särskilt boede samt ej utyttjade parboedeplatser. Hemtjäste beräkas ha e ekoomi i balas vid ets slut då timersättige höjdes motvarade 8% för 2016. Hemsjukvde beräkas göra ett uderskott vid ets slut på ca 3,0 mkr. Uderskottet ka helt förklaras av stora kostader avseede delegerad HSL-tid. De höjda ersättige iom hemtjäste iebär e högre redovisad kostad för hemsjukvde. Verksamhetera iom Idivid och familjeomsorg beräkas göra ett överskott om ca 0,5 mkr. Dock ka detta ädras sabbt ifall atalet placerigar iom missbruksvde ökar. Hadikappomsorge beräkas göra ett uderkott om ca 2,0 mkr. Aledige till uderskottet förklaras av ökade atal beviljade timmar iom verksamhete persolig assistas. Flyktig och Itegratio beräkas göra ett margiellt överskott om ca 0,5 mkr. Detta grudat i att måga dyra placerigslösigar uder et kommer att upphöra och flyttas i i de kommuala verksamhete. Försörjigsstödet progostiseras göra ett uderskott på ca 4,0 mkr. Måadsuppföljig 12(21)
1.1.10 Volymtal Volymtal period e föreg Årets budget Årets progo s Progo s ästa Atal beställda hemtjästtimmar Atal befitliga platser särskilt boede demes 235 235 251 Atal befitliga platser särskilt boede somatisk 265 264 278 163 886 278 373-285 000 290 000 Atal idivider med persolig assistas LSS/SFB (medel) 101 103-110 110 Atal timmar med persolig assistas LSS/SFB (ja-juli) 81 033 136 042 Atal befitliga platser ifom bostad med särskild service 130 125 130 130 130 Atal persoer iom daglig verksamhet (medel) 207 189 207 207 207 Atal timmar boedestöd eligt LSS 4 344 8 812 9 347 8 000 8 500 Atal placerigar istitutio missbruk (medel) 13 9 - - - Atal placerigar istitutio socialpsykiatri (medel) 10 7 10 10 10 Atal placerigar på istitutio för bar, HVB (medel) 8 9 7 9 10 Atal persoer jour- och familjehemsplacerigar (medel) 79 64 59 80 80 Atal idivider med boedestöd eligt SoL (medel) 6 7 - - - 137 194 138 913 141 691 Måadsuppföljig 13(21)
Kultur- och fritidsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Ledig och verksamhetsstöd 10 741 10 281 460 10 286 18 519 18 769-250 Fritid 18 476 17 830 646 16 467 32 812 32 490 +322 Ugdom samt Falkhalle 12 081 11 714 368 11 686 20 191 20 291-100 Föreigsstöd 9 720 9 968-248 9 830 13 329 13 929-600 Kultur 11 266 11 165 100 10 937 20 275 20 375-100 Summa 62 284 60 958 1 326 59 206 105 126 105 854-728 "Resultatreglerig frå 2015" avser statusbedömig Klitterbadet och återfis uder "Ledig och verksamhetsstöd". Uder april justerades budgete frå 104 060 tkr till 105 126 tkr. Justerige avser tillkommade kapitalkostader med aledig av att ivesterigar som gjordes 2015 u är aktiverade. Uppräkige av kapitalkostader belastar "Ledig och verksamhetsstöd". Fritidsavdeliges differes mella ettokostad 2015-07 respektive 2016-07 beror bl.a. på att itäkt avseede försäljig (450 tkr) av traktor gjordes uder de sju första måadera 2015, samtidigt som det ite uppstått ågo motsvarade itäkt uder samma period 2016. Ytterligare faktorer till differes är att det har skett löeuppräkig uder 2016. Kulturavdeliges differes mella ettokostad 2015-07 respektive 2016-07 avser främst högre persoalkostader med aledig av löeuppräkig. 1.1.11 Kommetar till driftredovisig 1.1.11.1 Periodutfall Nämde redovisar ett periodresultat på + 1 326 tkr (exklusive resultatreglerig). Ledig och verksamhetsstöd Verksamhete redovisar ett periodresultat på +460 tkr (exklusive resultatreglerig) avvikelse är tillfällig då vissa budgetar ite är möjliga att periodisera, då utbetaligstillfälle ite är käda i dagsläget. Fritid Verksamhete redovisar ett periodresultat på +646 tkr Aläggigsverksamhete visar på +831 tkr i positiv budgetavvikelse för. tyder ite på e lågsiktig tred uta är av tillfällig art. avvikelse kommer att miska uder seare del av et då ett flertal stadardhöjade isatser kommer att utföras på aläggigara. Parkverksamhete visar e egativ budgetavvikelse för, -184 tkr. Detta är i första had e följd av att skogsitäkter samt skogskostader är periodiserade eligt tolftedelar, samtidigt som ettoitäktera för skoge äu ite ligger i paritet med budget. Istället kommer huvudparte av skogsitäktera att uppkomma uder seare del av et. Måadsuppföljig 14(21)
Ugdom samt Falkhalle Verksamhete redovisar ett periodresultat på +368 tkr De positiva budgetavvikelse häför sig i första had till Stefalkes fritidsgd, som utyttjas av BUN för förskoleverksamhet uder 2016. Föreigsstöd Verksamhete redovisar ett periodresultat på -248 tkr Då bidrag för studieorgaisatioer har ett effektiviserigskrav på sig (600 tkr), samtidigt som det utbetalade beloppet beslutades reda 2015 med utgågspukt frå de förutsättigar som gällde då, iebär detta att det aktuella bidraget ite kommer att geerera e effektiviserig uder 2016. Detta iebär då att föreigsstödet kommer att uppvisa e egativ budgetavvikelse uder resterade del av et. Kultur Verksamhete redovisar ett periodresultat på +100 tkr E del av överskottet förklaras av att det fuits partiella tjästledigheter som ite har kuat tillsättas uder ve. 1.1.12 Helsprogos Då krav på effektiviserig beslutades i ovember 2015 och togs av ämde först i mars är det ite möjligt att få fullt geomslag av effektiviserigara uder 2016. Beräkad effekt för et är kappt 400 tkr vilket ger ett progostiserat uderskott motsvarade 900 tkr. De låga effekte 2016 beror på följade: bidrag till studieförbude avseede 2016 beslutades 2015. Höjig av taxor som föreslås iföras 1 jui ger effekt för sju måader ievarade. Övriga effektiviserigar ka påverka resultatet först uder adra halva av et. Frå 2017 ka de föreslaga effektiviserigara ge full effekt då de är lågsiktigt hållbara. Nämde har för ievarade erhållit e resultareglerig (250 tkr) avseede statusbedömig av Klitterbadet. Detta med aledig av att det ite fas tillräckligt med persoella resurser för att geomföra isatse uder 2015. Driftredovisige kommer därför, exklusive resultatreglerige, att uppvisa ett uderskott på 250 tkr uder verksamhet "Ledig och verksamhetsstöd". Falkebergs IH har u rivits, vilket iebär att iterhyra ite belastar fritidsavdelige fr o m juli. Avdelige har dock erhållit budget för tolv måader. Detta iebär att fritidsavdelige skall uppvisa ett budgetöverskott avseede juli-december. Överskottet kommer att uppgå till 422 tkr för iterhyreskotot förutsatt att iga följdkostader uppkommer med aledig av rivige. Fritidsavdelige har krav på sig att praktiskt apassa verksamhete till lagar, avtal och budget, vilke är 1 330 tkr lägre på grud av icke-beslutade effektiviserigar. För ärvarade väljer ämde att se uppdraget som möjligt och lämar ige avvikade progos i detta läge. Skulle de sva och komplicerade utmaig som lagts på fritidsavdelige ite å framgåg vill ämde reda u varsla för riske att e avvikelse kommer att redovisas lägre fram. För tillfället har ige kompesatio utgått för ökade löekostader. Detta iebära att det kommer att uppstå tillfälliga budgetavvikelser för de eheter som har medarbetare som har ya löer. Eligt persoalavdelige kommer budgetkompesatio saolikt ite att ske förrä i augusti. Sammataget iebär det att ämdes totala progos uppg till -728 tkr (-900 tkr -250 tkr +422 tkr). Måadsuppföljig 15(21)
Tekiska ämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Politisk verksamhet 216 212 4 427 370 370 0 GIS-verksamhet 2 314 2 183 132 4 793 4 829 4 829 0 Saerigsfastighet -51-95 44 217-87 -87 0 Idustrisp 271 284-13 495 466 466 0 Gatudrift 13 452 14 412-960 22 654 24 357 24 357 0 Viterväghållig 2 512 2 818-306 3 843 4 180 4 180 0 Parkerig -1 455-1 103-353 -2 783-2 869-2 569-300 Eskilda vägar 4 220 3 968 252 6 985 7 134 7 134 0 Gatubelysig 3 940 4 169-228 7 712 7 398 7 398 0 Trafiksäkerhet 239 209 30 365 410 410 0 Miljösaerigar 0 139-139 -396 0 0 0 Färdtjäst 6 049 6 606-558 10 483 10 369 10 969-600 Ham 2 378 2 107 270 6 223 4 372 4 372 0 Offetlig plats 189 71 117-526 -159-159 0 Kollektivtrafik 367 370-3 881 1 130 1 130 0 Fastighetsuderhåll 1 166 1 449-282 5 786 2 000 2 100-100 Drift gemesamma lokaler -5 997-6 473 476-11 868-5 329-4 929-400 ofördelad 0 0 0 0 373 373 0 Summa 29 810 31 327-1 516 55 292 58 944 60 344-1 400 1.1.13 Kommetar till driftredovisig Vid jämförelse med e periodiserad budget visar tekiska ämde ett uderskott på 1 516 tkr för. Tekiska ämdes budget är, så lågt det är rimligt, periodiserad utifrå förvätat utfall. Udataget är kostader och itäkter som ite har likade flöde ifrå till, och dessa har periodiserats i tolftedelar. Parkerigsverksamhete visar e egativ avvikelse på 353 tkr för. Det beror främst på att itäktera för försäljig av yttoparkerigskort är lägre ä budgeterat. Verksamhete för färdtjäst visar e egativ avvikelse på 558 tkr för till följd av ökat atal resade. Kostadera för fastighetsuderhåll avviker egativt med 282 tkr för, främst på grud av kostader för saerig och akut fastighetsuderhåll efter bradskada i Rödakorsstuga. Verksamhete för gemesamma lokaler visar e positiv avvikelse för. Detta beror delvis på att edskrivigskostade av Falkebergs idrottshall blev lägre ä beräkat. Övriga avvikelser beror främst på att utfallet ite motsvarar hur budgete är fördelad mella måadera. Måadsuppföljig 16(21)
1.1.14 Helsprogos Tekiska ämdes progos för 2016 visar ett uderskott på totalt 1 400 tkr. Parkerigsverksamhete visar e egativ progos på 300 tkr för hel, på grud av att itäktera för försäljig av yttoparkerigskort förvätas bli lägre ä budgeterat. Verksamhete för färdtjäst visar e egativ progos för et med 600 tkr. Progose gäller uder förutsättig att reste av et följer budget. Verksamhete är sv att progostisera och g ite att påverka. Fastighetsuderhållet visar e egativ progos på totalt 100 tkr. Kostader för saerig och akut fastighetsuderhåll efter bradskada i Rödakorsstuga påverkar ets progos egativt med 350 tkr. Äredet behadlades i kommustyrelse de 2016-05-03 och då beslutades att uderskottet som uppkommer till följd av detta ej ska överföras till 2017. I progose ig äve e försäkrigsersättig på 250 tkr för det stormskadade taket på Fajasskola. Utgifte för dessa åtgärder bokfördes 2015, me ersättige betalas ut uder 2016. Verksamhete för gemesamma lokaler visar e egativ progos på totalt 400 tkr till följd av högre eergikostader ä budgeterat. Progos som gäller uder förutsättig att eergikostadera följer budget reste av et. Rivige av Falkebergs idrottshall som har skett uder sommare, leder till lägre kapitalkostader, lägre eergikostader, me äve e lägre hyresitäkt. Det iebär att rivige ite tros påverka ettoresultatet. Övriga verksamheter visar e progos på att hålla budget. Frå och med uppföljig för juli 2016 ligger kolumrubrikera i tabellera eda i e aa ordig ä tidigare. Detta på grud av att kommues alla ämder ska rapportera det ekoomiska utfallet på likartat vis. Måadsuppföljig 17(21)
Miljö- och hälsoskyddsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os 10000 313 290 23 306 536 536 0 26100 2 228 2 291-63 1 733 7 206 7 056 150 Summa 2 541 2 581-40 2 039 7 742 7 592 150 1.1.15 Kommetar till driftredovisig Periode visar ett uderskott på 40 tkr. et för ets första 7 måader ligger alltså väldigt ära det budgeterade. På grud av semestrar ligger det dock e del itäkter för juli måad som ite fakturerats förrä i augusti så i realitete är resultatet för istället ett överskott på rut 150 tkr. 1.1.16 Helsprogos Som det ser ut i uläget kommer ämde att klara si driftsram för 2016 och gå med ca 150 tkr i överskott. Måadsuppföljig 18(21)
Bygglovsämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd 185 164 20 312 317 317 0 Bygglov 537-936 1 473-1 108 921-579 1 500 Bostadsapassig 2 957 2 395 562 8 965 5 069 5 069 0 Nettokostad 3 679 1 624 2 055 8 168 6 307 4 807 1 500 1.1.17 Kommetar till driftredovisig Bygglovsämdes resultat för visar ett överskott på 1,5 mkr. är lagd i tolftedelar, me vissa itäkter och kostader är sva att förutse beroede på atal asökigar krig bygglov och bostadsapassig. Bygglovsverksamhete har haft högre itäkter för ä budgeterat, detta beror till största del på att atalet bygglov har ökat, me äve att bygglove har gällt större projekt. Ma ka också se att atal bygglov ökar tillfälligt iför sommare. Bostadsapassige har haft lägre kostader ä budgeterat för och detta beror på att det ite har ikommit så stora ärede i v. 1.1.18 Helsprogos Det byggs mycket i Falkeberg, både villor och större byggader och för hel ser bygglovsverksamhete ut att göra ett överskott. Persoalförstärkigar krävs för att hia hadlägga alla ärede, me överskottet kommer att täcka det. Måadsuppföljig 19(21)
Serviceämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os 20 Serviceämde 319 139 180 1 087 547 547 0 21 Kost- och städservice -1 064-3 067 2 003 291 142-1 858 2 000 22 Fordosverksamhet -19-1 123 1 104 5 0 0 0 23 Kotaktceter / Kotorsservice 3 121 3 380-259 3 995 5 244 5 244 0 Summa 2 357-670 3 028 5 378 5 933 3 933 2 000 1.1.19 Kommetar till driftredovisig Serviceämdes kost- & städservice och fordosverksamhet är helt itäktsfiasierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förvätas jäma ut sig uder et. Kotaktceter, med kotorsservice och postbil, f till viss del kommubidrag och resterade del är itäktsfiasierad. Totalt för har serviceämde ett redovisat överskott på 3 mkr, de största avvikelsera mot budget ses iom följade verksamhetsområde: Kost- och städservice har uder serverat ett högre atal måltider ä budgeterat, samt att de satsig i budget som gjorts för att öka adele ekologisk mat och adele färskt kött äu ite yttjats i budgeterad takt. Fordosverksamhetes överskott beror dels på försäljig av bilar som skedde i vas, dels på avvakta iköp av bilar och istallatio av alkolås, som kommer att ske uder höste. Kotorsservice ligger efter med fakturerig av kotorsmaterial, bla. beroede på förädrade fakturerigsrutier, me förvätas vara i fas till tertial 2. 1.1.20 Helsprogos Serviceämde progostiseras göra ett överskott för hel på 2 mkr, vilket till stor del beror på ökat atal måltider iom förskola och skola då atalet yaläda ökat. Måadsuppföljig 20(21)
Överförmydarämde Driftredovisig Verksamhet (tkr) /Utfa ll föreg Progos /Prog os Nämd 149 99 50 231 255 255 0 Expeditio 925 1 058-134 3 666 2 774 2774 0 Arvode 0 478-478 80 0 0 0 Summa 1 073 1 636-562 3 977 3 029 3029 0 1.1.21 Kommetar till driftredovisig e är fördelad i tolftedelar, förutom köp av verksamhet uder överförmydarexpeditio, som eligt övereskommelse faktureras tertialvis. Överförmydarämde, Falkeberg, visar ett utfall som ligger högre ä budget för, där avvikelse ligger på arvode. Kostad för arvode återsöks frå Migratiosverket och Socialförvaltige. Dessa täcks till största dele av bidrag. Migratiosverkets bidrag har e viss fördröjig pga. av låg hadläggigstid. Därför bokas merparte av kostadera för arvode gode mä upp och justeras uder et mot ett balaskoto för att ite påverka s resultat felaktigt. beror på att ma ite har bokat upp 100 % av arvodea. Löpade uder et utvärderas hur stor täckig ma har för arvodeskostadera. 1.1.22 Helsprogos För hel förvätas utfallet följa budget. Måadsuppföljig 21(21)