2013-10-25 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget
Verksamhetsplan 3 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Med fokus på delaktighet, tillgänglighet och hög kvalitet skall Kärna VC leva upp till NSC s verksamhetsidé om En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Kärna VC ansvarar för första linjens vård, primärvård, för de personer som är listade hos oss. Det geografiska upptagningsområdet är kring Malmslätt/Tokarp, Vikingstad, Nykil, Västerlösa och Ulrika, och majoriteten av de listade bor här. Vårdcentralen Kärnas vision är: Kärna Vårdcentral Ditt val för trygg vård och gott bemötande Med trygg vård menas hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kontinuitet, som är tillgänglig när den behövs samt informerade, delaktiga och nöjda patienter. Ett gott bemötande innebär att patienter och anhöriga känner sig trygga genom ett professionellt och empatiskt omhändertagande Vår verksamhetsidé är: Vi bedriver och erbjuder god allmänmedicinsk hälso- och sjukvård med trygghet och hög kvalitet för dem som valt Kärna VC genom gott bemötande, god struktur och gott samarbete Vi strävar hela tiden mot uppställda mål och agerar när ev. måluppfyllelse uteblir. Patientperspektivet är och ska vara centralt i allt vi gör och i alla förändringar/förbättringar som planeras och genomförs. I kombination till detta ska vi självklart eftersträva även en positiv arbetssituation för alla medarbetare och att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats och en god arbetsmiljö är angeläget. Vi ska ta vara på alla medarbetares engagemang och kunskap och på detta sätt hitta former för en hög kvalitet för patienten, en stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna och en effektiv process där vi använder våra resurser på allra bästa sätt och där vi har rätt kompetens för rätt uppgift. Extra angelägna frågor inför : - Att vårdcentralen vidmakthåller en mycket bra tillgänglighet både i telefon och till besök - Att vi lyckas med en relevant bemanning och med hög kompetens. - Att vårdcentralen fortsätter ha en ekonomi i balans. - Att utveckla det hälsofrämjande perspektivet i det dagliga arbetet. - Att tillsammans med den kommunala verksamheten hitta säkra och smidiga arbetsformer relaterade till hemsjukvårdsreformen.
Verksamhetsplan 4 2. Medborgar kundperspektivet Kunden patienten är ju själva grunden till att vi finns. Det är utifrån dennes behov vi måste styra vår verksamhet. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet. Vårdcentralen Kärna kommer att fortsätta arbeta för att upprätthålla en hög tillgänglighet till kontakt och besök och att patienterna ska få vård i rätt tid och på rätt vårdnivå. Vi har under 2013 haft en mycket god telefontillgänglighet tack vare tidigare genomfört förbättringsarbete. Vi har en utmaning i att behålla dessa värden, när vi genomgår en reform som påverkar vår bemanning och ställer krav på förnyade arbetssätt och samarbetsformer, men målet är fortsatt högt satt, dvs. att vi ska ha en telefontillgänglighet om minst 95% Vi uppfyller även kraven om läkartillgänglighet och arbetar kontinuerligt med att utforma arbetssätt och bemanning, och att ge vård på rätt vårdnivå för att kunna erbjuda patienterna en fortsatt hög tillgänglighet till läkarbesök. En utmaning för vårdcentralen är att kunna upprätthålla en hög kompetens även på lång sikt trots att vi har flera pensionsavgångar i läkargruppen inom en 5 årsperiod, idag har vi 3 st. ST-läkare på vårdcentralen för att möta upp delar av det framtida behovet. För att medborgarna ska få en god och säker första linjens vård är det av yttersta vikt att vi arbetar för att ha/få en attraktiv arbetsplats som tilltalar yngre generationer och som bidrar till att ordinarie medarbetare orkar och vill vara kvar på vår arbetsplats. Vi måste kunna visa att allmänmedicin är en intressant, utvecklande och tilltalande specialitet. Vi ska fortsätta med distrikts-, sjuk- och undersköterskebaserad e mottagningar så som diabetes-, astma/kol, blodtrycks-, inkontinensmottagning och hälsomottagning samt möjlighet till vaxrengöring och efterkontroll av öroninflammationer hos barn liksom fotvård för diabetiker. Upplägg och arbetssätt ska utformas för att passa så optimalt som möjligt för våra nya förutsättningar. Stort fokus läggs på att skapa en högre grad av samarbete. Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda kontakt med kurator och dietist när detta är tillämpligt. På läkarsidan är vi måna om, att så långt det går, försöka hålla en kontinuitet vid vårdkontakter på vårdcentralen. Störst behov av kontinuitet har förstås de kroniskt sjuka och de gamla. Detta skapar en trygghet som ofta leder till att vårdbehov minskar, patientsäkerhet ökar samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. Vårt mål är att även kontakten med distriktsköterskan/kommunsjuksköterskan skall präglas av kontinuitet av samma skäl. Kärna Vårdcentral har relativt många SÄBO platser och här är behovet av kontinuitet som störst för att kunna göra vårdplaner och för att kunna ta ställning till lämplig vårdnivå. Genom strukturerade läkemedelsgenomgångar årligen på våra SÄBO skall vi fortsätta att verka för en säker vård för våra äldre som inte alla gånger kan tala för sig själva eller som kräver sin rätt till vård.
Verksamhetsplan 5 Ett sjukdomsförebyggande-/hälsofrämjande synsätt skall genomsyra vårt arbete. Förutom ett aktivt uppmärksammande av livsstilsfrågor vid varje besök där det är relevant erbjuder vi drop in i vårt hälsorum med möjlighet till blodtrycksmätning och intervention av livsstilsfrågor i levnadsvanedatorn. Vi skall försöka öka antalet FAR remisser och antalet som erbjuds stöttning till tobaksstopp. Dessutom skall vi fortsätta arbetet med hälsomottagningen genom bl.a. fortsatt deltagande i Hälsolyftet/LSHstudien samt sträva efter att öka användandet av hälsobladet. Vårt mål är att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara delaktig i vård och behandling, och under kommer vi att gå igenom utbildningsmaterialet kring Hälsofrämjande möten. Vi är måna om att ta tillvara på våra patienters synpunkter och låter dessa vara en naturlig del i vårt förbättringsarbete. Resultatet från Nationella patientenkäten 2012 visade att patienternas i stort är nöjda med vad vårdcentralen erbjuder. Det finns dock områden där vi eftersträvar en förbättring, ex information till patienten om förskrivna läkemedel, samarbete mellan professionerna, receptionsmiljö samt bemötande. Vården, som skall vara jämlik, patientfokuserad och präglad av en helhetssyn och skall så långt det är möjligt grunda sig på länsgemensamma kravspecifikationer, vårdprogram, vårdprocessprogram och gemensamma överenskommelser mellan verksamheter.
Verksamhetsplan 6 3. Processperspektivet För att nå vår verksamhetsidé En trygg och säker vård i en hel vårdkedja och Kärna Vårdcentral - ditt val för trygg vård och gott bemötande måste resultatet av forskning och verksamhetsutveckling synliggöras med fokus på ökad kunskapsbasering, patientsäkerhet, processorientering, bemötande och vårdkvalitet. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa. Vi kommer under året se över möjligheten att införa webb-bokning till vissa specialistmottagningar, för att öka variationer i kontaktsätt för våra patienter, och i syfte att minska arbetstid som läggs på kallelsearbete, ändring av tider, utblivna besök, än en gång i syfte att använda våra resurser till de som bäst behöver dessa. Lika så ska sms-påminnelse införas för att minska totala antalet uteblivna besök. Risk för spridning av vårdrelaterade infektioner ska minskas genom ett systematiskt vårdhygienarbete. Genom inspektioner av lokalt hygienombud noteras följsamhet till kläd och hygienregler, och vi diskuterar detta återkommande på APT för att vi ska förbättra efterlevnaden. Vi kommer att göra en översyn av våra lokaler för att underlätta ett korrekt vårdhygieniskt arbetssätt. Vi har en STRAMA ansvarig läkare och har regelbunden verksamhetsuppföljning av antibiotikaförskrivningen. Riskanalys skall genomföras som instrument vid större förändringar. Vi fortsätter att registrera i relevanta kvalitetsregister som NDR, Senior Alert, svenska demensregistret och Luftvägsregistret, och ska tillvarata de utdata som kan hjälpa oss i vårt ständiga förbättringsarbete. För att tydliggöra vårt uppdrag och våra mål och för att på ett strukturerat sätt kunna fånga upp, planera, genomföra och följa upp förbättringsförslag kommer en målstyrnings/förbättringstavla att implementeras under. Vi förstärker verksamhetens kompetens i förbättringsarbete genom att låta 2 medarbetare gå NSC s utbildning i förbättringskunskap. Inkomna avvikelser i Synergi välkomnas och ses som en hjälp för att identifiera aktuella förbättringsområden, liksom patientsäkerhetskulturmätningar som genomförs där handlingsplan tas fram tillsammans i medarbetargruppen. Arbetet med att implementera rutiner för Säker hemgång har påbörjats under 2013 men måste följas upp och utvärderas vidare. Under kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla och säkra samverkansprocesser med US, kanske främst med akut kliniken för att påverka vårdflöden, samt med kommunen med anledning av kommunaliseringen av hemsjukvården. Vi ska under året arbeta vidare med att hitta former för att naturligt ta del av relevanta forskningsresultat och evidens, och införa detta i vår praktiska vardag. Dialog/samarbete med FoUenheten ska upprätthållas. Vi ska också vara fortsatt positiva till att vara delaktiga i forskningsprojekt.
Verksamhetsplan 7 4. Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivet är tillsammans med patientperspektivet centralt för oss på vårdcentralen Kärna. Utan engagerade, yrkeskunniga medarbetare blir medborgarnas vård inte bra. Vi strävar därför efter medinflytande och insyn för att inom de ekonomiskt angivna ramarna tillsammans kunna skapa en god arbetsmiljö med ett varierande arbetsinnehåll. Vi ser medarbeta som ett mycket värdefullt instrument då det gäller att identifiera förbättringsområden inom medarbetarperspektivet. Resultatet 2013 visar på flera områden som det är angeläget att vi arbetar vidare med. Under kommer vi att arbeta med de åtgärdsförslag som alla medarbetare tillsammans har tagit fram. Det rör bl.a. hur vi ska öka känslan av högt i tak, hur vi skapar en bättre och naturlig lärande-miljö samt hur vi tillsammans når en noll-vision gällande kränkande särbehandling. Ytterligare ett angeläget område är hur vi kan få ett bättre värde gällande stress-index. Om vi tillsammans ständigt ifrågasätter våra arbetssätt och rutiner, i syfte att använda våra resurser rätt, hittar forum för ett naturligt lärande och dialog, leva vår värdegrund både i ord och i handling så tror vi att vi på köpet får en bättre arbetsmiljö med en högre grad av tillfredsställelse. Vi ska under arbeta vidare med att hitta former och ha en plan för att kunna implementera identifierade förbättringsområden. Efter vår gemensamma strategidag i oktober 2013 identifierades flera områden där man tror på en förbättringsmöjlighet och det är tydligt att det finns en stark förväntan att detta arbete ska bli verklighet, dvs. nu är det högprioriterat att vi går från ord till handling; vi vågar prova, vi utvärderar och vi gör detta tillsammans för oss alla och för våra patienter. Vi ska öka på stoltheten över att vara en del av vårdcentralen Kärna. Detta är en framgångsfaktor ur ett framtida rekryteringsperspektiv och för att kunna bibehålla alla erfarna och kompetenta medarbetare. Ett fortsatt strategiskt arbete för att säkra läkarkompetensen är av yttersta vikt. Efterfrågan på besök till läkare är oändlig och om vi har för få läkare påverkas arbetsmiljön negativt även för andra yrkesgrupper. Vi måste se över möjligheten att skapa en bättre arbetsmiljö där förväntade läkarinsatser kan hinnas med under ordinarie arbetstid. Detta är en avgörande faktor för framtida rekryteringsmöjligheter. Målet är att kunna stärka upp med underläkarvikariat och att utreda möjligheten att erbjuda ytterligare en ST-anställning genom nyttjande av det egna kapitalet.
Verksamhetsplan 8 5. Ekonomiperspektivet kommer att innebära stora förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Dels görs en skatteväxling relaterat till hemsjukvårdsreformen och vårdcentralens ekonomiska ramar krymper. Dessutom kommer 1/3 av dagens ersättningssystem ersättas av ACG och i dagsläget ser det ut som om vårdcentralen Kärna förlorar lite i det nya systemet. Dessa båda stora förändringar innebär att det är extra osäkert vad det gäller möjligheten att skapa en relevant budget. Målsättningen är dock även fortsättningsvis att vi ska ha en budget i balans, och helst med ett fortsatt positivt kapital, för att skapa möjlighet till en handlingsfrihet gällande hur vi tar oss an vårt uppdrag. Vi ska även hushålla med skattebetalarnas pengar och se till att få ut mest och bästa möjliga sjukvård samtidigt som vi har en attraktiv arbetsplats som bärs upp av stolta, engagerade och mycket kompetenta medarbetare.
Verksamhetsplan 9 6. Årsbudget Budget för vårdcentralen Kärna är lagd som en nollbudget
Verksamhetsplan 10 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Kärna föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Kärna Helén Johansson Vårdcentralschef -------------------------------------------------------------------------------------- Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland
Verksamhetsplan 11 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 99% >95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 97% >95 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Nej Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 39 Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 19 Ska öka Ska öka CI
Verksamhetsplan 12 Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för sin egen vårdcentral 89 Ska öka Patientenk äten Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 74 Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 1159 (jan-aug 2013) 908 (jan-juni 2013) Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter
Verksamhetsplan 13 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 84 89 90 % 95 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 2011: 170 2012: 158 2013: ännu ingen uppgift Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Nej Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen 2012. Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 0 < 5 % < 5 % Synergi Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Nej Ja Ja
Verksamhetsplan 14 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Beslutade förbättringsförslag som påbörjats/implemente rats Nej Ja Ja Saknas Minst 3 Minst 3 Enhetens egna kartläggnin g Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Handlingsplan finns Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Nej Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 60 63* 70* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
Verksamhetsplan 15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 83 >83 85 Medarbeta Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 74* 75* Medarbeta Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 77 >77 80* Medarbeta Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga. stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbeta genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 58 65* 70* Medarbeta
Verksamhetsplan 16 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 61 75* 85* Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Strategisk kompetensförsörjning Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Enheten har en handlingsplan för kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 0 0 0 Ekonomida talager Nej Ja Ja Medarbeta 53,3 82 % 90 % Medarbeta Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 77 81* 82* Medarbeta En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,1 4,3 4,5 Medarbeta *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100
Verksamhetsplan 17 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat Positivt 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel Positivt läkemedelsnetto Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital 2,2mkr Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Ingångsvärde saknas 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 83 100 % 100 %
Verksamhetsplan 2013 Bilaga 1 Årsbudget 18 Vårdcentralen Kärna Årsbudget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård 1 741 1 720 1 712 1012 Försäljning sjukvård/tandvård 45 647 48 039 47 367 1024 Försäljning övriga tjänster 488 405 37 1028 Statsbidrag 40 40 41 1036 Övriga bidrag 367 445 921 1040 Försålt mtrl varor övr intäkt 22 22 22 10 Summa Intäkter 48 305 50 672 50 099 11 Personalkostnader 1200 Lönekostnader -15 103-15 300-14 354 1204 Arbetsgivaravgifter -6 760-6 680-6 189 1208 Övriga personalkostnader -23-258 -478 11 Summa Personalkostnader -21 886-22 238-21 021 12 Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet -6 049-6 218-6 573 1216 Verksamhnära material o varor -15 527-16 150-16 741 1224 Övriga verksamhetskostnader -4 766-5 988-5 070 12 Summa Övriga kostnader -26 342-28 356-28 384 13 Avskrivningar 1400 Avskrivningar -78-78 -72 13 Summa Avskrivningar -78-78 -72 16 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader 0 0 0 16 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0 Årets resultat 0 0 622 Noter till resultaträkningen: