Vårbokslut Vård och äldreomsorgsnämnden

Vårbokslut 2016 Vård och äldreomsorgsnämnden

Vårbokslut 2016 Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Vård och äldreomsorgsnämndens (VÄNs) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende samt erbjuda kommunens invånare en god omsorg, hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller i ett särskilt boende för äldre, där god valfrihet beaktas. De enskilde skall bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. Vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet består av hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. I april 2016 finns sex aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och 10 särskilda boenden med platser och inriktning enligt nedan tabell. Antal platser 2016.04 Varav i extern regi Antal platser 2015.04 Gruppboende demens 181 55 181 Gruppboende fys 98 32 98 Serviceboenden 106-106 Korttidsboenden 37-30 varav flexibel växelvård 10-10 Totalt 422 87 415 Trygghetsboendeplatser med anvisningsrätt 70 4 70 Antal personer med hemtjänst enligt Socialtjänstlagen Antal personer 2016.04 Varav i extern regi Antal personer 2015.04 718 162 670 Alingsås har en större andel äldre invånare än riket i stort, de äldre invånarna fortsätter därtill öka mer i Alingsås än i riket. Mellan 2013 2015 ökade invånarna över 80 år med 2,0 procent per år i Alingsås att jämföra med Riket där invånarna över 80 år ökade med cirka 0,4 procent per år. När fler blir äldre blir omvårdnadsbehovet större, vilket märks genom att kön till äldreboende och antalet personer med hemtjänst ökat. För att tillskapa fler platser planerar nämnden för utbyggnad av Bjärkegårdens och Brunnsgårdens äldreboenden samt på att öppna fler boendeplatser genom förtätning inom befintliga boenden. Under april 2016 har upp till sju nya korttidsplatser tagits i drift på Brunnsgårdens äldreboende. 1

Åtaganden Arbetet med nämndens åtaganden går i stort enligt plan. Åtagandena är nedbrutna i olika aktiviteter inom respektive avdelning och ansvarsområden. Sammanfattningsvis har nämnden framförallt arbetat med följande åtaganden under 2016. - Utifrån mål tre arbetar förvaltningen med att öka antalet tillsvidareanställd personal. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är det påbörjade arbetet med implementering av TimeCare och schemaläggningstjänsten scheduler. - Ett Hemgångsteam har skapats i syfte att förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus och vårdens övergångar. - Nämnden har vidare ett antal mål kopplat till IT-utveckling och välfärdsteknologi inom ramen för mål fem. Bland annat har en presentation av äldreboendena tagits fram, ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts och en omställning till digitala larm har genomförts. Ytterligare ett pilotprojekt, kring kameratillsyn, är planerat att starta i oktober 2016. - Utifrån mål åtta fortgår arbetet med projektering av om- och nybyggnationer på Brunnsgården och Bjärkegården i syfte att tillskapa fler boendeplatser. Under våren har därtill upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården. Mål 3: Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande. Vän:s åtagande: Öka andelen tillsvidareanställda. - Arbetet pågår med att öka antalet tillsvidareanställd personal. Vän:s åtagande: Utveckla idéburet offentligt partnerskap. - Kommunfullmäktige har bemyndigat nämnden att ingå IOP-avtal med Bräcke Diakoni avseende en vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortgå under våren 2016. Mål 4: Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet. Vän:s åtagande: Verksamhetens nettokostnadsökning ska understiga pris/löne- och volymförändring. - En projektgrupp har tillsatts för att arbeta mot att minska hemtjänsttimmarna (se avsnitt Internkontroll, sid 4). - Upp till sju korttidsplatser har öppnats under april 2016 för att minska kostnadsökningen som externt köpta korttidsplatser medfört (se Omedelbar åtgärd, sid 4). - Prognostiserad nettokostnadsökning beräknas understiga pris-/löne- och volymförändringar under 2016 (se Ekonomi, sid 5) Mål 5: Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare. Vän:s åtagande: Öka andelen utbildad personal. - Arbete pågår med validering, se avsnitt Arbetsmiljö. Vän:s åtagande: I samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. - Ett Hemgångsteam har startat i syfte att förstärka insatser vid utskrivning från sjukhus och vårdens övergångar. En första utvärdering indikerar att arbetssättet även är kostnadseffektivt. Projektet kommer att fortsätta utvärderas löpande under 2016. 2

Vän:s åtagande: Verka för ökat förtroende för personalen. - Avdelningarna arbetar fortgående med att utifrån brukarundersökningen planera och genomföra systematisk verksamhetsutveckling med värdegrundsfokus. - Utbildning och implementering av BPSD fortgår inom äldreboendeavdelningen, och under våren har ett pilotprojekt kring BPSD också påbörjats inom hemtjänsten. Vän:s åtagande: Verka för fortsatt utveckling av förebyggande insatser. - En förstudie kring samordnade förebyggande insatser har påbörjats och planeras fortsätta i projekt under hela 2016. Vän:s åtagande: Verka för en minskning av sjukskrivningstalen. - Se avsnitt Sjukfrånvaro. Vän:s åtagande: Verka för förbättrad information för målgruppen på hemsidan. - Sedan april 2016 ges en fördjupad presentation, med viss möjlighet till jämförelse, av äldreboendena i kommunen på Alingsås kommuns hemsida. Vän:s åtagande: Utveckla E-tjänster. - Projekten E-tjänst för ansökan om Trygghetslarm och avancerade E-tjänster är ännu inte påbörjade. Vän:s åtagande: Verka för införande av fler mobila enheter inom hemtjänst och hemsjukvård, digitala larm, fungerande digital larmkedja samt nattkameror. - En omställning till digitala larm genomförs i och med att alla nyinstallerade larm idag är digitalförberedda IP/GSM-larm. Idag är ca 40 procent av alla larm digitala. - Ett pilotprojekt kring nattillsyn via kamera är planerat till oktober 2016. - Ett pilotprojekt gällande införande av mobila enheter inom hemtjänsten har genomförts. En fullskalig implementering planeras till hösten 2016. - Arbete pågår med att införa ny teknik i samband med ombyggnationerna. Mål 6: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Vän:s åtagande: I samverkan med andra aktörer arbeta för att öka tryggheten för äldre. - Se åtaganden inom mål tre och fem. Mål 7: Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren. Vän:s åtagande: Verka för ett ökat inflytande för äldre och anhöriga. - Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt med att genom äldreomsorgens värdegrund skapa förutsättningar för ökat inflytande och brukardelaktighet. Mål 8. I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla. Vän:s åtagande: Verka för fler äldreboendeplatser och fler trygghetsboenden. - Se mål fyra för åtagandet av verka för fler äldreboendeplatser. 3

Intern kontroll Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför verksamhetsår 2016. Åtgärder och uppföljning av riskområdena följs upp och presenteras löpande till nämnd, budgetansvariga och till berörd personal. Inför 2016 har månadsstatistk till nämnden reviderats med utgångspunkt från den interna kontrollen. Kontroll utifrån internkontrollplanen har påbörjats och följande områden bedöms särskilt viktiga och har genomförts åtgärder inom under 2016: - Rätt volym äldreboendeplatser Under 2016 uppgår kön till äldreboende till cirka 50 personer. Bristen på äldreboende medför att personer bor på korttids i väntan på särskilt boende vilket orsakar brist på korttidsplatser och har medfört att kostnaden för externt köpta korttidsplatser ökat. Åtgärd: Planering och beslut kring utbyggnad av äldreboendeplatser fortgår, förtätning inom befintliga boenden ses över och från april 2016 har upp till sju nya korttidsplatser tillskapats på Brunnsgården. Under 2016 har även hemgångsteam införts, teamet arbetar för att skapa en god och trygg hemgång för utskrivningsklara vårdtagare. - Förändring av hemtjänst En stor ökning av antalet personer med hemtjänst har bidragit till att hemtjänsttimmarna fortsatt öka. Under jan-april 2016 uppgår antalet hemtjänsttimmar per månad till 30 400, vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma period 2015. Åtgärd: En projektgrupp har tillsatts för att arbeta mot att minska hemtjänsttimmarna. Arbetet har inriktats mot att se över nattinsatser, samordna beslut mellan Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt se över arbetssätt i syfte att möjliggöra för personer med små hemtjänstinsatser att kunna bo kvar längre i sin hemmiljö och därmed minska det långsiktiga behovet av särskilt boende. - Tillgång på personal Inom äldreomsorgen har det uppstått en brist på personal med rätt kompetens till verksamheten. Detta sker samtidigt som de äldre med omvårdnadsbehov blir allt fler och behovet av personal med rätt kompetens ökar. Åtgärd: Nämnden har beslutat att lämpliga vikarier som ej är utbildade undersköterskor ska kunna erbjudas tillsvidaretjänst. Detta mot att personerna accepterar att utbilda sig parallellt med arbete i förvaltningen. Utbildning sker under hösten genom utbildningsplatser som förvaltningen har köpt, där även validering av kunskap är möjlig. Omedelbar åtgärd Under första kvartalet 2016 har cirka 220 korttidsdygn per månad köpts externt. För att minska kostnadsökningen som de externt köpta korttidsplatserna medfört, minimera underskottet 2016 och erbjuda kommuninvånarna korttidsplatser i hemkommunen har upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården från mitten av april 2016. De nya platserna har öppnats inom befintliga lokaler och personalmässigt samordnats med befintlig verksamhet, vilket medfört att kostnaden kan minskas från cirka 2 700: - per dygn för köpta externa platser till cirka 1 200: - per dygn för nytillskapade platser i kommunal regi. 4

Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 2016 Avvikelse prognos/ budget 2016 Vårbokslut 2015 Verksamhetens intäkter 75 582 28 236 77 582 2 000 23 872 Personalkostnader -326 684-110 458-331 184-4 500-106 905 Lokalhyror -58 853-19 487-58 314 539-19 456 Köp av tjänster -108 161-37 704-110 661-2 500-33 066 Övriga kostnader -30 035-8 404-31 035-1 000-8 937 Avskrivningar -1 049 Verksamhetens kostnader -523 733-176 053-531 194-7 461-169 413 Verksamhetens nettokostnader -448 151-147 818-453 612-5 461-145 541 Kommunbidrag 448 151 149 384 448 112-39 147 481 Finansnetto* 0 0 0 0-80 Årets resultat 0 1 566-5 500-5 500 1 860 * Finansnetto avser de nämnder som erhåller ränta på fond. Vård och äldreomsorgsnämnden prognostiserar för 2016 ett underskott med 5,5 mnkr. Verksamhetens prognos före kommunals nya avtal som blev färdigt 29/4 var ett underskott med 3,0 mnkr som i huvudsak beror på att antalet äldre med omvårdnadsbehov ökat under 2016. Kommunals nya löneavtal medför därtill att en särskild satsning görs på undersköterskor, satsningen medför en oförutsedd kostnad utöver budget med 2,5 mnkr. Vårbokslut 2016 redovisar ett överskott med 1,6 mnkr för årets första fyra månader. Resultatet är i linje med underskottsprognosen när hänsyn tas till att höjda arbetsgivaravgifter för unga, satsning på undersköterskor och volymökningar belastar resterande del av året högre kostnadsmässigt än årets första fyra månader. I prognosen redovisar personalkostnader och köp av tjänster underskott samtidigt som intäkter redovisar överskott. Nytt löneavtal för undersköterskor och fler äldre med omvårdnadsbehov medför underskott för personalkostnader och köp av tjänster, samtidigt medför fler äldre med omvårdnadsbehov att intäkterna ökar. Jämfört med vårbokslut 2015 är nettokostnadsökningen exkl. kapitalkostnader 2,3 procent och prognostiserad nettokostnadsökning för helåret 2016 exkl. kapitalkostnader 3,4 procent. Samtidigt uppgår pris-/löne- och volymökningarna till cirka fem procent utifrån att: - Pris- och löneökningar uppgår till cirka 2,8 procent utifrån att löneökning inkl. särskild satsningar på undersköterskor och höjda arbetsgivaravgifter för unga uppgår till cirka 3,5 procent, köpt verksamhet som styrs av omsorgsprisindex höjs med 2,6 procent och övriga kostnader uppskattas öka med 0,5 procent. - Volymökning uppgår till mellan 2,0 2,5 procent utifrån demografisk förändring. 5

Den prognostiserade nettokostnadsökningen understiger pris-/löne- och volymökningar vilket visar att nämndens arbete mot en mer effektiv verksamhet fortsätter ge resultat. Dock prognostiserar nämnden inte att klara den budget som nämnden tilldelats. 2 200 Prognos 2016 (tkr) 400 600 300 200-900 -2 500-5 800 - Nämndsbudget omfattar 119 mnkr som avser budget för all hemtjänst i Alingsås under 2016. Under jan-april 2016 har antalet vårdtagare med hemtjänst och antalet hemtjänsttimmar ökat med drygt sex procent jämfört med samma period 2015, vilket medfört ett prognostiserat underskott med 5,8 mnkr för innevarande år. - Kvarboende som bl.a. utför kommunal hemtjänst redovisar budgetöverskott som till stor del beror på att volymen hemtjänst och därmed intäkterna ökat, vilket normalt ger en positiv men relativt kortsiktig ekonomisk effekt för utförandet av hemtjänst. - Särskilt boende är nämndens största verksamhet, med en budget på cirka 145 mnkr. Avdelningen har minskat sitt underskott jämfört med föregående år och fortsätter arbetet med att minska kostnader och därmed begränsa budgetunderskottet för 2016. - Hälso- och sjukvård är nämndens tredje största verksamhet, avdelningen redovisar ett överskott för 2016. - Lokaler prognostiserar 0,6 mnkr i överskott, vilket framförallt beror på låga hyreshöjningar och på att vissa lokalutökningar fördröjs. - Myndighetsavdelningen prognostiserar 0,3 mnkr i överskott, vilket framförallt beror på att bostadsanpassningsbidrag prognostiserar ett överskott för 2016. - Centralt inkluderar nämnd, förvaltningsledning, planeringsavdelning och IT. Centralt prognostiserar ett mindre överskott som framförallt beror på att den ökade volymen i verksamheten bidragit till att avgiftsintäkter ökat. - Utöver prognosen förhandlades en särskild satsning på undersköterskor fram i löneavtalet som blev klart den 29/4, denna satsning är inte inkluderad i verksamhetens prognoser och särredovisas i ovanstående diagram. Satsningen medför en löneökning med 4,2 procent (ca 2,5 mnkr mer än budget) för undersköterskor under 2016. Nämnden har ännu inte kunnat diskutera effekterna av den särskilda lönesatsningen på undersköterskor som sker 2016. Därmed är inga diskussioner förts än hur nämnden kommer att hantera den kostnadsökning om 2,5 mnkr som lönesatsningen medför. 6

För att minimera nämndens underskott har förvaltningen vidtagit ett flertal åtgärder: - Tillskapa korttidsplatser i egenregi (se omedelbar åtgärd, sid 4) - Arbeta för att minska hemtjänsttimmarna (se internkontroll Förändring av hemtjänst, sid 4) - Arbeta för att motverka isolering och ensamhet i ordinärt boende och därigenom möjliggöra för fler att kunna bo kvar längre i hemmiljön, samt införa hemgångsteam. (se mål 5, sid 2-3) - Arbeta för att minska sjukkostnader (se sjukfrånvaro, sid 8) - Fortsätta arbetet att effektivisera användandet av Timecare genom att låta systemet hantera korrigeringar av schema genom funktionen schedular) - Allmän återhållsamhet med vikarier och inköp Investeringar Tkr Budget 2016 Vårbokslut 2016 Prognos 1 Avvikelse prognos/ budget 2016 Reinvestering Inventarier 1 600 135 1 600 0 IT-utrustning 300 0 300 0 Vårdarhjälpmedel 250 152 250 0 Sängar 250 178 250 0 Anpassningsinvestering Inventarier 400 33 400 0 IT-utrustning 300 0 300 0 Vårdarhjälpmedel 100 65 100 0 Sängar 100 76 100 0 Totalt utgifter 3 300 638 3 300 0 Vård och äldreomsorgens investeringsbudget prognostiserar en nollavvikelse mot budget för helåret 2016. Investeringskostnaderna uppgår per vårbokslutet till 0,6 mnkr. Under 2016 prognostiserar nämnden att kostnaderna för investeringar kommer öka under andra halvåret. Bland annat planeras vissa verksamhetsomflyttningar i syfta att tillskapa fler platser på särskilt boende ske samt planeras välfärdsteknologi testas under andra halvåret 2016. 7

Personal Arbetsmiljö Vård och äldreomsorgsnämnden har åtaganden inom mål tre och mål fem som berör arbetsmiljöområdet. Nämnden genomför under 2016 en satsning på validering av kunskaper till undersköterskenivå för personer som idag arbetar som vikarier inom förvaltningen. Valideringssatsningen är en åtgärd för att komma tillrätta med den uppkomna personalbristen, skapa stabilitet och därigenom minska sjukskrivningstalen. Satsningen är också en del i åtagandena om att öka andelen tillsvidareanställningar och öka andelen utbildad personal inom förvaltningen. Ett hemgångsteam är uppstartat i syfte att nå åtagandet att i samverkan med andra Hsv-aktörer minska glappen i vårdens övergångar. Förvaltningen fortsätter också det systematiska arbetet med att öka förtroendet genom ett personcentrerat arbetssätt med utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Arbetsskador och tillbud Under perioden 2016-01-01 till 2016-04-30 anmäldes 14 arbetsskador och 10 tillbud. Jämfört med samma period 2015 har arbetsskadorna ökat med en arbetsskada medan tillbuden minskat från 19 till 10 tillbud. Troligtvis finns ett mörkertal gällande både anmälda arbetsskador och tillbud. 13 av 14 av arbetsskadorna och samtliga 10 tillbud är anmälda av undersköterskor inom kvar- och äldreboendeavdelningen vilket är naturligt då dessa avdelningar är de största inom förvaltningen. Två av skadorna har resulterat i frånvaro från arbetet vilket är en minskning från tre under samma period 2015. Nio av arbetsskadorna betäcknas som olycksfall i arbetet, de vanligaste olycksfallen är fall och fysisk överbelastning vid lyft eller ansträngande/häftig rörelse. Sjukfrånvaro 1 Nedanstående tabell visar sjukfrånvaron under januari till april 2016 samt jämförande siffror för 2015. Januari - april 2015 Januari - april 2016 Sjukfrånv totalt % Sjukfrånv dag 1-14 % Sjukfrånv totalt % Sjukfrånv dag 1-14 % Alla åldrar 11.35% 3.83% 10.19% 3.33% <=29 6.67% 4.36% 6.32% 3.20% 30-39 9.69% 3.71% 6.84% 2.39% 40-49 10.74% 3.63% 13.55% 3.87% 50-55 11.36% 3.51% 10.28% 3.91% >=56 14.67% 4.08% 11.22% 3.30% 65-67 22.33% 3.49% 11.77% 2.21% 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 8

Anställda upp till 39 år är mindre sjuka än medarbetare över 40 år, framförallt är långtidssjukfrånvaron lägre för de yngre medarbetarna. Nämnden kommer under 2016 rikta ett särskilt fokus mot att minska sjukskrivningstalen och nämnden kommer månadsvis följa den korta och den totala sjukfrånvaron i särskild framtagen ny månadsstatistik. För att intensifiera arbetet med att minska sjukskrivningstalen tillsätts en ny tjänst för att särskilt arbeta med sjukfrånvaron. Viss eftersläpning i registreringen av sjukfrånvaro kan medföra att tabellens siffror kan ändras något. Sett till perioden januari - mars har den totala sjukfrånvaron minskat något för nämnden medan korttidssjukfrånvaron är oförändrad mellan åren. Personal och kompetensförsörjning Under inledningen av 2016 har hygienutbildningar genomförts inom både hemtjänst och särskilt boende. Under våren har också ca 70 nattpersonal gått utbildningen Livspusslet som anordnas av Avonova. Utbildningen kommer att anordnas vid ytterligare två tillfällen under hösten för nattpersonal inom äldreboende-, kvarboende-, och hälso- och sjukvårdsavdelningarna. Därtill fortgår implementeringen av BPSD genom utbildningar för administratörer och vårdpersonal. BPSD är ett verktyg för att förebygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar. 9

Sammanfattande analys vårbokslut Under de senaste åren har vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet uppnått en god kvalitet enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Under 2015 svarade 91 procent av de äldre med hemtjänst och 89 procent av de äldre med särskilt boende att de sammantaget är ganska eller mycket nöjda med verksamheten. Under 2015 har nöjdheten med hemtjänsten minskat något, men är fortsatt högre än rikets genomsnitt. Alingsås placering i riket i Socialstyrelsens brukarundersökning 2011 2012 2013 2014 2015 Hemtjänst 136 173 78 45 136 Särskilt boende 83 59 61 37 35 Nämnden fortsätter sin strävan mot kvalitetsutveckling 2016 genom att arbeta med att skapa en balans mellan särskilt boende och hemtjänst, arbeta för att minska sjukfrånvaron och hitta lösningar på den uppkomna personalbristen samt att arbeta för en fortsatt utveckling kopplat till IT-utveckling och välfärdsteknologi. Det ekonomiska utgångsläget för nämnden är ansträngt under 2016. Detta beror framförallt på att allt fler blir äldre och att därmed omsorgsbehovet ökar. Under 2016 har framförallt köpta externa vårdplatser och antalet personer med hemtjänst ökat. Förändring av äldre invånare per ålder i Alingsås jämfört med riket mellan 2014-2015 7,6% Riket Alingsås 2,3% 2,8% 0,2% 0,9% 1,4% 65-79 år 80-89 år >90 år Den långsiktiga trenden att äldreomsorgen i Alingsås blir mer kostnadseffektiv fortgår. Alingsås nettokostnader har långsiktigt minskat per invånare över 65 år och under 2016 prognostiseras nettokostnadsökningen fortsatt understiga pris-/löne- och volymökningar. Kostnad äldreomsorg per inv >65 år 2010 2012 2014 2015 Alingsås 60 856 58 282 57 704 57 443 Riket 55 220 55 633 57 090 * *I riket har hittills 49 kommuner redovisat siffror för 2015, tendensen att Alingsås kostnader ökar mindre än rikets per invånare över 65 år ser ut att fortsätta under 2015 (Källa: kolada.se) Samtidigt som nämnden arbetar målmedvetet med verksamhet, personal och ekonomi har stora utmaningar uppkommit. De äldre ökar mer i Alingsås än i riket, fler boendeplatser behöver tillskapas i närtid, sjukfrånvaron är hög, omsorgsbehovet ökar i hemtjänsten. Därtill ökar arbetsgivaravgifter för unga och särskilda lönesatsningar görs kommande år på undersköterskor. Sammantaget ser nämnden stora ekonomiska utmaningar framöver. 10

Framtid Verksamhet Fortsatt prioriterat i den närstående planeringen är att sträva efter en balans mellan särskilt boende och hemtjänst, eftersom en obalans med för få eller för många särskilda boendeplatser medför negativa konsekvenser för verksamhet och ekonomi. I närtid behöver fler särskilda boendeplatser tillskapas. Under våren 2016 har upp till sju korttidsplatser öppnats på Brunnsgården. Långsiktigt behöver ett arbete fortsätta som syftar till att möjliggöra för invånare att kunna bo kvar hemma längre. En sådan utveckling möjliggörs genom fortsatta satsningar på hemgångsteam, växelvård, IT-lösningar i hemmet, förebyggande arbete i syfte att bryta isolering samt att i samarbete med sjukvården fortsätta utvecklingen med t.ex. mobil primärvårdsläkare och närsjukvårdsteam. Ekonomi Under de kommande åren kommer cirka 30 ytterligare personer behöva äldreomsorg per år. För att klara detta och uppnå de lagkrav som styr äldreomsorgen behöver mer platser på särskilt boende tillskapas i närtid. Under 2016 2017 planeras utbyggnad av cirka 35 platser varav 11 trygghetsboenden genom att bygga ut Bjärkegården och genom att utöka en avdelning på Ginstgårdens äldreboende. Dessa förändringar skapar kostnadseffektiva platser på särskilt boende men föranleder att nämnden behöver få utökade resurser för att kunna utöka platser på särskilt boende. Övriga ekonomiska utmaningar och osäkerheter från 2017 och framåt - Kommunals löneavtal med särskild satsning på undersköterskor medför att kostnaderna ökar med cirka 2,5 mnkr utöver planerade löneökningar 2016. Helårseffekten av förändringen inklusive fortsatt satsning på undersköterskor 2017 och kompensation till privat utförd verksamhet medför en kostnadsökning med cirka 4,5 mnkr för 2017 och med cirka 5,7 mnkr för 2018. - Kommunals nya avtal innebär också att kommunerna tillsammans med kommunal senast 2017 ska arbeta fram en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Kommunals avsikt är att 2021 ska heltid som norm vara infört i samtliga kommuner. Eventuella ekonomiska effekter av förslaget har inte utvärderats ännu. - Vård och äldreomsorgen får ersättning för dold moms så kallad ludvikamoms med cirka 11,5 mnkr per år. Ett förslag som föreslås gälla från januari 2017 medför att ersättningen för dold moms kommer att sänkas. Detta medför en minskad intäkt för vård och äldreomsorgsnämnden med cirka 1,6 mnkr per år från 2017 och framåt. Personal Under de senaste åren har sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukfrånvaro ökat kraftigt. Under 2016 påbörjas ett riktat arbete där ett särskilt fokus läggs mot att minska sjukskrivningstalen. För att intensifiera arbetet med att minska sjukskrivningstalen tillsätts en ny tjänst för att särskilt arbeta med sjukfrånvaron. 11