TRANÅS KOMMUN 8arn- och Utbildningsnämnden 2010-08- 25 Tranåsbostäder DpI 8iL D nr... C~~- le -,;;;- Tranås kommun Barn- och utbildningsnämnden Tranås 2010-08-24 AB Tranåsbostäder redovisar härmed investeringar och beräknade hyreskostnader enligt uppdrag Diarienr 044/10 89 och komplettering gjord i 12l i enlighet med alternativ 1. Till gnmd för utredningen ligger också av Er upprättade kriterier får ombyggnader 20 l 0-06-21. För att kunna genomföra en ombyggnad i enlighet med gällande kravspecifikationer och önskemål kan vi konstatera att detta måste ske i två etapper. En total ombyggnad av köket måste föregås aven separation av ventilation och övriga installationer. Etapp l bedömer vi kan genomföras under sommaren och hösten 20 Il utan större påverkan och störningar av Er befintliga verksamhet. Etapp 2 avser ombyggnad av kök, personalutrymmen. inlastning m m. Vi ser det som möjligt att genomföra detta under sommaren och hösten 2012 med ett färdigställande till 2012-12-31. Detta innebär att det inte kan bedrivas någon verksamhet i dessa lokaler under ombyggnadstiden. Den beräknade totalhyran fr o m 2013-01-01 är 2436 kkr, vilket innebär en ökad hyreskostnad med l 950 kkr/år. Sammanställning av investeringar och hyreskalkyl bifogas. bilaga l. Samtliga kostnader är budgetberäknade och i enlighet med 20 lo-års kostnadsnivå. Fastigheten är momsregistrerad till 77 %. Definitiva kostnader kan redovisas först då fullständig projektering och anbudsupphandling genomförts. För att kunna genomföra projektet i enlighet med ovanstående tidplan måste beställning ske senast 2010-11-01. Krister Rydholm Styrelseordforande
-0 ~--... AB Tranåsbostäder Investerings- och årskostnadskalkyl Projekt:. Ombyggnad.kö~ Etapp I o~h II Fastighetsbetecknlng:. Folkets Park 1:7 P~~!irias: maj-l! Avslutas: dec-l2 Yt~ (i~2):----!..1!:l!!!~tf!r!flg~k!,!k)!l.. I}eJopp Entreprenadkostnad total: moms 77% 24500000. för~t:l~t på:._.~_. _ - byggnad,_ 3% _ 19000000... _.-:'?"vggn.ac!!inverz.~(l,:i~~_~, ~~_ 5500000. _-rnarkanläggning, ~% Summa anbudskostnad 24500000.. Summa byggherrekostnader (avskr 3%) 700000.... - -'-'._--_._-..... Summa tilläggs- o fin kostnader (avskr 3%) 650000.------------..,~_ - - --.---_.,_.---- -'.. ~,. SUMMA KOSTNADER 25850000 Arskostnadskalkyl.A~~krivp.inga~: 981 000 _._-"- -. Ränta: 980000 Drifts- o underhållskostnad: 375000 --- _- o - - '_._._. ~.. -_._- --,-. Utökade ytor, personal, ~IlI~tl1ing ffi ffi 100000 Summa kostnad per år 2436000._- ~~~I!t_lig.~I~a 486000 Beräknad ökad hyra fr o m 2013 1950000
Förändring prislista Hotell & Restaurangprogrammet Totalkostnad Elevantal Kostnad per elev 2007 3879000 46 84326 2009 3856000 34 113412 2010 3444000 31 111 097
Beräkningsunderlag för HR-programmet vid Holavedsgymnasiet Restaurang och storköksutbhdning Alla belopp avser tkr Nuvarande HR-program Restaurang &Livsmedel GY11 Lokaler Personal Läromedel Skolmåltider Investering/kapitalkostnad Övriga kostnader/förbrukning etc Overhead kostnad 857 2012 96 84 50 240 105 Lokaler Personal Läromedel Skolmåltider Investering/kapitalkostnad Nyinvestering (totalinv. 10 mkr) Övriga kostnader/förbrukning etc Overhead kostnad 857 2012 96 84 50 800 240 105 Totalkostnad Elevantal Kostnad per elev 3444 31 111 Skolmåltider egen regi Intäkter '7 800 elever * 4 tkr -3200 Kostnader Utökning personal ca 4,0 tj Livsmedel ca 10 kr / portion Övriga kostnader 1 600 1400 200 Kostnad skolmåltider egen regi O Totalkostnad Tillgängligt antal platser Elevantal (fyllnadsgrad 80%) 4244 48 39 Kostnad per elev 109 Effektiviseringskrav för att komma ned till Riksprislistan nivå på 105 tkr 149
TRANAs KOMMUN Bu-kansliet Elevantal från närliggande knr vid Holavedsqyrnnaslet 2010/11 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0509 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY 0560 HOGY Total HOGY 0604 HOGY 0604 HOGY 0604 HOGY 0604 Ödeshög Ydre 8oxholm Aneby 1 15 2 12 3 10 Total 37 1 26 2 21 3 22 4 1 Total 70 1 29 2 17 3 14 Total 51 158 1 36 2 36 3 54 Total 126 Varav antal elever på Restaurangprogrammet HOGY 0509 Ödeshög 1 HOGY 0509 Total Ydre 2 3 Total HOGY 0604 Aneby 2 HOGY 0604 3 HOGY 0604 Total HOGY 0687 Tranås 1 HOGY 0687 2 HOGY 0687 3 HOGY 0687 Total HOGY Total 1 1 2 2 4 2 4 6 5 6 4 15 26 Antal förstahandssökande till HR inför '2007/08 7 '2008/09 11 '2009/10 10 '2010/11 6 varav Tranås 5 7 4
HR-programmet Uppföljning av elever på HR och deras arbetsmarknad Maria Lund Arbetsmarknaden för kockar och servitörer har under de senaste åren varit mycket god. De närmsta tio åren räknar man med medelgoda chanser till jobb med stora lokala variationer. Arbetslösheten i yrket är högre än genomsnittet men antalet lediga platser ökar. Arbetsmarkanden för fd elever i i Tranås varierar. Ett flertal av våra fd elever har arbeten i närområden. Chanserna till jobb ökar om man är beredd att flytta. Generellt säger man att ca 1/3 av HRelever stannar kvar inom branschen. En grov skattning av våra elever visar att av de vi känner till något om så har minst 25% arbete inom branschen. Nedan följer en redovisning av elever som vi säkert vet jobbar inom branschen. Det finns två elever som i Tranås har utvecklat och startat företag inom branschen. I vår senaste trea (9st) som gick ut har två stycken fått tillsvidare tjänst på stadshotellet i Eksjö samt att en till elev har jobbat extra där under sommaren. Sjökrogen har haft två fd elever under sommaren. En elev flyttade till Härnösand sista terminen och fick sommarjobb som servis samt inom hemtjänsten. I den första klassen som gick ut har hälften stannat kvar inom branschen men är inte verksamma i Tranås. En elev kunde av hälsoskäl inte fortsätta utan utbildade sig till arbetsterapeut. Den klassen hade tio-års träff förra året. Bland Tranåsföretagen finns många av våra fd elever: Eklidenjobbar 4 st i servisen Statt 1 kock Golfrestaurangen och Ziesta jobbar 5 fd elever Badhotellet varierar men har haft flera av eleverna, både i kök, servis och reception samt som kökschefer Gyllene Uttern jobbar 3 st kock, servering och reception ICA Kvantum har anställt 3 st och på Konsum jobbar 2 st I Stockholm vet vi om fyra fd elever som jobbar, 2 på LUX, 1 på Grand, 1 på Junibacken En elev som hade en strulig skolgång jobbar nu som restaurangchef i Ulricehamn. I Göteborg har vi några b la som restaurangchef. 7 st har vidareutbildat sig,1 på Gastronomiprogrammet i Umeå, 3 st till lärare varav -en hemkunskapslärare. Två har utbildat sig till tandsköterskor och en till bartender i London. 1 elev gör kockutbildning i det militära och är förlagd till flottan. Många elever har fått jobb inom andra serviceyrken och inom omsorgen. I våras ringde barnomsorgen och hade behov av vikarier i köket men dem kunde vi inte hjälpa för våra elever var inte intresserade då och eleverna var inte så många heller, Eleverna vill inte jobba i centralköket men om det blir mindre tillagningskök i kommunen kommer det att bli attraktiva arbetsplatser. På Torpön har vi haft 7 st elever som sommarjobbat. En har sommarjobbat på Grännagården. Sammanfattningsvis så är det så att de elever som vill jobba inom branschen verkar ha fått jobb. HR har en bra grundutbildning även inför andra servisyrken där våra fd elever passar. Vi har ingen uppfattning av hur stor andel som är arbetslösa men. det verkar som de flesta finner någon sysselsättning
<, i 87. I~ i. " :'M;b [".. t. l KV, LÄROVERKET 3 (STG 1898) lekpark... '" ~ <:J'" tjj " s / j',i' -. -.-, / /' /',j' ~ PARKHALLEN OJ - ~ > PARKERING.._.. _._._.. --.._._._-_._._.. _~_._._. parke'rlngsplats 'ivqglov b,viljat med I beslutet )110;1"'" v1l11mr 97.01 O 9 Mu lid' 1I1AN~S BYGGNADSNiiMND 763986 r "EVAYStA.ION l OATUU TRANARK AB IFOLKETS PARK -TRANÅS K:.'1 "" ""'.~.,.,,,... TILLBYGGNAD AV FÖRRAD!INLAS'rNING 'I M'lII~~~~..'~ ~~~:":: ~~~~~':A.~~~ ~~~~..~O:~121O